生产内部控制规章制度
内部控制制度生产循环
内部控制制度生产循环随着企业规模的扩大和业务范围的增加，内部控制成为企业管理中不可或缺的一部分。
内部控制是指企业为追求自身目标而制定的一系列规章制度和管理措施，以保障企业资源的合理利用、风险的有效管理和业务活动的规范运行。
在生产循环中，内部控制的实施对于提高生产效率、降低运营风险至关重要。
一、内部控制目标及原则内部控制的目标主要包括资产安全、数据准确、财务合规、运营效率和信息披露等方面。
为了达成这些目标，企业需要遵循一些内部控制原则，如分工与协作原则、权限与责任分离原则、审计与监督原则等。
这些原则有效地规范了企业内部各项活动，确保了企业内部控制制度的顺利实施。
二、生产循环中的内部控制生产循环作为企业的核心活动环节，需要严格遵循内部控制制度，以保证生产活动的高效进行。
在生产循环中，内部控制主要包括采购控制、生产计划控制、库存控制、质量控制和成本控制等方面。
1. 采购控制采购控制是生产循环的第一步，也是非常重要的环节。
企业需要建立合理的采购管理制度，明确采购的需求和规范采购流程。
通过采购合同、供应商资质审查等措施，确保采购的物品和服务具有可靠性和合规性。
采用多人核准制度，实行采购凭证的审批流程，严格控制采购成本，防止采购风险。
2. 生产计划控制生产计划控制是生产循环中的核心环节。
企业需要制定科学合理的生产计划，确保生产活动按时进行，完成产品交付的目标。
通过制定生产计划表、生产任务单等文件，明确生产工序、责任人和时间节点，确保每个环节的顺利衔接。
同时，对于生产设备和生产现场需要进行有效管理和维护，确保生产效率和产品质量。
3. 库存控制库存控制是保证供应链流畅的重要环节。
企业需要建立健全的库存管理制度，控制库存数量和质量。
制定库存管理政策，明确最佳订货量、最佳存货周期等指标，减少库存积压和过剩，降低资金占用和仓储成本。
同时，通过库存盘点、库存周转率分析等手段，及时发现和排查异常情况，确保库存数据的准确性和及时性。
内部控制规章制度流程
内部控制规章制度流程内部控制是指企业为规范经营活动、保护企业财产、确保财务信息的真实性和完整性而建立的管理制度和程序。
内部控制规章制度是内部控制的重要组成部分，是企业内部控制的基础和依据。
下面是内部控制规章制度的一般流程：一、内部控制规章制度的制定1.内部控制规章制度的需要和目标确定：企业需要根据自身的需求和目标来确定内部控制规章制度的具体内容。
2.确定规章制度的范围和层次：企业需要确定内部控制规章制度的适用范围和制度的层次，以确保制度的有效执行。
3.制定制度的原则和指导方向：企业需要制定相应的原则和指导方向，以确保内部控制规章制度符合相关法律法规和企业特点。
4.内部控制规章制度的编写：企业需要根据具体需求，编写内部控制规章制度的具体内容，包括规章的名称、生效日期、适用范围、制度的宗旨和依据、责任人、执行程序等。
二、内部控制规章制度的审核和批准2.内部控制规章制度的修改和完善：根据审核意见，对制度进行修改和完善，以确保制度的正确性和可行性。
3.制度的批准：审核通过的内部控制规章制度需要由企业的上级主管部门或者管理层进行批准，确保制度合法有效。
三、制度的通知和培训1.制度的通知：通过企业内部通知、公告等形式，将制度通知给相关部门和人员，确保相关人员了解和掌握制度内容。
2.制度的培训：企业需要开展相关培训，让相关人员掌握内部控制规章制度的具体要求和操作流程。
四、制度的执行和监督1.制度的实施：相关人员需要按照内部控制规章制度的要求，进行相应的操作和管理。
2.制度的监督：企业需要建立相应的监督机制，对制度执行过程中的问题进行监督和管理，确保制度的有效执行。
五、制度的检查和评估1.制度的定期检查：企业需要对内部控制规章制度进行定期检查，确保制度的执行情况符合要求。
2.制度的评估：企业需要对内部控制规章制度进行评估，从而找出制度存在的问题，并及时进行改进。
最后，随着企业发展和环境的变化，内部控制规章制度需要不断地进行修订和完善，以适应企业经营活动的新需求和新挑战。
