实验室文件借阅登记表
记录表格(72个)(检验检测机构GBT 27025))
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记录表格目录
序号 记录样表编号 版本号/修改码 记录样表名称 页码
1 XXX-JL-003/01 C/0 员工履历表 5
2 XXX-JL-003/02 C/0 年度培训计划表 6
3 XXX-JL-003/03 C/0 培训实施记录表 7
4 XXX-JL-003/04 C/0 人员上岗考核记录表 9
5 XXX-JL-003/05 C/0 上岗证 10
6 XXX-JL-003/06 C/0 仪器操作上岗授权一览表 11
7 XXX-JL-003/07 C/0 人员持续能力评价表 12
8 XXX-JL-004/01 C/0 安全及内务检查记录表 13
9 XXX-JL-004/02 C/0 印章使用登记表 14
10 XXX-JL-005/01 C/0 质量监督计划 15
11 XXX-JL-005/02 C/0 人员监督/监控记录表 16
12 XXX-JL-006/01 C/0 环境条件记录表 17
13 XXX-JL-006/02 C/0 废液收集登记表 18
14 XXX-JL-007/01 C/0 文件发放与回收登记表 19
15 XXX-JL-007/02 C/0 文件修改申请表 20
16 XXX-JL-007/03 C/0 内部文件定期审查记录表 21
17 XXX-JL-007/04 C/0 外部文件定期查新表 22
18 XXX-JL-007/05 C/0 文件作废登记表 23
19 XXX-JL-008/01 C/0 仪器设备采购申请表 24
20 XXX-JL-008/02 C/0 仪器设备验收单 25
21 XXX-JL-008/03 C/0 仪器设备管理台账 26
22 XXX-JL-008/04 C/0 设备使用记录 27
23 XXX-JL-008/05 C/0 设备维护记录 28
24 XXX-JL-008/06 C/0 现场检测仪器出入库记录 29
实验室工作档案管理细则范文（五篇）
第1页共9页 实验室工作档案管理细则范文
为做好实验室工作档案管理工作，完善实验室的规范化管理，加强实验室建设，提高实验室功能和效率，适应实验室教学的改革发展，特制定本制度。
一、实验室工作档案的内容
1.实验室管理和建设部分。实验室管理人员基本情况表；实验室建设计划申报材料；实验室评比、总结材料；实验室各类规章制度，岗位责任制；实验室工作计划，活动记录，人员考核记录，培训计划及实施情况。
2.实验室教学部分。实验室教学大纲、教学计划、实验项目卡片、实验教材，实验教学考核考试办法及试卷。典型的实验报告，有关实验教学的记录报表等；实验教学方法研究、文章材料等。
3.实验室设备部分。设备管理的各项规章制度；仪器设备的固定资产帐(卡)技术资料；维修使用记录；借用登记记录；设备的购置报告、设备报废调拨单，设备的论证报告、订货合同、____验收报告、使用、检修及故障记录等。
二、实验室工作档案的管理
1.实验室档案管理工作是实验室工作的一项重要内容。新建实验室要及时建立工作档案。
2.根据实验室工作档案的内容，实验室管理人员、有关教师和其他人员，有责任和义务主动做好有关材料的收集和事项记录工作，并提供给负责档案工作的人员。
三、本制度自公布之日起执行，由教务处负责解释。 第2页共9页 实验室工作档案管理细则范文（二）
第一章 总则
第一条 为加强实验室工作的组织、管理和规范，保证实验室工作的顺利进行，特制定本管理细则。
