品控制度
品控日常管理制度
一、总则为加强公司产品质量控制，确保产品符合国家相关法律法规和标准，提高产品质量，提升公司市场竞争力，特制定本制度。
本制度适用于公司所有涉及产品质量控制的部门和岗位。
二、品控部门职责1. 负责公司产品质量体系的建立、实施、维护和持续改进；2. 负责制定、审核和发布产品质量标准、操作规程等相关文件；3. 负责组织产品质量检验，对不合格品进行处置；4. 负责对生产过程中的质量风险进行识别、评估和控制；5. 负责对供应商的质量进行评估和监控；6. 负责对产品质量事故进行调查、分析、处理和报告；7. 负责组织员工质量教育培训，提高员工质量意识。
三、生产部门职责1. 严格按照公司质量标准、操作规程进行生产；2. 配合品控部门进行产品质量检验，对不合格品及时反馈；3. 对生产过程中的异常情况进行及时报告；4. 对原材料、半成品、成品进行标识、储存和防护，确保产品质量；5. 定期对生产设备进行维护、保养，确保设备正常运行。
四、检验部门职责1. 严格按照检验标准和方法进行产品检验；2. 对检验结果进行准确记录和报告；3. 对不合格品进行隔离、标识和处置；4. 对检验过程中的问题及时反馈给相关部门；5. 定期对检验人员进行培训和考核。
五、供应商管理1. 供应商的选取应综合考虑其质量管理体系、产品质量、供货能力等因素；2. 与供应商签订质量保证协议，明确双方的质量责任；3. 定期对供应商进行质量评估和监控；4. 对供应商的质量问题及时沟通、整改和跟踪。
六、质量事故处理1. 对产品质量事故进行调查，查明原因，采取相应措施；2. 对事故责任进行认定，追究相关人员责任；3. 对事故原因进行分析，提出预防措施，防止类似事故再次发生；4. 对事故处理结果进行总结，形成报告，上报公司领导。
七、质量教育培训1. 定期组织员工参加质量教育培训，提高员工质量意识；2. 对新员工进行入职培训，使其了解公司质量管理体系和操作规程；3. 对岗位人员进行技能培训，提高其操作水平；4. 对质量管理人员进行专业培训，提升其管理能力。
公司品控管理制度
一、总则为加强公司产品质量管理，确保产品质量符合国家法律法规、行业标准及客户要求，提高公司市场竞争力，特制定本制度。
二、品控组织机构及职责1. 品控部（1）负责公司产品质量的全面管理工作。
（2）制定和实施产品质量管理制度、标准和操作规程。
（3）组织对公司产品质量的监督检查，确保产品质量符合要求。
（4）负责产品质量事故的调查、处理和整改。
2. 采购部（1）负责原材料的采购，确保原材料质量符合要求。
（2）对供应商进行质量审核，确保供应商质量管理体系有效。
（3）监督供应商按合同约定提供合格原材料。
3. 生产部（1）负责生产过程中的质量控制，确保产品符合质量标准。
（2）对生产过程进行监控，发现质量问题及时处理。
（3）对不合格产品进行返工、返修或报废处理。
4. 销售部（1）负责产品销售过程中的质量保证，确保产品符合客户要求。
（2）收集客户对产品质量的反馈意见，及时反馈给相关部门。
（3）对客户投诉进行及时处理。
三、品控管理制度1. 原材料采购（1）对供应商进行质量审核，确保供应商具备相应的质量管理体系。
（2）签订原材料采购合同，明确质量要求、检验标准和验收方法。
（3）对采购的原材料进行验收，确保原材料质量符合要求。
2. 生产过程控制（1）制定生产过程质量控制标准，明确各工序的质量要求。
（2）对生产过程进行监控，发现质量问题及时处理。
（3）对不合格产品进行返工、返修或报废处理。
3. 产品检验（1）制定产品检验标准，明确检验项目和检验方法。
（2）对产品进行全检、抽检或抽样检验，确保产品符合质量标准。
（3）对检验不合格的产品进行标识、隔离和处理。
4. 质量事故处理（1）对产品质量事故进行调查，查明原因。
（2）制定整改措施，防止类似事故再次发生。
（3）对事故责任人进行追责，严肃处理。
四、奖惩制度1. 对在产品质量管理工作中表现突出的个人或部门给予奖励。
2. 对违反产品质量管理制度、造成产品质量事故的个人或部门进行处罚。
