物资采购评价准则
物资采购评价准则
供应部是物资采购的归口管理部门，负责生产物资采购管理工作及对供方的评价与选择，并负责采购物资的检验、搬运、储存、防护和交付使用。
1、供应部的采购计划由机械动力部及装置使用班组编报，需由主管领导审核后，总经理审批后转供应部。采购计划要内容齐全，品名、规格、型号、质量要求及技术标准要清楚。
2、供应部对供方企业的信誉、生产能力、业绩严格掌握，要求提供相关的税务登记证、营业执照复印件及加工能力证明材料等，并建立供方名单档案，报总经理审批。
3、质量控制：①要求供方提供质量稳定的产品及有质量保证能力，并产品交付后的相关服务及技术能力落实。关键生产装置配件、设备必须要签订合同，合同的履行情况要达100％。真对供方提供的样品和质量证明由本公司化验室及相关设备技术人员进行质量验证。②初次发现质量下降，要以书面或口头形式通知供方，限期整改并换货；连续两次质量不合格，要求退货；连续三次后，经领导审批，取消其供方资格。
4、验收情况：依据所签合同情况，供应部人员先进行初验，再会同机械动力部和相关人员及使用单位验收合格后入库。对采购物资不合格品按《不符合控制程序》处理，并保留质检室提供的技术文件和供方提供的合格证。物资入库后，分类管理，标识清楚。物资出库时，先根据使用情况经总经理审批后方可领用。
4.供应商评价管理办法
供应商评价管理办法 1.目的 为了加强供应商的管理，规范供应商的行为，维护招投标结果的严肃性，确保采购质量，有效降低采购成本，建立优胜劣汰的动态供应商管理机制，特制定本管理办法。 2.适用范围 本办法适用于工程及维修、设备及备件、材料、原燃料、中介、各类服务以及需要公司支付费用的各类交易的供应商评价与管理。 3.定义 淘汰名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，按照评价标准应淘汰的供应商列表，被淘汰的供应商三年内不得参与公司采购项目。 黑名单：是指供应商与我公司发生业务过程中，违反相关规定，经审核禁止交易的供应商名单。 4.供应商的考核评价 供应商的考核评价，按照供应商评估委员会管理的《供应商管理制度》运作，相关评价细则按照本管理办法执行，评估结果作为公司进行供应商管理的权威结果遵照执行。 4.1备品备件类 供应商评价分为日常评价和年度综合评价两个层次,日常评价作为即时跟踪手段,围绕电子采购工作进行，随时进行供应商
调整；年度综合评价对供应商年度整体业绩、经营情况等情况综合评定，以优选供应商、巩固业务关系（具体评价标准见附表） 4.1.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目： 采购部：合同履约、服务申请结果 使用单位：质量异议、服务申请申报 设备工程部：质量异议责任判定结果、退换货责任判定结果综合业务部电子交易业务处：标的体现的考核数据及供需双方责任确认 4.1.2日常评价中对供应商的评价方法： 每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加减分制考评。各部门提供对供应商评价项目的数据交综合业务部客户管理处，该数据作为对供应商考核评分的依据。 4.2原燃料、辅料类 4.2.1日常评价涉及的部门对应数据反馈项目： 采购部：合同履约、服务申请结果 使用单位：质量异议、服务申请申报 质检部：掺杂使假判定结果、质量异议责任判定结果、 退换货责任判定结果 4.2.2日常评价中对供应商的评价方法： 每个供应商的基础分为100分，实行对供应商进行加 减分制考评。 各部门每月4日前将上月评价项目书面数据交综合业
供应商评价与采购管理程序
ISO9001:2000质量治理体系 程序文件 供应商评价和采购治理程序 CDJJ-QP-08 编制：版号： A0 审核：编制日期：2002年6月25日
批准：生效日期：2002年8月1日 1 目的 对采购过程及供方进行评价和操纵，确保所采购的产品符合规定要求。 2范围 （1）外购部件。（2）原辅材料。（3）其它项目。 3权责 3.1生产部：负责下达采购打算
3.2 供销部：负责物资的采购实施 3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定 3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识 3.5仓库：负责对采购物的收发和治理 4定义：（无） 5工作程序： 5.1供应商的调查 5.1.1供销部门依照公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。 5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。 5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4依照供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，依照情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。 5.2供应商的评价 5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。 5.2.2质量体系的要求 从供应商的生产设施、技术力量、质量治理体系、检测装置、质量操纵及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。 5.2.3依照初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商 5.3供应商的选择 5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。
合格供方评价准则
编号：SY-AQ-00684 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 合格供方评价准则 Evaluation criteria for qualified suppliers
合格供方评价准则 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 为确保采购原材料产品满足保障体系要求，特制定本评价准则，作为评价供方的依据 一、合格供方资质标准 1．具有有效的营业执照、组织机构代码、生产经营许可证等相关资质复印件； 2．通过ISO9001、ISO14001等管理体系认证、环境标志产品认证证书复印件； 3．国家认可的计量检测机构出具的产品检测合格的报告复印件；4．所提供产品MSDS安全技术说明书 5、提供生产厂家的产品环保承诺书 二、产品质量、技术指标要求 1．产品质量稳定满足环境标志产品要求，提供产品质量检测合格报告；
