财产领用单
原始记录管理制度
原始记录管理制度一、原始记录的内容根据财务核算和管理的需要，原始记录主要有：1、固定资产使用方面的原始记录，反映固定资产增减变动的有固定资产验收单、固定资产领用单、固定资产处理报告单、固定资产清查表、固定资产登记卡等。
2、支出的原始记录有：如差旅费报销单、借款凭证、工资单等。
3、收入方面的原始记录有：各种收费通知单、征（拨）费用结算单和各种台账记录。
二、原始记录填制的要求1、全面性。
原始记录应按原始记录格式的各项内容逐一如实填写，不能遗漏。
2、及时性。
原始记录人应对各项经济业务发生情况及时做好记录工作。
3、真实性和准确性。
原始记录人所有的记录数据必须如实反映、计算准确、不得弄虚作假。
4、连续性。
原始记录要连续不断，以便于比较和汇总。
三、原始记录的填制、传递、汇集1、固定资产验收单、固定资产领用单、固定资产处理报告单，应具有固定资产名称、规格、型号、数量、单价、总金额、购置和使用部门、经办人、审批人签章和日期。
上述单子由财产管理人员填制，其中财务联用于账务处理。
2、固定资产清查表。
由财产清查人员填制，具有财产物资清查截止日。
财产账面实有数及账面金额、实存数、盘盈、盘亏、报损报废数量和金额和清查人员，审批人签章和日期。
财产清查表一份用于账务处理。
3、工资发放表。
填明工资所属月份、各项工资的发放金额、应发工资金额、工资扣款额、实发工资金额、制表人、审核人、财务处负责人签章和日期。
4、差旅费报销单。
由出差人填制、填明出差时间、出差事由、车船费、住宿费金额（住宿按财政规定标准预报、出差补贴标准及金额、所附单据张数、报销人、审批人签字和日期。
5、领款（兼报销）单。
由领款人或报销人填制，填明领款或报销事由、领款或报销金额、所附单据或发票张数、报销人或领款人和审批人签字和日期。
6、各种收费通知单和征（拨）费用结算单填制。
经办人按有关规定将收费项目、收费标准、收取金额等相关内容填写完整、准确，经所在处室负责人审核后签名。
物资管理制度
物资管理制度•相关推荐2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。
3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。
入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。
入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即：三清：规格清、材质清、数量清；两齐：库容整齐、摆放整齐；四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。
一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。
报表要准确，并与财务相符。
6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。
7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。
8、库存物资必须按国家规定合理损耗。
低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。
经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。
如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。
9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。
因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。
10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。
物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
物资管理制度篇21、财产设备管理（1）根据财务部有关固定资产管理制度，由康乐中心使用的各种财产设备专人负责管理，建立康乐中心财产二级明细账，各部位使用的财产设备由各部位建立财产三级帐，以便随时与财务部相互核对，做到帐帐相符，帐物相符。
（2）部门使用的各种财产设备实行“谁主管，谁负责”的责任制，按照使用说明准确使用，并切实做好日常的维护和清洁保养工作，做到物尽其用，正确使用。
医院财产管理制度
医院财产管理制度医院各类财产物资是开展卫生医疗工作的物质基础,是保障人民健康,发展卫生事业的重要条件。
为了加强医院财产的管理，维护财经纪律，确保国家财产的安全与完整，充分发挥其使用效益。
一、固定资产管理制度固定资产的标准及分类:(一)专业设备单价800元以上，使用期限一年以上的和一般设备单价500元以上，使用期限一年以上的均属固定资产管理范围。
单位价值虽未达到规定标准，但使用期限可达一年以上的大批同类财产设备如专业图书、桌椅等也应按固定资产进行管理。
(二)为了财产的管理和核算的需要，医院的固定资产分为五类进行管理。
1、房屋及建筑物:凡产权属于本单位的一切房屋、建筑物及与房屋不可分割的各种附属设施。
2、专用设备:指单价在800元以上的各种具有专门性能和专门用途的设备，如医疗仪器设备等。
3、一般设备:指单价在 500 元以上，医院用于业务工作的通用性设备，如后勤设备等。
4、图书:指医院统一管理的业务用书及期刊。