品控与质量管理制度
品控与质量管理制度第一章总则第一条目的与依据为了确保产品质量和生产安全，规范企业内部的品控与质量管理工作，提高产品质量和客户满意度，订立本《品控与质量管理制度》（以下简称本制度）。
本制度依据国家相关法律法规和企业实际情况订立，适用于企业内全部产品的生产、加工和质量管理工作。
第二条适用范围本制度适用于全部企业员工。
员工在工作中应严格遵守本制度，确保产品质量和生产安全。
第二章品控管理第三条品控组织架构1.品控部门设立特地的质量管理岗位，并指定专人负责产品质量管理工作。
2.品控部门与生产、采购、销售等部门建立协作机制，共同保障产品质量。
第四条产品质量标准1.生产过程中应严格依照国家相关标准和企业内部标准进行操作，确保产品质量。
2.依据产品特点和客户需求，订立产品质量标准，并与相关部门共同落实执行。
第五条过程掌控1.建立完善的生产过程掌控机制，确保生产过程的稳定性和可控性。
2.各生产环节应设定必需的检查点，并实施全程监控，及时发现和矫正问题。
第六条不良品管理1.建立完善的不良品管理制度，确保不良品及时处理和追溯。
2.原材料子或半产品经检验发现不符合质量标准的，应立刻停止使用，并采取合理措施进行处理。
第七条客户投诉处理1.建立客户投诉处理机制，确保及时、准确、公正地处理客户投诉。
2.对每一起客户投诉，应及时进行调查并采取相应措施，保持客户满意度。
第三章质量管理第八条质量保证体系1.基于ISO9000质量管理体系，建立和完善质量保证体系。
2.严格执行质量管理体系，确保产品符合质量标准，并不绝提升产品质量。
第九条质量培训与教育1.对新员工进行入职培训，培养其质量意识和岗位技能。
2.对在职员工进行定期培训和教育，提高其质量管理本领和工作技能。
第十条质量检测与检验1.建立质量检测与检验体系，确保产品质量符合标准要求。
2.配备专业的质检设备和人员，开展全面的质量检测与检验工作。
第十一条数据分析和改进1.定期进行数据分析，发现潜在问题并采取相应改进措施。
品控规章制度10条
品控规章制度10条
《品控规章制度10条》
1. 严格遵守产品质量标准：确保产品符合国家和行业标准，不允许因为生产成本或其他原因降低产品质量。
2. 全员参与品控：所有员工都应该对产品质量负责，不仅仅是质量控制部门的责任。
3. 完善的质量管理体系：建立质量管理体系，包括质量控制流程、记录和报告体系，确保每一个环节都受到监控和管理。
4. 严禁违规操作：禁止员工在生产过程中违规操作，确保每一道工序都按照规定进行。
5. 及时处理质量问题：一旦发现产品质量问题，要立即采取措施进行处理，避免对客户造成影响。
6. 定期进行质量检验：对生产出的产品进行定期的质量检验，确保产品质量稳定。
7. 提高员工素质：加强员工质量意识培训，提高员工的素质和技能，减少因为人为原因造成的质量问题。
8. 加强供应商管理：严格筛选和管理供应商，确保供应商品质可控。
9. 实行质量责任追究制度：对于因为质量问题造成的损失，应该追究相关责任人的责任，推动解决问题。
10. 不断完善品控制度：根据实际情况，不断完善品控规章制度，确保其适应市场和生产的需要。
品控管理制度方案
品控管理制度方案第一章总则第一条为规范企业的品控管理行为，落实产品质量安全责任，保障产品质量安全，提供用户满意的产品，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业的所有产品品控活动，并纳入企业的质量管理体系中，成为企业质量管理的一部分。
第三条本制度的目的是确保产品符合国家相关标准和法律法规要求，保证产品的质量、安全、环保、健康等性能指标达到用户满意水平。
第四条本制度的内容由本企业质量管理部门牵头，经过相关部门讨论通过后实施。
第二章品控管理组织第五条企业设立品控管理委员会，由企业高层领导组成，主要负责品控管理的整体规划、决策、监督和推广。
第六条企业质量管理部门负责品控管理的具体实施工作，任命品控管理人员，培训品控管理人员，指导并监督品控管理人员的工作。
