物资采购及管理制度培训1(共 30张PPT)
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采购培训ppt
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采购管理基础培训
29
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目录
➢ 第一章：采购的定义 ➢ 第二章：采购决策 ➢ 第三章：供应商管理 ➢ 第四章：采购成本控制 ➢ 第五章：采购谈判 ➢ 第六章：采购合同管理
采用定量订货或定期订货采购战略。
采购管理基础培训
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采购品种战略决策
• 单一品种采购战略：某一品种的大批量采购。
• 可以采用定量订购（以经济指为基础的订货采购）战略和定期订购（即以经济订货 基础的 定期订货采购）战略。
• 多品种联合采购战略：同类多品种、同地多品种联合订购战略。
• 定量联合订购策略：以各品种经济订货批量为基础的定量订货采购战略 • 定期联合订购策略：以各品种经济订货周期为基础的定期订货采购战略。
➢用户需求分析
主要了解企业各个品种用户对于品种需求情况的分析。
➢市场供应分析
品种在市场上的紧缺情况、市场前景情况等。
➢品种性质分析
主要弄清品种的物理化学性质、用途、价值、装运特性等，为制定采购战 略提供依据。
采购管理基础培训
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按采购品种性质的不同分类
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价
值
、 重
常规重要品
紧缺重要品
要 性
（供应多、采购易、价值高 、重要性高）
采购管理基础培训
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订货点采购模式
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• 由采购人员根据各个品种需求量和订货提前期的大小，确定每个品种的订货点、订货 指或订货周期、最高库存水准等。
• 订货点采购主要有两大类： • 一类是定量订货法采购，是预告确定一个订货点和一个订货指，然后随时检查库存， 当库存下降到订货点时，就发出订货，订货指的大小每次都相同。 • 另一类是定期订货法采购，是预先确定一个订货周期和一个最高库存水准，然后以规 定的订货周期为周期，周期性地检查库存，发出订货，订货指的大小每次都不一定相 同，订货量的大小都等于当时的实际库存量与规定的最高库存水准的差额。
公司物资采购管理培训版
实际到货时间：
2013年10月4日
案例2 内蒙古君正化工有限责任公司压滤机采购计划
单据 编号
物料名称
物料规 格
接收 仓库
JHHG 2012 0901 27
压滤机
XYJ12 一部
采购 组
换热 器设 备
主 计 量 单 位
申 请 数 量
申请公 司
申请 部门 备注 名称
分录备注
审批 日期
需求日 期
内蒙古 君正化 一部 台 1 工有限 树脂 责任公 分厂
— 控制计划、集中采购、优化库存、信息共享
1 2 3 4 5 6 7
所有物资计划管理办法
物资除生产原料、成品库房以外的所有库房 (含当前物资库房盘库)、闲置和废旧物资等管理 办法。
平衡利库 目前公司物料ERP计划申报流程
采购人员无法区分紧急计划和月度计划，若 均按紧急计划执行采购，将分散用于紧急采 购计划上的精力。
3.17
≥67
64.87
1800 10
≥30 ≥2700 ≥1790 ≥100
≥12
1780-1800 12
荷重软化点(T0.6，℃)
≥1680
≥1650
导热系数/W/m.K ≤3.5（热线法）
≤1.7
OA领导意见:
