公司内部风险防控
内部风险控制制度（5篇）
内部风险控制制度为了提高公司资金的质量、防范和降低资金的管理风险，切实保障投资者的利益，我公司建立了一套完整的风险控制机制以及风险管理制度。
1、公司设风险控制委员会，负责从整体上控制资金运作中的风险。
2、制定内部风险控制制度。
主要包括：严格按照法律法规贷款发放比例进行贷款发放，加强内部信息控制，实行空间隔离和门禁制度，严防重要内部信息泄露；前台和后台部门应独立运作等。
1.内部控制原则(1)有效性原则。
通过科学的内控手段和方法建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。
(1)独立性原则。
公司各部门和岗位职责保持相对独立。
(3)相互制约原则。
公司内部部门和岗位设置权责分明、相互制衡。
2.内部风险控制架内部风险控制架构是公司为实现风险控制的目标，建立的涵盖公司经营管理各个环节，顺序递进、权责明确、严密有效的三道监控防线。
第一道监控防线：由各部门经理负责，部门全员参与，根1据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。
各部门指定专人作为本部门的兼职风险控制管理员，配合部门经理和公司监察稽核部开展本部门的内控和监察工作。
直接参与贷款发放、电脑系统、财务会计等业务的重要岗位，要尽可能设置双岗，属于单人单岗处理的业务，要强化后续的监督机制。
在关键部门和重要业务之间要有书面凭据的传递制度，相关人员要在书面凭据上签字。
实行双人负责的制度，出现问题，部门经理和具体经办人均要承担责任。
第二道监控防线。
公司总经理负责，对公司各部门、各项业务的风险状况进行全面监督并及时制定相应对策和实施控制措施。
第三道监控防线：在董事会领导下，公司风险控制委员会掌握公司整体风险状况。
风险控制委员会定期审阅公司内部风险控制制度及相关文件，并根据需要随时修改、完善，确保风险控制与业务发展同步进行；在特殊情况下，在上报董事会同时，可以对公司业务进行一定的干预。
公司内部安全风险点及防控措施表
公司内部安全风险点及防控措施表
1.安全风险点
1.1 网络安全风险点
网络攻击：公司网络可能受到黑客攻击，导致信息泄露、数据损坏或服务中断。
员工不当使用互联网：员工可能在工作时间内滥用公司网络，访问非法或不安全的网站，造成企业信息泄露或系统受损。
1.2 数据安全风险点
员工行为：员工泄露敏感信息、滥用权限或错误操作可能导致数据泄露、损坏或丢失。
不完善的数据备份：数据未及时备份或备份不完整可能导致数据丢失无法恢复。
1.3 设备安全风险点
未授权的访问：未经授权的人员可能访问公司内部设备，获取敏感信息或进行破坏。
硬件故障：设备故障可能导致数据损坏或系统中断。
2.防控措施
2.1 网络安全防控措施
安装防火墙和入侵检测系统：以阻止网络攻击和检测异常活动。
员工网络安全培训：加强员工对网络安全的意识和知识，避免
不当使用互联网。
2.2 数据安全防控措施
严格权限控制：确保员工仅能访问其必要的信息，并定期进行
权限审查。
定期数据备份：建立完善的数据备份机制，确保及时备份和可
恢复性。
2.3 设备安全防控措施
设备访问控制：加强设备的物理访问控制，限制未经授权的人
员接触设备。
硬件监控和维护：定期检查设备状态，及时发现并修复硬件故障。
以上仅为公司内部安全风险点及防控措施的概要，请根据实际情况进行补充和详细制定相应措施。
同时，定期评估和更新上述措施以适应不断变化的安全环境。
公司廉政风险点及防控措施
公司廉政风险点及防控措施
1.人事任免风险点：管理层任用过程中可能存在利益输送、人情关系等情况，导致从业人员水平不符合职位要求或者存在潜在红线因素，容易导致廉政风险。
防控措施：制定严格的人事选拔考核标准，确保选拔合适的人才，以避免利益输送和人情关系的影响。
对所有人事任免决策要进行明确的审批程序和流程，并留存决策记录。
2.财务风险点：组织可能存在财务造假行为，包括虚假账目、违法虚增利润、虚报资产负债等行为。
