合成树脂项目可行性报告

合成树脂项目可行性报告xxx实业发展公司摘要说明—目前，我国合成树脂产量仍然保持着较快的增长速度。

据国家统计局公布的数据显示，2013年，我国合成树脂整体产量达6303.5万吨，至2018年，合成树脂产量上升至8558万吨，年复合增长率达6.31%。

该合成树脂项目计划总投资6851.17万元，其中：固定资产投资5002.28万元，占项目总投资的73.01%；流动资金1848.89万元，占项目总投资的26.99%。

达产年营业收入13595.00万元，总成本费用10781.82万元，税金及附加125.05万元，利润总额2813.18万元，利税总额3326.25万元，税后净利润2109.88万元，达产年纳税总额1216.36万元；达产年投资利润率41.06%，投资利税率48.55%，投资回报率30.80%，全部投资回收期4.75年，提供就业职位268个。

目前中国是全球最大的塑料生产国与消费国，据卓创统计数据，塑料的表观消费量在8000万吨附近，塑料制品的表观消费量在6000万吨附近。

塑料制品与人们生活息息相关，对塑料原料的影响也极其重大。

报告内容：项目概述、投资背景及必要性分析、市场分析预测、产品规划、项目选址说明、土建工程说明、工艺技术、项目环境保护和绿色生产分析、项目职业安全管理规划、项目风险性分析、节能概况、项目实施计划、投资分析、经济效益、项目综合评估等。

规划设计/投资分析/产业运营合成树脂项目可行性报告目录第一章项目概述第二章投资背景及必要性分析第三章市场分析预测第四章产品规划第五章项目选址说明第六章土建工程说明第七章工艺技术第八章项目环境保护和绿色生产分析第九章项目职业安全管理规划第十章项目风险性分析第十一章节能概况第十二章项目实施计划第十三章投资分析第十四章经济效益第十五章招标方案第十六章项目综合评估第一章项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

（三）公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入6864.88万元，同比增长30.24%（1594.05万元）。

其中，主营业业务合成树脂生产及销售收入为5831.51万元，占营业总收入的84.95%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1635.93万元，较去年同期相比增长193.22万元，增长率13.39%；实现净利润1226.95万元，较去年同期相比增长199.72万元，增长率19.44%。

上年度主要经济指标二、项目概况（一）项目名称合成树脂项目合成树脂，是一种人工合成的一类高分子量聚合物。

是兼备或超过天然树脂固有特性的一种树脂。

ASTMD883-65T将合成树脂定义为分子量未加限定但往往是高分子量的固体、半固体或假（准）固体的有机物质，受应力时有流动倾向，常具有软化或熔融范围并在破裂时呈贝壳状。

五大通用合成树脂，即聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)及丙烯腈–丁二烯–苯乙烯三元共聚物(ABS)，与人们生活息息相关，被广泛地应用于包装、建筑、农业、家电及汽车等领域。

近几年来，我国合成树脂行业得到快速的发展，五大合成树脂也水涨船高，2018年其销量占比高达74.54%!（二）项目选址xx工业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积19623.14平方米（折合约29.42亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.93%，建筑容积率1.22，建设区域绿化覆盖率7.81%，固定资产投资强度170.03万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积19623.14平方米，建筑物基底占地面积13133.77平方米，总建筑面积23940.23平方米，其中：规划建设主体工程19002.90平方米，项目规划绿化面积1869.36平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计71台（套），设备购置费1771.61万元。

（七）节能分析1、项目年用电量1319512.42千瓦时，折合162.17吨标准煤。

2、项目年总用水量7834.22立方米，折合0.67吨标准煤。

3、“合成树脂项目投资建设项目”，年用电量1319512.42千瓦时，年总用水量7834.22立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.84吨标准煤/年。

达产年综合节能量63.33吨标准煤/年，项目总节能率28.87%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xx工业示范区发展规划，符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6851.17万元，其中：固定资产投资5002.28万元，占项目总投资的73.01%；流动资金1848.89万元，占项目总投资的26.99%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13595.00万元，总成本费用10781.82万元，税金及附加125.05万元，利润总额2813.18万元，利税总额3326.25万元，税后净利润2109.88万元，达产年纳税总额1216.36万元；达产年投资利润率41.06%，投资利税率48.55%，投资回报率30.80%，全部投资回收期4.75年，提供就业职位268个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业示范区及xx工业示范区合成树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业示范区合成树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“合成树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位268个，达产年纳税总额1216.36万元，可以促进xx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率41.06%，投资利税率48.55%，全部投资回报率30.80%，全部投资回收期4.75年，固定资产投资回收期4.75年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标主要经济指标一览表第二章投资背景及必要性分析一、合成树脂项目背景分析目前，我国合成树脂产量仍然保持着较快的增长速度。

据国家统计局公布的数据显示，2013年，我国合成树脂整体产量达6303.5万吨，至2018年，合成树脂产量上升至8558万吨，年复合增长率达6.31%。

尽管近几年来，我国合成树脂自给能力不断上升，但仍有部分品种的合成树脂仍需大量进口。

2017年，我国合成树脂整体自给率达76.5%。

其中聚氯乙烯可完全自给;聚苯乙烯大致可实现自给，其自给率达91.8%;而聚乙烯、ABS树脂自给率则仅仅53%、64.7%。

具体从消费结构来看，2018年五大合成树脂销量合计占比达74.54%。

其中，2018年聚乙烯表观消费量3072.7万吨，占比达28.14%;聚丙烯表观消费量达2838.8万吨，占比达21.89%;聚氯乙烯表观消费量达1889万吨，占比达17.30%;聚苯乙烯表观消费量达383.4万吨，占比达3.51%;丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)表观消费量达526万吨，占比达4.82%。

随着我国五大通用合成树脂的供应能力不断加强，以及下游工程塑料行业快速发展，预计未来几年我国合成树脂进口量总体将呈稳步下降的趋势。

二、合成树脂项目建设必要性分析目前中国是全球最大的塑料生产国与消费国，据卓创统计数据，塑料的表观消费量在8000万吨附近，塑料制品的表观消费量在6000万吨附近。

塑料制品与人们生活息息相关，对塑料原料的影响也极其重大。

通过2008年至今中国塑料制品产量数据增长可以看出，2008-2018年中国塑料制品行业保持着稳定的增长，在2018年出现了明显的下滑。

这与国内行业政策出台也有一定程度的关系，比如说环保严查，自2017年开始的环保严查，下游小厂、不合规企业被陆续取缔、关停，制约了塑料制品产量的增加，在2018年表现的尤其明显。

同时，这也与2017年的基数大也有一定关系，2017年中国塑料制品增长344.99万吨，增幅4.43%。

分月数据来看，近五年的产量增长速度有所放缓，2019年1-4月产量同比去年出现了明显的下滑，综合预计，2019年塑料制品年产量仍将略偏低于2018年。

综合来看，中国塑料制品产量虽持续增长，但2018年开始有下降趋势；产业集中在华南、华东一带，地域分布不均衡；进口依赖度低，出口形势良好。