长春方便食品生产线建设项目商业计划书

长春方便食品生产线建设项目

商业计划书

规划设计/投资分析/实施方案

报告摘要

方便食品是指通过食品加工和处理，不需处理或只需短时间加热处理

即可食用，便于贮存、运输、携带的食品。根据方便食品的产品特点可以

细分为即食食品和需烹调食品。即食食品主要包括方便面、八宝粥、面包

等食品，需烹调食品则主要包括速冻食品、冷冻肉等。

随着社会压力的增大，生活节奏的加快，人们原有的生活方式正在不

断发生改变，新一代消费群体在不断壮大，许多年轻人不再愿意走进厨房，而是更多地选择更加方便快捷的方便食品代餐，这使得方便食品始终保持

良好的增长势头。尽管面临着行业转型升级，从2017年初开始，方便食品

行业仍然逐步触底回缓，积极探索行业新蓝海市场。中国食品科学技术学

会公布的数据显示，2018年，中国方便食品行业的创新，从整体上显示了

鲜明的营养健康、价值提升、回归天然的趋势。特别是天然风味配料及装

备的创新，正在接近世界水平。

该方便食品项目计划总投资21164.12万元，其中：固定资产投资17014.42万元，占项目总投资的80.39%；流动资金4149.70万元，占

项目总投资的19.61%。

达产年营业收入38723.00万元，净利润6755.53万元，达产年纳

税总额3873.52万元；达产年投资利润率42.56%，投资利税率50.22%，投资回报率31.92%，全部投资回收期4.63年，提供就业职位736个。

长春方便食品生产线建设项目商业计划书目录

第一章项目概况

第二章项目建设必要性分析

第三章市场分析预测

第四章项目建设方案

第五章项目建设设计方案

第六章运营管理模式

第七章项目风险性分析

第八章 SWOT分析

第九章项目进度说明

第十章投资方案说明

第十一章经济评价分析

第十二章综合评价结论

第一章项目概况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

长春方便食品生产线建设项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托xx产业园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以方便食品为核心的综合性产业基地，年产值可达39000.00万元。

二、项目承办单位

xxx公司

三、战略合作单位

xxx有限公司

四、项目建设背景

中国的食品市场，正处于充满活力与变数的震荡中，而且是从理念、产品结构、人才结构、物流渠道、销售方式“共振”的调整期。其变化之激烈，为10余年来所少有。多重因素使中国食品市场仍处于“两头大、中间小”的S型，但消费在升级，消费需求的多元化加速了市场的细分，使不同层次的消费人群对产品的需求更具个性，同时，对品质的追求又前所

未有地趋向一致。上述因素深刻地影响着中国方便食品产业发展的背景和节奏，也必然波及到中国方便食品产业的创新与变革。

由于饮食结构的差异，中国烘焙食品的人均消费远低于西方国家，未来存在较大的提升空间。西方国家多把面包、糕点等烘焙食品当作正餐食用，而中国则以面食、大米等为主食，双方之间饮食习惯存在差异。根据统计，中国人均烘焙食品消费量近些年呈现逐年升高的趋势，2015年，中国人均烘焙食品消费量达到6.6KG/人。对比其他发达国家和地区，英国人均消费量为46.3KG/人，美国为39.8KG/人，日本为23.4KG/人，香港地区为15.9KG/人。因此，中国烘焙食品人均消费量与其他主要烘焙国家还有较大差距，未来提升空间较大。

xx产业园区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xx产业园区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx产业园区，进一步巩固xx产业园区招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资21164.12万元，其中：固定资产投资17014.42万元，占项目总投资的80.39%；流动资金4149.70万元，占项目总投资的19.61%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入38723.00万元，总成本费用29715.63万元，税金及附加379.28万元，利润总额9007.37万元，利税总额10629.05万元，税后净利润6755.53万元，达产年纳税总额3873.52万元；达产年投资利润率42.56%，投资利税率50.22%，投资回报率

31.92%，全部投资回收期4.63年，提供就业职位736个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园区及xx产业园区方便食品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业园区方便食品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“长春方便食品生产线建设项目”，项目的建设能够有力促进xx产业园区经济发展，为社会提供就业职位736个，达产年纳税总额3873.52万元，可以促进xx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.56%，投资利税率50.22%，全部投资回报率31.92%，全部投资回收期4.63年，固定资产投资回收期

4.63年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就

业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

第二章项目建设必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供

应商依赖的风险。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断

推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性

研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术

与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断

加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发

投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内

的技术领先水平。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步

坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的

同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发

员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康

发展奠定坚实基础。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入23952.22万元，同比增长9.64%（2106.16万元）。其中，主营业业务方便食品销售收入为19746.12