历林：北京通达公司对因其不合格产品的使用， 给我司造成的损失由其负责做书面陈诺，余款 未付，目前使用中未发现异常，但其产品在质 保期内是否影响生产留下了隐患，暴露出的问 题，1.供应商通达虽经实地调研和产品使用证 明其在耐火行业较好的，事实证明其产品质量 是波动的。2.此次产品使用前化验不合格，但 检修时间紧迫，没有整改时间，造成不合格产 品被迫使用，建议使用单位根据检修提前报计 划，货到及时验收，预留不确定因素造成质量 不合格，给生产带来的安全整改时间。
物资管理培训PPT课件
中国中铁
（二）月度物资采购（申请）计划
二、物资计划管理
工程部
依据：月度施工计划
编制《主要物 技术负责人审批 资月度需用量
《主要物资需用数量明细表》 计划表》
物资部
物资部
盘点现场库存
编制《主要物
资月度采购 依据：《主要物资月度需 （申请）计划》
用量计划表》
对钢轨、道岔、石化产品等有
特殊规定的须上报专项物资采
中国中铁
（二）商品混凝土供应通知单
五、物资核算管理
中国中铁
（二）商品混凝土供应通知单
五、物资核算管理
中国中铁
（三）商品混凝土消耗月核算汇总表
五、物资核算管理
此汇总表每月底交项目经理审核，及 时分析砼超耗原因并采取措施
中国中铁
（一）自拌混凝土供应及核算台帐
五、物资核算管理
节超数量大的部位 要分析原因
针对上述可能导致材料产 生超耗的原因，拟定控制 措施。
注意事项： 物资计划内容应编制齐全，填写要规范、完整，要明确物资名称、规格、数量、技术要求和质量标准， 对使用部位、供货周期要提出明确要求；每份计划必须附《编制说明》。 根据施工图到位情况，准确、全面提出各类主要物资计划。对于大型、小型临时设施以及施工方案用 措施类材料应一并在物资总计划内进行明确。 物资需用量计划表由技术主管编制，工程部长审核，最后须经项目总工审批，并加盖单位盖章，作为 整个项目材料消耗的控制依据。
（一）月度核算内容
混凝土核算（商品混凝土、自拌混凝土）
月
度 核
劳务队伍主要物资消耗核算
算
施工设备燃油核算
中国中铁
（二）季度核算内容
五、物资核算管理
工程实体主要物资开累核算 （分工号核算）
物资管理培训课件
项目部召开专题会议 集体分析、集体决策
开累应耗量=本期应耗量+ 上期开累应耗量
建议进行分类别汇总，对超 耗的材料在扣款清单中进行 扣款
五、物资核算管理
中国中铁
（四）劳务分包物资扣款清单
劳务合同约定扣款单价
实际采购价加采保费
五、物资核算管理
中国中铁
（一）季度主要物资消耗核算表（开累）
需分工号统计
均统计开累数量，不是本 季度消耗数量
五、物资核算管理
样表二
隧道、涵洞、路基、构筑 物单体等单位工程通常采 用此计划样表格式
二、物资计划管理
中国中铁
（3） 主要物资需用数量总计划表
***项目经理部
二、物资计划管理
中国中铁
（4）主要物资限额供应台账
***项目经理部
对该劳务队伍施工的所有工 号计划进行汇总
对超耗材料要分析原因
注意事项：
商品混凝土进场记录不需录入本台账，只需录入《商品混凝土供应及核算台帐》。 限定额数量要与《分工号主要物资需用数量明细表》、《主要物资需用数量总计划表》对应的数量保持一致。 当出现超额发料时，要及时查明原因：一是计划有变更；二是原图纸未到全；三是劳务队伍确实存在超耗。 如计划数量出现变更或增减，要及时调整本表“限定额数量”，并保存原始计划，以便于今后查证。
三、物资采购管理
中国中铁
1.成立物资采购工作小组 项目经理部应成立物资采购工作小组。组长由项目经理和项目书记担任， 其成员除工程技术、工经、财务、试验、物资等相关部门负责人外，还应邀 请上一级单位法律、纪检部门参加。
2.物资采购方式及采购平台
钢材、水泥、商品混凝土、钢绞线、锚具等主要材料实行物资集中招标采购。 公开招标必须在股份公司“中国中铁采购电子商务平台”上进行。 对于不适宜采取招标采购的物资，可采取竞争性谈判或询价采购等方式进行， 应妥善保存谈判会议纪要、供应商报价单、采购比价汇总表等资料。 对于采购周期在3-5天以上，可批量采购的二三项料、辅助材料等实行网上 竞价采购，在阿里巴巴“中铁上海工程局集团网络集中采购平台”上进行询价 采购（※ 工程部辅助材料需求计划务必及时、准确、全面）。
