关于货物采购流程规范通知
关于货物采购流程规范通知为保证公司商品采购合理，避免积压造成资金浪费，并做好商品采购票据传递规范，账目清楚，现制定如下操作流程：
1.生产用品及日常办公用品的采购由专人负责办理，请购人将产品名称、型号、数量及其他要求告知（最好以书面或邮件形式）采购员由采购员进行采购；若有紧急情况需立即采购的，应当下以微信或电话的方式告知采购员办理。
货款由提货人垫付的需于三日之内持购货票据（发票或对方出库单）及收据到财务办理入库手续，由财务人员开出入库单（入库单需注明：供货方名称、货物的数量单价金额、所需客户或项目名称），入库单必须通过采购员、经办人的签字后，才能由单位负责人签字，方予报销；
2.凡经常性使用，且使用量较大的材料或设备，采购人员应事先选定供应商，决议长期供应价格，并对厂家的报价资料定期进行整理并进行深入调查分析；
3.采购作业合同签订由公司指定采购人员或授权委托派专人负责，否则视为无效；
4.财务人员需在每月底整理出供应商及客户的应收应付款项，催促款项及发票的收回。
5.未尽事宜，在实际工作中修正制定。
望周知！2017年6月15日。
集中采购流程规范
采购流程规范物资申购1、物资申购人须根据月度生产计划所需的各种原材料总量及合理库存数，编制采购计划及要求到货时间说明。
2.采购部门计划与生产部计划应密切沟通与配合，防止造成物资积累或欠缺做成生产上的脱节。
3、采购申请单应详细填写材料名称、规格型号、数量及有关技术参数、参考价格和供应厂家及用途；根据采购金额的不同，经有关负责人批准签字后，交集中采购部门办理。
采购1、采购人凭经有关负责人批准签字的采购单及时进行采购，采购员至少需两人经手，并根据物资采购地点，计划采购路线和运输方式，减少同一地点重复往返造成人力及其他资源浪费。
2、采购物资需货比三家，充分考察市场，比质量、比价格（询价、议价、比价）、比品牌、比售后服务，把好物资采购质量和采购成本，做到所购物资货真价实。
对于主要物资价格、质量做好及时反馈并确认样品。
3、采购人员对名称、规格、型号及有关技术参数负责，造成错误由采购人员调整；并对所采购货物的到货时间进行跟踪，确保如期到货，如造成损失由采购人员负全责。
4、对于非易损件、仓库无库存货或少库存物资，根据申购要求急事速办的原则，不得以任何理由影响生产，确保急报速购。
（可操作标准？）5、对供货商的资质进行评估，根据生产需求发展新供货商，平衡进货价格；定期对相关生产材料价格进行市场调研，根据调研结果与供货商沟通，力求降低公司材料成本。
6、采购材料各项内容资料存档，以备成本核算。
验收入库1、所采购物资如到公司即由申购部门主管确认无误签名后通知有关人员进行质检并对物资进行验收。
要严格审核发票中所列事物的规格型号、生产单位是否与申购单一致。
认真清点数量，完成货物品质的检验，办理入库手续。
（所有采购物资必须先入库再进行出仓）2、有关质检人员应同时出示质检报告，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库。
3、未经检验合格不准进入货位，拒绝入库，验收中发现的问题，要及时向集中采购部人员反映查询并及时上报有关领导。
出具不合格说明，交由采购部门负责不合格品调换或退货手续的办理。
采购管理规范文件
采购管理规范文件一、目的为了规范公司的采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障公司的生产经营活动顺利进行，特制定本规范文件。
二、适用范围本规范文件适用于公司所有物资、设备、服务等的采购活动。
三、采购原则1、公平、公正、公开原则采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，对所有供应商一视同仁，提供平等的竞争机会。
2、质量优先原则采购的物资、设备和服务应符合公司的质量要求，确保公司的生产经营活动正常进行。
3、性价比最优原则在保证质量的前提下，选择性价比最优的供应商和产品，降低采购成本。
4、诚信原则与供应商建立诚信合作关系，遵守合同约定，按时支付货款。
四、采购流程1、需求提出使用部门根据实际需求填写《采购申请表》，详细说明采购物品的名称、规格、数量、用途、预计采购时间等信息，经部门负责人审核签字后提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据各部门提交的《采购申请表》，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算、采购时间等内容。
3、供应商选择（1）采购部门通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式收集供应商信息，并建立供应商档案。
（2）对供应商进行初步筛选，选择符合公司要求的供应商，向其发送《询价函》，要求其提供报价、产品质量、交货期、售后服务等信息。
（3）对供应商的报价和其他信息进行综合评估，选择性价比最优的供应商，并与其进行谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。
4、合同签订（1）采购部门根据谈判结果起草采购合同，合同应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。
（2）采购合同经公司法务部门审核后，由公司领导审批签字。
（3）采购部门与供应商签订正式采购合同，并将合同副本存档。
5、采购执行（1）采购部门按照采购合同的要求，向供应商下达采购订单，明确采购物品的名称、规格、数量、交货期等信息。
（2）供应商按照采购订单的要求，按时交付货物或提供服务。
关于货物和服务采购的若干规定
关于货物和服务采购的若干规定为进一步规范公司采购活动，适应集团采购体制，提高采购业务的效率和效益，特制订本规定。
