借阅文件一览表
记录清单表
44
JL-7.5-09外来文件清单
办公室
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
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60
61
62
63
64
办公室
37
JL-9.2-02内部审核实施计划
办公室
38
JL-9.2-06不合格/不符合报告
办公室
39
JL-9.2-07内部管理体系审核报告
办公室
40
JL-9.2-09首末次会议签到表
办公室
41
JL-9.2-05内部审核检查记录表
办公室
42
JL-9.3-02管理评审通知单
办公室
43
JL-9.3-03管理评审会议记录
销售部
24
JL-8.2-02顾客口头订单评审表（3年）
销售部
JL-8.2-03合同登记台帐（3年）
销售部
26
JL-8.4—02进货检验记录（3年）
质检部
27
JL-8.4—01供方调查表（3年）
采购部
28
JL-8.4—03采购计划（3年）
采购部
29
JL-8.4—02合格供方名单（3年）
采购部
30
JL-8.5-01生产计划一览表（3年）
生产部
31
JL-8.5-03特殊（ ）过程确认记录（3年）
生产部
32
JL-8.5-10顾客财产登记台帐（3年）
销售部
33
JL-7.1.5-01监视和测量装置台帐（3年）
质检部
34
3C认证所需表格大全
生产设施一览表ZBSL-JL-011文件借阅/复制记录编号：ZBSL-JL-03 序号：受控文件清单文件更改申请序号文件名称编号版本备注部门:编号：ZBSL-JL-02文件名称编号版本份数作废/销毁原因:申请人:日期: 所在部门意见:签名:日期:文件保管部门意见:编号：ZBSL-JL-05 序号:培训申请单编号：ZBSL-JL-050 序号:编号：ZBSL-JL-049编号:ZBSL-JL-09培训记录表生产设施配置申请单序号:编号：ZBSL-JL-051 序号:人）参加培训人员名单（共 培训内容摘要： 考核方式及成绩: 考核合格率： 备注：序号:设施验收单编号：ZBSL-JL-08设施日常保养项目表编号［ZBSL-JL-012设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月〜月设施检修记录编号：ZBSL.JL-010设施报废单执行部门:序号:编制: 批准: 日期: 日期:使用部门：编号：ZBSL-JL-014序号:6设施报废单ZBSL-JL-014 :合同/协议评审记录表ZBSL-JL-015填表人：时间:供方评定表编号：ZBSL-JL-016序号:7合格供方名录编制: 批准: 日期:编号：ZBSL-JL-018供方业绩评定表编号：ZBSL・JL_017 序号:供方名称：地址：一电话、传真：联系人：一供应产品及类别（A, B, C）：进货物资质量控制方式（在（）内标注V）：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）;顾客到供方现场验证（）；顾客到本公司现场验证（）。
质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）义60质量评分：按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）X20交期评分：其他情况（占20%）,如包装质量、售后服务、配合度等。
其他评分：总评分及处理建议:供销科签名：日期： 管理者代表意见（总分100,低于60分或质量得分低于48分时填写此栏）:签名：日期：材料采购计划ZBSL-JL-020编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期:临时采购要求单10临时采购要求单ZBSL-JL-019编号：ZBSL-JL-024项目名称：序号:11设计（生产）修改通知单发送单位: 编号：ZBSL-JL-023 序号:12修改内容:编制审核批准时间产品加工通知单编号：ZBSL-JL-022 序号：年月日产品缴库单ZBSL-JL-025编号：ZBSL-JL-025 年月日缴库14产品交接清单编号：ZBSL-JL-027 序号：ZBSL-JL-033测量监控设备履历卡编号：ZBSL-JL-048序号:测量监控设备一览表编号：ZBSL-JL-034 序号:填表人:计量校准计划ZBSL-JL-035运行检查记录ZBSL-JL-036不合格品报告编号：ZBSL-JL-044 序号:不合格品报告ZBSL-JL-04418质管部: 日期:不合格品处置:批准: 日期:备注:纠正和预防措施处理单编号：ZBSL-JL-046序号:改进、纠正和预防措施实施情况一览表ZBSL-JL-047编制19产成品出库单编号：ZBSL-JL-026 序号:产成品出库单编号：ZBSL-JL-026 序号:审批人：日期：出库领用人：日期：经手人：日期:产成品出库单ZBSL-JL-026产成品交验单编号：ZBSL-JL-045交验单接收人：接收日期：产成品交验单编号：ZBSL-JL-045 序号:交验单接收人：接收日期：产成品交验单编号：ZBSL-JL-045 序号:关键元器件与材料定期确认检验记录编号：ZBSL-JL-021 序号：02质量记录归档统计表编号：ZBSL-JL-0723制表人：确认检验记录产品名称：口低压动力柜口照明配电箱口双电源配电箱规格型号：DXL A DPDX A DSDY A 产品编号:依据口687251.1 口687251.3试验项目编号：ZBSL-JL-057（）年关键元器件与材料定期确认检验计划编号：ZBSL-JL-032为考核进厂的关键元器件与材料的供应商的质量保证能力，验证关键元器件与材料其特性满足规定的要求，本公司定于（）年月起，对进厂的关键元器件与材料进行确认检验。