2．提供产品检测报告8种重金属指标限值16种选择性指标限值符合环境标志产品技术要求； 3．油墨、上光油、橡皮布、胶粘剂原材料产品不含有6种邻苯二甲酸酯类物质； 4．纸张亮（白）度符合GB/T24999标准要求，中小学教材用纸亮（白）度符合GB/T18359标准要求； 5．油墨符合HJ/T370标准的要求； 6．胶粘剂（覆膜胶、热熔胶等）符合HJ/T220标准要求 三、供货能力、服务质量 1、供货方的供货能力满足本公司生产需要，供货及时、服务态度好； 2、与本公司有良好的供货基础，具有良好信誉； 3、样品测试或小批量试用情况； 4、价格合理。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here
合格供应商评价管理办法
合格供应商评价管理办法
合格供应商评价管理办法 1. 范围 为了降低采购成本，保证物资采购质量，正确地评价各供应商，给供应商提供公平有序的竞争环境，特制定本办法。 本办法适用于我厂合格供应商评价管理工作。 2. 规范性引用文件 华电国际物资〔2013〕1420号《华电国际电力股份有限公司物资管理办法》 华电国际物资〔2012〕 81号《华电国际电力股份有限公司生产物资采购管理办法》华电国际物资〔2012〕122号《华电国际电力股份有限公司基建物资采购管理办法》华电国际物资〔2015〕 309号《华电国际电力股份有限公司基建物资现场管理办法（试行）》 3. 职责 3.1 物资采购部 负责供应商归口管理工作，使用供应商评价结果。 3.1工程部 参与供应商推荐和评价，反馈供应商评价信息。 3.1财务部 负责供应商评价和使用的监督工作。 3.1供应商评审小组 负责供应商评审，批准《华电国际电力股份有限公司建设单位合格供应商名册》 4. 管理内容 4.1 合格供应商条件符合项为： 4.1.1 产品通过 ISO9001质量体系认证； 4.1.2 年审有效的三证：营业执照、税务登记证、组织机构代码证； 4.1.3 长期使用其产品经多年证明质量可靠的供应商； 4.1.4 通过校验或验证、鉴定产品合格的供应商。 4.2 供应商发生供货质量不合格时，应立即负责更换，直至合格为止。因质量不合格原因，造成产品更换，责任由供应商承担，且每更换一类产品，在半年评审得分中扣质量分5分，
建设单位总经理办公会讨论考核。 5.4 本办法自下发之日起执行。 5.5 本办法解释权归物资采购部。 5.6 本办法如有与上级公司有关规定相冲突的条款，以上级公司有关规定为准。
供应商业绩评定准则
1、目的： 确保供方提供的产品或服务符合本公司的要求，择优选择合作的供方，并依双方成长需求，建立共识与信赖，达成最终顾客对品质、成本、变期的期望与需求。 2、范围：
凡提供本公司所需产品及服务的供方，均应纳入本办法。 3、权责： 3.1 供应商管理部为本办法的归口实施部门。 3.2 售后部、技术部等为配合部门。 4程序 4.1 按本公司供方控制程序等相关文件执行。 4.2供方的考核 生产用产品或材料的供方均应纳入每月交货考核，由供应商管理部依据考核标准进行考核，并汇总、公布。其它供方可免于日常考核，但当其在产品交付或服务过程中发生重大异常时，由生产部组织相关部门督促供方对问题点采取纠正预防措施。 4.2.2考核分数计算 ★品质类(配分40分) A.交付产品质量(配分30分) ●供方当月进料总数量(a) ●当月发生的不良品(含验收入库前、生产作业中、客诉案件中发现的不良品)(b) 进料不良率= b/a ×100﹪ 交付产品质量设分： (1- b /a ×100﹪)×30= 分 备注：以上得分为负数则记为0分。 B．问题点对策（配分10分） 生产部每月根据供方对材料品质问题点采取的对策执行状况进行评分，并辅以资料说明。 材料质量信息反馈单开出时机： ●退货、客户报怨事件； ●进料检验时发现不合格； ●生产使用现场反映不合格； 对品质异常质量反馈单扣分及计分： ●品质异常对策单开出总数量（a） ●品质异常对策单内容填写不确实并且超过5个工作日（b） 得分：(a-b)/a ×100﹪×10= 分（取小数点后两位） C.检验记录及相关检验报告（配分10分） ●得分：实际交付项数/交货总项数×100﹪×10= 分 检验记录填写未完整及不确实者，以未提交论处。未按期交付相关质量证明者，每次于检验记录表扣分外另扣2分，直至交付为止。
供应商选择及评价管理制度
供应商选择及评价管理制度 1、目的 为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供 应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。 2、范围 本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机械加工、标准件；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。 3、职责 采购部 采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能力、价 格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。 质检部 参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。 4、供应商开发评定 4.1 合格供应商的选定 4.1.1 合格供应商必备条件 4.1.1.1 必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须具备国 家认可的相关资质。如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。 4.1.1.2 必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生 产、供应交付与服务能力。 4.1.1.3 具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。 4.1.1.4 供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。 4.1.2 选择原则 1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。 2）在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。 3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。 4）公司指定承认的供应商。 4.2 新供应商评价 4.2.1
