医疗机构现场检查表

被检查机构名称：（盖章）

总得分:

附件7：

医疗机构现场综合检查表

现场审查带队人员（签字）：

被查医疗机构负责人（签字）：现场审查时间: 年月日

精品资料

附表1医疗机构消防安全检查表

职业健康安全检查表

职业健康安全检查表序号检查项目检查内容检查结果（√/×）备注 1组织机构设置职业安全卫生管理机构和配备专职或兼职的职业卫生专业人员 2平面布局检查使用有毒物品作业场所平面布局情况： 1）作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人 2）有害作业与无害作业场所分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离 3制度规程制定职业卫生防治计划和实施方案建立健全工作场所职业病危害因素检测及评价制度及贯彻实施情况建立健全工作场所职业病危害因素申报制度及落实情况建立健全职业卫生管理制度岗位操作规程建立健全职业病危害应急救援预案

序号检查项目检查内容检查结果（√/×）备注 4用工用人单位不得安排未成年和孕期、哺乳期的女职工从事有毒物品的作业订立或者变更劳动合同时，告知劳动者职业病危害真实情况 5监护档案建立健全职业卫生档案建立健全劳动者健康监护档案 6作业现场工作场所应符合下列要求： 1）职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准 2）有与职业病危害防护相适应的设施 3）有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施 4）设备、工具、用具等设施符合保护劳动劳动者生理、心理健康的要求 5）设置有效的通风装置；可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作业场所，设置自动报警装置和事故通风设施 6）高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区

序号检查项目检查内容检查结果（√/×）备注 7 材料和设备管理对采用的技术、工艺、材料，应当知悉其产生的职业病危害，对有职业病危害的技术、工艺、材料隐瞒其危害而采用的，对造成的职业病危害后果承担责任 8警示标志在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置设置警示标志和中文警示说明对可能产生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，配备现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区 9应急设备对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用 10教育对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业

职业卫生专项检查表.doc

检查区域 : 序项目号可能产生职业病危害设备有中1 文说明书在可能产生职业病危害的设备2 的醒目位置设置警示标识和中职业卫生专项检查表日期检查评价标准检查方法备注符合不符合及主要问题依据《工作场所职业病危害警示标识》（ GBZ158）和《高毒物品作业岗现场查看记录查看等位职业病危害告知规范》现场查看主要产生粉尘、有毒物质现场查看记录查看等或放射性的设备，有无警示标识、使用、生产、经营产生职业病危 3 害的化学品，有中文说明书可能发生急性职业病危害事故4 的有毒、有害工作场所，配置现场急救用品可能发生急性职业损伤的有毒、5 有害工作场所，配置冲洗设备《中华人民共和国职业病防治法》现场检查（可参考《工业企业设计卫生标准》（ GBZ1）附录在酸、碱作业场所必须配备应急喷淋洗眼器，保证一旦发生事故，劳动者及时获得冲洗现场查看原料包装，有没有中文说明书劳动者可及时获取药品现场查看洗眼器等

一般有毒作业场所设置黄色区 6 域警示线、高毒作业场所设置红色区域警示线在醒目位置公布有关职业病防 7 治的规章制度和操作规程在醒目位置公布职业病危害事 8 故应急救援措施作业场所职业病危害因素监测、9 评价结果告知产生严重职业病危害作业岗位，10 在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明 11 职业病防护设施台帐齐全《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国职业病防治法》现场查看记录查看等现场检查核实公告栏现场查看检查通过公告栏、书面通知或其他有效方式告知情况 , 现场询问 3 现场查看记录查看等现场查阅台帐，检修、维修记录配备标准参照《个体防护装备选用 12 按标准配备个人防护用品(PPE) 规范》（ GB/T11651）现场查看记录查看等

职业病现场调查表

附件1 职业病危害现状调查表

开展职业病危害因素检测情况 ?均未检测；?2017 年；?2018 年；?2019 年最近一次检测（评价）报告编号：对应的检测评价机构名称：如检测：?全面检测；?部分检测粉尘：场所检测点个，超标点个；检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。其中：煤尘：场所检测点个，超标点个；检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。矽尘：场所检测点个，超标点个；检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。石棉粉尘：场所检测点个，超标点个；检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。水泥粉尘：场所检测点个，超标点个；检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。化学毒物：场所检测点：个，超标点：个；检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。其中：铅及其化合物：场所检测点个，超标点个；检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。苯：场所检测点个，超标点个；检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。噪声：场所检测点：个，大于85dB(A)：个；检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。电离辐射：场所检测点：个，超标点：个；检测岗位/工种数：个，超标岗位：个。 ?均未体检?2017 年?2018 年?2019 年最近一次在岗期间职业健康体检报告编号：对应的体检机构名称：如体检：?全面体检?部分体检职业健康体检应检总人数：人；实检总人数人，其中：接触粉尘应检人数：人；实检人数人；