1．采购活动的基本要求1.1严格遵从集团各项制度和权限划分，认真参与集中采购活动，严格执行集中采购结果；1.2采购业务应当归口和集中，避免多头和分散采购；1.3除小额零星物资或服务外，不得安排同一机构办理采购业务全过程；1.4采购业务的采购、验收和结算付款流程应当分离；1.5供应商选择和价格确定应当体现公开透明和公平竞争的要求。
2．采购申请控制2.1请购权控制：(1)公司各部门按照部门职责分工对其分管的资产或事务有请购权；(2)生产车间(部门)的采购申请，应经公司相关职能部门审核汇总，审核部门及专责岗位承担第一责任。
(3)生产线新增土建及土建维修项目由生产品质部审核汇总后层报总经理批准；(4)供集团集中采购招标的采购申请或年度采购计划，由有权请购部门提出，层报总经理批准后报出；(5)大修及技改项目预算报告层报总经理批准后方能进行采购申请，其中技改项目申报及审批权限按集团《技改项目管理办法》执行；(6)所有固定资产和单台2 万元以上电机、减速机、风机等附属类设备购置及单次2 万元以上设备维修支出，应层报总经理批准；(7)如遇紧急生产采购，由分管副总按总经理授权进行请购批准。
2.2采购申请单的填制和传递：(1)采购申请单应完整填写物料名称、规格型号、质量标准、预算价格、使用单位、采购用途、到货期限以及拟采用的采购方式等。
重要采购项目如固定资产购置等，应另附专项报告；(2)批准后的采购申请单应及时传递采购、验收和财务等相关部门。
无请购批准或与请购批准不符的业务，合同、采购、验收、财务等部门及专责岗位不得办理；(3)采购申请单由采购部门统一编号，最低保管期限五年。
3．集中采购控制3.1集团要求基地公司推荐或邀请供应商的，应由采购部门依据供应商评价结果并商请生产使用单位提出拟荐拟邀名单，报总经理批准后报出；3.2采购部门应及时将集中采购定标或圈标文件、招标文件等报基地公司分管领导和总经理传阅会签，并将会签文件印发请购部门和财务部门。
采购管理流程及办法
作为采购考核依据申购主管经理审批采购管理部审采购经理审核询开会决定是否采购踩价提供至少两个以上供应采购管理部做出分开会决定是否采购踩价提供至少两个以上供应采购管理部结合询价结果做①采购金额小于一千元日常办公用②采购金额1千-1③采购金额一万-十④采购金额大于10财务经理审采购员采采购踩价提供至少两个供应商选采购管理部结合询价结果进行分财务经理总经理审开会决定供应到货申购部门、采购员、技术人员、库房四使用部门半个月后提交使用反馈表至采购经理复审按计划付款采购流程及管理办法为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本办法。
一、申购及其规定1．申购单及其提报规定（1）申购单应按照要素填写完整、清晰，如有特殊要求应在请购单上写明并标注建议采购费用，由部门领导审核批准后报采购管理部门；（2）固定资产申购按照附表（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常物资采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报，请购部门提报的请购单在经过审批后主表交采购管理部保管，回执联交申请人保管做物资验收用，（涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交）（6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（8）原则上各部门进行物资申购时应进行物资盘查避免物资库存积压过多和浪费2．请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由行政部提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
通知公司采购部门采购流程调整
通知公司采购部门采购流程调整尊敬的各位同事：为了提高公司采购效率，优化采购流程，经过深入研究和讨论，决定对公司采购部门的采购流程进行调整。
具体调整内容如下：一、采购需求申请流程调整原先的采购需求申请流程较为繁琐，为了简化流程、提高效率，从即日起，所有采购需求申请统一由各部门主管填写并提交至采购部门审批。
同时，要求在填写采购需求申请时，必须明确填写物品名称、规格、数量、预算等信息，以便采购部门更好地进行后续采购工作。
二、供应商筛选及谈判流程调整为了确保公司选择到性价比更高的供应商，我们将加强对供应商的资质审核，并引入更严格的评估标准。
在与供应商谈判时，要求采购人员充分了解市场行情，争取到更有利的价格和条件。
同时，在签订合同前，必须经过法务部门的审核确认，确保合同条款合理合法。
三、采购订单审批流程调整为了加强对采购行为的监督管理，我们将对采购订单审批流程进行调整。
所有采购订单必须经过部门主管审批后方可下单，避免因为信息不准确或需求不明确而导致的错误采购。
同时，在审批过程中要加强对预算的控制，确保在合理范围内完成采购任务。
四、验收及入库流程调整为了保证所采购物品的质量和数量符合要求，我们将加强对验收及入库流程的管理。
在收到货物后，接收人员必须按照验收标准进行检查，并及时录入系统。
对于有质量问题或数量差异的货物，要及时与供应商沟通处理，并做好记录备查。
五、绩效考核机制调整为了激励采购人员积极工作、提高工作效率，我们将对绩效考核机制进行调整。
除了考核完成任务的时间和质量外，还将加入对节约成本和提升供应链管理水平等指标进行考核。
希望各位同事能够以更高的标准要求自己，在新的工作环境下不断提升自我。
以上就是公司采购部门采购流程调整的通知内容，请各位同事务必严格遵守新的规定，并配合落实。
希望通过这次调整能够进一步提升公司的运营效率和管理水平。
谢谢大家的支持与配合！祝工作顺利！此致敬礼公司管理部。
提示公司办公物品采购管理通知
提示公司办公物品采购管理通知尊敬的各位员工：
为了更好地管理公司的办公物品采购，提高采购效率，现对公司办公物品采购管理事宜进行通知如下：
