安全风险管控工作体系表
对矿井掘进开拓工作面安全风险分级管控工作负责。
（1）负责组织相关业务科室对生产系统、生产工艺等发生重大变化时，开展1次专项辨识，重点辨识作业环、生产过程等方面存在的安全风险，及时编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。
（2）每旬组织生产科对日常掘进巷修等安全生产状况以及安全生产整改措施的落实等分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行1次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。
（3）协助矿长做好涉及安全风险管控措施落实情况的监督检查工作。
（矿总工程师）
对矿井“一通三防”、矿井地测防治水、技术管理等安全风险分级管控工作负责。
（1）负责组织有关业务科室对新水平、新采区、新工作面设计前开展1次专项辨识，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险，及时编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施。
对矿井采煤工作面安全风险分级管控工作负责。
（1）负责组织相关业务科室对生产系统、生产工艺等发生重大变化时，开展1次专项辨识，重点辨识作业环境、生产过程等方面存在的安全风险，及时编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。
（2）每旬组织生产科对日常采煤等安全生产状况以及安全生产整改措施的落实等分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行1次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。
（2）负责组织有关业务科室、区队对启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，以及新技术、新材料试验或推广应用前开展1次专项辨识，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险，及时补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。
（3）负责每旬组织通风科对“一通三防”、组织生产科对防治水技术管理等分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。
（机电副矿长）
对全矿机电技术、电气设备管理、机械设备维护等业务范围风险管控负责。
（1）负责组织相关业务科室对主要设施设备发生重大变化时，开展1次专项辨识，重点辨识设施设备运行方面存在的安全风险，及时编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。
（2）负责分管范围每旬安全风险管控重点实施情况检查分析会议，协助督促检查安全风险分级管控措施落实情况，实施专业范围内的系统安全风险评估管理。
（2）协助矿长做好涉及安全风险管控措施落实情况的监督检查工作。
（3）按照“一岗双责、党政同责”的要求，抓好矿井安全风险分级管控体系建设工作。
（4）按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》制度，严格执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。
（矿党委副书记）
（机电副矿长）
对矿井全矿运输安全风险分级管控工作负责。
（1）负责组织相关业务科室对主要设施设备进行提升运输时，开展1次专项辨识，重点辨识运输方面存在的安全风险，及时编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善安全风险清单并制定相应的管控措施。
（2）负责每旬组织机电科对全矿运输方面安全生产管理的月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。
安全风险管控工作体系
负责人（职位）
分管工作内容
（矿长）
（1）本矿安全风险分级管控工作的第一责任人，对本单位安全风险分级管控工作全面负责，负责安全风险分级评估、管控的总体组织、协调。
（2）每年底组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识。重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时组织编制年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。
（3）本矿发生轻微伤（含轻微伤）以上事故或发生三级非工伤以上事故、出现重大事故隐患或煤业公司矿井发生轻伤（含轻伤）以上事故或发生二级非工伤以上事故或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识；识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，及时补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。
（安全副矿长）
对矿井安全管理、职业病防治、应急救援、环保管理、安全培训等安全风险分级管控工作负责。