企业内部控制制度模版(5篇)
企业内部控制制度模版第一章总则第一条为了规范企业内部控制，提高运营管理效率和防范风险能力，根据企业法人或管理层的相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于企业的内部控制，包括企业的生产、运营、财务等各项活动。
第三条企业内部控制应遵循法律法规、规章制度、管理规范等要求，并根据企业自身特点进行具体实施。
第四条企业内部控制是管理者对企业内部活动进行计划、组织、指导、控制并对风险进行评估与防范的过程。
第五条企业内部控制应具备合理性、有效性和可执行性。
第六条企业内部控制应建立面向全体员工的内部控制培训和宣传制度，并定期进行相关培训和宣传活动。
第七条本制度由企业的管理层负责起草、修改和解释，并报企业法人审核批准后生效。
第二章内部控制的基本要素第八条企业内部控制的基本要素包括风险管理、控制环境、控制活动、信息与沟通、监督评估。
第九条风险管理是企业内部控制的基础，包括风险识别、风险评估、风险监控等环节。
第十条控制环境是企业内部控制的前提，包括管理层的风险意识、诚信管理、管理层的决策、监督与激励等因素。
第十一条控制活动是企业内部控制的核心，包括风险评估与控制、内部审计、预算和成本控制、物资采购与库存管理、人事与薪酬管理、信息系统安全等。
第十二条信息与沟通是企业内部控制的衔接环节，包括信息的采集、存储、处理、传递等，以及内外部沟通、报告等。
第十三条监督评估是企业内部控制的保障环节，包括内部审计、风险评估、监事会和独立董事的监督等。
第三章内部控制的具体制度和措施第十四条风险管理制度：企业应制定风险识别、评估、监控和应对的相关制度和措施。
第十五条控制环境制度：企业应建立健全诚信管理、风险意识教育、决策与激励、监督与问责等制度和措施。
第十六条控制活动制度：企业应建立完善风险评估与控制、内部审计、预算和成本控制、物资采购与库存管理、人事与薪酬管理、信息系统安全等制度和措施。
第十七条信息与沟通制度：企业应建立健全信息的采集、存储、处理、传递等制度和措施，并保证内外部沟通和报告畅通。
生产企业的内部规章制度
生产企业的内部规章制度第一章总则第一条为规范企业内部管理，确保生产秩序，保障员工权益，提高企业生产效率和质量，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司全体员工，员工应当严格遵守。
第三条公司全体员工应当尊重公司领导，服从管理，遵守公司的各项规定，维护公司形象和利益。
第四条凡违反本规章制度，公司将依规对员工进行相应处罚。
第五条本规章制度的解释权归公司总经理办公室所有。
第二章生产管理第六条公司生产车间应当严格遵守生产计划，保证按时完成生产任务。
第七条生产车间应当加强设备维护和保养，确保设备运行正常。
第八条生产车间禁止私自更改生产工艺和生产流程。
第九条生产车间禁止擅自私藏、非法使用物料。
第十条生产车间应当保持清洁卫生，做到无尘、无垃圾、无杂物。
第三章安全管理第十一条公司要求全体员工严格遵守安全规定，做到安全生产。
第十二条安全防护用品必须正确佩戴，禁止私自拆卸或弃用。
第十三条发现安全隐患应当及时向上级报告，积极整改。
第十四条禁止在工作场所饮酒、吸烟，违者将受到相应处罚。
第十五条禁止在生产车间玩耍、嬉笑，工作期间应当集中精力完成生产任务。
第四章质量管理第十六条公司要求全体员工注重质量，做到精益求精。
第十七条生产车间负责人要严格把关生产质量，确保产品合格。
第十八条凡是发现产品存在质量问题，应立即停止生产，查清原因，及时整改。
第十九条禁止私自调换原材料，必须按照标准操作工艺流程。
第二十条质量检验人员要狠抓把关，确保产品质量符合标准。
第五章员工管理第二十一条公司要求全体员工互相尊重，团结协作，共同发展。
第二十二条公司对员工进行岗位培训，提供晋升机会，激励员工提高工作技能和业绩。
第二十三条禁止员工私自外借工具设备、物料，一经发现即予以追责处理。