第七条各生产部门设立品控管理岗位，配备品控管理专业人员，负责本部门产品的品控管理工作。
第八条品控管理委员会、质量管理部门、生产部门的品控管理岗位以及其他相关部门建立起良好的协作机制，共同推动品控管理工作的落实。
第三章品控管理内容第九条本企业的品控管理内容包括产品质量管理、安全管理、环保管理、健康管理等方面，要求品控管理人员从产品的原材料采购、生产加工、成品储存、运输配送、售后服务等全过程严格把关。
第十条品控管理人员根据国家相关标准和法律法规，制定产品的质量安全技术标准，明确产品的质量检测指标、安全性能指标、环保要求、健康标准等内容，并严格执行。
第十一条品控管理人员对产品的原材料进行严格的把关，确保原材料符合国家标准，且具有合格的质量。
第十二条品控管理人员对生产过程中的各个环节进行全面监督和控制，确保生产过程中不存在任何质量安全隐患。
第十三条品控管理人员对成品的储存、运输和售后服务过程进行严格把关，确保产品在储存、运输和使用过程中不发生任何质量安全问题。
第十四条品控管理人员需要及时处理用户的投诉和产品质量问题，并对产品的质量问题进行追溯和处理，保证用户权益。
第四章品控管理流程第十五条品控管理人员制定产品质量管理流程，并进行具体的实施。
品控安全管理制度
一、总则为了加强公司产品质量控制，确保产品安全，预防安全事故的发生，提高产品质量管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有从事产品质量控制相关工作的人员及相关部门。
三、组织机构与职责1. 品质管理部负责制定、修订、实施和监督品控安全管理制度，组织品控安全培训，开展品控安全检查，对违反品控安全管理制度的行为进行处罚。
2. 各部门负责人负责本部门品控安全工作的组织实施，确保品控安全制度在本部门得到有效执行。
3. 所有员工应遵守品控安全管理制度，积极参与品控安全工作，共同维护公司产品质量安全。
四、品控安全管理制度内容1. 产品设计安全（1）产品设计应充分考虑产品安全性，确保产品在使用过程中不会对用户和操作人员造成伤害。
（2）设计人员应熟悉相关法律法规、标准规范，确保产品设计符合国家标准。
2. 原材料与配件采购安全（1）采购部门应严格按照采购标准、质量要求进行原材料与配件采购，确保采购物资质量。
（2）供应商应具备相应的生产资质，并承诺提供符合质量要求的产品。
3. 生产过程安全（1）生产部门应严格按照生产工艺流程操作，确保生产过程安全。
（2）设备操作人员应持证上岗，熟练掌握设备操作技能。
4. 质量检验与控制（1）质量检验部门应严格执行检验标准，对产品进行全面、严格的检验。
（2）检验人员应具备相应的检验技能和职业道德，确保检验结果准确可靠。
5. 成品储存与运输安全（1）成品储存应保持通风、干燥、防潮、防尘，避免产品损坏。
（2）运输过程中应采取必要的防护措施，确保产品安全运输。
6. 事故处理与报告（1）发生品控安全事故时，相关部门应立即采取措施，防止事故扩大。
（2）事故发生后，相关部门应及时向品质管理部报告，并按照规定进行事故调查和处理。
五、品控安全培训与考核1. 品质管理部应定期组织品控安全培训，提高员工品控安全意识。
2. 员工应积极参加品控安全培训，掌握品控安全知识。
3. 品质管理部应定期对员工进行品控安全考核，确保员工熟悉并掌握品控安全制度。
工厂品控日常管理制度
第一章总则第一条为确保产品质量，提高企业竞争力，规范工厂品控管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有生产、检验、质量保证等部门。
第三条本制度遵循“预防为主、质量第一”的原则，确保产品质量满足国家相关标准和客户要求。
第二章组织机构与职责第四条品控部门是工厂品控工作的主管部门，负责制定、实施和监督品控管理制度。
第五条品控部门的主要职责：1. 负责制定和修订工厂品控管理制度；2. 负责组织生产过程的质量检查和监督；3. 负责对不合格品进行追踪、分析和处理；4. 负责对供应商进行质量评估和监督；5. 负责对内部员工进行质量教育和培训；6. 负责与相关部门协调，确保产品质量目标的实现。