物资管理培训【共35张PPT】
⑨ 装卸搬运工艺设定； ⑩ 准备文件单证。
2.货位安排
① 本着安全、方便、节约的原则，合理安排货位；
② 安排货位时考虑物料自身的自然属性，尽力避免物料因储位不当发生霉腐、锈蚀、熔化、干裂、挥发 等变化；
③ 尽可能缩短入库作业时间；
④ 以最少的仓容，储存最大限量的物料，提高仓容使用效能。
3.堆垛条件
其超交量在3%以下时，可在“验收单”备注栏内注明超交数量，经请示相关负责人同意后予以接受；
④ 交货数量短缺处理：交货数量未达“订购量”时，原则上应要求供应商予以补足。但经请购部门负责人同意后， 可采用财务方式解决；
⑤ 紧急物资入库处理：对于需急用的物资，若物资达到时现场仍未收到“请购单”，管理员应事先询问采购部相关人员及 其他负责人，经确认无误后，方可进行入库验收和办理入库手续。
④ 保存好收货单、验收单、入库单，相关人员在单据上签字，单据作为物资记录的重要凭证。
第三节 出库管理
1.物料发放原则 ① 未经检验合格的物料不得发放； ② 已到有效期的物料不得发放； ③ 物料发放按“先进先出”的原则进行；
④ 接近有效期限的物料先发放； ⑤ 领料手续不全的物料不得发放；
⑥ 未办理入库的物料不得出库。
标
1.指示性标志
识
2.危险性标志 3.环保标志 4.质量认证标志 5.商检标志
第二节 物料变质与防护
物料变质类型
物料霉变防护方法
影响物料变质内在因素
减少搬运距离：仓库储存区域的划分要尽可能减少储存物资及仓库规划人员的运动距离，以提高仓储劳动效率，节约仓储费用；
未办理入库的物料不得出库。
②先核进查先物出料①的的氧原有则效化-期--(-限五--防，金止预塑货防呆物胶滞因类品保与产管废时品品间发的过生长；而发生变质和①耗损化，学防药止剂新旧防版霉交—替如造成使混用发料硝或发错版本； ①物料的物理性质—吸湿性、导
2.货位安排
① 本着安全、方便、节约的原则，合理安排货位；
② 安排货位时考虑物料自身的自然属性，尽力避免物料因储位不当发生霉腐、锈蚀、熔化、干裂、挥发 等变化；
③ 尽可能缩短入库作业时间；
④ 以最少的仓容，储存最大限量的物料，提高仓容使用效能。
3.堆垛条件
其超交量在3%以下时，可在“验收单”备注栏内注明超交数量，经请示相关负责人同意后予以接受；
④ 交货数量短缺处理：交货数量未达“订购量”时，原则上应要求供应商予以补足。但经请购部门负责人同意后， 可采用财务方式解决；
⑤ 紧急物资入库处理：对于需急用的物资，若物资达到时现场仍未收到“请购单”，管理员应事先询问采购部相关人员及 其他负责人，经确认无误后，方可进行入库验收和办理入库手续。
④ 保存好收货单、验收单、入库单，相关人员在单据上签字，单据作为物资记录的重要凭证。
第三节 出库管理
1.物料发放原则 ① 未经检验合格的物料不得发放； ② 已到有效期的物料不得发放； ③ 物料发放按“先进先出”的原则进行；
④ 接近有效期限的物料先发放； ⑤ 领料手续不全的物料不得发放；
⑥ 未办理入库的物料不得出库。
标
1.指示性标志
识
2.危险性标志 3.环保标志 4.质量认证标志 5.商检标志
第二节 物料变质与防护
物料变质类型
物料霉变防护方法
影响物料变质内在因素
减少搬运距离：仓库储存区域的划分要尽可能减少储存物资及仓库规划人员的运动距离，以提高仓储劳动效率，节约仓储费用；
未办理入库的物料不得出库。
②先核进查先物出料①的的氧原有则效化-期--(-限五--防，金止预塑货防呆物胶滞因类品保与产管废时品品间发的过生长；而发生变质和①耗损化，学防药止剂新旧防版霉交—替如造成使混用发料硝或发错版本； ①物料的物理性质—吸湿性、导
物资管理培训课程讲义PPT课件
月计划是季度计划和年计划的适时调整，是较接近现场实际需求情况的，是物资采购进场安排和