防控措施：建立账务核查机制，提高审核标准和审核效率，确保账务数据真实可靠。
建立完整的内控制度和监管体系，防止内部员工利用职务便利进行诈骗和挪用公款。
3.采购风险点：组织存在采取不当采购方式、收受供应商回扣、内部员工与供应商串通等问题。
防控措施：建立标准采购流程，并完善内部控制制度。
严格执行诚信管理制度，建立供应商监督体系，严格规范采购手续，禁止任何形式的退回款项、先付定金等交易方式，遏制内部员工与供应商的不当关系。
4.行为规范风险点：内部员工可能涉嫌违规行为，例如接受礼品、违规利益交换等行为，容易引起廉政风险。
防控措施：明确公司员工行为规范，建立严格的员工行为纪律，对违规行为实施零容忍。
同时，建立监督制度，加强对员工行为的监管，通过奖励和惩罚等手段推动员工自我约束，维护公司的廉政形象。
公司内部控制与风险防控管理制度
公司内部掌控与风险防控管理制度第一章总则第一条为加强公司内部掌控与风险防控管理，规范各项经营活动，保障公司利益和股东权益，特订立本制度。
第二条公司内部掌控与风险防控管理制度适用于本公司全体员工，包含董事、高级管理人员、员工等。
第三条公司内部掌控与风险防控管理原则包含风险识别与评估、掌控目标与掌控措施、信息与沟通、监督与评估等。
第四条公司全体员工在执行本制度中，应当遵从公司商业道德和法律法规，乐观履行内控与风险防控职责。
第二章风险识别与评估第五条公司应定期进行风险识别与评估，确保对各项风险有准确的认得。
第六条风险识别与评估应包含但不限于市场风险、信用风险、操作风险、法律风险等，涵盖公司所经营业务的各个方面。
第七条公司应设立特地的风险管理部门，负责风险识别与评估工作的组织与具体实施。
第八条风险识别与评估的结果应及时向董事会报告，并采取相应的掌控措施。
第三章掌控目标与掌控措施第九条公司内部掌控目标应包含但不限于财务目标、运营目标、合规目标等。
第十条公司应依据风险识别与评估的结果，订立相应的掌控措施，确保实现内部掌控目标。
第十一条掌控措施应包含但不限于人员配备、流程规范、内部审计、信息系统安全、风险管理制度等一系列掌控手段。
第十二条掌控措施的执行应有特地的管理部门负责，落实责任到人，确保掌控措施的有效性与执行情况。
第四章信息与沟通第十三条公司应建立健全的信息收集与传递机制，及时取得与分析各类信息。
第十四条公司内部信息应当保密，未经授权禁止向外部人员泄露。
第十五条公司应定期组织内部培训与沟通活动，提高员工对内部掌控与风险防控管理制度的认得与理解。
第十六条员工应及时向上级报告紧要风险、问题和异常情况，以便及时采取相应措施。
第五章监督与评估第十七条公司应建立有效的内部监督与评估机制，确保内控与风险防控管理制度的有效性与执行情况。
第十八条内部监督与评估应包含但不限于内部审计、风险评估、合规检查等。
第十九条公司应定期对内部掌控与风险防控管理制度进行评估，发现问题及时改进。
做好公司的风险防控措施
做好公司的风险防控措施在现代商业环境中，公司经营一定伴随着各种风险。
风险可能来自市场竞争、金融波动、自然灾害、法律风险以及内部管理不善等多方面。
因此，做好公司的风险防控措施具有重要的意义。
本文将介绍几种常见的风险防控措施，以帮助公司在面对挑战时能够保持稳定发展。
第一，制定完善的风险管理政策。
公司应该建立一套完善的风险管理政策，明确责任分工和管理流程。
这样可以确保公司在面临风险时能够迅速应对，并及时采取必要的行动。
该政策应该包括对各种类型的风险进行细致的分类和分析，以及相应的应对措施。
第二，加强内部控制。
内部控制是公司有效管理风险的基础。
公司应该确保内部流程的透明性和准确性，建立健全的内部审计制度，加强对员工行为的监督和管理。
此外，公司还应该建立有效的沟通机制，及时了解员工对公司运营的看法和建议，以提高管理的科学性。
第三，定期进行风险评估与预警。
公司应该定期进行全面的风险评估，发现和识别可能存在的潜在风险。
此外，公司还应该建立预警机制，对已发生的风险进行监控和应对，尽量减少对公司经营的不利影响。
风险评估和预警应该成为公司日常运营的重要组成部分，以保持公司在风险环境中的快速反应能力。