文件和资料控制程序(9个记录表格)
A) 文件需更改、修订时，文件编写部门提出《文件制修订申请表》，经部门经理/总监 或以上职位人员核准后，由原制修订部门职位承办人参照“文件标准格式”修订内容， 确定文件版次号，联同《文件制修订申请表》呈交相关责任人员审批，审批权限见第 四条；
B) 文字错误，而不影响实质文义时，则直接由各制修订部门在文件上更改签章后，一并 纳入下次新版修订内容之一。
70保存期限71封面标准格式???????????rsa0001二年72发放范围及修改记录标准格式????rsa0002二年73正文标准格式???????????rsa0003二年74文件制修订申请表?????????rsa0004二年75文件废止申请表??????????rsa0005二年76文件收发记录表??????????rsa0006二年77受控文件最新版一览表???????rsa0007二年78受控文件遗失报告表????????rsa0009二年编制审核批准日期a0文件编号hjop001998081封面标准格式附录一82发放范围及修改记录标准格式附录二83正文标准格式附录三84文件制修订申请表附录四文件废止申请表附录五86文件收发记录表附录六受控文件最新版一览表附录七88文件销毁申请表附录八受控文件遗失报告表附录九编制审核批准日期记录编号
6.1.5 文件版次号（包括表单格式版次号以 A、B、C……26 个英文字母编列 ） A) 首版一律为：文件版次号：A0 或格式版次：A0 B) 每修订一次，顺次提升版本/版次号，如：第一次修订，版本号：A1；第二次修订， 版本号：A2；…… C) 所有文件修改 5 次后换版,（质量手册换版参照《质量手册》中的规定）
某企业现场管理改善案例1.doc
某企业现场管理改善案例1 某企业现场管理改善案例改善内容现场文件的管控（包括：新旧版本控制，归类放置等）改善前1）现场对新旧版本文件管控不到位，经常误用旧版，导致批量性不良产生；2）文件丢失找不到，在生产时不参照文件进行生产，此种现象可能导致批量性的不良产生；3）查历史记录以上两类问题所产生的不良占总不良比率的10%左右；4）文件查找困难，每查找一份文件均约10分钟左右；改善前图片(插图-上左)改善后1）针对1、2项改善后，由此类因素引起的产品品质异常降为0%；2）文件的查找时间由原来的10分钟缩短为现在的2分钟左右；改善后图片(插图-上右)效果评估1）仅1、2项改善工厂的总良率提升了1个百分点；2）在文件的查找过程中，每人每天可以在此方面节约约30分钟的时间；改善内容对文件柜做整体定置线，且制定文件借阅一览表以防文件的丢失改善前1）文件柜未做定置线管理，导致文件被拿走或丢失后无法即时知晓不利于追踪；2）在借阅文件时没有借助文件借阅一览表来管控，使文件经常处于非受控状态；改善前图片(插图-中左)改善后1）用定置线管制，文件被拿走后定置线残缺一目了然；2）用文件借用一览表来控制，文件处于完全受控状态，文件丢失现象为0；改善后图片(插图-中右)效果评估因文件失控而导致的异常现象为0，提升了工作效率改善内容工作现场文件定置改善改善前1）工人在操作的时候参考起来不方便，不直观，工作效率降低；2）文件容易损坏或丢失，导致异常产生；改善前图片(插图-下左)改善后1）用定位夹定置，工人参照起来方便直观；2）文件不易丢失与损坏；改善后图片(插图-下右)效果评估1）现场文件干净、清晰，使人一目了然，提升了工作效率；2）降低了因文件脏乱不清晰而导致的异常现象；施工项目成本控制，通常指在项目成本的形成过程中，对生产经营所消耗的人力资源、物资资源和费用开发，进行指导、监督、调节和限制，及时纠正将要发生和已经发生的偏差，把各项生产费用控制在计划成本的范围之内，以保证成本目标的实现。
文件发放回收记录及数据分析
顾客满意程度调查表
GD/JL-32
4
电话订货记录
GD/JL-20
1
采购物质分类表
GD /JL-24
办公室
马秀波
2010.9.1
2
供方评价表
GD /JL-25
3
合格供方名录
GD /JL-26
4
供方业绩评定表
GD /JL-27
5
采购计划实施记录
GD /JL-28
文件发放、回收记录
编号：GD/JL-----01
×100％= 100％
成品检验总次数（28）
供方
原材料检验合格总次数（11）
×100％＝100％
原材料检验总次数（11）
分
析
结
论
1.顾客满意为94.31分，超过质量目标4. 31个百分点；
2.产品出厂检验合格率为100％，今后继续保持，确保产品质量稳定；
3.改进措施有效率为100％，继续加强改进措施的跟踪验证力度，确保改进措施长期有效；
7
生产计划单
GD /JL-29
8
过程确认表
GD /JL-30
9
确认过程监控记录
GD /JL-43
文件发放、回收记录
编号：GD/JL-----01