第二十四条公司将员工的工作表现作为考核标准，优秀员工将获得奖励，不称职员工将受到处罚。
第二十五条全体员工应当积极参加公司的各种培训和活动，不得违规缺席。
第六章纪律管理第二十六条公司要求全体员工遵守公司的各项规章制度，自觉遵纪守法。
内部控制部门规章制度
内部控制部门规章制度第一章总则第一条为加强公司内部控制，防范风险，提高工作效率和管理水平，制定本规章制度。
第二条内部控制部门是公司内部控制的执行机构，负责制定公司内部控制政策和规程，监督公司内部控制的执行情况。
第三条内部控制部门的职责包括但不限于以下内容：1. 制定公司内部控制相关制度和标准；2. 监督公司内部控制的执行情况；3. 推动公司内部控制的改进和提升。
第四条内部控制部门的组织架构包括部门负责人、部门主管、内部控制专员等职务。
第五条内部控制部门负责人由公司高层领导任命，部门主管、内部控制专员由部门负责人任命。
第六条内部控制部门负责人应当具备较好的管理能力和专业技能，具有相关的工作经验。
第七条内部控制部门应当配备足够的内部控制专员和技术设备，确保工作的顺利进行。
第八条内部控制部门应当与公司其他部门保持密切的联系和沟通，共同推进内部控制工作。
第九条内部控制部门应当遵守公司的制度和规章，保守公司的商业秘密。
第十条内部控制部门应当积极参加公司组织的培训和学习活动，提升自身的能力和素质。
第二章内部控制制度第十一条内部控制部门应当制定公司内部控制相关制度和标准，明确各部门的内部控制职责和权限。
第十二条公司内部控制的核心是风险管理，内部控制部门应当制定相应的风险管理制度和流程。
第十三条公司内部控制的目标是保障公司的利益和稳定运行，内部控制部门应当制定相应的目标管理制度和方案。
第十四条公司内部控制的手段是制度和流程，内部控制部门应当制定相应的内部控制制度和流程。
第十五条公司内部控制的执行是关键，内部控制部门应当监督和评估公司内部控制的执行情况。
第十六条公司内部控制的改进是不断的，内部控制部门应当持续跟踪和推动公司内部控制的改进和提升。
第十七条内部控制部门应当制定公司内部控制的工作计划和年度目标，确保内部控制工作的有序开展。
第十八条内部控制部门应当配合公司内部审计部门对公司内部控制的审计和评估工作。
第十九条内部控制部门应当定期向公司高层领导报告内部控制工作的情况和问题，及时汇报风险事件。
生产中控室管理制度
生产中控室管理制度第一章总则第一条为了规范生产中控室的管理，确保生产安全和生产效率，保障生产设备的正常运行，制定本管理制度。
第二条生产中控室是企业生产运行的中枢，主要负责监控生产过程、调控生产参数、及时处理异常情况、保障生产秩序和生产安全。
第三条生产中控室管理制度适用于所有生产单位的中控室管理，所有相关人员应严格遵守本制度。
第四条本制度由生产中控室主管负责制定和执行，对违反规定的人员进行相应处理。
第二章生产中控室的组织结构和职责第五条生产中控室设有主任一名，副主任若干名，操作员、维护工程师等各类人员数名组成。
第六条主任负责生产中控室的日常管理，协调各部门工作，保障生产安全和生产效率。
第七条副主任协助主任管理中控室的工作，负责值班排班、生产调度等工作。
第八条操作员负责监控生产过程，调控生产参数，及时处理异常情况。
第九条维护工程师负责生产设备的维护和保养工作，确保设备正常运行。
第十条所有相关人员应严格遵守职责，做好本职工作，共同维护生产中控室的正常运行。
第三章生产中控室的管理制度第十一条生产中控室应建立健全的管理制度，包括作业规范、应急处置、安全生产等方面的规定。
第十二条生产中控室应定期进行设备检查和维护，确保设备的正常运行。
第十三条生产中控室应建立完善的监控系统，及时发现和处理设备异常。
第十四条生产中控室应制定应急预案，熟悉应急措施，确保在突发事件发生时能够迅速应对。
第十五条生产中控室应加强安全生产教育和培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