第四，建立合理的风险转移机制。
在面对一些不可预测的风险时，公司可以考虑将部分风险通过保险等方式进行转移。
这样可以减少公司在面临风险时的损失，并提高公司的抗风险能力。
为此，公司应该与专业的保险机构建立合作关系，选择适合自身情况的保险产品，并定期评估和调整保险策略。
第五，培养专业化的风险管理团队。
公司应该注重培养专业的风险管理团队，为公司提供全方位的风险防控支持。
这些团队成员应该具备丰富的行业经验和专业知识，能够对公司面临的各种风险进行准确的判断和分析，并提供相应的解决方案。
同时，公司还应该提供培训和发展机会，提高团队成员的综合能力和专业素养。
总之，公司的风险防控措施是确保公司持续和稳定发展的重要保障。
通过制定完善的风险管理政策、加强内部控制、定期进行风险评估与预警、建立合理的风险转移机制以及培养专业化的风险管理团队，公司能够更好地应对各种风险挑战，并保持竞争优势。
企业内部风险控制的经典案例
企业内部风险控制的经典案例案例1：环境保护方面的风险控制
背景：一家制造公司最近面临着因环境问题而遭受的负面声誉和法律诉讼的风险。
解决方案：该公司采取了一系列的风险控制措施，包括但不限于以下几点：
1. 严格遵守环境法规：公司确保所有操作符合国家和地方的环境保护法规，并且不做任何违反法律的行为。
2. 提升生产工艺：公司投资研发新的生产工艺，以降低对环境的影响。
例如，引入新的环保设备和技术，减少废水、废气和废物的产生。
3. 定期监测和评估：公司建立了环境监测系统，定期对排放物进行检测和评估，确保排放物控制在可接受范围内。
4. 培训和意识提升：公司向员工提供环境保护意识培训，增加他们对环境风险的认识和理解，以便能够主动参与风险控制。
案例2：内部欺诈防控
背景：一家金融机构发现内部存在欺诈行为，导致财务损失和声誉受损的风险。
解决方案：该金融机构采取了以下经典的内部欺诈防控措施：
1. 制定明确的内部控制政策：金融机构制定了明确的内部控制政策，规定了员工的职责和行为准则，以及风险识别和报告机制。
2. 强化内部审计：金融机构加强了对内部交易和操作的审计，确保所有交易和操作符合规定，并及时发现异常情况。
3. 实施双重核查机制：关键操作和决策需要通过双重核查，确保信息的准确性和合规性。
4. 建立举报渠道：金融机构建立了匿名举报渠道，鼓励员工发
现内部欺诈行为时进行举报，以便及时纠正问题。
这些案例是企业内部风险控制的经典案例，可以为其他企业提
供经验和参考。
企业在面临风险时，应采取适当的措施来降低风险，并保护企业的利益和声誉。
加强公司内部风险防控管理
加强公司内部风险防控管理风险是企业无法回避的存在，而一个成功的公司必须具备强大的内部风险防控管理能力。
有效的风险防控管理能够帮助公司识别和降低潜在风险，提升企业的整体运营能力和业绩。
本文将介绍一些加强公司内部风险防控管理的方法和策略。
1. 梳理内部风险首先，公司需要对内部风险进行全面梳理和识别。
这包括对各个业务部门的关键流程和活动进行风险分析，明确可能存在的风险点和潜在威胁。
同时，公司还应该了解外部环境的变化和对内部风险的可能影响，以避免意外情况的发生。
2. 建立风险防控策略在识别了内部风险后，公司需要制定相应的风险防控策略。
这需要针对不同类型的风险制定相应的控制措施和预防计划。
例如，对于财务风险，公司可以建立日常财务管理制度，加强预算和成本控制，以减少财务风险的可能性。
对于人员管理风险，公司可以制定完善的招聘和培训制度，确保员工素质和能力的匹配。
3. 建立内部控制体系一个有效的内部控制体系可以帮助公司监测和管理内部风险。
公司应该建立明确的内部控制流程和制度，确保各项业务活动符合规范和法律要求。
内部控制体系还应该包括内部审计和风险评估等环节，以确保公司的合规性和稳定性。
4. 提高员工风险防控意识公司的每个员工都是风险防控的第一道防线。
因此，公司应该通过培训和教育，提高员工的风险防控意识和能力。
员工需要了解内部风险的重要性，学会识别和报告潜在风险，以及采取相应的措施进行处理。