整体协调安排的重要依据，同时也是项目对下月材料款支付安排的依据。每月20日项目物资部需编制 次月《物资申请计划表》。在编制月申请计划时要结合《工点限额供料台帐》来填制，若发现已供应 数量 +计划数量＞限额计划数量，要及时的就此对应的工点、施工单位的工程材料进行核算，分析原 因，在合理使用情况下以报告的形式增加限额计划供料数量，经项目领导审批处理，若是因使用、保 管不当产生的超耗，同样报项目领导审批处理，同时按照管理办法扣除超耗部分的材料款 。
物资工作流程图
项目物资需求总计划是在项目进场时由物资部向计划部索要单项工程需用材料明细表、工程分 包表及甲供、甲控材料清单，工程部提供以上清单的工程设计量，物资部以此为依据编制《项目物 资需求总计划》，相关部门签字确认后，上报项目领导审批后入档，并上报公司物资部。 此表中需求时间为开始使用时间，需求地点为项目分段里程或某大桥等。
物资器材总帐是物资管理软件生成的，在此要注意物资管理软件中的发料应为实际消耗 数量，不可等同于实际发料数量。
在每月业务处理完成后要与财务及时进行一次对帐，对出现的错误即时更正，做到帐目 一致。
在业务处理上还有两项关于供应商管理的，《合同登记台帐》和《供方再评价》，
《合同登记台帐》是反映合同的执行情况，应该在每笔业务发生时登记，便于掌握合同的现 场执行情况，及时对物资采购作出调整。《供方再评价》一般是一个供应段或是一季度进行 一次，反映的是供方在物资供应过程中信誉情况，内容包括质量、时效等， 《供方再评价》 是对投标结果的一种执行监督，有利于规避供应商中标后对投标内容的执行不力。
如果有业主指定供货商或生
产厂家的项目可在指定范围内进 行招标。
采购部管理方案PPT课件
目录
一、运作模式 二、经营新思路 三、采购部工作职能 四、酒店采购管理对策 五、采购内部考核措施 六、效率指标 七、甲供材的管理 八、采购计划的编制及报送时间要求 九 、 加 强 物 资 、 入 库 出第1库页/共管14页理 十、采购成本控制目标 十一、时间季度计划表
一、运作模 式
采购是为酒店的生产、经营和工程维修项目所需物资、 工程、酒店用品等服务的采购。 设立采购部的主要工作职责： 统一管理采购计划； 采购计划的实施； 进行集中采购、降低采购成本 ； 增加企业效益； 意义：
7
第13页/共14页
谢谢您的观看！
第14页/共14页
3、库内物资的存放，要求归类清晰，整齐有序，便于清点 和管理；
4、对进出一切物资，应及时登记相关明细帐和建立必要的 备忘台帐，做到账物相符，帐帐相符；
5、仓库所有物资，必须经领导审批后方可办理领用出库； 严禁将货物私自外借和占为己有，一经发现，将严肃查 处；
6、重点库存物资和常用物资的库存情况，须及时向有关领 导汇报；
12十一时间进度计划表序号要达成目标的重要举措验收标准责任人完成时间检查人未完成如何处罚上年度采购计划的平均价格统计表与财务结算一致6月30日17点迟交一小时乐捐5元大宗原料在接到采购通知书时三日内拿出货比三家的价格使用部门对价格无异接采购通知三日内迟到一个工作日乐捐10元建立客户档案系统每月15号抽查未建立常用客户发现一次乐捐5元每周编制采购安排计划合理安排路线每周一9点未合理安排发现一次乐捐10元收集和整理采购计划计划整理未遗漏每周一上午9点计划遗漏一次乐捐5元选择最佳供应商物美价廉每周一上午9点使用部门对价格有异议经核实属实每次乐捐按价格的1进行乐捐编制当月采购费用明细计划控制采购总额的03月后最后一日15点每少一次编制计划乐捐10元主要原料品种品牌分析表同等质量的低价每周一10点迟报一小时乐捐5元编制资金计划完整全面每月最后一日9点迟报一小时乐捐5元10核查储备库存帐物一致储备合理每月最后一日10点对不合理的库存发现一次乐捐10元11采购费用报销结付票面真实性每周一周三上午8
一、运作模式 二、经营新思路 三、采购部工作职能 四、酒店采购管理对策 五、采购内部考核措施 六、效率指标 七、甲供材的管理 八、采购计划的编制及报送时间要求 九 、 加 强 物 资 、 入 库 出第1库页/共管14页理 十、采购成本控制目标 十一、时间季度计划表