第二条 实验室工作档案按照《档案法》和相关法律法规的要求进行管理。
第三条 实验室工作档案包括实验室建立批准文件、实验室工作计划、项目合同、实验记录等。
第四条 实验室工作档案的管理原则为规范、便捷、安全、完整。
第五条 实验室工作档案由实验室主任负责管理，实验室人员共同参与实验室档案管理工作。
第二章 档案管理的职责和权限
第六条 实验室主任是实验室工作档案管理的直接责任人，负责实验室工作档案的归档、整理和保存。
CNAS检测实验室程序文件-记录和档案管理程序
CNAS检测实验室程序⽂件-记录和档案管理程序
1⽬的
规范记录和档案的管理控制，对相关记录进⾏有效管理，确保其完整性和可追溯性，为质量体系活动和检测⼯作符合规定要求提供事实证据。2 适⽤范围
本程序适⽤于管理体系运⾏中所有相关记录的管理。对各类记录的分类归档、保存期限、登记和保管、借阅与保密以及过期销毁等做出了具体规定。3 引⽤⽂件
保护电⼦存储记录管理程序
保密和保护所有权管理程序
⽂件控制管理程序
记录⽬录清单
标识管理规定4 职责
4.1 技术负责审批技术活动记录表格。
4.2 质量负责审批质量活动记录表格。
4.3 记录表格的使⽤部门做好各种记录表格的设计。
4.4 部门负责⼈负责组织所在部门记录的收集、整理、保存和移交。
4.5 办公室/异地实验室负责记录的归档、保存和清理。
4.6 检测⼈员完整填写检测过程原始记录，并对记录的全⾯、清楚、准确、及时性负责。
4.7 异地实验室负责异地实验室记录的控制。
5 措施/⽅法
5.1 记录分为技术记录和质量记录两类。
5.1.1 质量记录是质量活动的见证性⽂件，包含了质量活动(如内部审核、管理评审、实施纠正/预防措施等)中形成的所有⽂件资料。5.1.2 技术记录是检测技术活动的见证⽂件，可包括各种表格、合同、⼯作单、⼯作⼿册、核查表、⼯作笔记、控制图、外部(含分包⽅)和内部的检测报告、客户信函、⽂件和反馈等。
5.2 记录的保存期限
5.2.1 应通过对各类记录的性质、⽤途、重要程度、保存条件等评估后分别确定其管理保存期。
5.2.2 现⾏各记录的保存期见《记录⽬录清单》和《档案归档范围、保管期限和分类编号⽅法》。
5.2.3⼈员或设备记录应随同⼈员⼯作期间或设备使⽤时限全程保留，在⼈员调离或设备停⽌使⽤后，⼈员或设备技术记录再保存3年。5.2.4 保存期应在批准使⽤前确定。批准⼈应适时对记录保存期进⾏评审，并根据评审结果进⾏必要的调整。
5.3 记录的编制5.3.1记录应有唯⼀性标识，并能按⼯作任务分类。记录的格式以满⾜信息⾜够为原则，并经审核和批准。应定期评审其必要性、充分性和可追溯性，并随着实践不断改进完善，具体执⾏《公司标准⽂件编号规定》、《质量记录、报告、计划标识的规定》。5.3.2 技术记录/质量记录表格分别由技术负责/质量负责组织编制(设计)、审核和批准，具体执⾏《⽂件控制管理程序》。在批准起⽤新格式时，原有的旧格式应予以废除停⽤。5.3.3 记录应按⼯作任务分类，以满⾜信息⾜够为原则。检测记录内容根据不同检测项⽬要求确定，应包含⾜够的信息，以便识别不确定度因素，保证在尽可能接近原条件的情况下再现原检测过程。5.3.4 检测记录的⽂字表达准确、简明、易懂，术语、数据(含计量单位)表⽰、图表、符号符合有关标准、法规(或规范)要求。
实验室档案管理制度
实验室档案管理制度
实验室档案管理制度
一、目的和意义
实验室档案管理制度是为了规范实验室档案的建立、使用、保存和处理工作，保证实验室档案的完整性、可靠性和安全性，提高实验室档案管理水平，为实验室的科研工作提供有力的支持和依据。