一、采购范围
公司办公物品采购范围包括但不限于办公用纸、文具、耗材、办公设备等。
二、采购流程
需求申请：各部门在需要采购办公物品时，应填写《办公物品采购申请表》，明确物品名称、规格、数量等信息，并报经部门负责人审批。
采购比价：经批准的采购需求将由采购部门进行比价，选择性价比最优的供应商。
编制采购订单：确定供应商后，采购部门将编制《办公物品采购订单》，并报经财务部门审核。
付款结算：供应商交付货物后，财务部门将按照合同约定进行付款结算。
三、注意事项
严格执行审批制度：所有办公物品采购需经过部门负责人审批，
未经批准不得擅自采购。
合理规划采购计划：各部门应根据实际需求合理规划采购计划，
避免因急需而导致紧急采购。
节约成本：在保证质量的前提下，应尽量选择价格合理的供应商，节约公司开支。
及时归档：所有采购相关文件如《办公物品采购申请表》、《办
公物品采购订单》等应及时归档保存，以备查阅。
四、监督检查
为了确保公司办公物品采购管理工作的顺利进行，公司将定期对
各部门的采购情况进行监督检查，对违反规定的行为将给予相应处理。
希望各位员工能够严格遵守公司的办公物品采购管理制度，共同
维护公司的正常运转和利益。
如有任何疑问，请及时与采购部门联系。
感谢大家的配合！
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
采购规范管理制度
采购规范管理制度一、总则为规范采购行为，提高采购效率，保障采购质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有采购活动。
三、采购流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，填写采购申请单，并经部门负责人审批。
2. 供应商选择：采购部门根据需求选择合适的供应商，并进行比价，选择最优供应商。
3. 采购合同签订：与供应商进行谈判，确定合同条款及价格，签订采购合同。
4. 采购订单下达：采购部门向供应商下达采购订单，并落实相应的付款方式及交货日期。
5. 采购验收：采购部门对货物进行验收，确保符合合同要求。
6. 付款结算：财务部门对符合验收标准的货物进行付款结算。
四、采购管理1. 采购管理人员需具备相关专业知识和经验，参加采购管理培训，提高采购管理水平。
2. 采购管理人员应加强对市场行情的调研和了解，提高采购决策的准确性。
3. 采购管理人员应积极沟通协调，确保采购流程顺利进行，减少市场风险。
4. 采购管理人员不得接受供应商的回扣或其他不正当利益。
五、供应商管理1. 公司应建立供应商档案，记录供应商的信用状况、产品质量、交货准时性等信息。
2. 公司应对供应商进行定期评估，对供应商的信用评级进行调整，确保与优质供应商合作。
3. 对于不良供应商，公司应及时进行处理，避免因供应商问题影响采购计划。
六、风险管理1. 采购过程中应注重风险管理，及时发现问题并提出解决方案。
2. 对于价格波动较大的货物，应采取有效的风险管理措施，避免因价格变动导致损失。
3. 对于供应商不合格的货物，应及时采取补救措施，确保公司利益不受损害。
七、监督检查1. 采购管理部门应定期对采购流程进行检查，确保流程规范执行。
2. 对于发现的问题，应及时进行整改，并对相关责任人进行追究。
3. 对采购流程进行外部审计，确保采购活动的合规性。
八、违规处理对于违反本制度的行为，将按公司相关规定进行处理，违规行为严重者将进行追责。
九、附则本制度自发布之日起执行。
统一采购流程规范制度
统一采购流程规范制度第一章总则第一条目的和依据依据公司的经营需要，为了规范和统一采购流程，提高采购效率，保障采购质量，确保企业利益最大化，订立本规程。
第二条适用范围本制度适用于公司内全部部门、子公司以及相关合作供应商和服务商，在公司内进行的全部采购活动。
第三条定义1.采购：指为满足公司经营需求而购买产品和服务的行为。
2.采购流程：指从需求发生、需求确认、供应商选择、合同签订、物品收货等一系列采购环节的有机组合。
3.采购部：指公司设立的特地负责采购事务的部门。
第二章采购管理机构第四条采购管理职责采购管理职责由采购部负责，其具体职责如下： 1. 订立公司采购管理制度和规范，并组织实施； 2. 帮助各部门订立采购计划； 3. 引导和监督采购流程的执行； 4. 进行供应商评估和管理； 5. 订立采购合同模板，并审核合同的合法性； 6. 完成其他与采购相关的工作。
第五条采购管理人员职责采购管理人员依据职位具体分工，负责以下职责： 1. 帮助部门订立采购计划； 2. 负责发起采购需求，并组织评标、合同签订和供应跟踪等工作； 3. 维护供应商库，定期更新供应商信息，并对供应商进行评估； 4. 监督采购流程的执行，确保采购过程的合规性和规范性； 5. 完成其他与采购相关的工作。
第六条采购流程管理采购流程管理由采购部门负责，具体包含： 1. 监督和管理采购流程的执行，确保每个环节的流畅运作和沟通； 2. 统一订立采购需求的申报流程，确保每个采购需求都能得到及时审批； 3. 完善和优化采购流程，提高采购效率和采购质量； 4. 供应采购流程培训和引导，确保各部门员工的采购行为符合规范。
第三章采购流程第七条采购需求提交1.各部门在确认采购需求后，需及时向采购部门提交采购申请。
2.采购申请应包含采购物品的名称、规格、数量、预算金额等信息，并附上相应的支撑料子。
3.采购部门接收采购申请后，应及时审核，并决议是否批准采购。
第八条供应商选择1.采购部门依据采购需求，组织订立供应商筛选标准和评分体系。
关于公司采购流程调整的通知
关于公司采购流程调整的通知尊敬的各位部门负责人及员工：大家好！近期，公司在不断发展壮大的过程中，为了进一步提升采购效率、降低成本，经过慎重考虑，并征求了各位负责人的意见，决定对公司的采购流程进行调整。