附件 2 用人单位需准备的资料清单一、基本信息 1.统一社会信用代码证、工商营业执照、组织机构代码证； 2.主要原、辅材料、产品清单（包括原辅料名称、MSDS、消耗量和产品名称、产量）；采用 EXCEL 文档整理，具体格式如下： 3.生产工艺流程图； 4.用人单位所有劳动者名单及身份证、岗位名称基本信息，如存在劳务外包情况，则包括劳务派遣人员的名单及身份证和岗位等基本信息。采用 EXCEL 文档整理，具体收集格式如下：二、职业卫生基本信息 1.2017-2019年职业病危害因素检测报告； 2.2017-2019年职业健康检查报告； 3.近10年如有新、改、扩建项目，则提供职业病危害预评价、设计专篇、控制效果评价、现状评价报告；

GMP自检详细流程及相关表格

一. 自检应分的几步：（一）自检的启动 1. 任命自检小组组长 2. 自检小组的组建 3. 有关文件和信息的收集和审阅 4. 与受检部门联系(必要时) （二）现场检查的准备 1. 编制自检计划 2. 自检小组成员分工 3. 自检文件准备（三）自检的实施 1. 首次会议 2. 现场检查与信息收集 3. 自检发现与汇总分析 4. 末次会议（四）自检报告 1. 自检报告的编写 2. 自检报告的批准 3. 自检报告的分发于管理 4. 自检结束（五）自检后续工作 1. 整改措施的制定 2. 整改措施的执行 3. 整改措施的跟踪检查 4. 自建工作的总结（六）自检内容 1. 机构与人员 2. 厂房与设施 3. 设备 4. 物料 5. 卫生 6. 验证 7. 文件 8. 生产管理 9. 质量管理 10. 产品销售与回收 11. 投诉与不良反应报告 12. 自检

（一）自检的启动 1. 任命自检小组组长：一般由企业质量负责人担当。其职责是负责组建自检小组；获取现实自检目的所需的背景资料；负责制定自检日程计划和分配自荐任务；编制自检检查表，检查自检准备情况；主持现场检查，对检查绰城的有效性事实控制；与受检查部门领导沟通；组织编写自检不符合报告和自检报告；组织跟踪自检。 2. 自检小组的组建人员资格、人员数量、自检员与受检查工作的相对独立性、专业知识、自检工作中的协调、人员结构、备受检查部门的认可。其职责是在自检小组组长的指导下分工编制自检工作文件；完成分工范围内的现场检查任务并做好自检记录；收集和分析有自检证据，进行组内交流；编写不符合项报告，参与编制自检报告；参加整改措施的跟踪检查；管理有关的各种文件和记录。 3. 有关文件和信息的收集和审阅例： 4. 与受检部门联系(必要时) 主要目的：建立沟通渠道，处理可能出现的自检问题；商议自检预定的时间及自检小组成员信息；要求受检查部门提供相关的文件、记录，以及使用；商议和确定自检日程的安排；确认自检地点有关安全、保密等要求；确认陪同人员的要求。（二）现场检查的准备 1. 编制自检计划例：

安全检查计划及检查表

安全检查计划检查类型检查频次参加人员检查范围检查要求厂级综合检查1次/季度主要负责人，安全负责人、部门负责人，安全管理人员全厂下发隐患整改通知单，与安全考核奖惩挂钩车间级综合检查1次/月车间主任、班组长本车间车间落实整改，做隐患整改台帐安全管理人员日常检查3次/周安全管理人员全厂下发隐患整改通知单，与安全考核奖惩挂钩班组日常检查3次/天班组长本岗位班组落实整改，无法整改的向车间汇报季节性检查1次/季度安全负责人，部门负责人，安全管理人员全厂下发隐患整改通知单，与安全考核奖惩挂钩节假日检查3次/年安全负责人，部门负责人，安全管理人员全厂下发隐患整改通知单，与安全考核奖惩挂钩电气设备专项检查2次/年生产部、安全管理人员全厂下发隐患整改通知单，与安全考核奖惩挂钩附录：各类安全检查表