只有员工具备了风险防控的能力，公司才能在激烈的市场竞争中保持竞争优势。
5. 建立风险防控监测机制一旦风险防控策略和措施实施，公司还需要建立相应的监测机制，及时发现和处理潜在的风险。
这可以通过设立风险管理委员会或者委任专门的风险管理团队来实现。
监测机制的目标是不断评估和改进风险防控措施，确保公司在不断变化的市场环境中能够有效地保护自身利益。
结论加强公司内部风险防控管理是保证企业长期稳定发展的关键。
通过全面梳理内部风险、建立风险防控策略、建立内部控制体系、提高员工风险防控意识和建立风险防控监测机制，公司可以有效地降低风险，提升企业的整体运营能力和竞争力。
公司管理制度中的风险防控措施
公司管理制度中的风险防控措施随着社会发展和企业竞争的加剧，公司管理制度中的风险防控措施变得越来越重要。
有效的风险防控措施能够帮助企业预防和应对各种风险，保护企业的利益并提升经营效益。
本文将从多个角度展开讨论公司管理制度中的风险防控措施。
1. 员工培训和教育员工是公司最重要的资产之一，也是风险发生的关键环节。
因此，公司应该加强员工培训和教育，提升员工的风险意识和风险管理能力。
培训内容可以包括法律法规、行业规范、职业道德等方面的知识，通过不断学习和培训，使员工熟悉公司的风险防控措施，并能够在工作中及时识别和应对各种潜在风险。
2. 招聘审查和背景调查公司在招聘员工时，应该对候选人进行全面、准确的背景调查。
通过核查候选人的学历、工作经历、信用记录等信息，筛选掉潜在的风险因素。
同时，招聘时也应注重选拔具有风险管理能力的人才，以确保公司拥有强大的风险防控团队。
3. 风险评估和管理公司应该定期进行全面的风险评估，分析和推测可能存在的风险，并制定相应的风险管理策略。
风险评估可以涵盖各个方面，如市场风险、财务风险、法律风险等。
通过科学的风险管理流程，公司能够及时发现并解决可能的风险，减少损失。
4. 内部控制和审计建立健全的内部控制机制是公司风险防控的核心。
包括明确的岗位职责与权限、制度规范、流程控制、审计制度等。
内部审计是评估和改进内部控制效果的重要手段，能够帮助公司发现内部风险和漏洞，并及时采取纠正措施。
5. 多元化经营和风险分散在经济全球化的背景下，公司应该推行多元化经营策略，降低特定行业和地域风险的影响。
同时，公司还应该根据自身情况，合理分散经营风险，避免过于依赖某个业务或客户。
6. 合规和法律风险防控合规和法律风险是公司经营过程中不可避免的问题。
公司应该严格遵守相关法律法规和行业规范，建立合规管理制度和流程，并加强监督和培训。
同时，公司还应制定应对法律风险的预案和措施，以规避潜在的法律纠纷。
7. 信息安全和数据保护随着信息技术的飞速发展，信息安全和数据保护成为了公司风险防控的重要环节。
内控与风险防控管理制度
内控与风险防控管理制度第一章总则第一条本制度旨在规范企业内部的风险管理与掌控工作，确保企业经营安全和可连续发展。
全部员工都应严格遵守本制度。
第二条本制度适用于我司全部部门与员工。
各级负责人依据本制度，负责各自部门的内控与风险防控工作。
公司高层负责监督与落实。
第二章内掌控度第三条内控目标第一款内控的目标是保障企业的财务和经营活动符合法律法规、规章制度、合同及内部规定的要求。
第二款内控的目标是提高企业的经营效益，加强资源的利用，减少挥霍和损失，加强企业的竞争力。
第四条内控要素第一款内控要素包含内部环境、风险评估、管控活动、信息与沟通、监督评价等。
第二款内控要素的落实要依据具体业务活动来订立，确保全面、全程、全员参加。
第五条内控职责第一款企业内控委员会负责内掌控度的订立、实施和监督。
第二款各部门负责人要订立和落实本部门的内掌控度，并确保员工执行。
第三款员工要依照内掌控度的要求，自动履行内控职责，并及时向上级报告发现的问题和风险。
第六条内控措施第一款订立适当的流程和操作规范，确保组织活动的合理性、安全性和高效性。
第二款加强对财务、物流、人力资源等关键环节的管理与掌控，及时发现和矫正问题。
第三款建立健全的内部审计体系，进行规范的内部审计，及时发现和弥补内部掌控的不足。