二、档案管理的基本原则
1. 完整性原则：实验室档案应有完整的目录、文档和电子文件，记录实验室的全部活动和成果。
2. 可靠性原则：实验室档案应真实、准确、可信，符合实验室活动的实际情况。
3. 安全性原则：实验室档案应妥善保存，避免丢失、损坏或泄露。
4. 便捷性原则：实验室档案的查询、使用和借阅应方便、迅速，提高工作效率。
三、档案管理的职责和权力
1. 实验室主任负责整个实验室档案管理工作的组织、协调和监督。
2. 实验室档案管理员负责具体的档案管理工作，包括档案的登记、整理、分类、保存和借阅等。
3. 实验室成员有权查阅实验室档案，并且有义务保护和维护实验室档案的完整性和安全性。
四、档案的建立和管理
1. 实验室档案应按照一定的标准和要求进行建立，并定期进行整理和更新。
2. 实验室档案应编制目录，明确档案的类别、编号、题名、责任者、出版日期等基本信息。
3. 实验室档案应分类保存，包括科研成果档案、仪器设备档案、科研项目档案等。
4. 实验室档案应制定详细的保存期限和处理方式，确保档案的时效性和可操作性。
5. 实验室档案应进行备份和存储，确保档案的安全和可恢复性。
五、档案的使用和借阅
1. 实验室成员可以向档案管理员申请查阅实验室档案，但需提前预约，并遵守实验室档案管理制度的规定。
2. 查阅实验室档案应记录使用者的姓名、查阅时间和受阅档案信息，并有专人进行监督。
3. 实验室档案可以进行借阅，但需填写借阅登记表，并限制借阅时间和数量。
六、档案的销毁和归档
1. 实验室档案的销毁应经过档案管理员审批，并做好销毁记录和报告。
2. 实验室档案的归档应按照一定的标准和程序进行，确保档案的整洁和有序。
检验人员行为规范
检验人员行为规范
1健康规范：
化验室所有工作人员上岗须持当年当地卫生防疫部门颁发的有效健康证，化验员需持化验员证。
2着装规范：
工作时间化验人员必须穿工衣、戴工帽，按要求佩戴胸卡，工衣干净、整洁，无衣袋撕裂、无扣等现象，工帽须将头发完全覆盖，长发应束起，不得散露在外。不得穿工衣进入卫生间，出工作区域不允许穿工衣。
3装饰规范：
工作期间不得浓妆艳抹，应妆饰得当，不可佩戴首饰。
4行为规范：
4.1个人卫生习惯良好，不在工作区内随地吐痰。
4.2工作时间不允许嬉戏打闹，大声喧哗，不得睡觉，聊天、看闲书，不得无故脱岗、窜岗，接私人电话不宜过长，以免影响工作，交接班时秩序井然。
4.3化验室不得饮食，不得用检验用具、器皿盛放食品，不得将私人物品存放在冰箱内及化验室内，不得将非清真食品带入厂区。
4.4一律不允许在检验工作区清洗晾晒（可在清洗间打晒），暖器、桌椅不得搭放物品，当班人员及卫生责任区人员负责各自卫生区（包括桌面、地面、墙角、水池、窗台、仪器、容器、试剂架等），检验过程中随时收拾清理物品器皿，保持现场整洁。
4.5有事须提前向负责人及当班组长打招呼，准假后方可，无特殊情况不得迟到早退。
5文件规范
5.1化验室的文件书籍由体系员保管，工作期间可在现场查阅书籍，在下班前必须交还体系员处；带出化验室的书籍，借阅者填写《文件借阅登记表》。
5.2对于企业内部的保密性文件，化验室以外人员借阅时，必须经化验室主管同意，在借阅过程中不得随意进行复印，并严禁向企业外部的人员泄漏。
5.3借阅的文件书籍须在一周内归还，若有续借需重新办理登记手续。
5.4每人借阅的文件书籍保留不得超过两周，以免影响工作需求。
5.5借阅过程中要保证书籍文件的完整，并不得随意转借他人。
5.6文件的监督检查：化验室主管随机检查本部门人员的文件执行情况。
6 现场卫生管理
6.1地面无污迹、油腻，无杂物，墙壁无污迹，无乱写乱画，墙角、柜底无奶垢、杂物。