（1）负责组织有关业务科室、区队对连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识，重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险，及时编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。
（4）负责组织实施重大安全风险管控措施，组织制定具体工作方案，落实人员、技术、资金保障。
（5）每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。
（矿党委书记）
（1）对矿井安全风险分级管控工作负宣传教育、安全风险管控措施监督落实责任，监督安全风险管控工作落实到位。
（2）负责组织相关业务科室对重大灾害因素发生重大变化时，开展1次专项辨识，重点辨识重大灾害因素方面存在的安全风险，及时补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。
（3）负责每旬组织安环科对矿井安全管理、职业病防治、应急救援、环境保护、安全教育培训等分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行1次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。
（副总工程师）
协助主管领导具体负责矿井瓦斯管理、矿井监测监控系统等安全风险管控工作，协助组织相关业务科室、区队开展专项辨识，参加分管范围每旬安全风险管控重点实施情况检查分析会议，协助督促检查安全风险分级管控措施落实情况，实施专业范围内的系统安全风险评估管理。
安全风险分级管控工作责任体系范本（3篇）
安全风险分级管控工作责任体系范本一、引言现代社会中，安全风险管控的重要性日益凸显。
为了保障企业和组织的安全，建立一个完善的安全风险分级管控工作责任体系至关重要。
本文旨在提供一个安全风险分级管控工作责任体系的范本，以供参考和借鉴。
二、背景安全风险管理是企业和组织必须面对的重要任务。
通过建立一个科学合理的责任体系，可以明确各个岗位的职责和权责，为安全风险管控提供有力的支持和保障。
三、安全风险管理责任体系范本1. 高层管理者高层管理者是安全风险管理的决策者和监控者，他们负责制定和审批相关的政策、目标和计划。
他们的责任包括：- 确保安全风险管控工作得到有效推进；- 审批并发布相关的安全政策和标准；- 提供必要的资源和支持，确保安全风险管理得到充分的支持；- 监控安全风险管理的执行情况，进行定期评估和审查。
2. 安全风险管理部门安全风险管理部门是安全风险管理的执行者和协调者，他们负责具体的安全风险管理工作。
他们的责任包括：- 研究、分析和评估安全风险，制定相应的控制措施；- 建立和维护安全管理制度和流程；- 组织安全培训和教育，提升员工的安全意识和技能；- 监督和检查安全风险管控的执行情况，及时发现和处理风险；- 提供必要的安全技术支持和咨询。
3. 部门负责人各个部门的负责人是安全风险管理的责任主体，他们负责本部门的安全风险管理工作。
他们的责任包括：- 确保本部门的安全风险管理工作符合相关的政策和标准；- 组织安全培训和教育，确保员工具备必要的安全意识和技能；- 监督和检查本部门的安全风险控制措施的执行情况；- 及时报告和处理本部门的安全事件和事故；- 积极参与安全风险管控工作的改进和协调。
4. 员工员工是安全风险管理的执行者和参与者，他们有责任遵守和执行相关的安全管理制度和规定。
他们的责任包括：- 遵守安全操作规程和流程，确保工作过程中不产生安全风险；- 积极参与安全培训和教育，提高自身的安全意识和技能；- 及时报告和处理安全风险事件和事故；- 提出安全风险控制的改进和建议。
安全风险分级管控工作责任体系
内蒙古利民煤焦有限责任公司安全风险分级管控工作责任体系第一条为实现内蒙古利民煤焦有限责任公司（以下简称利民公司）人、机、环、管最佳匹配和安全生产。
依据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试行）》（煤安监行管〔2020〕16号）和《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T1093-2011），制定安全风险分级管控工作责任体系（以下简称责任体系）。
第二条责任体系规定了总经理、分管负责人、副总工程师以及各科室、各区队（厂）安全风险分级管控工作职责。
第三条本责任体系适用于利民公司各层级管理人员以及各科室、各区队（厂）。
第四条组织与职责成立安全风险分级管控组织机构利民公司安全风险分级管控工作由总经理全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作，成立安全风险分级管控组织机构：组长：董事长、总经理（矿长）常务副组长：副总经理（安全）副组长：党委副书记、副总经理（生产）、副总经理（机电）、总工程师、副总经理（洗选）1成员：地测防治水兼采掘副总工程师、通风安全副总工程师、防冲副总工程师、机电副总工程师、洗选副总工程师、安健环科科长、生产技术科科长、机电科科长、生产指挥中心主任、技改办主任、经营科科长、党政办公室主任、党建工作部主任、供应科科长、质计科科长、保卫科科长、服务队队长、综采队队长、综掘一队队长、综掘二队队长、机电队队长、运输一队队长、运输二队队长、通风队队长、洗煤厂厂长及外委施工单位主要负责人。