第十六条生产中控室应加强与其他部门的协调沟通，做好信息共享和工作衔接。
第四章生产中控室的工作流程第十七条生产中控室应按照规定的工作流程进行生产操作，确保生产过程的安全和稳定。
第十八条生产中控室在生产过程中遇到问题时，应及时报告主管部门，并协调处理。
第十九条生产中控室应及时记录生产参数和异常情况，做好生产记录和报告。
第二十条生产中控室应定期进行生产过程的检查和评估，优化生产流程，提高生产效率。
生产内部控制制度范本
生产内部控制制度范本第一章总则第一条为了加强公司的生产管理和内部控制，规范生产行为，提高生产效率和质量，确保公司发展战略的顺利实现，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称生产内部控制，是指公司在生产过程中，通过建立组织机构、明确职责分工、制定操作规程、实施风险控制等措施，确保生产过程的合法合规、安全高效、质量稳定。
第三条生产内部控制应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规、行业标准和公司内部规章制度进行生产活动。
（二）风险控制原则：对生产过程中的潜在风险进行识别、评估和控制，确保生产安全。
（三）质量第一原则：始终坚持质量为核心，加强质量管理，提高产品和服务质量。
（四）效率优先原则：优化生产流程，提高生产效率，降低成本。
第二章组织架构与职责分工第四条公司应设立生产管理部门，负责组织、协调和监督生产活动。
生产管理部门应具备以下职能：（一）制定生产计划和生产工艺，组织生产任务的分配和实施。
（二）负责生产设备、工具和设施的配置、维护和管理。
（三）组织生产过程中的质量控制、安全监管和环境保护工作。
（四）监督生产成本控制，提高生产效率。
第五条公司应明确各生产岗位的职责和权限，确保生产活动有序进行。
生产岗位的职责包括：（一）严格遵守生产工艺和操作规程，保证生产过程的安全、高效和质量。
（二）及时报告生产中的异常情况，并提出改进建议。
（三）参与生产设备的维护和故障排除，确保设备正常运行。
（四）参与质量控制和成本控制工作，提高生产效益。
第三章生产过程控制第六条公司应制定详细的生产工艺流程和操作规程，明确各生产环节的标准和要求。
生产工艺流程和操作规程应包括以下内容：（一）原材料、半成品和成品的验收、储存、传递、检验和处置。
（二）生产设备的操作和维护方法。
（三）生产过程中的质量控制措施，包括检验、监测和纠正不合格产品。
（四）生产安全措施，包括防火、防爆、防毒、防泄漏等。
内部控制管理制度(通用4篇)
内部掌控管理制度（通用4篇）在现在社会，制度的使用频率呈上升趋势，制度泛指以规定或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
拟定制度的注意事项有很多，你确定会写吗？下面是美丽的我为您带来的内部掌控管理制度（通用4篇），希望能够给大家的写作带来一些的启发。
内部掌控管理制度篇一第一章、总则第一条、为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行，切实防范和化解经营风险，结合公司实际，特订立本制度。
第二条、公司内部掌控是一种自律行为，是为实现经营目标、防范风险，对内部机构、职能部门及其工作人员从事的经营活动及业务行为进行规范、牵制和控制的方法、措施、程序的总称。
第二章、内部掌控的目标、原则、结构和要求第三条、内部掌控的总体目标是：在全公司建立一个运作规范化、管理科学化、监掌控度化的内控体系。
实在如下：一、保证法律法规、金融规章的贯彻落实；二、保证全公司发展规划和经营目标的全面实现；三、防备各类违法、违规及违章行为，将各种风险掌控在规定的范围之内；四、保证会计记录、信息资料的真实性，保证及时供应可靠的财务会计报告；第四条、全公司要依照依法合规、稳健经营的要求，订立明确的经营方针，完满“自主经营、自担风险、自负盈亏、自我管束”的经营机制，坚持“安全性、流动性、效益性”相统一的经营原则。