第六条生产部门负责生产过程中的质量控制，其主要职责：1. 严格执行工艺规程和质量标准；2. 负责对原材料、半成品、成品进行自检；3. 及时发现并报告生产过程中的质量问题；4. 负责对不合格品进行隔离、标识和处理。
第七条检验部门负责对原材料、半成品、成品进行检验，其主要职责：1. 按照检验规程进行检验；2. 确保检验结果的准确性和可靠性；3. 及时报告检验结果；4. 对不合格品进行隔离、标识和处理。
第八条质量保证部门负责质量管理体系的建设和运行，其主要职责：1. 负责制定、修订和实施质量管理体系；2. 负责组织内部质量审核；3. 负责对不合格品进行原因分析和改进措施；4. 负责对供应商进行质量管理体系审核。
第三章生产过程品控管理第九条原材料进货检验1. 供应商应提供合格证明文件；2. 检验部门应按照检验规程对原材料进行检验；3. 不合格原材料应隔离存放，并通知采购部门。
第十条生产过程检验1. 生产部门应按照工艺规程和质量标准进行生产；2. 生产过程中应进行自检和互检；3. 检验部门应定期对生产过程进行抽样检验；4. 不合格品应隔离存放，并通知生产部门。
第十一条成品检验1. 成品检验应按照检验规程进行；2. 检验部门应确保检验结果的准确性和可靠性；3. 不合格品应隔离存放，并通知生产部门。
现场品控安全管理制度
一、目的为加强现场品控工作，确保产品质量，预防安全事故的发生，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有现场品控工作，包括原材料、半成品、成品的质量检验及现场安全管理工作。
三、职责分工1. 品控部负责制定现场品控安全管理制度，组织实施，并对现场品控工作进行监督、检查和指导。
2. 各部门负责人对本部门现场品控工作负总责，确保现场品控制度的有效执行。
3. 作业人员应严格遵守现场品控安全管理制度，确保产品质量和安全。
四、制度内容1. 原材料检验（1）对进入现场的原材料进行严格检验，确保其质量符合要求。
（2）检验过程中，发现不合格原材料，应立即停止使用，并报告相关部门处理。
2. 半成品检验（1）对半成品进行检验，确保其质量符合工艺要求。
（2）发现不合格半成品，应立即采取措施进行处理，防止流入下一道工序。
3. 成品检验（1）对成品进行检验，确保其质量符合标准要求。
（2）检验过程中，发现不合格成品，应立即进行返工或报废处理。
4. 现场安全管理工作（1）严格执行现场安全操作规程，确保作业人员的人身安全。
（2）现场作业区域应设置安全警示标志，提醒作业人员注意安全。
（3）定期对现场安全设施进行检查和维护，确保其完好有效。
（4）加强现场安全教育培训，提高作业人员的安全意识。
五、监督与检查1. 品控部定期对现场品控工作进行监督、检查，发现问题及时整改。
2. 各部门负责人应定期对本部门现场品控工作进行检查，确保制度落实到位。
3. 作业人员有权对现场品控工作进行监督，发现违规行为及时报告。
六、奖惩措施1. 对严格遵守现场品控安全管理制度，确保产品质量和安全的单位和个人给予表彰和奖励。
2. 对违反现场品控安全管理制度，造成产品质量事故或安全事故的单位和个人，依法依规进行处理。
七、附则1. 本制度由品控部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上现场品控安全管理制度，旨在加强现场品控工作，提高产品质量，确保作业人员的人身安全，为公司持续发展奠定坚实基础。
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【最新资料Word版可自由编辑！！】品控管理作业指导书编号：发布部门：质检部发布日期：审核：审批：为规范、指导、保证工厂有效的开展质量品控工作，提高质量管控能力，并能提供准确有效的质量管控信息，切实有效的控制操作的规范性，消除生产过程中存在的质量安全隐患，贯彻落实“客户至上品质为本追求卓越持续改进”的方针，重点提高规范生产过程的微生物管控与异物管控能力。