实验室记录控制程序
ISO17025/《实验室资质认定评审准则》文件范例
文件名称： 记录控制程序 生效日期： 2022-02-21
文件编号： 页数 1/10 生效版本： A0
文件制修订记录
NO 制/修订日期 修订编号 制/修订内容 版本 页次
1 2022-02-21 - 新制订 A0
核准 审核 制订
ISO17025/《实验室资质认定评审准则》文件范例
文件名称： 记录控制程序 生效日期： 2022-02-21
文件编号： 页数 2/10 生效版本： A0
1.0目的
规范记录的形成、流转、收集、标识、归档、保管、查阅、处置工作，为检测工作满足有关法律、法规及规定要求和质量管理体系有效运行提供可靠的证据。
2.0范围
适用于本所与质量管理体系有关的各类工作的记录控制。
3.0职责
3.1技术负责人
3.1.1负责技术记录格式的审批。
3.2质量负责人
3.2.1负责质量记录格式的审批。
3.3资料员
3.3.1负责对各部门收集的记录进行归档和保管。
4.0工作程序
4.1工作流程图 ISO17025/《实验室资质认定评审准则》文件范例
文件名称： 记录控制程序 生效日期： 2022-02-21
文件编号： 页数 3/10 生效版本： A0
4.2记录的分类及形式
4.2.1本所记录按照使用要求可分为质量记录和技术记录。
4.2.2管理体系运行中形成的记录即为质量记录，其内容可包括：
a)文件控制记录；
b)合同评审记录；
c)检测分包记录；
d)服务和供应品采购记录；
e)服务客户及处理客户申诉和投诉记录；
f)不符合、纠正、预防措施的记录；
g)内部审核和管理评审记录等。
4.2.3检测相关数据、信息的记录即为技术记录，其内容可包括：
a)人员培训和考核记录； ISO17025/《实验室资质认定评审准则》文件范例
文件名称： 记录控制程序 生效日期： 2022-02-21
文件编号： 页数 4/10 生效版本： A0
CNAS检测实验室记录控制程序
- 1 - CNAS检测实验室记录控制程序
1. 目的
为了对本公司的各种记录（质量记录和技术记录）进行规范化管理，以保证质量体系运行的有效性及检测结果和各种活动的可溯性以及各记录的安全，保密性，特制订本程序。
2. 适用范围
本程序适用于公司范围内全部质量记录和技术记录的格式设计、审定、填用、标识、编目、收集、归档、查阅、储存、维护和处置等。
3. 职责
由质量负责人和技术负责人负责组织各种记录格式设计，由实验室主任负责格式的审批。文档管理员负责对各岗位所做记录归档、储存和管理。
4. 流程图
流程图 使用表单
表格记录总览表
5. 程序
5.1. 记录分类：
5.1.1. 质量记录：包括内部审核、管理评审、纠正措施和预防措施记录、人员培训考核记录、评价采购活动记录、质量体系管理活动等的记录。
5.1.2. 技术记录：包括原始观察记录、导出数据、开展跟踪审核的足够信息、校准记 - 2 - 录、人员（签字）记录、已签发的检测报告的复印件等。
5.2. 记录的格式设计
5.2.1. 各类记录表格（文件）由相关活动的参与（使用）者进行设计、编制，交文档管理员编号、存档并经技术负责人或质量负责人确认总经理（最高管理者）批准后投入使用，并由文档管理员将该记录格式纳入《表格记录总览表》。
5.2.2. 《表格记录总览表》包括记录表格文件的名称、编号、编制（修改）人员、版次、生效日期、当前状态（停用/使用）、保存期。
5.2.3. 该清单通常以保存在计算机中的为最新有效，由文档管理员专门维护并动态更新，设定密码，未授权人员不得修改与侵入。在必要时可以打印其当前副本，但该副本在以后不会被跟踪更新。