生产车间综合检查表检查人员: 公司负责人安全管理人员车间负责人检查日期：序号检查内容检查依据检查结果 1 工作现场是否清洁、有序；《工贸企业单位安全标准化通用规范》、《生产安全管理制度》、《生产工艺操作规程》 2 工作现场安全通道是否畅通； 3 现场各物料分类、堆放是否整齐；物料标识是否清楚； 4 车间建筑无安全隐患； 5 应急灯具是否完好； 6 岗位消防器材是否责任到人，是否定期维护保养； 7 现场报警设施是否完好，是否定期维护保养； 8 防护急救器具专柜是否完好，是否定期维护保养； 9 警示标志和告知牌是否完好； 10 安全设施是否责任到人；是否定期维护保养； 11 员工劳保用品穿戴是否符合要求； 12 操作记录是否真实、及时、准确； 13 特种作业人员持证上岗情况； 14 是否有违章操作现象； 15 员工在进行危险作业时的作业证申办情况如何； 16 班组安全检查记录是否真实、齐全 17 班组安全会议记录是否真实、齐全 18 班组安全活动记录是否真实，活动频次是否符合要求 19 生产设备有无跑、冒、滴、漏 20 设备是否定期维护保养； 21 电机运行情况是否正常； 22 接地是否牢靠；静电跨接是否牢靠； 23 仪表是否完好、灵敏，接线是否完好； 24 尾气系统运行是否正常

职业卫生监管人员现场检查

职业卫生监管人员现场检查指南 AQ/T 4236-2014 2014-02-20发布 2014-06-01实施 1 范围本标准规定了对工作场所职业卫生现场检查前的准备、检查对象和要素、检查的方法措施和检查结果的确认与后续处理。本标准适用于相关执法监管部门对用人单位工作现场进行的职业卫生状况的检查和评价。中华人民共和国区域内各级安全生产监督管理部门对用人单位（煤矿除外）工作场所职业卫生的监督检查适用本标准。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 11651-2008 个体防护装备选用规范 GB/T 12801-2008 生产过程安全卫生要求总则 GB/T 28000 职业健康安全管理体系 GBZ1-2010 工业企业设计卫生标准 GBZ158-2003 工作场所职业病危害警示标识 GBZ188-2007 职业健康监护技术规范 GBZ/T196-2007 建设项目职业病危害预评价技术导则 GBZ/T 203-2007 高毒物品作业岗位职业病危害告知规范 GBZ/T 224-2010 职业卫生名词术语 GBZ/T 225-2010 用人单位职业病防治指南 GBZ235-2011 放射工作人员职业卫生监护技术规范 3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。 3.1 监管人员 inspector 具备职业卫生领域相关业务知识，取得行政执法资格，由执法监管部门指定、授权，依据法律法规和标准对用人单位工作场所行使监督管理职能的人。

施工现场检查记录表

工程质量、安全、环保检查记录表工程开工计划竣名称日期工日期施工项目技术单位负责人负责人建设设计监理单位单位单位序号检查项目检查内容和方法检查记录整改建议 1、审批手续是否齐全； 1 施工组织设计2、施工组织安排是否合理、可行； 3、是否编制质量、安全、环境保证措施，并有针对性； 2 开工报告是否有开工报告，审批手续是否齐全。 1现场组织机构是否按股份公司 3 组织机构（分公司）下达的文件要求设置； 2 是否设立专门的质量、安全机构。 1 项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书，是否满足投标承诺； 2 专职质量人员是否具有质量专业 4 人员资质技术人员证书或质量（检）员证书； 3 专职安全管理人员是否具有三类人员证书； 4关键工序人员是否持证上岗； 5特种作业人员是否持证上岗； 6是否建立项目部人员台帐。 5 业主或监理单位安、质、环要求 1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求； 2、是否进行了安排部署并按要求回复。

1、是否进行识别获取适用本项目 4 法律法规及其他要求（安、质、环）的法律法规及其他要求（安、质、环）； 2、是否检索到常用技术标准/规范； 3、是否向员工、相关方传递相关要求。 1、是否有图纸会审记录及设计回 5 施工图纸复资料； 2、是否有发放记录。 6 施工复测是否进行施工复测，相关记录是否齐全。 7 设计变更1、设计变更手续是否齐全； 2、是否发生未批准先施工现象。1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确； 2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关 8 质量自控体系文件中质量方针、目标描述是否一致； 3、质量目标是否分解（可测量），是否落实到人；实现情况是否定期检查；是否建立和检索到以下质量管理 9 质量管理制度制度：罗列 10 质量保证措施是否制定质量保证措施； 11 创优规划是否编制创优规划，规划是否有利于质量目标实现。 1、有无来自业主、监理有关质量 12 质量问题（事故）处理问题通知单； 2、每份整改通知单是否形成闭环。 3、事故是否是按“四不放过”原则处理；