序
号
文件名称
编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
1
监视和测量设备9.1
2
不合格品报告
GD/JL-43
19
不合格项分布表
GD/JL-37
20
内审报告
GD/JL-38
【优质】记录文件表格
编号：D02-4.2受控文件清单编号：D03-4.2文件审批表编号：D04-4.2文件修改申请编号：D05-4.2编号：D06-4.2编号：D07-4.2技术标准登记表编号：D09-4.2质量记录清单编号：D10-4.2质量策划实施情况检查表编号：D11-5.4管理评审计划编号：D12-5.6管理评审通知单编号：D13-5.6管理评审报告编号：D14-5.6编号：D15-6.2编号：D16-6.2年度培训计划编号：D17-6.2职工花名册编号：D18-6.2设施管理卡编号：D19-6.3 序号：生产设施一览表编号：D20-6.3设施报废单编号：D21-6.3 序号：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：D23-7.2 序号：供方评定记录表编号：D24-7.4 序号：合格供方名录编号：D25-7.4采购计划编号：D26-7.4 序号：采购要求单编号：D27-7.4 序号：采购单编号：D28-7.4 序号：领料单物料标识卡编号：D30-7.5 序号：物资发放卡顾客财产问题反馈表编号：D32-7.5 序号：编号：D33-7.6 序号：编号：D34-7.6计量校准计划编号：D35-7.6顾客满意度查表编号：D36-8.2 序号：编号：D37-8.2编号：D38-8.2 序号：审核组组长：组员：日期：第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20003、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排：内审检查表编号：D39-8.2 共页第页审核员：不合格报告编号：D40-8.2 序号：内部体系审核报告（可另附纸叙述）编号：D41-8.2 序号：内审首、末次会议签到表编号：D42-8.2 时间：地点：不合格项分布表编号：D43-8.2 序号：进货验证记录。
受控文件一览表
现行有效，未修改
78
《菌种传代、使用记录》
JLCX-10-11
现行有效，未修改
79
《实验菌液制备/使用记录》
JLCX-10-12
现行有效，未修改
80
《废弃含菌培养基处理记录》
JLCX-10-13
现行有效，未修改
81
《标准物质/基准物质登记表》
JLCX-10-14
现行有效，未修改
82
45
《仪器设备使用登记表》
JLCX-07-09
现行有效，未修改
46
《仪器设备报废申请表》
JLCX-07-10
现行有效，未修改
47
《仪器设备保管移交登记表》
JLCX-07-11
现行有效，未修改
48
《压力蒸汽灭菌器使用登记表》
JLCX-07-12
现行有效，未修改
49
《冷藏箱内温度记录表》
JLCX-07-13
JLCX-09-02
现行有效，未修改
64
《小容量玻璃仪器检定/校准申报表》
JLCX-09-03
现行有效，未修改
65
《小容量玻璃仪器检定/校准登记表》
JLCX-09-04
现行有效，未修改
66
《仪器设备检定/校准证书确认记录表》
JLCX-09-05
现行有效，未修改
67
《仪器设备检定/校准证书评价确认登记表》
JLCX-03-09
现行有效，未修改
11
《上岗人员资格确认表》
JLCX-03-10
现行有效，未修改
12
《（ ）人员培训合格证发放登记表》
JLCX-03-11
文件发放清单 表格 XLS格式
文件编号
NY-QR-041 NY-QR-042 NY-QR-043 NY-QR-044 NY-QR-045 NY-QR-046 NY-QR-047 NY-QR-048 NY-QR-049 NY-QR-050
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
代 表
文件编号
NY-QR-061 NY-QR-062 NY-QR-063 NY-QR-064 NY-QR-065 NY-QR-066 NY-QR-067 NY-QR-068 NY-QR-069 NY-QR-070
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
序 文件名称
号
31 培训效果评估表 32 员工内部异动表 33 员工入职申请表 34 员工试用期转正报告 35 员工培训签到表 36 招聘需求申请表 37 员工招聘合同书 38 生产排程表 39 工程单 A/ B 40 生产日报表
深圳市南亚第 4塑页胶制品厂
部门
分 发 号
B文件发放清单
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
代 表
文件编号
NY-QR-011 NY-QR-012 NY-QR-013 NY-QR-014 NY-QR-015 NY-QR-016 NY-QR-017 NY-QR-018 NY-QR-019 NY-QR-020
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
代 表
文件编号