实现“为消费者提供100%安全、100%健康的优质产品” 的目标，全面维护提升产品品牌形象。
品控是一种专业操作技能的提升，确定控制对象，规定控制标准，应达到质量的要求，需要多方面的专业知识包括设备、工艺技术、实践操作等。
制定具体的控制方法，品控不仅控制生产制造过程的结果，而且应控制影响质量的因素，尤其要控制关键因素，明确控制方法，把经验型向标准化转变建立全过程、全方位、全员的质量控制系统，研究质量控制的方法、程序、作业技术活动及资源需求等。
注重于过程及参数的控制，积累生产过程及质量控制中的经验数据，并将其作为质量控制标准予以执行，形成标准化。
分析产品质量问题原因，研究制订纠正措施。
贯彻质量控制方面的政策及要求。
现场管理、6S运行，各种质量管理体系的监督检查，不断改进提升品控能力。
本作业指导书主要适用于冷饮事业部各生产工厂的产品质量过程控制。
本管理方案主要包括质量管控机制、品控管理职责、品控管理监控计划、品控管理关键控制点、品控管理信息传递流程、常见质量问题的分析方法六部分内容；望大家能够充分利用该规范指导实际生产。
本作业指导书中内容将在贯彻执行中根据实际需要将不断的修订，望大家提出宝贵意见和建议。
目录第一章质量管控机制5第一章质量管控职责6第三章品控管理的监控计划10第四章品控管理控制点12第五章品控管理信息传递流程16第六章常见质量问题的分析方法181、危害分析判断树182、因果分析法20附.雪糕类产品质量控制监控图21第七章附件22附件一：常见质量问题及食品卫生的管控221.常见产品质量问题的管控222.主要食品卫生监控点29附件：清洗、消毒液的配制规范33附件二：单产品实施数字化管控事例35附件四：重要监控点401.关键工艺、设备监控点412.关键控制点的监控43附件五：各冈位员工须掌握的基本技能45凝冻工基本技能：45料房过料工基本技能：45料房杀菌工基本技能：46包装机操作工基本技能：46巧克力车间员丄基本技能：47蛋卷车间员工基本技能：47员工基本技能48附件六.品控管理相关文件51第一章质量管控机制为了提高产品质量，将质量问题控制在生产过程中，在产品生产过程、原辅料供应商的管控、原辅料的采购、贮存、产品生产过程、产品的贮存、冷运、销售等各个环节建立健全品控管理体系，并建立质量管控组织机构，从而预防和控制质量问题的发生。
质量管控的具体组织架构如下：冷饮事业部总经理技术质量副总1 ■供应保障部销售部技术中心质管科生产车间第二章质量管控职责为了明确化质量管控架构中各部门所承担的质量管控的责任，同时为了更细化质量管控的环节，将各部门的质量管控职责划分如下：一、质检部的职责: 负责制定原辅料检验计划、过程检验计划及其成品检验计划统一检验标准、确定有效的检验规则和方法汇总分析月度、年度成品检验的各项指标，并将相关信息及时、准确地传递至总经理及相关部门。
负责对产品存在的质量问题进行鉴定、确认及跟踪；对产品的关键特性进行监控，对流通环节中质量保证能力及市场产品质量情况进行监督抽查，并对各责任主体实施考核。
负责对事业部下属的各分子公司、委托加工生产厂的质量保证能力进行评估、确认。
负责引进、建立、推广新的品控管理体系或管理模式；对供应商的质量保证能力进行检查、监督、评估落实，并施加影响；对产品的贮存、搬运、冷链等流通环节的质量保证能力引导、监督、评估、落实；积累生产过程及质量控制中的经验数据，并将其作为质量控制标准予以执行，形成标准化；二、供应保障部的职责：•原辅料供应商在供货前，必须对其质量保障能力进行评价•与原辅料供应商签定合同前，要求其必须提供所供货产品的工艺流程、关键控制点、质量问题种类及相应的预防措施等•强化原辅料储存及运输的管理，确保合格原辅料的供应•负责库存不合格原辅料清理及库存协调活动。
•对所有业务关系的客户宣传我们的环境、质量、食品安全方针并对其施加影响；三、技术中心的职责：对重大产品质量问题、工艺问题行使仲裁权和奖惩权；责参与重大工艺技术改造中工艺的确定和技术标准的出台；立健全设备管理体系，制定设备操作规程，设备完好要求，并监督、考核；监督检查生产的工艺操作，纠正错误。