工程现场检查计划

工程现场质量检查计划一、建设单位 1、项目法人成立文件 2、建设单位管理人员详细分工，及各项管理制度。（需盖章） 3、资料上建设单位人员签字是否与文件一致。若有变化需有人员调整的文件。 4、初步设计文件是否有批准文件。 5、验收时施工现场检查内容是否按批复文件全部完成，若有调整是否有书面变更批复。 6、是否及时组织重要隐蔽单元工程验收，单位验收前是否及时组织外观质量评定。验收资料填写是否符合要求。二、监理单位 1、监理机构成立文件，总监理工程师任命书（工程资料签字是否一致，如有调整是否有书面的调整文件）。 2、监理规划、监理实施细则（小型工程可能未编写），监理日志是否及时填写。 3、监理机构人员配备、质量控制措施。 4、监理机构平行检测资料。 5、监理机构人员在资料上签字、盖章是否及时。签字人员是否具备监理工程师资格。三、施工单位 1、施工项目部成立文件 2、经监理审批的施工组织设计（施工组织设计签批手续） 3、质量保证体系 4、是否落实质量责任制，是否落实“三检制”。 5、质量检测情况（1）自检资料，浆（干）砌石工程、混凝土工程、堤防土方回填、土石坝填筑是否按规范和单元工程评定与验收标准进行检测，检测数据是否真实、填写是否及时。（2）进场原材料是否及时报验，各类合格证、出厂检验报告是否齐全。各类配合比报告，原材料及中间产品是否按工程进度进行复检，检测频率是否符合规范要求。（3）检查试验送检情况计算式

浆砌石工程：砂浆中的水泥=浆砌石量×0.3×每立水泥用t数（配合比）÷200 砂子=浆砌石量×0.3×（每立砂子kg数÷1500）÷400 试块=浆砌石用量÷200 混凝土工程：混凝土中水泥=混凝土量×每立水泥用t数（配合比）÷200 砂子=混凝土量×（每立砂子kg数÷1500）÷400 石子=混凝土量×（每立砂子kg数÷1800）÷400 试块=混凝土用量÷100 大体积混凝土（最短结构边长不小于1m）每200立一组。 6、质量评定情况（按项目划分检查），检查质量评定表是否与工程施工同时填写，施工、监理是否进行了签字、盖章。评定表填表是否按填表说明进行填写，对于实测值填写是否有实测数据备查资料。是否存在在复印件上签字、盖章现象。（详读单元工程施工质量验收评定标准） 7、检查现场是否按设计图纸施工 8、检查工程变更是否履行了相关手续 9、检查工程施工拌合现场是否有计量器具，是否悬挂配合比标牌。检查实体工程质量是否满足规范要求，（详读各类工程施工规范） 10、重点检查基础施工是否带水作业，工程浆砌石、混凝土施工是否及时养护。四、设计单位检查现象是否有设计代表，图纸供应是否及时。

自检表

自检表表样

自检表表样目录序号表样名称 1 （自检表1）施工放样、测量自检表 2 （自检表2）标高检测记录表 3 （自检表3）平整度自检表 4 （自检表4）现场质量检验表 5 （自检表5）桥涵基坑现场质量自检表 6 （自检表6）混凝土基础质量自检表 7 （自检表7）砌体工程质量自检表 8 （自检表8）砼（砂浆）抗压强度自检表 9 （自检表9）模板制作与安装自检表 10 （自检表10）钢筋加工与安装自检表 11 （自检表11）钢筋网片加工与安装自检表 12 （自检表12）小型构件预制质量自检表 13 （自检表13）小型构件安装质量自检表 14 （自检表14）原地面处理自检表 15 （自检表15）软土路基处治自检表 16 （自检表16）土方路基填筑质量自检表 17 （自检表17）石方路基填筑质量自检表 18 （自检表18）挖方路基质量自检表 19 （自检表19）压实度自检表 20 （自检表20）路基压实度汇总表 21 （自检表21）回弹弯沉检测表 22 （自检表22）检查（雨水）井砌筑质量自检表 23 （自检表23）排水泵站施工自检表 24 （自检表24）盲沟施工自检表 25 （自检表25）边坡急流槽施工质量自检表 26 （自检表26）排水沟施工质量自检表 27 （自检表27）砌石和砼挡土墙施工质量自检表 28 （自检表28）加筋挡土墙施工质量自检表

