收料通知单
工程现场收料方案
工程现场收料方案一、前言工程现场的收料工作是施工过程中非常重要的一环，直接关系到施工质量和施工进度。
因此，制定科学合理的收料方案，对于保证工程质量和安全生产具有重要意义。
本文将从收料前的准备工作、收料流程、收料记录和资料管理等方面进行详细介绍，以利于规范施工现场的收料工作流程，提高施工效率，保证工程质量。
二、收料前的准备工作1. 制定收料方案：在开始收料工作之前，需要事先制定收料方案。
收料方案应包括收料人员的责任分工、收料流程、收料时间和地点等内容。
2. 采购单准备：在开始收料前，需要对已购买的材料进行清单整理，以保证所需材料都能齐全收齐。
3. 收料人员培训：对收料人员进行相关培训，包括收料标准、验收标准、不合格品处理等内容，以提高收料人员的专业水平。
4. 安全措施：在收料现场要做好安全防护工作，对于易燃易爆、有毒有害等危险品要特别注意安全防护。
5. 收料设备准备：为了提高收料效率，需要准备好相应的收料设备，如叉车、卸货机、吊车等。
6. 收料区域准备：需要规划好收料区域，确保收料区域通畅，便于材料的卸载和保管。
三、收料流程1. 接货确认：货车到达现场后，首先需对货物进行接货确认。
确认过程中需检查货车车牌号、货物规格、数量、批次及生产厂家等信息，确保货物与采购清单一致。
2. 卸货检查：货物卸载后，需要对货物进行质量检查。
对于易碎易损的货物，需特别小心搬运，以免破损。
对于液体或粉状物品，需特别注意避免泄漏或污染。
质量检查重点包括货物外观、尺寸、颜色、标牌、包装是否完好等。
3. 数量确认：在卸货检查后，需立即对货物数量进行核对，确保与采购清单一致。
如发现数量有误，需及时通知供货方进行调整。
4. 质量验收：经过数量确认后，需要对货物的质量进行验收。
验收重点包括货物规格是否符合要求、外观质量是否完好、包装是否严密、标牌是否清晰醒目等。
对于质量不合格的货物，需及时通知供货方处理或退货。
5. 记录登记：在完成验收后，需对收料过程进行详细记录登记。
金蝶KIS旗舰版操作手册
远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册文档作者: 今创软件创建日期: 2016—11—16确认日期：2016—11-16控制编码: V 4。
2当前版本：KIS旗舰版目录一、销售管理 (3)1、销售订单 (3)（1）销售订单新增 (3)（2)销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (4)2、销售订单相关报表 (4)（1）销售订单执行情况汇总表 (4)（2）销售订单执行情况明细表 (4)3、库存查询 (4)二、采购管理 (4)1、采购订单 (4)（1）采购订单的新增 (4)（2）采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5)3、采购订单相关报表 (5)(1）采购订单执行汇总表 (5)（2）采购订单执行明细表 (5)4、收料通知单 (5)(1）收料通知单的新增 (5)（2）收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (6)5、库存查询 (6)三、仓存管理 (6)1、外购入库单 (6)（1）外购入库单新增 (6)（2）外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (7)(3)红字外购入库单新增 (7)（4)红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (7)2、产品入库 (7)（1）产品入库单新增 (7)(2)产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (7)3、销售出库单 (7)（1）销售出库单新增 (7)（2）销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (8)（3）红字销售出库单新增 (8)(4）红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (8)4、生产领料 (8)（1）生产领料单新增 (8)（2）生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (9)（3）红字生产领料 (9)5、调拨单 (9)(1)调拨单新增 (9)（2）调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (9)6、委外加工管理 (9)（1）委外加工出库单新增 (9)(2）委外加工入库单新增 (9)（3）委外加工核销 (9)(4）委外加工反核销 (10)7、其他出入库管理 (10)(1）其他入库单新增 (10)（2）其他入库单查询 (10)（3)其他出库单新增 (10)（4）其他出库单查询 (10)四、存货核算 (10)1、入库核算 (11)（1）外购入库核算 (11)(2)估价入库核算 (11)（3）其他入库核算 (11)(4）自制入库核算 (11)2、出库核算 (12)（1)红字出库核算 (12)（2)材料出库核算 (12)（3)产成品出库核算 (12)4、结账到下月 (12)五、应收款管理 (13)1、应收发票处理 (13)(1)直接新增销售发票 (13)(2）下推生成销售发票 (13)3、收款处理 (13)（1）收款单/预收单新增 (13)（2）其他收款单 (13)（3）应收款汇总表查询 (13)4、退款处理; (13)（1)未收款退货 (14)（2)已收款退货 (14)5、结算与期末处理 (14)（1）结算 (14)（2）应收账款结账 (14)六、应付款管理 (14)1、应付发票生成 (14)（1）生成采购发票 (14)（2)采购发票的勾稽、反勾稽、审核、反审核、修改、删除、作废 (15)3、付款处理 (15)(1）付款单 (15)(2）其他应付单 (15)(3）发票（其他应付单）和付款单核销 (16)4、退款与结账处理 (16)（1)退款单 (16)（2)反核销处理 (16)（3）结账 (16)七、报表的查询 (17)1、采购报表的查询 (17)（1）采购订单执行情况汇总表 (17)（2）采购订单执行情况明细表 (17)2、仓库报表的查询 (17)(1）物料收发汇总表 (17)（2）物料收发明细表 (17)3、销售报表的查询 (18)（1）销售订单执行情况汇总表 (18)（2)销售订单执行情况明细表 (18)（3）销售出库汇总表 (18)(4）销售出库明细表 (18)一、销售管理1、销售订单（1）销售订单新增销售订单是购销双方共同签署的、以次确认购销活动的标志. 销售订单不仅是销售管理系统的重要单据，而且在K/3供应链系统中处于核心地位。
收料通知单
供 应 商
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交货日期
说 明
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货品编号
货品名称
规 格
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通知数量
实收数量
备注说明
通知数量合计
实收合计
说明：合计数量应注意单位的不同，数量仅作为参考之用。
采购： 制单： 审核： 收料人：
本单共一联，用于通知仓库 表单编号：
东莞**电子焊接材料有限公司
收料通知单订单号：供应商Fra bibliotek开单日期：
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金蝶K3 WISE采购管理操作流程
K/3标准操作规程供应链采购管理密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月24日2022-04-24文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1.1.3采购系统单据及报表查询 ............................................................................. 错误!未定义书签。
1.1.4委外加工处理................................................................................................. 错误!未定义书签。
第1章采购系统日常业务处理基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。
1.1 采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处理1.1.2.1常用采购流程开始采购订单审核采购订单结束关联外购入库输入采购发票审核采购发票（钩稽发票和入库单）审核后外购入库单采购发票质检员采购经理MRP 计划单生经办MRP 计算后，形成MRP 计划单打印出采购订单，传真给供应商质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。
物料收发作业指导书
7．1生产排程表RT—FOR—0037
7．2物料耗用表RT—FOR—0104
7．3托染通知单RT—FOR—0036
7．4领料单RT—FOR—0067
7．5出仓单RT—FOR—0103
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
版次/版本
文件编号
RT—SOP—0026
制定日期
2002/03/01
版本/版次
A/O
制定部门
厂务部
修订日期
页次
2/2
四、统计员的工作职掌：
1．根据仓库的上报原始单据与时登入帐本。
2．根据帐目定期不定期对实物进行抽查，并向主管反映结果。
3．统计物料的进出状况，并每日作相关报表。
4．向会计部门提供成本核算相关表单。
6．5定期检查电线绝缘是否良好。
6．6消防设施齐全，并确保其使用功能。
7．保管：
7．1仓管员应按储存区域摆放物料与成品。
7．2坚持每日巡仓和物料抽查，所有物料必须建立帐目和报表。
7．3贵重物品要入箱加锁，并由专人保管。
