文件借阅清单
三体系认证全套表格(很全实用)
受控文件清单MZFL /JL－01文件更改申请单一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单记录清单填表人: 年月日管理评审计划审核(管理者代表): 批准:管理评审记录管理评审报告审核(管理者代表): 批准:年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表设备台帐MZFL /JL－12设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表合格供方名录编制：日期: 批准：日期:采购计划编制：日期: 批准：日期:生产计划编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告MZFL /JL－32内审不符合项分布表内审报告内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单年月日MZFL /JL－36编号：说明：1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。
2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
不合格品报告单纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单共页第页MZFL /JL－43职业健康安全适用法律法规和其他要求清单共页第页MZFL /JL－44环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日环境因素评价表重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单编制：审核：批准：危险源辨识评价表部门：辨识人：年月日重大危险源清单。
记录清单表
44
JL-7.5-09外来文件清单
办公室
45
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61
62
63
64
办公室
37
JL-9.2-02内部审核实施计划
办公室
38
JL-9.2-06不合格/不符合报告
办公室
39
JL-9.2-07内部管理体系审核报告
办公室
40
JL-9.2-09首末次会议签到表
办公室
41
JL-9.2-05内部审核检查记录表
办公室
42
JL-9.3-02管理评审通知单
办公室
43
JL-9.3-03管理评审会议记录
销售部
24
JL-8.2-02顾客口头订单评审表（3年）
销售部
JL-8.2-03合同登记台帐（3年）
销售部
26
JL-8.4—02进货检验记录（3年）
质检部
27
JL-8.4—01供方调查表（3年）
采购部
28
JL-8.4—03采购计划（3年）
采购部
29
JL-8.4—02合格供方名单（3年）
采购部
30
JL-8.5-01生产计划一览表（3年）
生产部
31
JL-8.5-03特殊（ ）过程确认记录（3年）
生产部
32
JL-8.5-10顾客财产登记台帐（3年）
销售部
33
JL-7.1.5-01监视和测量装置台帐（3年）
质检部
34
知识产权记录清单(参照模板)
重要竞争对手及行业领域知识产权风险分析
三年
知识产权部
62
IP-DXC-62 A-0
知识产权奖励台账
三年
知识产权部
63
IP-DXC-63 A-0
知识产权奖励表
三年
知识产权部
64
IP-DXC-64 A-0
专利调查报告
三年
知识产权部
65
IP-DXC-65 A-0
专利台账
三年
知识产权部
三年
采购部
52
IP-DXC-52 A-0
供应商调查评估记录表
三年
采购部
53
IP-DXC-53 A-0
供应商知识产权状况调查表
三年
采购部
54
IP-DXC-54 A-0
采购合同附属知识产权协议
三年
采购部
55
IP-DXC-55 A-0
产品销售前知识产权风险分析报告
三年
销售部
56
IP-DXC-56 A-0
市场监控跟踪报告
66
IP-DXC-66 A-0
商标管理台帐
三年
知识产权部
67
IP-DXC-67 A-0
著作权管理台账
三年
知识产权部
68
IP-DXC-68 A-0
合同知识产权条款审查表（采购、销售、技术、人事共用）
三年
采购、销售、技术、人事共用
69
IP-DXC-69 A-0
委外加工保密协议
三年
采购部
70
IP-DXC-70 A-0
32
IP-DXC-32 A-0
涉密人员清单
三年
知识产权记录文件清单-模板1
10
法律和其他要求清单
XX-IPJL–5.3.3－01
专人专管
三年
11
管理评审计划
XX-IPJL–5.5－01
专人专管
三年
12
管理评审签到表
XX-IPJL–5.5－02
专人专管
三年
13
管理评审报告
XX-IPJL–5.5－03
专人专管
三年
14
培训工作计划
XX-IPJL–6.1.2－01
专人专管
三年
XX-IPJL–9.2-06
专人专管
三年
51
纠正和预防措施处理单
XX-IPJL–9.3-01
专人专管
三年
专人专管
三年
25
信息发布审批表
XX-IPJL–6.4－02
专人专管
三年
26
知识产权申请审批表
XX-IPJL–7.1-01
专人专管
三年
27