自检表表样目录序号表样名称 29 （自检表29）导流工程施工质量自检表 30 （自检表30）石笼防护施工质量自检表 31 （自检表31）锥、护坡施工质量自检表 32 （自检表32）锚喷支护质量自检表 33 （自检表33）路槽整修质量自检表 34 （自检表34）路面基层、底基层质量自检表 35 （自检表35）沥青混凝土面层和沥青碎（砥）石面层现场质量自检表 36 （自检表36）水泥砼面层质量自检表 37 （自检表37）路肩施工质量自检表 38 （自检表38）边坡整修质量自检表 39 （自检表39）钻（挖）孔桩成孔质量自检表 40 （自检表40）钻孔灌注桩质量自检表 41 （自检表41）沉桩施工质量自检表 42 （自检表42）管桩施工质量自检表 43 （自检表43）沉井工程质量自检表 44 （自检表44）预制桩质量自检表 45 （自检表45）承台（系梁）施工自检表 46 （自检表46）墩、台身现场质量自检表 47 （自检表47）墩、台帽或盖梁现场质量自检表 48 （自检表48）拱桥组合桥台施工自检表 49 （自检表49）拱圈砌筑质量自检表 50 （自检表50）预制（现浇）梁（板）自检表 51 （自检表50-1）钢丝、钢绞线布置自检表 52 （自检表50-2）钢绞线、钢绞线先（后）张拉自检表 53 （自检表50-3）粗钢筋先张拉自检表 54 （自检表51）拱圈自检表 55 （自检表52）现浇拱圈自检表 56 （自检表53）桁架梁、拱杆件施工自检表

扩大基础检表及记录表

四川省雅安至康定高速公路工程项目施工自检桥涵基坑现场检测记录表承包单位：中铁二十局第二工程有限公司合同号： C14 监理单位：北京交科工程咨询有限公司编号：桩号及工程部位检验日期年月日检查项目规定值或允许偏差检测结果 1 基底平面尺寸（mm）长宽 2 轴线偏位(mm) 3 基底高程 (mm) 土质石质 4 基底承载力或地质情况 5 基底处理情况附件和示意图：监理意见：检查人：质检负责人：

四川省雅安至康定高速公路工程项目桥涵基坑分项工程关键工序交验单承包单位：中铁二十局第二工程有限公司合同号： C14 监理单位：北京交科工程咨询有限公司编号：监表：46工程名称施工日期年月日桩号及工程部位检验日期年月日检查项目规定值或允许偏差实测值或实测偏差值检查方法及频率附件： 1、工序检测记录或报告； 2、图像资料； 3、其他相关资料。质检负责人意见：签字：日期：年月日现场监理意见：签字：日期：年月日专业监理意见：签字：日期：年月日

四川省雅安至康定高速公路工程项目施工自检水准测量记录表承包单位：中铁二十局第二工程有限公司合同号： C14 监理单位：北京交科工程咨询有限公司编号：工程名称:工程部位: 检测日期：测点水准尺读数视线高高程（m）设计高程 (m) 偏差值 (mm) 备注后视中间点前视备注：测量：计算：复核：

四川省雅安至康定高速公路工程项目施工自检全站仪放线记录表承包单位：中铁二十局第二工程有限公司合同号：C14 监理单位：北京交科工程咨询有限公司编号：工程名称: 桩号及工程部位：日期：测表10 测站点编号测站点坐标Ｘ＝Ｙ＝Ｈ＝后视点编号后视点坐标Ｘ＝Ｙ＝Ｈ＝后视极坐标 S= 米 ɑ= °′″ 压强温度仪高 P= mmhg T= ℃ I= 米里程桩号及位置设计座标计算方位角 ( °′″) 计算距离 (米) 实测距离 (米) 距离偏差 (米) 高程 (米) 备注X Y 测量：计算：复核： 4