5.2.4. 格式设计的目的是为了保证记录的规范性、一致性，其所要求填写的内容必须满足相应活动信息（数据）足够的原则。这里所说的信息足够是指：根据这些信息可以在接近原来的情况下复现检测活动并识别出产生不确定度的影响因素。
实验室管理程序
实验室管理程序
1目的
为了确保实验室具备所从事检测和校准活动的能力，健全实验室管理，以提供及时、准确、公正、严谨的服务，特制定本程序。2范围
本程序适用于产品（性能）实验室、精密检测实验室、校准、理化实验室的范围、程序、人员要求、过程控制及外委过程的确定。3术语
3.1实验室：检验、检测和校准的设施，可包括但不限于化学、冶金、尺寸、物理、电子或可靠性的测试。
3.2检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。3.3检测：按照规定的程序，为确定给定的产品、材料、设备、生物组织、物理现象、工艺或服务的一种或多种特性的技术操作。
3.4校准：在规定条件下，为确立计量仪器或计量系统的示值或实物量具所代表的值与相对应的被计量的已知值之间关系的一组操作。3.5实验室范围：包括以下内容的受控文件：
·实验室有资格开展的具体测试、评估和校验
·开展上述活动的所需的设备清单·开展上述活动的方法和标准清单
3.6实验室认可：权威机构给予某实验室具有执行规定任务能力的正式承认。3.7非标准试验：指国际标准、国家标准、行业标准、地方标准中没有规定的试验方法。主要是指本企业自己确定的试验方法。4职责
4.1产品工程处为本程序主管部门，负责产品（性能）试验室的管理。4.2质量保证处计量检测中心负责产品检测及校准和理化实验室的管理。4.3铸造分厂负责本单位实验室的管理。 4.4人力资源处负责实验室试验、检验人员的培训、建档工作。5内容
5.1工作流程
第2页共11页
责任部门01管理策划处工业工程组02各实验室03人力资源处各实验室04各实验室05各实验室06各实验室07实验室08各实验室09各实验室10各实验室11各实验室发展规划处12各实验室采购供应处13各实验室
流程图实验室组织机构定岗、定编
输出文件实验室编制和岗位描述，组织机构图
实验室质量方针质量方针
配备实验室人员人员名单和技术档案
试验项目清单试验项目清单
实验室资料档案管理制度及流程
一、目的
为加强实验室资料档案的管理，确保资料档案的完整、准确、安全，提高资料档案的利用效率，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于本实验室所有资料档案的管理工作。
三、档案管理职责
1. 实验室主任负责实验室资料档案的总体管理工作，确保档案的完整、准确、安全。
2. 资料档案管理员负责具体实施档案的收集、整理、归档、保管、借阅、销毁等工作。
3. 实验室所有人员应积极参与档案管理工作，按照规定提供相关资料。
四、档案管理制度
1. 资料档案的收集
（1）收集实验室各项实验、研究、教学等活动产生的资料，包括实验报告、数据记录、实验方案、设备使用记录等。
（2）收集实验室内部管理制度、操作规程、应急预案等文件。
（3）收集实验室相关人员的工作记录、会议记录、培训记录等。
2. 资料档案的整理
（1）按照档案类别、时间、内容等进行分类整理。
（2）对收集到的资料进行编号、装订，确保档案的整洁、美观。
（3）对电子档案进行备份，确保数据安全。
3. 资料档案的归档
（1）归档前，资料档案管理员对档案进行审查，确保档案的完整、准确。
（2）归档时，填写归档登记表，记录档案的基本信息。
