单项采购计划单
XX集团工程采购管理工作指引01
工程采购管理工作指引（总纲）1目的规范XXX集团工程采购业务，以合理低价选择合适的供应商，维护甲方的权益。
2适用范围适用于XXX集团全资或按照XXX模式管理的合资、合作项目的工程施工（包含总包、指定分包、甲方独立分包）和材料设备的采购业务。
本指引不适用于咨询（如设计、监理、造价等）、营销、行政等的采购业务以及集团战略采购。
3定义3.1指定分包：甲方指定并经总包单位认可的分包单位，并由其完成总承包工程范围内部分甲方指定工程的承包方式，合同签约形式为甲方、指定分包和总承包单位共同签订三方合同。
3.2甲方独立分包：又称“甲方专业分包”，不在总承包工程范围内，甲方自行选定分包单位，并由其完成整个发展项目中与总承包工程有影响的独立工程的承包方式，合同签约形式为甲方和分包单位签订独立两方合同。
3.3甲供：甲方自行组织采购，确定材料设备的型号、规格、数量及价格，并直接与材料设备供应商签订两方合同，将材料设备供应给施工承包单位的采购方式。
3.4甲指乙供：又称“甲定乙供”，指甲方组织采购，选定供应商并确定所需材料设备的型号、规格、数量及价格；由甲方、指定供应商和施工承包单位共同签订三方合同或者由指定供应商直接与施工单位签订两方合同的采购方式。
鉴于该种模式在实施过程中容易产生纠纷，故应谨慎采用。
3.5甲限乙供：又称“甲限品牌”，甲方在工程招标时为确保工程品质，将某些材料/设备限定在若干品牌或规格范围内，并列明最高采购限价。
施工承包单位在投标时，在甲方限定的范围内自行明确其一（包括品牌和规格），并给出综合单价。
施工承包单位投标时确定的品牌供应商属于其自行分包单位。
采用甲限乙供形式的，最高采购限价可以通过采购询价方式确定，也可以参照区域/城市公司已完成集团备案的材料库价格。
3.6招标：指在一定范围内公开采购的条件和要求，邀请众多投标单位参加投标，并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。
本指引适用范围内的招标工作按照《项目招标作业细则》的规定进行。
采购订单计划制定规范
采购订单计划制订规范编制采购订单计划之前必须做好采购认证计划，并根据采购认证计划准备订单计划、评估订单需求、计算订单容量，最终制订订单计划。
采购订单计划制订规范第1章总则第1条目的为了指导订单计划编制工作，使订单计划科学、合理，帮助公司减少库存、降低运营成本，特制定本规范。
第2条适用范围本规范适用于订单计划的制订、审批、实施等各项工作的管理。
第3条管理职责分工1.采购部经理负责年度、季度、月度采购计划的审批与控制工作。
2.采购计划主管负责根据已编制的年度、季度、月度计划和其他相关资料，编制单项采购活动计划和订单计划，并做好各类采购计划的组织与审核。
3.采购专员负责协助采购计划主管编制计划，并负责收集筛选各项计划所需资料。
第4条订单计划的编制依据1.采购人员在制订订单计划时应考虑经营计划、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。
2.编制依据还包括每年的销售预测、生产预测、经济预测、材料消耗量状况等，采购专员务必准备好上述资料，以便开展采购计划工作。
第2章编制采购认证计划第5条准备认证计划1.采购计划人员在拟订订单计划、与供应商接触之前，要熟悉认证的物资项目，具体包括该物资项目涉及的专业知识范围、认证的需要以及目前的供应状况等。
2.采购计划人员需熟悉开发需求计划，包括从已有的供应商中开发需求和寻找新的供应商。
3.采购计划人员应注意市场物资供应状况，防止出现市场有效供应小于公司采购需求的情况。
当有效供应小于公司采购需求时，采购计划人员就应寻找新的供应商，进行适当扩容。
4.采购计划人员需分析供应商认证容量和订单容量，并制定认证计划说明书，准备好认证计划所需材料，并附上开发需求计划、余量需求计划和认证环境资料等。
第6条评估认证需求1.采购计划人员分析开发批量需求，掌握物资的技术特征信息。
2.采购计划人员需要分析供应商有效订单容量、认证容量和本公司采购需求的差距。
3.采购计划人员应当通过认证手段，获得具有一定订单容量的采购供应商，确定认证需求。
地产公司战略采购招标单项计划表
战略采购招标单项计划表
工程名称：
序号
项目名称