一、运作模 式
采购是为酒店的生产、经营和工程维修项目所需物资、 工程、酒店用品等服务的采购。 设立采购部的主要工作职责： 统一管理采购计划； 采购计划的实施； 进行集中采购、降低采购成本 ； 增加企业效益； 意义：
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谢谢您的观看！
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3、库内物资的存放，要求归类清晰，整齐有序，便于清点 和管理；
4、对进出一切物资，应及时登记相关明细帐和建立必要的 备忘台帐，做到账物相符，帐帐相符；
5、仓库所有物资，必须经领导审批后方可办理领用出库； 严禁将货物私自外借和占为己有，一经发现，将严肃查 处；
6、重点库存物资和常用物资的库存情况，须及时向有关领 导汇报；
12十一时间进度计划表序号要达成目标的重要举措验收标准责任人完成时间检查人未完成如何处罚上年度采购计划的平均价格统计表与财务结算一致6月30日17点迟交一小时乐捐5元大宗原料在接到采购通知书时三日内拿出货比三家的价格使用部门对价格无异接采购通知三日内迟到一个工作日乐捐10元建立客户档案系统每月15号抽查未建立常用客户发现一次乐捐5元每周编制采购安排计划合理安排路线每周一9点未合理安排发现一次乐捐10元收集和整理采购计划计划整理未遗漏每周一上午9点计划遗漏一次乐捐5元选择最佳供应商物美价廉每周一上午9点使用部门对价格有异议经核实属实每次乐捐按价格的1进行乐捐编制当月采购费用明细计划控制采购总额的03月后最后一日15点每少一次编制计划乐捐10元主要原料品种品牌分析表同等质量的低价每周一10点迟报一小时乐捐5元编制资金计划完整全面每月最后一日9点迟报一小时乐捐5元10核查储备库存帐物一致储备合理每月最后一日10点对不合理的库存发现一次乐捐10元11采购费用报销结付票面真实性每周一周三上午8
采购管理培训教材(PPT 53页)
18
5.什么样才是好的采购员：采购员必备 能力外，要有合理的采购计划，遵守5R （适时、适价、适质、适地、适量）原 则，选择合适的供应商，并加于管理， 不断提高。在不影响企业正常生产情况 下，降低采购成本。
19
6.采购人员应扮演的角色和能力
• 角色 • 谈判者 • 法务专家 • 生意人 • 物流专家
买方市场采购策略 卖方市场采购策略 全球采购策略
价格波动大时，采取多次且少量的采购 采购市场中物资供货量大于需求
价格相对稳定，则货比三家，择优采购
采购市场物资价格季节性差价明 采购旺季少购，淡季多购，与供应商达
显
成长期合作，获得最优价格
要求采购核心竞争价值高的物资 全球范围内寻找合作供应商
网络采购策略
22
9.采购成本控制策略的适用情况和措施
成本策略名称
要求或特点
措施
联合采购策略
同区域存在相同需求的其它企业 企业联合其它企业进行大批量采购
外包采购策略 JIT采购策略
将非核心竞争物资或服务的采购业务外 要求外包比自采节省资金和人力
包给中间商或采购机构
要求企业生产中零库存废品
需要多少物资采购多少物资
1、协助资材主管做好仓储规划和布局工作。2、做好物资入库前堆放场地、物资储位的安排工作。3、组织物资入库验 收工作，验收结果无误后签字确认。4、做好危险品管理工作，防止危险品安全事故的发生。5、根据库存情况计算安全 库存量，及时作请购备库。6、对仓库环境进行安全检查，确保仓库环境干净、整齐、做好防火、防盗、防潮等工作。7、 根据相关程序，做好物资出库管理工作。8、定期组织对各仓库进行盘点，确保帐物相符，并对盘点异常情况进行分析、 改善。9、做好ERP物资进出台账工作。10、定期组织对积压在仓库里的呆废料进行清理，并统计上报处理。11、填写仓 库有关报表。