5、其他固定资产:指不属于以上各类范围的固定资产，如车辆、家具等。
二、固定资产购置、验收与索赔(一)购置固定资产必须在年度核定预算范围内进行。
由使用部门提出购置申请，送有关财产分管部门，根据业务工作需要和使用该设备的条件等进行审查，财务部门可根据财产分管部门的审查意见进行资金平衡后送院分管院长、院长同意后，报主管领导批准。
属于控购商品，尚得报送控办部门批准后方可采购。
(二)入库财产要详细数量、规格、品名、质量及配套附件，核对实物是否与订货合同或协议书相符。
凡是购买大型设备或精密仪器，验收入库时，应有财产管理人员，使用部门，业务主管等会同验收。
(三)入库财产凡经验收发现数量、规格、品名、规格等不符，有关部门要及时办理退货、更换或索赔等手续，以免造成损失。
(四)财产验收入库，应由采购人员根据有关凭证填制固定资产增加报告表一式二联(存根、登帐)以便及时反映固定资产增加情况。
(五)购入或新建扩建房屋、建筑物，要会同有关部门逐项验收后由分管部门填制固定资产增报告表一式二联(存根、登帐)据以做帐，反映财产增加情况。
物资管理制度(精选6篇)
物资管理制度（精选6篇）物资管理制度11、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。
2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。
3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。
入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。
入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即三清：规格清、材质清、数量清；两齐：库容整齐、摆放整齐；四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。
一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。
报表要准确，并与财务相符。
6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。
7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。
8、库存物资必须按国家规定合理损耗。
低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。
经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。
如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。
9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。
因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。
10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。
物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
物资管理制度2一、物资采购须凭计划单进行。
其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。
二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。
公司综合后勤保障管理制度
公司综合后勤保障管理制度1．目的和范围为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而，为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。
主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及电脑管理来宾来访接待等。
2. 职责2.1.综合管理部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。
2.2.综合管理部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升综合管理部物理环境管理水平。
3. 工作流程3.1 办公用品管理规定3.1.1 公司办公用品（包括部分固定财产、日常低值易耗品等）由综合管理部指定专人负责管理。
3.1.2各部门应于每月1—5日（5日内，如遇节假日顺延），将部门经理审签过的当月份《办公用品申购单》报综合管理部统一购置、领用。
3.1.3 临时需要购置的特殊用品，应报总经理批准，由综合管理部统一按总经理批示办理。
3.1.4 各部门的办公用品应指定专人统一签领。
凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单。
3.1.5 工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查及上缴手续。
3.1.6上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。
3.2公用办公设备的使用规定3.2.1复印机：综合管理部派专人负责维护，以便及时排除故障。