编号：KWG-PR-ZJ-32
集团运营管理部 集团招标委员会 集团运营管理部 集团招标委员会 集团运营管理部 集团招标委员会 集团招标委员会 集团运营管理部 集团运营管理部 集团运营管理部
（供方信息） （资格审查） （招标文件）
（标前）
（发标）
（答疑）
（评标、定标） （中标通知） （拟定协议） （签订协议）
计划完 完成情 计划完 完成情 计划完 完成情 计划完 完成情 计划完 完成情 计划完 完成情 计划完 完成情 计划完 完成情 计划完 完成情 计划完 完成情 成时间 况 成时间 况 成时间 况 成时间 况 成时间 况 成时间 况 成时间 况 成时间 况 成时间 况 成时间 况
战略采购招标单项计划表
工程名称：序号ຫໍສະໝຸດ 项目名称编号：KWG-PR-ZJ-32
集团运营管理部 集团招标委员会 集团运营管理部 集团招标委员会 集团运营管理部 集团招标委员会 集团招标委员会 集团运营管理部 集团运营管理部 集团运营管理部
（供方信息） （资格审查） （招标文件）
（标前）
（发标）
（答疑）
（评标、定标） （中标通知） （拟定协议） （签订协议）
计划完 完成情 计划完 完成情 计划完 完成情 计划完 完成情 计划完 完成情 计划完 完成情 计划完 完成情 计划完 完成情 计划完 完成情 计划完 完成情 成时间 况 成时间 况 成时间 况 成时间 况 成时间 况 成时间 况 成时间 况 成时间 况 成时间 况 成时间 况
备注
编制：
复核：
审批：
备注
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采购管理流程附件1
采购管理流程拟制/日期：审核/日期批准/日期生效日期:一目的：对采购过程进行控制，以确保适时、适价、适量、采购符合要求的物料，以满足公司要求。
二适用范围：适用于生产原材料、辅料、外购件、委外加工、仪器设备、办公用品、低值易耗品、和外发加工（OEM）所有发生采购的行为。
三定义：3.1常规物料采购：指计划内生产物料的采购；3.2非生产性物料采购：指非计划性物料的采购、（如办公用品、仪器设备、固定资产、低值易耗品、设备设施检修维修类备品配件等物料）的采购。
四职责：生产工厂负责生产性物料及生产类的辅助物料及相关物品的采购；研发部负责研发过程使用的相关物品及物料；行政部负责办公用品、低值易耗品及相关物品、策划部负责企业宣传所用物品及相关物品。
（驻外办事处、机构、销售公司按原有规定）五采购工作程序：采购部门接到PMC发布的经批准的“物料需求计划MRP后”，依以下程序制定采购计划并组织采购；5.1新物料的询价: （驻外办事处、机构、销售公司不在此规定范围按原有流程）5.1.1新物料采购询价确认流程：对需要外购的新物料，采购部门依研发部门（需求部门）确定的技术要求和品质规范，以技术图纸、样品及样品确认书等技术资料，优先从《合格供应商一览表》或潜在供应商找适合的供应商、确认其质量保证能力、交付能力、及继续满足要求的能力，按适价、适质、适量、适时、适地、原则向至少3家以上供应商同时询价。
各采购人员应对所采购物料价格及质量负责。
5.2询价纪录：5.2.1 采购人员在同供应商询价后应做好询价比较纪录，主要考虑质量、价格、折扣、交货日期、付款条件等，在需要的情况下采购人员同请购人一同参与供应商的讨论。
5.2.2在货物质量、交期、能满足要求的情况下，原则上选择报价最低的供应商，特殊情况下，如价低者质量有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因进行审批，以便日后参考。
5.2.3议价谈判：采购人员应选择合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物品的价格、数量、质量、供货方式、货款支付、长期合作意向等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商合作。
采购知识部分
采购管理方面1.根据《山东省烟草专卖局（公司）系统采购管理办法》（鲁烟计〔2018〕6号），采购是指以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化投资项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