5.什么样才是好的采购员：采购员必备 能力外，要有合理的采购计划，遵守5R （适时、适价、适质、适地、适量）原 则，选择合适的供应商，并加于管理， 不断提高。在不影响企业正常生产情况 下，降低采购成本。
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6.采购人员应扮演的角色和能力
• 角色 • 谈判者 • 法务专家 • 生意人 • 物流专家
买方市场采购策略 卖方市场采购策略 全球采购策略
价格波动大时，采取多次且少量的采购 采购市场中物资供货量大于需求
价格相对稳定，则货比三家，择优采购
采购市场物资价格季节性差价明 采购旺季少购，淡季多购，与供应商达
显
成长期合作，获得最优价格
要求采购核心竞争价值高的物资 全球范围内寻找合作供应商
网络采购策略
22
9.采购成本控制策略的适用情况和措施
成本策略名称
要求或特点
措施
联合采购策略
同区域存在相同需求的其它企业 企业联合其它企业进行大批量采购
外包采购策略 JIT采购策略
将非核心竞争物资或服务的采购业务外 要求外包比自采节省资金和人力
包给中间商或采购机构
要求企业生产中零库存废品
需要多少物资采购多少物资
1、协助资材主管做好仓储规划和布局工作。2、做好物资入库前堆放场地、物资储位的安排工作。3、组织物资入库验 收工作，验收结果无误后签字确认。4、做好危险品管理工作，防止危险品安全事故的发生。5、根据库存情况计算安全 库存量，及时作请购备库。6、对仓库环境进行安全检查，确保仓库环境干净、整齐、做好防火、防盗、防潮等工作。7、 根据相关程序，做好物资出库管理工作。8、定期组织对各仓库进行盘点，确保帐物相符，并对盘点异常情况进行分析、 改善。9、做好ERP物资进出台账工作。10、定期组织对积压在仓库里的呆废料进行清理，并统计上报处理。11、填写仓 库有关报表。
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用部门的，也要由库管员与使用部门共同确认接收
2、工程设备出库：要标明设备的具体名称、设备
3、工程物资出库：要标明物资的标准名称及规格
注明已立项的具体工程项目名称。如果属于甲供材
十二、物资盘点
1 、材料物资保管部门应做到物资实物入库
行，做到日清月结。应由质量技术部、财务
料物资进行定期盘点，并做出盘盈、盘亏报
2、对盘亏、报废、毁损的库存物资由物资
库管员出具关于程物资盘亏、报废、毁损报
告，经部门经理审核（对于报废、毁损的工
十三、材料物资存储的管理组织
1、仓储人员应职能分立，应将仓库验收、
能进行合理分配，明确规定职责权限、工作范
2、实行交接制度，人员调动应做好交接工
的责任，交接时，须由上一级人员监督交接，
1.招标范围：根据国家招标法规定，所有
料、设备、服务、土建和机电安装工程等都
的招标公司进行公开招标采购。客观上不具
实际投标者少于三家以下或独家生产及专利
目建设单位提出申请报告，事业部项目管理
六、采购原则
（3）具有良好的供货业绩和商业信誉。
（4）服务提供和交付能力能满足本企业的要
（5）具备必须的资质要求。
购员负责填写设备开箱验收信息，并出具《
收后，参加设备验收人员在《设备开箱验收
九、入库
（2）固定资产中属于监视测量装置的，质量技
做入厂校验，如做入厂校验需校验合格后再办理
《项目监视和测量装置台帐》。
2、材料物资的入库：
（1）物资进厂后，对需要检验的材料物资由采
人员。库管员依据入库数量及《检验报告单》办
八、合同的拟定及会签
合同会签单
合同名称： 合同编号： 合同类型： □土建工程合同 □材料采购合同 □勘察/设计合同 乙方： 合同金额： 经办人： 技术审核意见： 经办部门主管副总：
□安装工程合同 □委托加工合同（含 □其他合同 经办部门意见 经办部门经理 日期： 财务审核意见 内部审计：
八、合同的拟定及会签
固定资产申购单
日 期： 年 固定资产名称： 资产使用部门： 月 日
预计支出金额：
备选供应商考察： 申请人：
申请部门意见：
申请部门经理： 日期：
物资材料采购计划表