现场施工及质量自检记录表格模板

施工及质量自检记录表（掘进）工程名称：部位工程量米年月日时施工记录质量自检记录保证项目检验项目质量情况检验项目质量情况1 爆破图表 3 临时支护 2 爆破参数 4 基本项目项目设计值测点部位及实测值合格率优良率 1 巷道宽度 2 巷道高度 3 巷道坡度允许偏差项目班组长检查人施工及质量自检记录表（锚杆支护）工程名称：部位工程量米年月日时

施工记录质量自检记录保证项目检验项目质量情况1 锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度、结构必须符合设计要求。 2 锚固剂的材质、规格、性能必须符合设计要求。基本项目检查项目设计值测点部位及实测值合格率优良率合格优良 1 安装质量基本密贴壁面密贴壁面 2 抗拔力不小于设计的90％不小于设计值允许偏差项目检查项目设计值允许偏差测点部位及实测值 1 间排距800mm ±100mm 2 孔深0－+50 3 锚杆方向与井巷轮廓线 90°≤15° 4 锚杆外露长度 ≤50 班组长检查人（施工单位、监理）施工及质量自检记录表（钢筋网喷浆支护）

工程名称：部位工程量米年月日时施工记录质量自检记录保证项目检验项目质量情况 1 钢筋网的材质、规格、品种和焊条质量必须符合设计要求。 2 钢筋网的网格必须焊接牢固，网格压接牢固，并应在使用前清除锈污。 3 混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量必须符合设计要求。 4 混凝土的配合比、外加剂掺量必须符合设计要求。 5 混凝土的强度必须符合设计要求。基本项目检查项目设计值允许偏差测点部位及实测值合格率优良率合格mm 优良mm 1 中线至任一帮距离 0-+150 0-+100 2 腰线至顶、底板距离 0-+150 0-+100 3 喷层厚度≥90 ≥100 允许偏差项目检查项目允许偏差mm 测点部位及实测值 1 表面平整度≤50 2 基础深度≤10％班组长检查人（施工单位、监理）施工及质量自检记录表（砌块支护）

职业卫生调查工作流程图

5.支持性文件 5.1 《中华人民共和国职业病防治法》 5.2 《职业健康监护管理办法》 5.3 《职业病范围和职业病患者处理办法》 5.4 《中华人民共和国劳动法》 5.5 《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》 5.6 《女职工劳动保护规定》 5.7 《职业病危害因素分类目录》卫生部卫法监[2002]63号5.8 《企业职工伤亡事故报告和处理规定》 5.9 《职业病危害事故调查处理办法》

一、企业情况 1、基本情况单位名称：单位地址：联系人：；电话：；手机：所在区：；经济类型：；主要产品：；传真：；电子邮件：；邮政编码：；主管部门：；职工人数：；女职工人数：；生产面积：；年产值：； 2、企业简史 3、企业总平面布局示意图 4、总生产工艺流程图

5.各车间主要原辅材料及年消耗量工作制度

7. 劳动定员

二．职业卫生情况 1、职业卫生管理情况 ⑴职业卫生管理部门：有无专职职业卫生管理人员：有人无兼职职业卫生管理人员：有人无 ⑵职业病防治计划和实施方案：有无 ⑶建立健全职业卫生档案：有无 ⑷建设项目：是否有新建、改建、扩建等项目：有无是否有职业病危害评价：有无是否经卫生行政部门审核：有无；验收：有无 ⑸职业病危害申报：有无（若有，附相关资料复印件） ⑹职业卫生检测：有无（若有，附相关资料复印件） ⑺职业健康监护档案：完整不完整无 ⑻职业性健康检查：上岗前：应检人，实检人，检出职业禁忌人数在岗期间：应检人，实检人，检出疑似职业病人数离岗前：应检人，实检人，检出职业禁忌人数 ⑼应急救援预案：有无（若有，附相关资料复印件），应急装备：有无 ⑽职业卫生培训：单位负责人职业卫生培训：有无劳动者上岗前应培训人数，实培训人数，未培训⑾作业场所危害告知、防护措施：产生严重职业病危害的作业岗位：有无；设置警示标志：有无产生危害的设备：有无；设置警示标志和中文警示说明：有无产生危害的化学/放射产品：有无；包装上警示标志和中文警示说明：有无职业病危害防护设施：有无；符合职卫要求的个人防护用品：有无职防规章制度、操作规程、应急救援措施和危害因素检测结果的公告栏：有无