（3）归档后的档案，按照档案类别、时间等要求进行存放。 4. 资料档案的保管
（1）档案存放地点应干燥、通风、防火、防盗、防潮、防虫蛀。
（2）定期检查档案的保存状况，发现破损、缺失等情况，及时进行修复、补充。
（3）档案管理员负责档案的借阅、归还等工作，确保档案的安全。
5. 资料档案的借阅
（1）借阅档案需填写借阅登记表，注明借阅人、借阅目的、归还时间等信息。
（2）借阅人需在规定时间内归还档案，逾期未归还的，需承担相应责任。
（3）档案借阅期间，借阅人不得擅自复制、篡改档案内容。
6. 资料档案的销毁
（1）档案保管期满，经鉴定无保存价值的，可进行销毁。
（2）销毁档案前，需填写销毁登记表，经实验室主任批准后方可销毁。
CNAS资料清单
内容子清单说明这些资料需要我们逐步填写，完善。CNAS评审老师到现场会主要看这些资料来审核我们的体系运行情况通用要求实验室管理层公正性承诺书实验室保密性法律效力承诺书实验室公正性/保密性核查记录实验室各人员保密性承诺书结构要求组织成立文件、营业执照、法人信息最高管理者或管理层任命授权书最高管理者单独一份，其他关键人员可合一份任命书关键岗位（质量负责人、技术负责人）代理人授权签字人授权书大型仪器授权书质量监督记录最好是单独拎出来会议记录人员档案实验室人员一览表可直接使用申报资料时的表格人员技术档案人员简历，毕业证学位证，身份证，上岗证，职称证，其他相关证，体系证（内审员），定期能力考核记录。要求一人一档检测员上岗证方法应用授权书设备操作授权书人员培训履历表人员上岗能力确认表人员能力持续确认表人员培训年度人员培训计划人员培训及签到记录表人员培训效果评价表人员培训照片、教材、视频等培训考核试卷，记录等设施环境设施与环境监控记录实验室安全计划实验室安全检查表外来人员进出实验室记录表实验室废弃物处理记录实验室委外处理单据，合同等设备仪器仪器设备台账仪器设备使用记录仪器设备维护记录仪器设备维修记录仪器设备报废（停用）记录仪器设备维修确认记录仪器设备期间核查记录仪器设备档案名称、型号、厂商、出厂编号、说明书等等标准物质标准物质清单及标准物质证书标准物质使用记录标准物质期间核查记录计量溯源性设备计量溯源计划检定/校准证书确认报告检定/校准证书原件外部提供的产品和服务合格供应商清单供应商评价记录供应商资质材料物品采购申请表耗材验收记录供应商监控评价记录合同评审检测合同合同评审记录表委托协议客户满意度调查表方法的选择、验证和确认新项目申请表新项目评审确认表方法验证报告、方法验证目录标准查新报告允许偏离的申请、验证、批准记录计算机系统登记表样品管理样品接收、编码、流转记录样品留存、销毁记录留存样品的取用记录测量不确定度评估报告测量不确定度评估报告确保结果有效性内部质量控制计划外部质量控制计划原始质控记录最好是单独拎出来质量控制评价记录能力验证的全部资料最好是单独拎出来报告结果报告审核记录报告发放登记表报告质量抽查表投诉客户投诉登记表客户投诉处理记录不符合工作不符合工作处理通知单不符合工作处理记录管理体系文件体系文件原版质量手册、程序文件、作业指导书、表单记录等文件控制文件清单包括内部文件、外部文件体系文件的发放、回收记录文件更改审批表文件作废/销毁登记表文件定期审查报告文件借阅/复印登记表记录控制记录清单记录空白模板风险与机遇风险评估分析及控制措施记录纠正措施实施纠正措施记录表内部审核内审计划内部审核日程计划表内审签到表首、末此内审检查记录表不符合项报告（含整改记录）内部审核报告管理评审管理评审计划签到表管理评审各要素输入材料管理评审会议记录管理评审报告管理评审验证记录表