在内部掌控建设方面应遵从以下原则：一、合法性原则。
内掌控度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于各项经营管理活动的始终。
二、完整性原则。
各项经营管理活动都必需有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到全部业务过程和各个操作环节，掩盖全部的部门、岗位和人员。
三及时性原则。
各项业务经营活动必需在发生时进行及时准确的记录，并遵从效率性原则，外简内繁，依照“内控优先”的原则，建立并完满相关的规章制度。
四、审慎性原则。
各项业务经营活动必需防范风险，审慎经营，保证资金、资产的安全与完整。
五、有效性原则。
内掌控度应依据国家政策、法律及全公司经营管理的需要适时修改完满，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
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生产内部控制制度草案第一节内控概述一、定义与范围生产是将包括原料、辅料、包装物等各种物料转化为产成品的过程。
本制度所指的生产包括以下主要业务活动：1、生产计划安排生产部根据生产预算及客户的订单确定月度生产任务，并继续分解为每日生产指令，以控制生产进度。
2、物料管理生产性物料的领料、发放、使用控制及相关的记录、统计工作。
3、生产环节解冻清洗、煮制、修剪、包装、封口、杀菌、凉晒、检验等生产环节和质检工作，以及相关的记录、统计工作。
4、产成品管理产成品的入库、保管、检验、出库环节及相关的记录、统计工作。
5、成本管理生产成本核算、成本分析、成本控制等。
本制度主要规范生产部及所属各车间、办公室的内部控制，其中涉及其他部门的业务环节参照相关程序与制度执行。
二、控制目标通过采用合理的组织结构形式，提高生产业务的管理效率；保证生产预算和生产计划的贯彻与执行；保证生产有关的业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的生产活动协调、有序、高效运行；加强内部控制，降低生产成本和费用；保证生产活动中对资产和记录的接触、处理均经过适当授权，维护公司资产的安全性；保证生产活动中的所有交易事项均得到准确记录；三、主要控制节点生产厂长、车间主任制定与下达月度推进计划；车间主任制定与下达每日生产指令；发放记录单记录物料领取、使用、损耗；批记录记录生产全过程；产成品区分待验、合格品和不合格品保管；四、控制政策与方法以生产预算、月生产任务表、月度生产推进计划、每日生产指令逐层控制生产进程；班组长/车间统计员全程监控物料及产成品流转；制定消耗定额控制物料消耗；第二节组织机构及岗位职责一、部门及部门职责1、生产管理组织机构及其职责生产部：编制生产预算及生产计划，按照客户的需求组织生产活动；组织协调生产中的各种问题，确保生产作业计划的全面完成；负责制定或协助制定生产业务相关制度；生产过程中资料的收集、统计、分析与报告；控制、降低生产成本；保管生产领用的物料、非生产性用品、生产各环节产生的半成品，存储与发出产成品；负责生产设备的日常维护、保养，参与生产设备的采购、大修招标工作；生产部按照职能下设生产计划执行人、GMP执行人(含6S）人、生产统计执行人、维修执行人，以及根据生产需要设立若干生产车间。
生产计划执行人(主要关系人：厂长、助理、主任主要职责？？）：每月根据生产预算及客户销售需求，拟定和修订《月度生产任务表》，向各车间分配生产任务；根据客户的临时订单，向生产车间下达《更改生产指令》；审核生产车间制定的《月度生产推进计划》，检查其是否与《月度生产任务表》相符；监督生产计划的执行情况。
GMP执行人(含6S）：负责对公司标准文件的起草、审核、发放、修订、归档；根据GMP实施计划的要求，负责协调组织工作，检查执行进度；拟定生产部员工培训计划，组织检查培训情况，落实培训内容。