领导小组下设办公室，办公室设在安健环科，由副总经理（安全）兼任办公室主任；办公室负责安全风险分级管控工作协调、问题落实和监督考核。
领导小组工作职责：（一）建立安全风险分级管控工作机制，明确职责分工，组织制定相关制度并保障有效运行。
（二）总经理对安全风险分级管控工作全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作（包括归口外委施工单位安全风险分级管控工作）。
（三）组织开展年度安全风险辨识及专项安全风险辨识工作；组织制定重大安全风险管控方案并监督执行落实。
风险分级管控整套体系文件和记录范本
风险分级管控整套体系文件和记录范本1.1 作业活动清单1.2 设备设施清单1.3 职业病危害风险清单2.1 工作危害分析（JHA）+评价记录2.2 安全检查表分析（SCL）+评价记录3.1 安全生产风险评价管理规定3.4.1 重大风险汇总表3.4.2 重大风险清单4.3.1 风险控制措施评审流程4.3.2 控制措施评审记录5.1.1 作业活动风险分级管控清单5.1.2 设备设施风险分级管控清单5.2 双体系风险分级管控清单审定发布通知5.3 风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度6.1 安全风险告知制度6.2.1 公司级风险点分布图6.2.2 车间风险公告栏6.2.3 岗位风险告知卡可编辑的Word/Excel原件可在PDF文档左侧回形针处取出。
清单作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1板料剪切作业剪切车间剪切工序每天2板料冲裁作业冲裁车间冲裁工序每天3板料折弯作业折弯车间折弯工序每天4切割作业切割车间切割工序每天5电焊作业电焊车间电焊工序每天6组装作业组装车间组装工序每天7打磨抛光作业产品打磨车间打磨工序每天8打孔作业打孔车间打孔工序每天9咬口作业咬口风管咬口工序每天10压筋作业压筋风管压筋工序每天11检测作业检测检测室每天12转运作业转运产品区、仓库每天13检维修作业动力巡检、维保维修车间、配电间每周14配电作业供配电配电间每天15电梯使用使用电梯货梯每天设备设施清单序号所属风险点设备名称类别数量所在部位是否特种设备备注1剪切工序剪板机通用机械类1车间2冲裁工序可倾压力机通用机械类1车间3液压板折弯机通用机械类1车间折弯工序4折弯机通用机械类1车间5剪角机通用机械类1车间6等离子切割机通用机械类1车间切割工序7型材切割机通用机械类1车间8金属圆锯机通用机械类1车间9电焊工序氩弧焊机通用机械类6车间10组装工序组装工具--车间11打磨工序台式砂轮机通用机械类1车间12打孔工序台式钻床通用机械类1车间13咬口工序咬口机通用机械类1车间14压筋工序五线压筋机通用机械类1车间15检测室检测工具--检测室16叉车起重运输类1仓库是转运工序17货梯起重运输类1车间是18配电间配电柜通用机械类1车间19仓库仓库-1仓库职业病危害风险清单单元风险点风险等级工作内容工作方式职业病危害因素区域导致的职业病或健康损伤车间打磨一般风险打磨定点作业其他粉尘、噪声台式砂轮机职业性噪声聋、尘肺剪板低风险剪板定点作业噪声剪板机职业性噪声聋切割低风险切割定点作业噪声切割机职业性噪声聋电焊一般风险电焊定点作业锰及其无机化合物、紫外辐射电焊机职业性电光性眼炎、职业性白内障、矽肺注：依据职业卫生检测报告工作危害分析（JHA）+评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录××××××有限公司安全生产风险评价管理规定文件编号：版本：编制：审核：批准：******有限公司 发布安全生产风险评价管理规定1 风险评价方法企业对所有风险点识别出的每项危险源，均应进行风险评价。
红橙黄蓝,四色安全风险管控体系
检查
治理
无需采用控制措施，但需保存记录
各科室风险辨识对象及方法
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
分析对象
常规活动，如下现场活动 作业场所的设施、设备，如日常办公电气设备
本部门职责业务风险分析 安全防护用品，包括安全帽、工作服等
备】 （7）丢弃、废弃、拆除与处置； 【作业】 （8）企业周围环境； 【设备】 （9）气候、地震及其他自然灾害等。 【设备】
风险分析对象
设备
化工生产
工艺
作业
风险分析方法
安全检查表法 （SCL）
危险与可操作性分析 （HAZOP）
工作危害分析 （JHA）
生产设备
预防事故设施
设备
安全设施
控制事故设施
安全检查表法
图2：安监部组织各部门（车间）开展风险排查专题会
图3：各（部门）车间的风险分级评估清单
图4：公司风险分级管控程序
3、实施安全风险公告警示，高效提升安全意识
主要在公司各重点区域公布主要风险点、风险类别、风险等 级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本 情况及防范、应急对策，对存在安全生产风险的岗位设置告 知卡，表明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应 急措施、报告电话等内容。对存在重大安全风险的工作场所 和岗位，设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警，确 保各岗位安全风险的公告警示，通过统一规划，科学设计、 美化亮化岗位上的安全文化。