特此通知，具体调整内容如下：1. 采购需求确认为确保公司各项业务在正常运行过程中的采购需求能够及时得到满足，从现在起，所有部门在确定采购需求时，必须填写《采购需求确认表》，并由部门负责人审批签字确认后方可进行采购操作。
《采购需求确认表》的具体内容包括：采购物品名称、规格型号、数量、预算、用途等信息，并注明是否需要寻求供应商报价。
表格请于次月2日前提交至采购部门。
2. 供应商选择与评估为提高供应商的合作意愿和效率，进一步保证我们与供应商之间的业务合作顺利进行，我们将对现有供应商进行重新评估，并建立起备选供应商库。
通过多方面考量（如质量、产能、价格等），我们会将供应商分为A、B、C三个等级，并根据等级确定合理合作方式。
在未经公司批准的情况下，请各位部门不得私自选择或更换供应商。
同时，在需要新增供应商时，请提前向采购部门申请，并填写《供应商评估表》。
3. 采购合同签订与验收为确保采购过程的透明度和合规性，使每一笔采购都严格按照法律法规执行，自本通知发布之日起，所有涉及金额达到【金额限制】以上的采购项目必须经过合同签订程序。
具体流程为：部门负责人填写《采购合同审批表》，经相关部门审批后，由采购部门拟定和审核合同草案，并交由法务部门进行法律风险评估。
当草案通过法务部门审核后，方可与供应商签订正式合同。
所有已签订合同的入库验收将由仓储部门负责，并严格按照合同执行和验收标准进行操作。
4. 付款与质量追溯为减少因付款问题引发的纠纷和质量问题带来的损失，公司将优化资金审批流程，并加强对资金支付环节的管理控制。
付款方式分为预付款和尾款两种方式。
如果属于特殊情况需要提前付清全款或分期付款，请联系财务部门进行额外授权。
此外，建议各位部门在货物使用或存储过程中，保留完好包装及附属配件，并及时记录货物使用情况及问题反馈等相关信息，以便保障货物质量追溯。
公司采购流程管理规定
公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度.一、请购及其规定1．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：1请购的部门；2请购物品所属项目；3请购的用途；4请购的物品名；5请购的物品数量；6请购的物品规格；7请购物品的样品、图片或详细参数资料等；8请购的物品的需求时间；9请购如有特殊需要请备注；10请购单填写人；11请购部门主管；12请购单审核人；13财务审核人；14公司总经理.2．请购单及其提报规定1请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购部门；2固定资产申购按照附表一的格式进行填写提报；3其他材料设备及工程项目申购按照附表二物资的格式填写提报；4日常零星采购按照公司印制的按照附表三物资采购审批单的格式填写提报；5请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；6涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；7遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补.8如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明.9请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部. 3．公司物资请购单的提报部门1公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；2公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；3公司各部门专用的物资由各部门自行提报.二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点1采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批；2接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图片或详细参数资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则； 3通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；4对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门.2、请购单的分发规定1对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；2对于紧急请购项目应优先处理；3无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；4重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议.3、采购周期的规定1常规商品采购周期在7天,,2遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略,紧急采购商品周期在3天时间；三、询价及其规定1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表四的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表五材料或设备询价表的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示.四、比价、议价1．