年度安全检查计划表

见附件1: 年度安全检查计划表序号检查形式检查时间检查人员检查目的检查内容台账 1综合性安全检查每季度末企业负责人、安全负责人及部门负责人对作业过程和作业环境的潜在危险有害因素状况的检查，以便及时采取防范措施，防止和减少事故的发生。作业现场检查、操作人员安全检查、现场安全管理。附件2 2车间安全检查 1次／月部门负责人对作业过程和作业环境的潜在危险有害因素状况的检查，以便及时采取防范措施，防止和减少事故的发生。作业现场检查、操作人员安全检查、现场安全管理。附件3 3仓库安全检查 1次／月部门负责人确保贮存期在库商品的质量安全和数量完整，及时了解有关情况所做的日常检查与管理工作。检查消防设备，库内严禁烟火。同时要加强对火源、电源和水源等的管理。附件4 4安全设施、设备检查 1次／月安全负责人及相关专业人员保证各消防设施状态良好、安全可用各种消防器材、设备的检查附件5 5电气设备检查 1次／月部门负责人及相关专业人员通过对、配电安全检查，除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行检查。附件6

6现场5S检查每月底各部门轮流养成良好的工作清洁习惯，实现 5S管理查境现场检查检查检修人员工作卫生情况，工作完成将现场恢复清洁环境附件7 7日常安全检查 1次／月生产技术部负责人及相关人员以月检查的方式保障现场作业持续、协调、稳定、安全作业。作业环境、安全管理、安全作业、岗位安全生产、安全意识行为和安全操作规程检查和巡回检查。附件8 8节假日前安全检查节假日前两天进行安全检查安全负责人及相关专业人员保证节假日期间重点装置、设备、设施、工具、附件、人员等的安全状态。节假日前安全、保卫、防火防盗、生产物资准备、应急物资、安全隐患等方面进行的检查。附件9 9职业卫生安全检查 6月、12月安全负责人及相关专业人员保证作业场所的职业危害因素符合国家和行业标准，保证员工职业健康附件10 检查要求：各类检查围绕“六查”进行，查思想、查制度、查管理、查隐患、查事故处理、查安全技术措施落实和安全资金的投入情况。各级管理人员、工程技术人员、操作人员按检查计划要求进行检查，每次检查均应填写相应检查记录（表）；检查中发现问题应进行有针对性的隐患整改，并验证整改、总结；所有安全检查应建立安全检查台账。

2020现场管理检查记录表

施工现场质量管理检查记录表

工程管理人员职责一、项目经理：负责项目施工生产，完成生产计划；负责质量体制在该项目的运行工作，定期召开质量会议，及时解决质量问题，落实岗位责任制，并落实到人，每月组织召开有关人员参加的生产会，对生产经营管理进行综合分析，对存在问题制定措施加以解决：做好土建与安装、装饰施工配合的协调工作。二、项目技术负责人：负责单位工程的审查和交底；参与编制单位工程施工组织设计和项目质量计划，并认真贯彻；负责技术复核贯彻执行各项专业标准，严格执行工艺标准，验收规范及质量核定标准；参加质量检查及竣工验收工作。三、质检员：在项目负责人领导下，负责检查监督施工组织设计的质量保证措施的实施，组织建立各级质量监督体系。按照规范规定的分部项工程的检验和实测实量，填报各项检查表格。提出工程质量通病的防止措施，提出制订新工艺、新技术的质量保证措施建议。四、施工员：熟悉施工图参与设计交底，图纸会审和单位工程的施工组织设计及施工组织方案的编制，并负责向班组进行生产、安全等交底；负责组织隐蔽工程验收和分项工程的质量评定，并在施工中认真组织班组自检、交验等并填写施工日记；严格按照施工规范和操作规程指导施工，随时检查工程质量、安全，发现问题及时纠正。五、班组长：熟悉各分工程施工技术标准，严格按照施工技术标准指导工人施工，负责生产过程中各项工程的自检。和县城郊建安公司二〇一二年四月十日