知识产权检索申请表
XX-IPJL–7.1-02
专人专管
三年
28
知识产权检索报告
XX-IPJL–7.1-03
专人专管
三年
29
知识产权变更、放弃审批表
XX-IPJL–7.2-01
专人专管
三年
40
项目成果报告
XX-IPJL–8.2-04
专人专管
三年
41
供方知识产权状况调查表
XX-IPJL–8.3-01
专人专管
三年
42
合理化建议统计表
XX-IPJL–8.4-01
专人专管
三年
43
市场调研报告
XX-IPJL–8.5-01
档案目录模板(完美版)
档案目录模板(完美版)一、基本信息档案编号：（请填写档案编号）档案名称：（请填写档案名称）档案类型：（请选择档案类型，如个人档案、项目档案、财务档案等）档案创建日期：（请填写档案创建日期）档案创建人：（请填写档案创建人姓名）档案更新日期：（请填写档案更新日期）档案更新人：（请填写档案更新人姓名）档案保管人：（请填写档案保管人姓名）档案保管地点：（请填写档案保管地点）档案保密等级：（请选择档案保密等级，如公开、内部、秘密、机密等）二、档案内容1. 文件清单文件编号：（请填写文件编号）文件名称：（请填写文件名称）文件类型：（请选择文件类型，如文本、图片、音频、视频等）文件大小：（请填写文件大小）文件创建日期：（请填写文件创建日期）文件创建人：（请填写文件创建人姓名）2. 目录结构目录编号：（请填写目录编号）目录名称：（请填写目录名称）目录级别：（请选择目录级别，如一级、二级、三级等）目录包含文件：（请列出该目录包含的文件）三、档案管理1. 档案借阅借阅人：（请填写借阅人姓名）借阅日期：（请填写借阅日期）借阅用途：（请填写借阅用途）归还日期：（请填写归还日期）归还人：（请填写归还人姓名）2. 档案销毁销毁人：（请填写销毁人姓名）销毁日期：（请填写销毁日期）销毁原因：（请填写销毁原因）销毁方式：（请填写销毁方式）3. 档案备份备份人：（请填写备份人姓名）备份日期：（请填写备份日期）备份方式：（请填写备份方式）备份地点：（请填写备份地点）四、其他信息1. 档案说明档案说明：（请简述档案的内容和用途）2. 档案维护维护人：（请填写维护人姓名）维护日期：（请填写维护日期）维护内容：（请填写维护内容）3. 档案查询查询人：（请填写查询人姓名）查询日期：（请填写查询日期）查询内容：（请填写查询内容）查询结果：（请填写查询结果）提示：请确保填写的信息准确无误。
请妥善保管档案目录模板，避免泄露敏感信息。
请定期更新档案目录模板，确保信息的时效性。
IATF16949文件及表单管理目录
三年
《不合格品汇总表》
XX/JL-130
B/0
三年
《8D报告》
XX/JL-131
B/0
三年
《质量状况月统计表》
XX/JL-132
B/0
一年
《让步接收申请单》
XX/JL-133
B/0
一年
《报废通知单》
XX/JL-134
B/0
一年
《返工/返修复检记录》
XX/JL-135
B/0
一年
《员工满意度调查表》
XX/JL-175
B/0
二年
XX/QP-035服务管理程序
《客户档案》
XX/JL-176
B/0
长期
《顾客投诉登记表》
XX/JL-177
B/0
二年
《服务工作总结报告》
XX/JL-178
B/0
二年
《工程更改申请单》
XX/JL-179
B/0
超过有效期
后一年
XX/QP-036工程变更控制程序
《计数型数据控制图》
B/0
三年
《产品索赔技术鉴定单》
XX/JL-040
B/0
三年
《产品立项报告》
XX/JL-041
B/0
长期
XX/QP-009产品质量先期策划控制程序
《产品设计可行性分析报告》
XX/JL-042
B/0
长期
《产品APQP进度计划》
XX/JL-043
B/0
长期
《材料清单(BOM)》
XX/JL-044
B/0
长期
B/0
长期
《供应商评定表》
XX/JL-124
借阅档案制度
借阅档案制度篇一：档案借阅制度档案借阅制度一、借阅档案必须严格履行档案借阅登记手续。
二、公司在职人员可在档案室查、借阅非密级档案。
借出利用非密级档案的，在档案员做好登记后，方可借出。
三、保密档案的查借阅，须经档案归档部门负责人签字，档案负责人批准同意。
四、档案不能代借或转借，借出的档案只能在公司内部使用，并按档案管理规定妥善保管。
丢失档案者，应立即向档案室报告，在未做出处理时，停止丢失者的借阅权。
五、非本公司人员因工作需要查阅或复制非涉密档案的，须持所在单位介绍信，并填写“档案利用审批单”，经公司档案负责人批准，可借阅或复制，但原件不得借出。
六、借阅人员在借阅档案时，对档案份数和张页数要查点清楚，档案管理员对归还的档案要进行核对，对有泄密、丢失、沾污、撕毁和涂改等情况，要报有关领导，依据《中华人民共和国档案法》和有关规定进行处理，期间停止借阅档案。
七、孤本档案和实物档案一律不外借，只限在档案室内查阅。
八、本公司人员需要复制已归档资料的，不得私自拆卷、复制，必须经档案员同意，方可复制。
九、借阅档案人员如调离公司或离退休时，应将所借档案全部归还，经综合部专职档案员签字后，才可办理相关离退休手续。
十、借出档案一般不超过15天，如需继续使用，可提前三天办理续借手续。
逾期不还或尚未续借者，综合部档案室将发催还单或电话通知归还，若发出第二次催还单三天内仍不归还者，将按每卷每天20元予以罚款处理至归还为止。
十一、查阅档案人员必须服从档案管理人员的管理与安排，不得在档案室吸烟、喝水、高声喧哗、随地吐痰和乱丢纸屑。