事故发生的可能性l判断准则l值标准选定就高不就低整理ppt事件后果严重性s判别准则法律法规及其他要求人员财产损失万元停工公司形象违反法律法规和标准死亡50部分装置2套或设备停工重大国际国内影响丧失劳动能力252套装置停工或设备停工行业内省内影响不符合上级公司或行业的安全方针制度规定等截肢骨折听力丧失慢性病101套装置停工或设备停工地区影响不符合公司的安全操作程序规定轻微受伤间歇不舒服10受影响不大几乎不停工公司及周边范围完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损s值标准选定就高不就低整理ppt风险评估表rsl严重性s可能性l121512162010152025风险等级判定准则及控制措施r风险度等级应采取的行动控制措施实施期限2025级即巨大风在采取措施降低危害前不能继续作业对改进措施进行评估立刻1516级即重大风采取紧急措施降低风险建立运行控制程序定期检查测量及评估立即或近期整改912级即中等风可考虑建立目标建立操作规程加强培训及沟通2年内治理48级即可接受风险可考虑建立操作规程作业指导书但需定期检查有条件有经费时治理级即轻微或可忽略的风险无需采用控制措施但需保存记录整理ppt各科室风险辨识对象及方法序号分析对象分析方法责任单位常规活动如下现场活动工作危害分析法各科室作业场所的设施设备如日常办公电气设备安全检查表法本部门职责业务风险分析工作危害分析法安全防护用品包括安全帽工作服等安全检查表法作业场所的车辆安全检查表法燃料科公司办保卫科消防科承包商安全检查表法生产科机动科后勤科劳资科技术中心基建科供应商安全检查表法备件科供应科消防科规划设计阶段工作危害分析法技术中心动土作业盲板抽堵作业工作危害分析法10投产运行等阶段工作危害分析法生产科11原材料产品的使用过程工作危害分析法12建设阶段工作危害分析法基建科13原辅材料的运输工作危害分析法燃料科供应科14产品的运输工作危害分析法精蜡销售部化学品销售部15物料的丢弃废弃工作危害分析法环保科16设备的拆除与处置工作危害分析法机动科17设备检维修吊装临时用电作业工作危害分析法18企业周围环境安全检查表法19气候地震及其他自然灾害等安全检查表法20登高作业受限空间作业工作危害分析法21动火作业断路消防用水作业工作危害分析法消防科整理ppt2科学评定安全风险等级从严分级安全管控主要公司安监部组织科学评定安全风险等级参照企业职工工伤亡事故分类gb64411986确定安全风险类别采用
2024安全风险分级管控和隐患排查治理体系文件最新版
2024安全双控体系文件目录安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则 (3)第一章总则 (3)第二章组织机构与职责 (4)第三章危险有害因素辨识与评估 (4)第四章安全风险分级管控 (8)第五章安全隐患的排查与治理 (10)第五章持续改进 (12)安全生产风险分级管控制度 (13)第一章总则 (13)第二章安全生产风险分级 (13)（一）生产工艺固有风险重点评估内容。
(14)（二）设备设施重点评估内容。
(14)第三章安全生产风险管控 (15)第四章管理责任 (17)第五章附则 (18)2024“安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系”建设作业指导书 (19)一、“两个体系”建设实施步骤 (19)（一）文件准备与宣贯 (19)（二）“双体系建设”组织实施 (19)（三）总结完善 (21)二、安全生产风险分级管控体系建设 (21)（一）风险辨识分级小组 (21)（二）风险辨识 (22)（三）风险评价 (25)（四）风险分级 (26)表D.1 事故发生的可能性（L）判断准则 (27)（五）风险控制措施的制定 (29)（六）风险管控 (30)（七）风险辨识、分级和管控的反馈和评审 (31)三、安全生产事故隐患排查治理体系建设 (31)（一）四级隐患排查管理体系 (32)（二）安全检查和隐患排查工作内容和要求 (32)（三）隐患治理 (33)（四）报送要求 (34)“xxx省安全生产风险管控与隐患治理工作”的实施方案 (35)一、目标 (35)二、组织机构 (35)三、职责： (35)四、工作计划 (36)五、工作要求 (39)xxxx年xx月x日 (39)安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则第一章总则第一条为有效遏制安全生产事故的发生，依据国家安全生产方针及有关安全生产法律法规、标准、规范，集团公司《关于构建安全风险分级管理与隐患排查治理重预防机制指导意见》的精神，结合我公司实际，全面体现预防为主，综合治理的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特制订本细则。
安全风险分级管控工作责任体系
安全风险分级管控工作责任体系—1—安全风险分级管控工作责任体系 制定部门：某某单位时间：202X 年X 月X 日封面页安全风险分级管控工作责任体系为规范本单位生产生活及工作次序，确保本单位相关工作有序正常运转，根据单位发展需要，结合单位工作实际情况，特制定《安全风险分级管控工作责任体系》，望本单位职工严格执行!为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据本单位要求并结合我矿实际，特拟定本办法。