负责工艺设备改进更新活动新产品投产前必须对其所含受限添加剂的量是否符合国标进行确认，并签发确认报告投产新产品时必须现场进行跟踪、指导保证小料、着色剂、香精配制、添加的精确管理对车间所生产产品的工艺参数的符合性进行监督检查对从原辅料到车间生产、冷库储存等环节的标识传递情况进行监督检查四、销售部的职责：产品装、卸车及运输冷链的保证，流通环节的管理冷藏车温度的跟踪控制，确保产品的冷冻要求及时监控冷库温度、冷库产品码放情况以及冷库装车情况，对不符合要求的操作及时通知责任人进行整改严格按照产品检验报告单出库，对于打处置报告的产品要按照不合格处置方案进行处置。
按照清真食品有关要求管理产品负责产品的搬运、存储、防护和交付质量；五、生产厂的职责：依据过程管理的制度与规范，严格控制人、机、料、法、环、测等要素，提供符合质量及食品安全要求的产品；及时全面掌握生产过程的质量、安全信息，严格控制工序质量安全。
及时全面掌握生产过程的质量、安全信息，严格控制工序质量安全，并对产品质量安全负主要责任，提高产品过程监控能力.优化生产组织与管理，提高产品生产过程控制能力、积累经验数据；负责设备的日常维修、维护保养和安全防护工作；负责厂区、及周边污染源及虫害的控制；营造良好品控管理氛围，为品控管理创造条件。
负责关键控制点的操作、监视和测量。
依据IS022000和IS09000的质量管理控制思路，严格宣贯、执行冷饮事业部下发的《精细化质量管理规范》强化一线员工的培训，及时宣贯相关标准、规定，提高员工的质量管控能力；★质管科的职责：►负责建立运行区域层面的品控管理体系。
►落实事业部有关品控管理的要求，指导和推广标准化、规范化的品控管理模式；►事业部管理体系中涉及对分厂的要求，由质管办组织分厂落实执行；►建立分厂内部的质量控制系统，研究质量控制的方法、程序、作业技术活动及资源需求等；►贯彻质检部及工厂厂长对质量控制方面的政策及要求；►定期组织对区域内工厂质量管控的评估。
品控员的主要职责为：卜对生产中出现的原辅材料、在制品、半成品及成品进行质量把关、鉴定，对不合格品进行评价，提出处理意见并落实；•协助生产车间开展产品质量不合格的原因分析工作，确定不合格原因，并提出纠正措施方案，落实解决；卜负责日常产品质量的跟踪、监控及落实工作以及生产现场人员形象、卫生管理；卜新品实验间段密切跟踪其特性，对产品存在的质量缺陷提出改进措施和意见*负责及时了解车间生产及质量动态，协助相关部门处理车间发生的各种突发性事件，并向领导进行汇报。
卜负责对车间各工序是否按照《生产工序作业标准》、《设备操作规程》等进行监控、检查，对生产中关键质量控制环节、关键控制点实施在线监控，如：为了保证管路清洗达到效果，可规定每次清洗过程由品控人员现场监督完成，达到要求后签字认可再生产。
卜针对重要质量问题进行专项跟踪，并提出质量改进措施和意见►指导建立生产现场标准化，通过改善现场布局、设施、推行6S操作等规范操作，提高质量控制要求和能力。
第三章品控管理监控计划为了保障各部门有效完成质量管控职责，特制订了品控管理监控计划：(1) 监控目的：为了创造良好的生产环境和生产秩序，规范操作行为，提高产品质量，确保产品质量控制的有效性，保证食品安全。
(2) 监控范围：从原辅料接收到产品生产、搬运、储存、销售的整个环节(3) 监控计划：由各生产厂质管科依据要求执行第四章品控管理控制点严格执行生产过程管理的各项工艺控制参数，按时维护生产设备，充分培训员工，达到全员参与产品质量控制的目的，通过质控员对关键控制点的监督检查，以验证质量管理的目标，以提升产品质量，从而，简要的依据IS022000列出品控管理控制点如下：原辅料控制原辅料供货厂家资质原辅料供货厂家评估合格供应厂商的确定原辅料的采购检验验证贮存防护标识及隔离情况原辅料的调拨协调生产过程控制员工着装及个人卫生要求清洗消毒的执行异物的控制管理配料投入原料的自检原料的预处理原料的防护搬运投料顺序投