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
5．4制三课上浆组按生产指令表要求集中统一的浆号与幅宽整理过浆，再经过预剪、梳毛压剪整理。经品管检验合格后入库，并根据当日的入库产量作日报表。
6．相关文件：
无
7．相关表单：
7．1成品入库日报表RT—FOR—0038
7．2生产指令表RT—FOR—0033
7．3成品出库日报表RT—FOR—0039
来料检验流程[规范]
![来料检验流程[规范]](https://img.taocdn.com/s3/m/335d97c4bd64783e08122be9.png)
来料检验流程1.目的
规范来料检验与验收，防止非预期使用，满足生产需求。
2.概述
本流程描述了对来料的检验与验收、不合格品处理，及其相关活动与角色职责。
3.术语
4.角色与职责
5.流程图
清晰版本见如下附件：
6.流程说明
7.裁剪指南
具体检验项目依照SIP、客户要求等执行，经客户或内部评审后可适当裁剪。
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
1）对应的上层流程：
2）输入的流程接口描述：
3）输出的流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
13.1、紧急物料放行
13.1.1.采购按照计划给出的排程，汇总并将紧急物料形成《紧急物料清单》提报给IQC，IQC按照《紧急物料清单》排
序配合对其优先检验。
13.2、品质异常处理
1.品质异常处理流程参照【品质异常处理流程】；
2.品质异常的问题管理与问题升级处理参见【问题管理与升级规范】；
3.品质异常预警
13.4、免检物料清单
1.《免检物料清单》由品质部，每半年更新一次；
2．附免检物料清单
13.5法规符合性
品质处应对所采购的产品进行验证，确保符合收货国、发运国以及顾客确定的目的国(如有提供)的现行适用法律法规要求。
14.文件拟制/修订记录。
加工贸易货物管理规范
加工贸易货物管理制度第一章总则第一条为规范本公司加工贸易业务，促进公司加工贸易健康发展，提高加工贸易管理水平及工作效率，依据《中国海关法》、《加工贸易货物监管办法》《加工贸易单耗管理办法》等法律法规规定及结合公司实际状况，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于各事业部加工贸易货物手(帐)册备案、进出口报关、加工、监管、核销等各环节。
第三条本办法所称“加工贸易”是指本企业进口全部或者部分原辅材料、零部件、元器件、包装物料（以下统称料件），经过加工或者装配后，将制成品复出口的经营活动，包括来料加工和进料加工。
第四条加工贸易保税物品包括：原材料、成品、半成品、边角料、副产品、残次品、受灾保税货物。
第五条物流部根据业务发展需要，同信息部共同负责加工贸易信息化系统的开发与维护。
第六条物流部负责依据相关法律法规及公司运营状况制定和完善加工贸易管理制度。
第二章加工贸易合同的签订和备案第七条加工贸易合同（一）订单的管理及签订1.销售订单签订营销中心根据保税业务发展需要签订加工贸易销售订单，配合物流部收集整理加工贸易料件和成品信息。
相关纸制或电子数据，应当自办结海关手续之日起保存3年。
2. 采购订单的签订采购中心依据各事业部加工贸易销售订单情况，及时签订保税料件进口合同，相关纸制或电子数据，应当自办结海关手续之日起保存3年。
（二）客户管理建立详细的客户资料管理档案，并按贸易方式及料号进行分类管理，开展深加工结转的客户，还需要经公司物流部的审核和评估。
第八条电子手（账册）的备案（一）手(账)册备案的先期准备工作1.如是未备案新项目，物流部协助营销中心和采购中心签订、审核加工贸易订单。
营销中心、生产部门应当在业务开展前10个工作日，提供生产BOM清单、生产流程、单损耗说明、加工工艺说明等资料至物流部办理企业资质电子底账确认及备案。
2.已备案电子底账项目，营销中心、生产部门应当在业务开展前2个工作日，提供电子账册料号级备案所需信息至物流部。
采购收料流程
计划部采 购申请生成采购订单， 经审核批准后传真至供 应商 采购申请单 由需求部门产生，产品 的零部件需求由计划部 跑MRP根据BOM自动生成
备注
2、供应商送货至公司 后，质检部需在6个小时 之内生成收料通知单， 让各部门知晓货物已到 达公司
送货单
采购订单的关 联生成，审核 采购订单
需经采购部门领导审 核，总经理批准
生成收料通知 收料通知单上填写送 单 收料通知 货单号，便于后期核 单 对 来料检 验 收料核 对数量 部分合格修改收料通知 单数量为合格的数量 是否合格
3、对待检区的物料进行 检验，形成纸质质检 单，不良品通知采购部
否
是
质量异常
纸质检验单
4、仓库根据纸质检验单 和收料通知单关联生成 外购入库单
通知采 购退料
外购入库单关 联生成、审核
不良判定（质量异 常单）
5、入库后发现不良做退 料流程（红字外购入库 单） 实物 入库
红字外购入库单 关联生成、审核
已入库后续发现不良， 依据不良判定单，关联 原入库单生成红字入库 单退料
退料
结束