对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认；2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出；3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格；4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判.五、比价、议价结果汇总1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总； 2．比价、议价结果汇总应按照附表六比价/招标汇总表的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核；3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理.六、合同的签订及其规定.1．合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议.依法成立的合同,受法律保护.广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议.目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同.1合同正文应包含的要素1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；3）包装要求；4）合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明；5）付款方式；6）工期；7）质量保证期；8）质量要求及规范；9）违约责任和解决纠纷的办法；10）双方的公司信息；11）其他约定.2合同签订及其规定1如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任；2拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3为防止合同工程量追加或追加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；6详细约定发票的提供时间及要求；7针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款,调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款；9违约责任一定要详细、具体；10比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；11合同签定签应按照附表七的格式对合同初稿进行巡签审查；12合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效；13签订的所有合同应及时报送财务部门.七、付款及合同执行1．付款规定1所有已签订合同付款时应参照公司及中的相关规定执行；2按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；3按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八资金支出审批单或附表九付款审批单,该审批单巡签完毕后提交财务部付款；4财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导.2．合同执行1 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及公司领导；2已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约；3合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；八、报验与入库1．报验1供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收；2对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；3达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；4质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验,并出具报验结果证明书,对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；5用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内.2．入库1公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；2合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及时安排卸货与搬运；3质检部门未及时验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；4质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单；5外协加工件应按照原材料入库；6质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库.附表一固定资产购置申请表企业名称：编号：年月日附表二采购申请表经办人：部门负责人：复核人：附表四拟报价/招标单位名单附表五材料设备询价表备注：1.本报价含17%的增值税,含运费；2.本单只做询价用,非正式订单.附表六比价/招标汇总表企业名称：制表时间：年月日备注：附表七合同审查批准单合同编号:附表八资金支出审批单经办人：部门负责人：复核人：附表九付款申请审批单合同编号:。