第四款加强信息化建设，提升系统的安全性和数据的完整性，防止信息泄露和滥用。
第三章风险防掌控度第七条风险管理第一款风险管理是企业识别、分析和评估风险，订立相应对策以降低风险的过程。
第二款风险管理必需有效结合企业战略，提前预判潜在风险，并采取必需的掌控措施。
第八条风险防控流程第一款订立风险防控计划，明确风险防控的目标、掌控措施和责任主体。
第二款开展风险识别与评估，确定重要风险因素及其概率、影响和优先级。
第三款订立风险掌控措施，明确防范和应对风险的具体方法和步骤。
第四款建立健全的风险监测与报告机制，及时跟踪风险的变动和动态。
第九条风险防控职责第一款企业高层负责订立整体风险防控策略和方案，并监督其执行。
公司内部审计及风险控制管理制度
公司内部审计及风险掌控管理制度一、总则为规范公司内部审计与风险掌控管理工作，提高公司运营和管理效率，保障公司的合规性和风险防控本领，订立本制度。
二、审计与风险掌控组织架构1. 审计与风险掌控部门公司设立审计与风险掌控部门，负责公司内部审计与风险掌控管理工作。
该部门由一名部门负责人和一支专业队伍构成，包含审计与风险掌控主管、风险管理专员等。
2. 审计委员会公司设立审计委员会，负责审计与风险掌控部门的监督和引导工作。
审计委员会由公司高级管理人员构成，由董事长担负主席，定期召开会议，对公司的审计与风险掌控工作进行评估和决策。
3. 风险管理委员会公司设立风险管理委员会，负责协调公司各部门的风险管理工作。
风险管理委员会由高级管理人员和各部门负责人构成，定期召开会议，研究和决策公司的风险管理策略和措施。
三、内部审计管理1. 内部审计职责内部审计部门负责对公司各项业务、财务、运营等方面的内部掌控制度进行审计，发现存在的问题和风险，并提出改进建议和措施。
内部审计工作须独立、客观、公正，保证审计成绩的可靠性。
2. 内部审计计划与执行内部审计部门应依据公司业务特点和风险情况，订立年度内部审计计划，并报备审计委员会审批。
内部审计计划应涵盖关键风险领域，确保全面掩盖审核范围。
内部审计工作应按计划执行，确保及时发现问题和风险。
3. 内部审计程序内部审计部门应依据内掌控度和相关法律法规，采取科学、有效的内部审计程序进行工作。
审计程序包含但不限于审查文件资料、核实业务记录、进行抽样调查、进行风险评估等。
4. 内部审计报告内部审计部门应依据审计结果，编制内部审计报告。
报告内容应包含审计发现的问题和风险、改进建议和措施等。
报告应及时提交给审计委员会，并抄送给公司高级管理人员和相关部门负责人。
四、风险掌控管理1. 风险防范意识公司各部门负责人应时刻保持风险防范意识，建立风险识别和防控机制，及时发现和解决潜在风险。
2. 风险评估与分类公司各部门应定期进行风险评估，将风险进行分类，并订立相应的风险掌控措施。
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公司内部风险防控
公司经营过程中势必会碰到各种商业风险，包括自然风险和人为风险、内部风险和外在风险等，如果对风险因素没有防控或者处理不当，不但会影响投资人的利益，还可能影响公司债权人、员工甚至社会公众的利益。
因此，公司内部风险防控是公司治理的重要内容。
一、公司内部防控制度以及职能部门的建立
公司内部风险防控制度是公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在控制了公司内部风险制度，才能保证公司内部风险控制能够有效实施。
（一）内部风险防控制度的建议
为了推动和指导上市公司建立健全内部控制制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，上海证券以及深圳证券交易所均制定了《上市内部控制指引》。
此外，财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会在2008奶奶颁布的《企业内部控制基本规范》，该规范自2009年7月1日起已在上市公司范围内实行，并鼓励非上市公司的大中型企业执行。