2.根据《山东省烟草专卖局（公司）系统采购管理办法》（鲁烟计〔2018〕6号），采购工作实行计划管理，严禁无计划实施项目。
3.根据省局（公司）《关于进一步加强采购管理工作的意见》（鲁烟办〔2020〕20号），应急采购是指由于自然灾害、社会事件、政府强制行为等不可抗力因素导致的如不及时处理可能对企业生产经营、合法权益产生重大影响的新增和变更的紧急项目。
4.《山东省烟草专卖局（公司）系统严禁领导干部违反规定干预和插手采购活动规定》（鲁烟办综〔2020〕24号）所称“领导干部”是指：省局（公司）系统各级单位的领导班子成员、中层以及副科级以上干部（含同级非领导职务）。
5.领导干部违反规定干预和插手采购活动是指：领导干部违反法律、法规、规章、政策性规定、行业制度等，利用职权或者职务上的影响，向采购相关部门（单位）或有关人员以指定、授意、暗示等方式提出要求，影响采购活动正常开展或者干扰正常监管、执法活动的行为。
6.可以采用单一来源方式采购的情形有：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者配套服务的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。
7.根据《山东省烟草专卖局（公司）系统采购管理办法》（鲁烟计〔2018〕6号）《关于进一步加强采购管理工作的意见》（鲁烟办〔2020〕20号）等相关规定，全系统现行的采购方式有哪七种。
公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源、询比、询价。
8.根据《山东省烟草专卖局（公司）系统采购管理办法》（鲁烟计〔2018〕6号）《关于进一步加强采购管理工作的意见》（鲁烟办〔2020〕20号）,公开招标是全系统项目采购的主要方式，实行“应招尽招”、“真招实招”。
五星级酒店采购管理
五星级酒店采购管理目录一、具体采购分类二、三家报价三、价格有效期四、采购周期一．具体采购分类经营性物品类：餐饮物料客房物料燃料等。
设施、设备类：洁具墙纸地毯门锁家具空调机电视机各类清洁器械工程维修设备等。
外派(包)服务类：保安服务设备保养服务植物租摆/鲜花等。
其它类：汽车管理系统电脑及设备工程维修配件员工制服办公设备及用品布草洗涤等。
二．三家报价计划外采购：采购物品单价在人民币300元以下或单项总额人民币500元以下无需三家报价，否则，由采购员在计划单填写三家报价或填写“采购价格审批表”进行三家询价报批。
应急采购：原则上，采购物品单价在人民币600元以下或单项总额人民币2000元以下无需三家报价，否则，由采购员在应急单填写在家报价或填写“采购价格审批表”进行三家询价报批。
如遇特殊（紧急）情况急需采购，可先电话向公司领导请示批准后购买，在应急单上注明原因并补办应急采购手续，不需三家报价。
三．价格有效期补仓物品报价直拨餐料(物品)报价合同价凡经三家比价应急采购单---------------------------------------------------------精品文档---------------------------------------------------------------------一年一次性一年半月、一月、三月以合同约定四．采购周期1，计划外采购：适用酒店所有的采购品种，供货时间一般在下单后的半个月至一个月。
应急采购：适用于因设备损坏严重影响营业，要立即修理的零配件；因营业急需要的餐料和物品；其他特殊情况，供货时间一般在下单后一周内。
直拨餐料采购（含购货通知）：适用于营业部门（包括员工饭堂）日常餐料食品的购买。
供货时间一般是当天下单，第二天供货。
2，补仓采购：适用于仓库根据“库存物资计划储备数量及采购期限表”最低库存量，由仓库下单采购。
供货时间按类别区分：烟酒、饮料、日常用品、厨具在下单后三天内到货；布草、客房一次性用品、印刷品、贵重餐料在下单后半个月至三个月内到货。
五星级酒店采购管理
酒店采购管理大全目录一、具体采购分类二、三家报价三、价格有效期四、采购周期一．具体采购分类经营性物品类：餐饮物料客房物料燃料等。
设施、设备类：洁具墙纸地毯门锁家具空调机电视机各类清洁器械工程维修设备等。