3.2.2传真机：综合管理部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页数、发件者等项目。
各部门传真时要认真填写。
4. 车辆管理补充办法4.1.1 公司司机隶属综合管理部。
驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。
4.1.2 各部门因公用车，报由综合管理部统筹安排。
4.1.3驾驶员的一切违章罚款均不能报销。
4.1.4 员工需要用车时，由申请人填写派车单，经所在部门经理签字，再由综合管理部派车。
驾驶员凭派车单出车。
物品领用管理制度12篇
物品领用管理制度物品领用管理制度12篇在社会发展不断提速的今天，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
拟起制度来就毫无头绪？以下是小编精心整理的物品领用管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
物品领用管理制度1为建设“资源节约型，环境友好型”校园，进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：1、各班所需购买物品先填写申请单，经部门负责人审批后统一提交园长签字，确认是否需要采购。
园长审核，批准后进行采购、入库。
2、幼儿园新到教师的办公用品，后勤处根据需要为其配备必要的办公用品，以保证正常工作。
3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它日常办公用品的`，由使用部门提出书面《申请》，须经园长批准方可领用。
4、采购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则。
5、办公人员要做到使用好，保管好，办公用品，在使用中，做到勤检、勤修，如个别不能修理，及时上报到管理部门进行维修。
6、公共财物，任何人不得转借，转给他人。
7、开学初，一次配齐办公用品，指定专人领取。
办公用品按指标配备，严格控制超支。
8、领取各种物品，不得随意入库内，遵守管理制度。
9、管理人员帐、物、票相符，日清、月结、采购货物不压支票，当日取出，当日返回，做到不拖，不欠。
物品领用管理制度2第一条物品类别办公用品：包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。
公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。
电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。
第二条领用原则1.办公用品：实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的.原则。
本人根据工作需要，提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。
2.公用物品：每个部门(分部)领取一套作为公用。
由部门(分部)经理统一领取，并负责保管。
部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。
财产财物管理制度范文(4篇)
财产财物管理制度范文为了进一步加强公共财物的管理，有效地使用并保护好公共财物，切实做到物尽其用、节约耗损，特制定本制度。
第一条公共财物是指根据工作需要，由公司统一配备或经批准购置的固定资产、低值易耗品和办公用品等。
第二条财产物资管理实行统一购置，统一配备，责任到人。
第三条办公室本着及时、快捷、方便各部门的原则，为各部门工作开展提供优质的保障；各部门要牢固树立勤俭办事的观念，爱护公物，加强管理，减少浪费，提高财产物资使用效益。
第四条配合个人使用的计算机、文件柜、桌椅等，由使用人保管。
各部门共用设备，如复印机、传真机、打印机、装订机等，由部门负责保管维护。
对于公司共用设备，行政事务部指定专人负责保管，并建立借用台账。
第五条使用人应爱惜公共财物，做好日常维护和保养。
公共财物使用过程中出现问题的，如在保修期内，报办公室，由办公室直接与供应商联系维修事宜；如超过保修期，由各部门提出申请，报分管领导同意后，由行政事务部请人维修。
第六条原则上不得将固定资产带离办公区域，如发现擅自带出并出现丢失或损失的，由责任人承担相关责任。
第七条本制度自发文之日起执行。
财产财物管理制度范文（二）□总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
公司后勤管理制度
公司后勤管理制度篇一:公司后勤保障管理制度公司后勤保障管理制度1. 目的和范围:为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。
主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及票务管理等内容.2。
职责2.1 综合管理部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境,合理安排各项行政开支、节省费用。
2。
2 综合管理部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围,进而提升人力资源物理环境管理水平.13. 工作流程：3。
1 办公用品管理制度3。