一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。
各单位主要承担人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。
“安全风险分级管控”安排机构（一）成立“风险分级管控”工作领导组：—2—组长：总经理副主管领导：经营副总经理、安全副总经理、生产副总经理、总工程师、机电副总经理成员：各科室承担人及区队队长。
领导组下设办公室, 办公室设立在安检科,安检科科长兼职办公室主任并承担日常具体工作。
领导组职责总经理是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面承担。
2、安全副总经理承担对安全风险分级管控实施的监管与督查、管理、考核。
3、各副总经理及总工程师具体承担实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。
4、专业务科室承担具体实施专业系统的安全风险辨识、—3—评估分级、控制管理、公告警示等工作。
5、区队承担人承担本作业区域与工艺工序的安全风险管控工作。
6、班主管领导承担本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员承担本岗位的安全风险辨识管控。
（三）办公室职责“安全风险分级管控”办公室设立在安检科，由安检科承担检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：拟定“安全风险分级管控”工作制度，拟定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；2、拟定安全风险辨识的程序与方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；3、指导、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工作；—4—4、安排相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核；5、承办上级部门与矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。
安全风险分级管控工作责任体系范本（5篇）
安全风险分级管控工作责任体系范本第一章概述1.1 目的本安全风险分级管控工作责任体系范本旨在建立一个统一的安全风险管控工作责任体系，明确各级员工在安全风险管控工作中的职责和权责，并确保安全风险得以有效管理和控制，最大限度地保护公司及员工的安全。
1.2 范围本责任体系适用于公司内部所有员工，包括高层管理人员、中层管理人员、一线员工等。
第二章职责定义2.1 高层管理人员职责（1）确立公司的安全风险分级管控策略和目标；（2）审查并批准安全风险评估报告，确保评估结果和管理措施符合法律法规和公司要求；（3）明确公司安全风险分级管控的组织架构和职责分工；（4）定期审查和评估公司的安全风险管控体系的有效性，并提出改进建议；（5）确保安全风险管控工作的持续改进和落实。
2.2 中层管理人员职责（1）负责制定本岗位相关的安全风险管控工作制度和流程；（2）组织开展安全风险评估工作，编制评估报告；（3）对本部门/岗位的安全风险进行分析、评估、识别并制定相应的管理措施；（4）落实安全风险管理措施，并监督其执行情况；（5）定期报告本部门的安全风险状况和管控工作进展情况。
2.3 一线员工职责（1）严格遵守公司的安全规章制度，按照规定履行安全操作义务；（2）积极参与安全风险评估和整改工作，提出改进建议；（3）及时上报安全风险事件和事故，并参与事故调查和分析；（4）参加安全培训，提高安全意识和工作技能；（5）遵循公司的应急响应预案，应对突发安全事件。
第三章工作流程3.1 安全风险评估流程（1）中层管理人员负责组织安全风险评估工作，包括数据收集、风险分析、评估报告编制等环节；（2）评估报告由专业人员编制，并提交给高层管理人员审查和批准；（3）评估报告中的安全风险分级和管理措施由中层管理人员根据批准的报告进行制定。
3.2 安全风险管控工作流程（1）中层管理人员负责监督和指导本部门/岗位的安全风险管控工作的执行情况；（2）一线员工按照管理措施执行，发现安全风险隐患及时报告给中层管理人员；（3）中层管理人员对汇报的安全风险隐患进行分析并制定整改措施；（4）完成整改后，中层管理人员组织验证和确认整改情况，并将验证结果报告给高层管理人员。
煤矿安全风险分级管控责任体系
煤矿安全风险分级管控责任体系一、指导思想1、总体要求：根据全员参与，领导负责，职责明确，落实到位的要求进行安全风险分级管控体系建设。
安全督查科结合各部门实际情况，严格落实，做到全员、全过程、全方位、全天候的风险管控模式。
2、工作目标：依据《煤矿安全建设标准化根本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工和财产安全。
3、根本原则：坚持统一指导、标准先行、分级推动，全面实施、持续改进的根本原则，充足发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。