中粮生化能源(公主岭)有限公
物资材料采购计划表
部门 年 月 日 物资材料名称 规格型号或技术参数 单位
六、采购原则
材料物资需在合格供应方范围内招标或比价
九、入库
（3）需要检验而未经检验或不能满足使用要
不得使用。
（4）物资入厂后，由采购员或供货厂家填写
具体格式如下（后附表格）
（5）采购员依据《物资到货清单》填写入库
如果本月发票到，与入库单进行结算，如果
九、入库
物资到货清单
供应商名称： 序号 物资名称 规格型号 计量单位 1 2 3 数量
十、保管
物资合同由供应部负责拟订，土建及安 造价师负责拟订。
2、对合同标的的要求：要求合同与标
算的入账发票相一致（包括名称、数量
八、合同的拟定及会签
所有合同签订，需履行合同会签程序，
业部主管领导审批。
（1）土建、安装、非标制作、项目设计、车
煤、财产及设备租赁合同、劳务（如雇用吊 万元）以上的；
（2）除上述以外的材料、设备采购，单笔合
合同会签流程：
1、经办人填写会签单主要内容
2、部门经理、专业总工程师、主管副总经理 署意见 3、财务部门针对结算条款签署意见
九、入库
1、设备入库：
（1）设备进厂后，由库管员负责外观、数量
员负责质量验收，质量技术部指定计量检定
及进口设备验收时，必须有供货方人员参加
另外，设备所属分项目必需有专业工程师
签证后存档备查。
中铁一局集团渝利铁路工程项目经理部
物资设备管理制
目 录
一、目的及适用范围 二、基本采购流程 三、采购计划的类型 四、采购计划的要求
五、采购计划的审批
六、采购原则
七、标书的审核及中标通知书的下发
八、合同的拟定及会签 九、入库
一、目的及适用范围
为规范采购行为，加强物资 管理，使各种物资能得到充分的 避免浪费，降低成本，保证质量
（6）合格供应方原则上是生产厂家，若代理 直接颁发的代理文件。
3.供应商资信评价由供应部、财务部、各
七、标书的审核及中标通知书的
1.招标文件技术部分由各部门和质量
务部分由财务、审计、法律、采购部门
2.公开招标的《中标通知书》由招标
议标属于“竞争性谈判”，中标不发《
八、合同的拟定及会签
1、设备合同由各使用部门的专业工程
施，存放到安全场所，予以隔离。如发现安
及时报告主管人员处理。
5、设备(含随机备件)进厂履行入库手续后
规定负责设备的防冻、防潮、防腐等处理。
十一、出库
1、出库原则： （1）严禁任何物资未通过入库环节直接送给使用部 （2）严禁任何物资无凭据（物资领料单）出库； （3）严禁各部门领料时不通知库管员自行领料；
应与外部单位物资严格分开，以保证工程物
2、按照物资性能采取相应的保管方法，
规格定位存放，发放时做到材质不混，数量
3、库管员应随时检查存储物资有无发生
积压、短缺、包装破损。如有发现，库管员
十、保管
4、库管员应定期或随时检查各种存货储存
安全设施。检查时，发现属于易燃、易爆危
本制度适用于对采购物资及 制及保管 。
二、基本采购流程
采购流程图
部门申请计划 计划审批 招标采购
草拟
比价采购
三、采购计划的类型
1、设备采购计划：填写固定资产申购单 2、材料采购：填写材料计划，要求分类填写 包装材料采购计划 辅助材料采购计划 备品备件采购计划 劳动保护用品采购计划
油料采购计划
玉米采购计划
四、采购计划的要求
1、采购计划由使用部门专业技术员或
填写前应到仓库认真核实，核查所用材
物资的数量与质量等情况，尽量保证优
库管员应配合使用部门核对账目，对库
人员要根据实际使用情况填写材料计划
四、采购计划的要求
2、填写物资采购计划表必须写清以
型号规格(或附图纸)、采购数量、所属设
资到库的最迟时间，一般情况计划提出
如有要求的写出材料物资厂家。采购人
确保材料物资按时到库。提计划人员所
准确无误，采购数量合理，保证采购材
五、采购计划的审批
1、月份采购计划，由供应部依据各部
进行汇总，报公司常务副总经理审批并
导。 程序如下表（后附表格）
2、设备采购计划，要求填写固定资
3、材料采购计划，由专业技术员或专
固定资产申购单