档案利用审批表次数：□□档案利用催还通知单次数：□□档案利用催还通知单安纳塔拉酒店项目档案借阅登记表5篇二：档案查阅制度档案查阅制度1、已归档案案卷、材料、借阅和查阅，必须严格审批、办理登记手续；2、借阅档案，须经有关领导批准，方能借阅，并在限定借阅时间内归还；3、借阅档案，不得擅自超越查阅范围，个人不得因私事借阅或查阅档案；4、查阅档案人，严禁拆卷带走，涂改内容，勾划字句，折叠档案，在查阅时，严禁吸烟、喝水，以防烧毁受潮，确保档案完整无损；5、未经批准，不得擅自摄制、翻印、复印和随意转版篡改、公布档案内容；6、外单位人员需借阅、查阅档案时，须持有关单位的证明进行身份登记，且由领导批准，方能借阅和查阅档案。
文件和资料清单
文件和资料清单
编号：SSJT-JL-01
陕西水利水电工程集团有限公司
盐环定扬黄陕西定边供水续建工程盐场堡支管系统工程项目经理部
二O一0年7月
文件和资料清单
编号：SSJT-JL-01 单位名称：盐环定扬黄陕西定边供水续建工程盐场堡支管系统工程编号：DYCB-01-2010
整理时间文件编号文件名称发放时间版次整理人受控状态备注2010年6月7日GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准2002-01-012001年11月第一版
2009年12月第二版加亚敏受控注：本表由文件和资料管理单位填写。
受控文件发放/回收记录
编号：SSJT-JL-02
陕西水利水电工程集团有限公司
盐环定扬黄陕西定边供水续建工程盐场堡支管系统工程项目经理部
二O一0年7月
受控文件发放/回收记录
编号：SSJT-JL-01 单位名称：盐环定扬黄陕西定边供水续建工程盐场堡支管系统工程编号：DYCB-01-2010
文件名称盐场堡支管施工图设计图册/ 各种图纸编号/编码序号领用人份数领用人签名领用日期交回份数交会人签名交回日期备注批准：审核：编制：
文件借阅登记表
编号：SSJT-JL-03
陕西水利水电工程集团有限公司
盐环定扬黄陕西定边供水续建工程盐场堡支管系统工程项目经理部二O一0年7月。
【优质】记录文件表格
编号：D02-4.2受控文件清单编号：D03-4.2文件审批表编号：D04-4.2文件修改申请编号：D05-4.2编号：D06-4.2编号：D07-4.2技术标准登记表编号：D09-4.2质量记录清单编号：D10-4.2质量策划实施情况检查表编号：D11-5.4管理评审计划编号：D12-5.6管理评审通知单编号：D13-5.6管理评审报告编号：D14-5.6编号：D15-6.2编号：D16-6.2年度培训计划编号：D17-6.2职工花名册编号：D18-6.2设施管理卡编号：D19-6.3 序号：生产设施一览表编号：D20-6.3设施报废单编号：D21-6.3 序号：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：D23-7.2 序号：供方评定记录表编号：D24-7.4 序号：合格供方名录编号：D25-7.4采购计划编号：D26-7.4 序号：采购要求单编号：D27-7.4 序号：采购单编号：D28-7.4 序号：领料单物料标识卡编号：D30-7.5 序号：物资发放卡顾客财产问题反馈表编号：D32-7.5 序号：编号：D33-7.6 序号：编号：D34-7.6计量校准计划编号：D35-7.6顾客满意度查表编号：D36-8.2 序号：编号：D37-8.2编号：D38-8.2 序号：审核组组长：组员：日期：第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20003、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排：内审检查表编号：D39-8.2 共页第页审核员：不合格报告编号：D40-8.2 序号：内部体系审核报告（可另附纸叙述）编号：D41-8.2 序号：内审首、末次会议签到表编号：D42-8.2 时间：地点：不合格项分布表编号：D43-8.2 序号：进货验证记录。
外来文件清单
外来文件清单
收到的外来文件分类、登记、编号和标识的管理规定和执行办法
第一条外来文件定义
1 与产品有关的法律、法规；
2 有关产品的国际、国家或行业标准；
3 顾客或合格供方提供的文件。
第二条外来文件的控制
1 标准化室负责与产品有关的标准、法律、法规和外来文件的管理；科
研项目助理负责研制合同、科研项目战术技术指标变更以及项目研制节点变更等有关科研项目外来文件的管理；品质保障部门负责合格供方提供的与产品有关的外来文件的管理；销售部门负责顾客提供的外来文件的管理。
负责管理外来文件的部门及人员应编制《外来文件清单》。
当收到外来文件时，应进行分类、登记、编号、标识，并根据适用范围发放或借阅。
2 各部门收集的与产品有关的外来文件，均要到相应管理部门统一登
记、编号后方可使用。
3 外来文件的发放和回收均要填写《文件发放、回收记录》。
第三条外来文件的监视和测量
1 管理外来文件的部门不定期对各部门外来文件有效版本的使用情况
进行检查，品质保障部门在内部审核时对各部门外来文件的控制情况进行相应的检查。
第四条外来文件的编号
1 外来文件的编号由各部门按收到文件的时间先后顺序编号
2 WL××—××××，如：WL 08—2002表示2002年收到的序号08 号外来文件。