二、组织机构(一)成立风险分级管控工作领导组：组长：常务副组长：副组长：成员：领导组下设办公室，办公室在安全科，由安安全科科长兼任办公室主任，详细负责双重预防机制建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
三、工作职责(一)领导小组职责1、全面领导安全风险分级管控工作，负责建立安全风险分级管控工作制度和安全风险分级管控工作责任体系的建立。
2、每年年底组织各分管负责人和相关业务科室、队组进行年度安全风险辨识，编制年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。
3、按时组织分管领导进行专项辨识评估，编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善年度重大安全风险清单及管控措施。
4、组织制定重大安全风险管控措施方案，做到人员、技术、资金有保障。
5、每半月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中显现的问题调整完善管控措施，进行月、旬安全风险辨识评估，布置每半月安全风险管控重点，明确责任分工。
6、严格执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题按时整改。
(二)办公室职责1、制定安全风险分级管控工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；2、制定安全风险辨识的程序和方法(通过对系统的分析、风险的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析) ;3、指导、催促各科室、区(队)开展安全风险分级管控工作；4、组织相关人员对全矿安全风险分级管控实施情况进行检查、考核；5、编制年度入井人员和地面关键岗位人员安全风险培训计划，并严格根据计划开展培训工作。
医院安全风险分级管控清单
明确相关部位消防安全责任人
(十一)消防验收
33.医院设计、建设、验收未严格履行相关手续，无消防验收
Ⅱ级
医院质量难以保障，易发生安全事故;发生火灾事故依法承担违法责任
严格按规定履行相关手续，按规定进行验收
(十二)病房消防
34.线路老化，绝缘层破损，插座损坏
Ⅱ级
电器超负荷，发生短路，引发火大或触电事故
Ⅲ级
增加硬盘容量，确保监控记录留存三十天。
24.监控信号未与上级监管部门、公安机关实现联网
Ⅲ级
按规定实现联网，逐年逐步淘汰模拟信号监控。
25.未安装一键式报警装置;未与属地接警中心联网;己安装不会使用
Ⅲ级
按规定安装并联网;协调公安部门指导安装、使用
三、消防安全
（九）消防设施
26.消防栓缺少枪头、垫圈等配件，消防水龙带老化破损，放置不规范,缺乏使用标识
Ⅱ级
严格遵守安全操作规程，加强操作人员的技能
85.排气装置失效
Ⅱ级
运行前检查各个部件的功能是否正常，定期对设备进行检查和保养
(二十五）液态氧气罐
86.泄压装置异常
Ⅱ级
易爆炸事故
泄压装置、自动报警装置、联锁装置应充好，并在检验周期内使用
87.阀门启闭过快
Ⅱ级
严格依据液氧储罐安全操作规程进行作业
88.使用过程中压力异常升高
66.出入库未建立台账或未签守确认
Ⅱ级
建立台账并签字确认
67.未定期进行清点
Ⅱ级
定期清点
(二十)管理设施
68.危险化学吊暂存处未设置监控报警系统
Ⅱ级
‘
易发生失窃，造成其他伤害
易发生失窃，按规定设置监控报警系统
69.危险化学品暂存处未设置警示标志
2971 化工企业安全生产风险分级管控体系细则
ICS13.100G 09 DB37 山东省地方标准DB37/T 2971—2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rule for the management and control system ofchemical industry work safetyrisk classification2017-06-23发布2017-07-23实施目次前言 (III)引言 (IV)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语与定义 (1)4 基本要求 (1)4.1 成立组织机构 (1)4.2 实施全员培训 (1)4.3 编写体系文件 (1)5 风险识别评价 (1)5.1 风险点确定 (2)5.1.1 风险点划分原则 (2)5.1.2 风险点排查 (2)5.2 危险源辨识分析 (2)5.2.1 危险源辨识 (2)5.2.2 危险源辨识范围 (2)5.2.3 危险源辨识实施 (2)5.3 风险控制措施 (3)5.4 风险评价 (3)5.4.1 风险评价方法 (3)5.4.2 风险评价准则 (3)5.5 风险分级管控 (3)5.5.1 管控原则 (3)5.5.2 确定风险等级 (4)5.5.3 重大风险判定 (4)5.5.4 风险分级管控实施 (4)5.5.5 编制风险分级管控清单 (4)6 成果与应用 (5)6.1 档案记录 (5)6.2 风险信息应用 (5)7 分级管控的效果 (5)8 持续改进 (5)附录A（资料性附录）分析记录表 (6)附录B（资料性附录）工作危害分析法（JHA） (10)附录C（资料性附录）安全检查表法（SCL） (11)附录D（资料性附录）风险矩阵法（LS） (13)附录E（资料性附录）作业条件危险性分析评价法（LEC） (15)前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。