万元，占营业总收入的82.44%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额6123.51万元，较去年同

期相比增长1352.97万元，增长率28.36%；实现净利润4592.63万元，较去年同期相比增长758.90万元，增长率19.80%。

上年度主要经济指标

二、方便食品项目背景分析

中国的食品市场，正处于充满活力与变数的震荡中，而且是从理念、产品结构、人才结构、物流渠道、销售方式“共振”的调整期。

其变化之激烈，为10余年来所少有。多重因素使中国食品市场仍处于“两头大、中间小”的S型，但消费在升级，消费需求的多元化加速

了市场的细分，使不同层次的消费人群对产品的需求更具个性，同时，对品质的追求又前所未有地趋向一致。上述因素深刻地影响着中国方

便食品产业发展的背景和节奏，也必然波及到中国方便食品产业的创

新与变革。

总的来看，从2011年至2018年，方便食品规模企业总数增加50%，主营业务收入增长49.3%，但利润增长即为缓慢，显示出方便食品行业竞争的激烈度。食品消费成为拉动内需的主要推动力。而健康需求带

来消费升级，也推动方便食品品质和价值的双重提升。尽管网络餐饮

对原有传统方便食品市场形成冲击，互联网餐饮消费主体与原有方便

食品消费人群高度重叠，但电商同样给方便食品带来了新的成长与竞

争平台。在线上线下双引擎拉动下，方便食品整体有望持续增长。但

渠道的竞争也会更加激烈。

据了解，方便面在我国的发展始于1970年，中国第一袋方便面

“诞生”在上海益民食品四厂，现已经形成了一个全国的主食产业及

庞大的产业集群，但随着近年来外卖行业兴起和更多因素的打击下，

行业一度呈现下滑趋势。

但近三年来，方便面行业呈现回暖状态，2017年～～2018年上半年，中国方便面行业呈现出整体回升的势头。在龙头企业的引领下，

全行业价值竞争的能量被市场激活，改善产品结构，带动方便面产品

向健康、营养转型。

2018年上半年，我国方便面行业企稳回暖，销量增长4.5%，销售

额增长8.6%。中国方便面行业呈现出积极、稳健的增长态势。行业回

暖的同时，国内方便面龙头企业康师傅、统一等品迅速调整产品结构，掌握市场主要发展趋势，布局创新发展。2018年，统一方便面5元以

上的产品占比为26%，较2017年提升约5个百分点。旗下高端产品汤

达人销售额同比增长达30%，营收规模超过了20亿元，5年增长近20倍。

但从产量来看，2018年我国方面产量大幅下滑，行业市场集中度

显著上升。据统计，2018年我国方面产量为669.5万吨，同比上升

4.2%。

2018年上半年，方便面行业销量增长4.5%，销售额增长8.6%中国方便面市场上，包括康师傅、统一、今麦郎、白象、日清等在内的5

大龙头企业，共占据市场份额85%以上。其中，康师傅、统一更是凭借高端面的发展使2018年上半年业绩重回增长态势。这离不开方便面这

几年来深耕产品、品牌创新的战略，迅速爆发的一批网红新秀方便食

品如自加热火锅、自加热酸辣粉、自加热地方特色产品等自热类食品

异军突起，凭借携带、食用便捷的特点抢回了部分市场份额。

展望方便面未来5年，中国方便面的发展，其总量不再会有大的

增长，但价值会有较大提升。随着行业产品向精致化、多元化两个方

面的延展，中国方便面行业的发展已进入更高水平的竞争。

烘焙食品是由面粉、酵母、食盐、砂糖和水等作为基本原料，添

加适量油脂、乳品、鸡蛋以及其他添加剂等，再通过和面、成型、烘

焙等工序制成。其主要原材料包括面粉、糖类、酵母和油脂，大约占

烘焙食品所有原材料比例的80%以上。

烘焙食品主要种类包括面包、蛋糕、饼干以及其他烘焙类产品。

其中，面包是以小麦等粮食作物为基本原料，加入各种辅料后调整成

面团并焙烤制成，按原料可分为全麦面包、白面包、杂粮面包、黑麦

面包、酸酵面包，按其保质期可分为长保面包、中保面包、短保面包。蛋糕是以鸡蛋、糖类、面粉为主要原料，加以牛奶、果汁、油脂、打

泡粉等辅料，经焙烤后制成的点心，主要包括乳沫类蛋糕和重油类蛋

糕两类。饼干则以面粉为主要原料，添加糖类、油脂、乳品等烘烤制

成小而薄的块状食品，根据配方和生产工艺不同，可分为苏打饼干、