1.1 公司办公用品（包括部分固定财产、日常办公用品、日常低值易耗品等)由综合管理部指定专人负责管理.3.1。
2 各部室应于每月25—30日（5日内，如遇节假日应提前)，将部门经理审签过的下月份《办公用品申购单》报综合管理部，经综合管理部负责人和财务部负责人签字同意后由综合管理部统一购置、领用。
3。
1。
3 临时需要购置的特殊用品，应报部门分管副总经理审批,单件金额在1万元以上的必须报总经理审批，再由综合管理部统一按批示办理。
3.1。
4 各部门的办公用品应指定专人统一签领。
凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单并在财产登记表中予以签字。
23。
1.5 工作调动或离开本公司者,必须先办理原领用物品的清查、移交及上缴手续。
3.1.6 上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外,还应酌情处罚.3.2公用办公设备的使用规定3.2。
1 复印机、传真机、打印机:综合管理部派专人负责维护，以便及时排除故障。
3。
2.2 综合管理部为每部传真机设登记册,上详列日期、发送地、页数、主要内容、发件者等项目.各部门传真时要认真填写.凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，综合管理部根据电信局的月底对帐单进行监控。
医院后勤管理制度
医院车辆使用，以医疗工作、学科建设为中心，遵循为临床医疗和临床教学服务的原则。
第一、救护车专供抢救运送病人，由 120 指挥中心调度出车，不得调作它用。
司机24 小时值班，接到出车通知后，白日 5 分钟内出车，晚上 10 分钟内出车。
第二、各科室业务用车，由科室主任提前 1 至 2 天向车房预约派车，车房根据医疗工作的轻重缓急安排车辆。
司机提前 5 分钟在车场等候出车，以保证准时出车。
第三、各科室因学科建设的业务用车，由科室主任向车房预约派车，车房根据工作需要，在不影响临床医疗工作的前提下，优先派车。
第四，凡各科室公务用车需离开牛田镇范围内，均由科室主任上报院领导，再安排用车。
第五，非工作时间和节假日期间，各科室因工作暂时急需用车，需报分管院长允许后，车房在车辆和人员许可的情况下安排出车，用车单位随后补填派车单。
第六、司机要严守工作岗位，车辆按规定地点停放，并做好检修、保养和清洁工作，接到出车通知，准时出车。
第七、建立车辆出勤登记制度，每次出车均应将出车地点、开车时间、到达时间、回车时间、到院时间、公里数等登记清晰。
医院物资是发挥医院各项功能的重要物质基础，后勤物资管理是保障医院各项功能正常运转的主要条件。
医院物资管理的基本内容包括物资采购、保管和供应。
总务科负责全院低值易耗品(包括布类复制品、医疗用品、行政用品、低值机电设备)、卫生材料(摄影材料、化验材料、其他卫生材料、氧气)、其他材料(印刷品、纺织品、办公用品、机电配件材料、建造材料、油料及燃料、其他用品)以及公用设备、交通工具、机械设备、动力设备、传导设备等供应工作。
为使医院物资进行有效流转，充分发挥其应有的效能，规范物资领用的管理监控，现制定以下管理制度。
仓库工作的主要内容包括物资入库的检查验收、库存物资的保管、出库发放、记账核算统计、盘点、定时清仓查库等。
1. 仓管员根据各科室指定制单人编制的领物计划，对照库存物资存量，按项目名称、规划型号、数量等编制全院物资采购计划表，交总务科长审核后，报主管院长审批。
行政单位固定资产管理制度7篇
行政单位固定资产管理制度7篇第1篇:行政单位固定资产管理制度第一章总则第一条为了加强固定资产管理，提高使用效益，保护公有财产安全，促进管理工作和业务活动的开展，根据国家有关财务制度的规定，制定本办法。
第二条本办法适用于总公司和各专业公司（不包括有独立人事管理权的专业公司，下同），其它所属企业可参照执行或另行制订管理办法并报总公司财务本部备案。
第二章固定资产及其分类第三条固定资产是指使用期限在一年以上、在使用过程中保持原有物质形态的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营设备的物品，单位价值在20XX元以上、使用期限超过两年的，也应作为固定资产。
总公司财务本部根据实际情况，制定固定资产目录。
第四条固定资产分类按国家相关行业财务制度规定执行。
第三章固定资产的计价第五条固定资产计价的原则和方法：（一）购人的固定资产，以其购人价加由公司负担的运输、装卸、安装调试、运输途中保险费及其他附加费用计价，国外购人的还应包括进口税金；（二）自制、自建的固定资产，按建造过程中的实际支出计价；（三）在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按固定资产原值，加上改建扩建发生的实际支出计价。
（四）投资者投入的固定资产，按评估确认或按合同、协议约定的价格计价。
（五）接受捐赠、从境外调人或引进的固定资产，以所附单据确定的金额加上由公司负担的运输费、保险费、安装调试费、缴纳的税金等计价；无所附单据的，按照同类固定资产现行市场价格计算；（六）盘盈的固定资产，按照同类固定资产的重置完全价值计价；公司购建固定资产交纳的固定资产投资方向调节税、耕地占用税计人固定资产的价值。
公司可依法对固定资产进行有偿转让、出租、变卖、抵押借款、对外投资，企业兼并、投资、变卖、租赁、清算时，应依法对固定资产进行评估。
第四章固定资产析旧第六条公司固定资产提取折旧的范围和折旧年限按国家规定范围执行。
第七条公司计算提取固定资产折旧，采用平均年限法（下称直线法）。