由此可见企业内部控制制度的重要性之大。
作为有限公司以及非上市的股份公司，内部制度的制定以及有效的实施，同样可以在很大程度上有助于发现风险、规避风险。
健全的公司内部风险防控制度应包括一下各项内容：
1、完整的组织以及岗位责任制度，明确划分公司最高级管理人员理层，部门管理层、基层业务人员以及各部门的职责权限。
2、公司应当根据设定的控制目标，结合公司实际情况，制定及时进行风险评估的制度。
3、建立完善的业务管理制度、合同管理制度、财务管理制度、印章管理制度、票据管理制度、预算管理制度、资产管理制度。
对于前述制度内容并不要求在一个规范的内部风险控制制度中体现，也可以分散在公司各个不同的规章制度中。
（二）风险防控职能部门的建立
为了保证内控制度的有效实施，不但需要公司内部各个部门的竭力配合，还需要建立专门的监督管理故们以确保对内控制度的执行。
对于规模较大的公司，可以设立内控部或者法律事务部专门负责公司内部风险防控工作；而对于规模较小的公司，则可以将内控的工作交给某个特定人员监管。
但是务必注意，该监管人员在风险控制的职责履行方面，其回报对象应当是公司董事长或者总经理。
二、公司内部风险控制的具体要求
（一）内部风险控制适用范围
公司内部风险控制应当涵盖公司经营活动中的所有业务环节，包括：
1、销货及收款环节：包括订单处理、信用管理、运送货物、开出销货发票、确认收入及应收账款、收到现款及其记录等。
2、采购及付款环节：包括采购申请、处理采购单、验收货物、填写验收报告或者处理退货、记录应付账款、核准付款、支付现款及其记录等。
3、生产环节：包括拟定生产计划、开出用料清单、储存原材料、投入生产、计划存货生产成本、计算销货成本、质量控制等。
4、固定资产管理环节：包括固定资产的自建、购置、处置、维护、保管与记录等。
5、货币资产关联环节：包括货币资金的入账、划出、记录、报告、出纳人员和财务人员的授权等。
6、关联交易环节：包括关联方面方的界定，关联交易的定价、授权、执行、报告和记录等。
7、担保与融资环节：包括借款、担保、承兑、租赁、发行债券等的授权、执行与记录等。
8、投资环节：包括投资有价证券、股权、不动产、经营性资产、金融衍生品及其他长短期投资、委托理财、募集资金使用的决策、执行、保管与记录等。
9、研发环节：包括基础研究、产品设计、技术开发、产品测试、研发记录及文件保管等。
10、人事管理环节：包括雇用、签订聘用合同、培训、请假、加班、离岗、辞退、退休、计时、计算薪资、计算个人所得税以及各项代扣款、薪资记录、薪资支付、考勤及考核等。
（二）内部风险控制应明确各部门职责
公司应明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权，检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能；建立完善的控制架构，并制定各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达命令的指令能够被严格执行。
（三）内部风险控制应当建立风险评估体系
公司应当建立完整的风险评估体系，对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险和道德风险等进行持续监控，及时发现、评估公司面临的各类风险，并采取必要的控制措施，降低风险或者规避风险，从而实现对风险的有效控制。
以政策法规风险防控为例，公司法务部门或者负责法律事务的管理人员应当定期跟踪与公司密切相关的立法、执行动态，假设公司与从事知识产权管理的服务型企业，在《商标法》修订时，公司的法务部门应当及时将修改内容告知公司的经理层以及相关业务部门，必要时应当进行相关的宣讲，否则将会因知识更新不及时而给业务带来影响。
（四）内部风险控制应建立预算控制体系
管理预算是以提高企业效益为目标，以成本费用控制为重点，能有效地防止员工利用关联关系，侵犯公司财产。
公司还应该及时检查预算执行情况，比较、分析内部各单位未完成预算的原因，对未完成预算的不良后果采取改进措施，确保各项预算的执行。