生产统计执行人：协助厂长、GMP执行人、制定产品生产工序收率及物料损耗标准；收集、汇总各车间的生产统计报表，报送会计部等相关部门；协助会计部组织生产部月度盘点，参与生产部年度盘点；协助厂长对产品的生产过程进行成本考核，根据标准成本，督促车间对收率及损耗等不合规定的情况作出整改。
维修执行人：负责生产设备的日常维护、保养、小修，保证生产设备正常运转；参与生产设备的大修及招标等相关业务；向核算执行人报送设备维修的成本数据；各生产车间：根据《月度生产任务表》拟定《月度生产推进计划》，按照计划组织生产；实施生产，保证生产按计划顺利进行；生产过程的质量控制，保证生产全过程及产品符合质量要求；严格控制生产成本，防止发生浪费；收集、整理生产成本资料，报送核算执行人；2、生产业务涉及部门及其职责会计部：定期从生产统计执行人获取生产成本统计表，核算生产成本及单位成本；核算销售成本及库存产成品成本；重点环节的单据核对、帐实核对；组织包括生产部在内的年度盘点工作。
进行生产成本分析，提交成本分析报告；审核生产部制定的生产预算，并将生产预算纳入公司全面预算之中；生产预算执行情况分析、报告。
品管部：采购材料及生产车间生产关键环节的质量控制；生产车间及生产物料、半成品、产成品的质量检验。
采购部：根据生产需要采购生产物料；向生产车间和受托加工企业发放生产物料。
二、岗位职责总经理：根据销售预算，审核《生产预算》；生产厂长：审核《生产计划》，检查及跟踪生产任务推进情况。
生产厂长助理：审批由计划编制人拟定的《月度生产任务表》，向各生产车间分配月度生产任务；全面组织、管理生产业务；提出对生产车间的技术改造和产品工艺改造计划，组织有关人员实施；对下属部门进行预算考核和工作业绩评价，实施奖励或处罚；对产品生产全过程的质量控制负责；对生产全过程的成本控制负责。
生产计划编制人：拟定《月度生产任务表》，向生产部厂长提出月度生产任务分配方案；根据需要修订《月度生产任务表》；监督生产计划执行情况；收集、整理、核对车间统计员报送的统计表及相关原始单据；汇总车间生产日报表，发送在公司QQ群。
定期制作月成本统计表，经审核后报送会计部成本会计；生产车间主任：根据所承担的生产任务制定生产计划，并负责车间生产计划的执行与控制；组织本车间生产业务，设定生产岗位并明确岗位职责；全面负责本车间物流管理及人工管理；控制本车间生产成本。
班组长兼生产车间统计员：领取当班生产所需物料；安排当班生产工作；控制当班物料消耗，随时追查非正常消耗；安排半成品的保管；将存在质量问题或多余物料退回供应部仓库；记录和统计本车间物料的收发、使用和消耗，以及产成品收发，并提供相应的单据和统计资料；填写：交接班移交表、生产记录表、损耗表、生产人员日工资表等；生产车间技术员：全面监控本车间工艺流程和质量控制，提出改进意见；收集、整理《批生产记录》。
生产车间生产工人：按照工艺要求进行生产。
成本会计：全面负责生产部成本核算工作；审核生产计划员制作的成本统计表；对标准成本提出修订意见；对生产车间成本控制提出改进意见；组织生产部月度盘点。
对生产中发生的非正常损耗及时进行报告，并督促生产车间有关人员追查；参与生产部盘点工作。
维修车间主任：制定维修计划，组织生产设备维护、维修；向核算办公室报送维修成本资料。
第三节授权体系生产业务授权体系，是指在公司内部涉及生产业务的各级管理人员在其职权范围内，根据既定的权限及有关职责执行生产的各项业务。
生产业务授权详见下表。
项目发起部门/岗位会签部门/ 岗位审核部门/岗位批准部门/岗位制定《月度生产任务表》生产计划执行人生产部厂长制定《月度生产推进计划》车间主任生产计划执行人生产部厂长下达《调整生产指令》生产计划执行人生产部厂长制定《日生产计划表》生产计划执行人车间主任生产部厂长生产车间完成《领料单、物料损耗表、计件工资表》班长或车间统计员车间主任完成《退料申请单》班长或车间统计员质量技术部车间主任第四节管理制度生产计划管理制度（P2-Z2-J4-1）一、目的本管理文件明确了对生产部生产计划的制定、分解和下达过程的管理要求与操作规范。