全麦饼干、夹心饼干、营养强化饼干等。在烘焙食品中，面包和蛋糕

的销售额合计占比为61%，饼干以及其他烘焙食品的销售额占比为39%。

2018年面包糕点制造业运行良好，成为食品行业一大亮点。国内

烘焙门店数，休闲咖啡门店增加，对高品质、差异化产品需求上升。

全年规模以上面包糕点企业903家，完成主营业务收入1139.7亿元，

同比增长8.9%，增速比冷冻冷藏食品工业高4.8个百分点，实现利润

总额132.1亿元，同比增长9.0%，比冷冻冷藏食品行业高1.3个百分点。

2016年，我国烘焙行业规模以1795亿元位居全球第二，仅次于美国。同时中国烘焙行业近几年增速较快，2011-2016年复合增长率为13%，领先于其他国家。2018年我国烘焙行业规模达到2256亿元。

伴随市场经济的崛起以及人们消费习惯的改变，烘焙产品从上世纪80年代传进中国市场以来一直蓬勃发展。

近年来，虽然烘焙连锁企业的品牌化、规模化的优势已经有所建立，目前我国烘焙市场大部份额都被一些杂牌军蚕食，在中国有年销售额900多亿的烘焙市场，但作为龙头老大的一些烘焙品牌，他们的销售量与巨大的市场容量相比也是毫不足道。

三、方便食品项目建设必要性分析

方便食品是指通过食品加工和处理，不需处理或只需短时间加热处理即可食用，便于贮存、运输、携带的食品。根据方便食品的产品特点可以细分为即食食品和需烹调食品。即食食品主要包括方便面、八宝粥、面包等食品，需烹调食品则主要包括速冻食品、冷冻肉等。

由于方便食品携带方面、食用方便，可以减少厨房劳作的时间，可以满足旅客、野外工作人员以及农民工等人群的食品需求，方便食

品行业发展趋势逐渐成为食品工业一个重要组成部分。方便食品不仅

为消费者带来了用餐便利，还改变了人们的饮食习惯，逐渐成为当今

食品行业发展的一大潮流。

方便面作为传统的方便食品，在我国方便食品行业占据着重要地位。方便面在我国的发展始于1970年，中国第一袋方便面“诞生”在

上海益民食品四厂，现已经形成了一个全国的主食产业及庞大的产业

集群。

2011年前，全国方便面销量连续18年保持两位数的稳定增长，2013年时达到了462.2亿包。但顶峰之后，却开始连年下跌，2016年

跌至385.2亿包，相比2013年下降了近80亿包。不过，随着高端化、健康化产品的推出，带动方便面产品结构转型，2017年以来，方便面

市场开始回升。但传统型低价袋面、干脆面等产品市场一度萧条。

2018年上半年，我国方面便销量为206.4亿包(盒)，同比增长4.5%，2018年全年销量约为402亿包，同比增长3.2%。

随着人们生活水平的提高和对自身健康的追求,方便食品行业发展

趋势越来越注重其营养特性。为了满足消费者新的需求,生产厂家必须

加大科研开发的力度,研制营养型方便食品。根据不同人体的需求,在

方便食品中添加相应的维生素、矿物质等,提高其营养价值。开发低热、

低糖、富碘、含膳食纤维的方便休闲小食品;发展不含色素、糖料的天然果蔬袋装饮料;另外,在方便面的开发上也应该向营养型转变,碗装佳肴面和保鲜湿面将成为新的增长点。

第三章市场分析预测

一、方便食品行业分析

随着社会压力的增大，生活节奏的加快，人们原有的生活方式正在不断发生改变，新一代消费群体在不断壮大，许多年轻人不再愿意走进厨房，而是更多地选择更加方便快捷的方便食品代餐，这使得方便食品始终保持良好的增长势头。尽管面临着行业转型升级，从2017年初开始，方便食品行业仍然逐步触底回缓，积极探索行业新蓝海市场。中国食品科学技术学会公布的数据显示，2018年，中国方便食品行业的创新，从整体上显示了鲜明的营养健康、价值提升、回归天然的趋势。特别是天然风味配料及装备的创新，正在接近世界水平。

近年来，伴随着我国综合国力的提升，我国食品工业的发展也迈上了新的台阶，方便食品行业也全面进入了激烈的品质升级突围战阶段。

方便食品行业的1.0时代是指20世纪70年代起，方便食品刚刚进入中国，最初期的方便食品市场呈现主要以方便面为主的简单化形态，品类单一、口味单一，直到1992年康师傅诞生，中国方便食品才开始有序进入市场；随着市场需求的不断增大，自2000年起，中国方便面行业以平均每年两位数的速度增长，超过中国国内的GDP增速，