料量料的化制定容的准确性在制品的感官情况防蝇、虫设施杀菌温度、时间均质温度、时间、压力过料过料温度过料时料与料及水的控制老化老化温度老化时间冰水供给温度香色添加控制老化期间的管控人员、环境卫生凝冻凝冻机系统的清洗消毒及其卫生管理在制品自检半成品自检凝冻参数控制凝冻工的资质、技能灌注、灌装各工作站清洗消毒的控制及过程卫生管理各工作站半成品的自检控制注料、吸浆、插筷、脱模工序操作规范性模具捡漏及各工作站的数字化管理人员操作、卫生规范；二次投料、硬化二次投料的自检控制二次投料的配制二次投料的添加数量硬化温度控制主机运转速度的调节包装、入库：包装材料的自检控制。
包装质量情况人员卫生操作。
产品入库过程中操作的规范设备控制维修与维护保养设备检点检查人员卫生操作。
设备操作规程成品检验评价感官重量理化卫生指标产品储存、搬运、销售环节管理产品贮存温度产品入库过程的管控标识及隔离情况各级库房的管理冷链的管控对各经销商及分销点的管控产品可追溯性执行专柜的管理第五章品控管理信息传递流程为了确保品控管理信息的及时、准确传递，及时寻求解决问题（频繁出现的一般质量问题、严重质量问题、突出质量问题）的方法，使不合格品得到有效的管控，特制订了品控管理信息的传递流程：检验产品质量检验报告单依据不合格 结果实施整 改不合格 接到报告单产 品出库汇总分析质量信 息监督报告质量信息汇总出具不合格品处 置报告 处置意见处置不合格 品监督不合格品处 置依据技术部门处置方案 处置依据技术部 门处置方案 处置审核处置意 见处置方案产品质量考核考核结果处置报告依据处置方案， 确定产品能否出 库确认不合格 品数量处置结果 处置结果出库单处置结果处置结果形成不合格品处 置结果记录不合格品处置 丿记录 _____■ _原辅材料检验检验报告单不合格第六章：常见质量问题的分析方法1、危害分析判断树a.是CQP 的判断过程(回答四个连续的问题)Q2：本步骤是否能把危害消除或降低到可接受水平？**----- _B 是否Q3:危害是否能超过可接受水平或增加到不可接受水平？ **Q4：后续步骤是否可把危害消除或降低到可接受水平?**可接受与不可接受需要在CQP(s)予以确定进行加工步骤中的下一个危害—f --------------- . 是 CQP 点b.不是CQP的判断过程(回答四个连续的问题)Q1:对以确定的显著危害，本部有预防控是否E -------------Q1:必须在本部控11!否1 -- 不是CQP^ - 停止* Q2:本步骤是否能把危害消除或降低到可接受水平？**Q3：危害是否能超过可接受水平或增加到不可接受Q4：后续步骤是否可把危害消除或降低到可接受水平？**不CQP点进行加工步骤中的下一个危害**可接受与不可接受需要在CCP(s)予以确定(2).因果质量分析法：法环测附 雪糕类产品质量监控图杀困工 干物质不达标 滋气味不正 加料工 均质不佳 过料工长度不够I 添加物低匚产品内巧克力低标涂挂巧克力低标 涂挂不标准，有露白筷子上沾巧克力高标 碎饼类涂挂量低标 巧克力涂层有裂痕!«►装箱数量不准，不整齐包装箱上标识不全 包材表面有料液 包装烫抽、烫烂、烫焦 切割不准、封口不严 批号不清、不全、错误灌 料 操 作凝 冻加包装机操 作工包 装 喷涂工配料凝冻成型差 添加物低标丿头料超标、 混色，内有 深色杂质喷涂工插筷 涂挂料、加脆饼图例说明主要监控点II 1监控内容监控人注模吸浆喷涂二次注模 硬化脱模涂挂包装1超重、超轻---- ►冰渣大 色泽与标准不符 成型差滋气味不正加果仁及注巧克力涂 挂工第七章附件附件一常见质量问题及食品卫生的管控2.附件二：清洗、消毒液的配制规范附件三：单产品实施数字化管控事例以金川厂18排长缸线生产小草原雪糕为例一凝冻工序1、清洗(1)清洗前先打通清洗水流经管路，按规定清洗流程：热水泵-上水管-下料卫生泵-下料管路-凝冻机-软管排出口清洗时必须满足三个条件：卜热水温度达到85 C以上，卜清洗时间不少于20分钟卜水流量充满清洗管路，并具有一定压力(2)清洗过程中卫生泵至少要开启2-3次，以加强清洗效果。