一、建立健全各项质量责任制和岗位责任制度，对现场管理人员加强质量培训，提高全体职工的质量意识，牢固树立“质量第一”的意识，通过项目管理人员向公司立下质量责任状，衽经济与质量挂钩。促使施工人员精心组织，精心施工，确保质量目标完成。二、严格执行建筑工程质量检验评定标准，严格按照施工设计进行组织施工，严格执行质量否决制度，质量检查人员发现问题制止无效时，立即发出停工整改通知。三、现场施工人员应熟悉图纸，了解设计意图，做好每个分项工程的书面交底工作。坚持“样扳制”、“三检制”的先进管理模式，争取把质量缺陷消除在施工进程中。四、对基础、结构施工以及防水等施工技术性强的关键工序，认真研究施工工艺，编制具体施工措施，精心施工，确保质量。五、加强施工过程中的质量控制工作，对各影响工程施工质量的因素实施有效控制，制定内控质量标准，贯彻以样板指导施工的原则，确保生产出符合设计和规范质量要求的工程。六、加强对季节性施工（如冬雨期施工）的管理工作和部分特殊部分项施工的管理。七、加强现场使用材料的控制工作，工程使用的材料必须有出厂合格证和检验报告，对现场使用材料要严格执行“四验”即：验品种、验规格、验质量、验数量、钢材水泥实行双控，不合格材料一律不得使用。八、做好施工过程中的计量工作，同时做好混凝土试块、砂浆度块的试验管理工作，并做好记录。九、定期召开质量分析会，总结前期质量存在的问题，制定下期控制质量措施和应注意事项。加强各工种间的配合与衔接，在结构施工中水电等工程应与其密切配体，设专人检查预留孔洞，预埋件位置等，确保位置准确，不得遗漏，严禁破坏结构。十、做好现场的成品及半成品的保护，首先要合理安排施工作业程序，其次，要对施工现场的所有操作人员进行文明生产与成品保护的职工道德教育；最后要统一布置现场的成品保护标志，采取积极可靠的成品、半成品的保护措施，并实行经济奖罚。和县城郊建安公司二〇一二年四月十日

自检记录表

自检记录表编号: 自检目的: 查出各部门在执行《药品生产质量管理规范》进行生产质量活动中存在的缺陷与不足，并及时纠正，为产品质量提供有据的保障。自检范围: 机构与人员、厂房与设施、设备、物料与产品、确认与验证、文件、生产管理、质量管理、委托生产与委托检验、发放与召回、投诉与不良反应、自检自检依据: 《药品生产质量管理规范》(2010版) 自检小组: 组长: 副组长: 组员: 自检日期: 月日至月日质量管理条款检查内容检查方法检查结果原则企业应当建立符合药品质量管理要求的质量目标，将药品注册的有关查企业是否具有质量目标书面文件安全、有效和质量可控的所有要求，系统地贯彻到药品生产、控制及第五条产品放行、贮存、发运的全过程中，确保所生产的药品符合预定用途查企业目标文件是否涵盖规范所有相关要求内容和注册要求对照组织机构图查企业高层管理人员职责文件是否齐全企业高层管理人员应当确保实现既定的质量目标，不同层次的人员以第六条查企业高层管理人员职责文件是否规定高层人员质量职责及供应商、经销商应当共同参与并承担各自的责任与目标;

查各级人员及供应商、经销商是否规定其质量职责第七条企业应当配备足够的、符合要求的人员、厂房、设施和设备，为实现查是否根据组织机构配备相应的技术、管理人员质量目标提供必要的条件。根据各部门人员定编、定岗情况，查企业各部门人员配置是否能够保证质量目标的实现条款检查内容检查方法检查结果质量保证查组织机构图是否具有质量保证部门; 质量保证是质量管理体系的一部分。企业必须建立质量保证系统，同第八条查质保部职责文件、质保部管理/操作文件是否能够保证质保时建立完整的文件体系，以保证系统有效运行系统的有效运行查质保部职责文件检查质保部管理职责是否明确; 查质保部是否对原辅料、包装材料的验收、取样、入库、贮质量保证系统应当确保药品的设计与研发体现本规范的要求;生产管存、发放、使用行使监控职责; 理和质量控制活动符合本规范的要求;管理职责明确;采购和使用的查中间产品的流转是否经QA人员监控原辅料和包装材料正确无误;中间产品得到有效控制;确认、验证的第九条实施;严格按照规程进行生产、检查、检验和复核;每批产品经质量受权人批准后方可放行;在贮存、发运和随后的各种操作过程中有保查公司确认与验证活动是否得到质保部门的监控证药品质量的适当措施;按照自检操作规程，定期检查评估质量保证查质量副总是否具有否决或批准产品出厂放行的职责及权系统的有效性和适用性利查是否具有物料及产品运输的相关书面规定及规定是否合理、有效; 查现已生产的8个生产品种生产工艺是否经过验证汇总各小组检查结果评价企业现配备的资源是否满足药品生产及规范要求