二、范围本程序管理文件对公司生产计划管理进行了规定，适用于生产部及下属生产计划办公室、各生产车间等相关部门。
三、相关程序及制度领料制度( P1-Z2-J4-2 )物料使用制度( P1-Z2-J4-3 )生产环节控制制度( P1-Z2-J4-6 )四、业务流程步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1每月15日销售部门向生产部下达《月度需求预计划》，即下月需求预测2生产计划员根据《生产预算》和《月度需求预计划》，分配生产任务，拟定《月度生产任务表》，报生产部厂长3生产部厂长召开各车间主任参加的月度生产协调会议，讨论《月度生产任务表》五、单据及报告《月度需求预计划》《月度生产任务表》《月度生产推进计划》《调整生产指令》《生产指令》领料制度（P2-Z2-J4-2）一、目的本管理文件明确了对生产部各生产车间从供应部仓库领取各种物料（包括原材料、辅料、包装物等）过程的管理要求与操作规范。
二、范围本程序管理文件对生产部领料过程进行了规定，适用于生产部下属各生产车间、办公室及供应部等相关部门。
三、相关程序及制度生产计划管理制度( P1-Z2-J4-2 )物料出库管理( P1-Z1-J4-14 )四、业务流程1、一般领料步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1生产计划员根据《月度生产推进计划》及《调整生产指令》，按照每种产品物料消耗定额，计算未来三天生产所需物料品种和数量，结合仓库库存数量，计算需领取物料品种与数量，填写《领料单》一式四联2车间主任审核《领料单》所填写物料品种与数量是否正确，签字确认3班长或车间统计员将经车间主任签字的《领料单》交车间领料员五、单据及报告《领料单》物料使用制度（P2-Z2-J4-3）一、目的本管理文件明确了对生产部各生产班组从仓库领取、使用、退回多余物料（包括原材料、辅料、包装物等）过程的管理要求与操作规范。
二、范围本程序管理文件对生产部物料使用过程进行了规定，适用于生产部下属各生产车间及采购部等相关部门。
三、相关程序及制度生产计划管理制度( P1-Z2-J4-2 )生产成本管理制度( P1-Z2-J4-13 )四、业务流程步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1生产前一日生产计划员根据《生产指令》按照产品物料消耗定额，计算下一日生产所需物料种类及数量，制定次日生产计划。
2每日生产计划员根据当日《生产指令》开据领料单3车间统计员/班组长依据领料单从仓库领料4车间统计员/班组长因各种原因造成物料需要量超过领取量时，向生产计划员申请临时领料，及时将情况汇报给车间主任，并向车间工艺员反映五、单据及报告《生产记录单》《材料损耗单》《计件工资表》物料退库制度（P4-Z2-J4-4）一、目的本管理文件明确了对生产部将存在品质缺陷的或多余的物料（包括原材料、辅料、包装物等）退回仓库过程的管理要求与操作规范。
二、范围本程序管理文件对物料退库过程进行了规定，适用于生产部下属各生产车间及仓库等相关部门。
三、相关程序及制度退料规程(P2-Z1-J4-14)四、业务流程步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1班组长/车间统计员在生产过程、盘点过程或通过其他途径发现存在品质问题的或多余的物料，现场检查确定物料品种、数量，填写《退料申请单》一式四联2车间主任批准《退料申请单》，签字确认3《退料申请单》批准当日班组长/车间统计员填写《请验单》，交质量技术部4质量技术部质检员到车间取样，取样后的物料封严封口，贴上封条和标签五、单据及报告《退料申请单》《请验单》《质检报告书》《退料单》物料盘点制度（P2-Z2-J4-5）一、目的本管理文件明确了对生产部仓库库存的物料（包括原材料、辅料、包装物等）进行盘点过程的管理要求与操作规范。