外派(包)服务类：保安服务设备保养服务植物租摆/鲜花等。
其它类：汽车管理系统电脑及设备工程维修配件员工制服办公设备及用品布草洗涤等。
三家报价二．计划外采购：采购物品单价在人民币300元以下或单项总额人民币500元以下无需三家报价，否则，由采购员在计划单填写三家报价或填写“采购价格审批表”进行三家询价报批。
应急采购：原则上，采购物品单价在人民币600元以下或单项总额人民币2000元以下无需三家报价，否则，由采购员在应急单填写在家报价或填写“采购价格审批表”进行三家询价报批。
如遇特殊（紧急）情况急需采购，可先电话向公司领导请示批准后购买，在应急单上注明原因并补办应急采购手续，不需三家报价。
三．价格有效期凡经三家比价应急补仓物品报直拨餐料(物品)合同价采购单价报价一年一次性一年半月、一月、三以合同约月四．采购周期，计划外采购：适用酒店所有的采购品种，供货时间一般在下单 1后的半个月至一个月。
应急采购：适用于因设备损坏严重影响营业，要立即修理的零配件；因营业急需要的餐料和物品；其他特殊情况，供货时间一般在下单后一周内。
直拨餐料采购（含购货通知）：适用于营业部门（包括员工饭堂）日常餐料食品的购买。
供货时间一般是当天下单，第二天供货。
2，补仓采购：适用于仓库根据“库存物资计划储备数量及采购期限表”最低库存量，由仓库下单采购。
供货时间按类别区分：烟酒、饮料、日常用品、厨具在下单后三天内到货；布草、客房一次性用品、印刷品、贵重餐料在下单后半个月至三个月内到货。
3，零星采购4，普通物品属于营业或维修用急需的物资：由使用部门口头通知采购部经理，经电话请示后由采购员先到市场现金购买，再补相关手续审批后报销。
经审批后的计划因各种原因不能由供应商直接供货时，由定价小组人员直接到批发市场比价比质现购。
办公用品采购制度及流程
办公用品采购制度及流程办公用品采购制度及流程范本（精选7篇）为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公用品采购制度及流程。
下面店铺为大家整理了有关办公用品采购制度及流程的范文（精选7篇），希望对大家有帮助。
办公用品采购制度及流程篇1一.总则(一)为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
(二)规定中的办公用品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、大头针、夹子、图钉、名片、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员工应对办公用品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。
二.办公用品采购计划(一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于每月25日前填报：行政部表格一《()月季度办公用品申领表》，该申领表经部门负责人审批签字后报行政部，经行政部负责人审核后交办公用品管理员进行登记领取。
(二)管理员核对办公用品领用申请表与办公用品台账库存后，填报：行政部表格二《()月季度办公用品申请购置计划表》，该表经行政部负责人、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责人进行采购。
三.办公用品购置及保管(一)行政用品采购员根据审批签字后的《()月季度办公用品申请购置计划表》实施购买，并与月底完成(二)办公用管理人员应认真、仔细、负责的做好办公用品入库出库台账，做到每一批办公用品进出有章可循、有据可查。
认真填写：行政部表格8《办公用品入库登记表》四.办公用品的发放及领用(一)个人办公用品的发放1、新员工入职按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件夹一个等。
2、个人领用办公用品应据实填写：行政部表格3《个人办公用品申领单》，经部门负责人审核签字后，交由行政部审批同意后由办公用品管理员负责发放登记.3、管理员根据个人办公用品领取情况作出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写：行政部表格《个人物品领取登记表》。