采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，向分管副总汇报供应商基本情况，经领导批准后列入供应商名单，进行产品打样。 4.2.2 对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织品环、 生产部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估，现场评审一般由采购部、生产部 及品环部人员一起进行。 4.2.3 现场评估结束后应组织评审会议， 对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相 应的改善措施。 4.2.4 现场评估完成后，参与评审的采购、品环、生产等相关人员应根据供应商的实际情 况在 《供应商供货能力评价表》 上打分并出具评审意见， 对达到合格条件要求的供应商， 采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料， 按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。 4.2.5 对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体情况可以免除现场评估，但必须 核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。 4.2.6 对一次性采购或偶尔采购（同样产品一年采购不超过3次）的非生产常用的材料或 配件设备供应商，视具体情况可以免除供应商评估。 5、质量异常的处理 5.1 当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购部门应组织质检和技术部门对供应商 进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善措施。并由双方书面确认。 5.2 当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索赔。经评审后整改不力、 质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。 6、供应商日常管理及年度考核 6.1为规范对供应商的管理， 采购部应建立合格供应商名录，并及时更新，在未经公司允许的情况下，采购部门不得向未列入合格供应商名录里的供应商采购。
供方评定准则
1目的 规范对供应商的评定，确保供应商持续满足本厂与顾客和法律法规需求。 2适用范围 适用于本厂原材料、外协件、运输、工装模具设计与制作、工序外协的供方的评定。3.4供应商的调查 由采购人员对市场及供应商进行详细调查，通过索取资料、现场考察等，了解供应商的生产（或提供）、技术及设备能力，产品质量及质量管理状况、检测能力、企业信誉和业绩，物资价格、付款方式、售后服务等，采购员填写《供应商调查评定表》。交部门负责人审定。 3.5供应商的评定 3.5.1供应商的评价准则： a）供应商的产品质量及交付具有良好的信誉，通过产品质量认证更好； b）供应商提供的样品检验合格； c）有必要时，公司对供应商进行审核被获得通过。 3.5.2供应商的评定方法：客户部组织库管员、采购员、使用部门的技术人员采用会议或会签的方式对供应商调查结果进行评定，作出是 否采购该供应商的产品的结论性意见，由总经理审批，并记录在《供货商调查评定表》中。 3.5.3供应商的评定内容：产品质量、质量保证能力、价格、交货期及售后服务、付款方式等。
供方开发和管理办法 3.5.4供应商的选择准则： a）供应商有合法的执照和资质； b）供应商有质量保证能力和证实所提供物资合格的证据； c）供应商的社会信誉良好，价格合理； d）供应商的生产或提供能力稳定，能满足公司生产进度和质量要求。3.7供应商的业绩（重新）评价 3.7.1供应商的重新评价准则： a）在供货期内，供方的执照和资质被政府部门吊销一一取消供方资格； b）供方产品的稳定性：进货检验一次不合格的扣3分，两次不合格扣8分，三次不合格的一一取消供方资格； c）供货的及时性：一个供货合同的执行期内，一次供货不及时 扣2分，两次供货不及时扣5分，三次供货不及时扣8分，四次供货不及时的一一取消供方资格； 发生一次供货不及时，延误交货期15天以上的一一取消供方资格； d）供货的价格合理，不在供货执行期内哄抬价格：发生一次涨价扣4分，两次涨价扣8分，三次涨价一一取消供方资格； 发生一次大幅上涨价格（上涨率10%以上）一一取消其供方资格； 3.7.2 一个采购合同执行完毕后，由客户部组织分别对该供应商进行 业绩评价，分别填写在《供应商的业绩评价表》中，并备案。 3.7.3经调查评定合格的供方，自评定合格之日起视同为合格供方，由客户部编入《合格供应商名单》，以指导今后的采购。
供应商评价准则
供应商评价准则 本准则对供货方进行五方面的评价 一、资质评价 1、涉及所有采购物资的供货厂商必须具备：县级以上工商行政管理机构登记颁发的《企业商业法人营业执照》、县级以上税务机构颁发的《税务登记记》以及相关有权机构颁发的《制造许可证》、特种设备、物料以及压力容器制造均须有专门管理机构颁发的《制造许可证》，三证齐全者为我公司供方的最基本要求。 2、其它相关证件：如计量合格证、行业定点生产证书、运营许可证、进出口企业资质证书等视不同行业均要求供方具备。 二、质量评价 A、供应商评价 1、供方提供的产品必须具备相关行业企业的质量体系认证书，符合ISO9001者优先。 2、供方须提供相关产品的质量检测报告。 3、评价供方产品的市场情况，包括市场占有率、产品销售业绩以及相关产品质量获奖情况。 4、评价供方企业简介，包括经营规模、生产条件、技术装备、技术人员等情况，企业信用等级以及供方产品的原料来源、质量证明书。 满足1、2条要求者视为质量方面的基本要求。从3、4条中比较供方的质量状况。 B、进公司质量检验评价 1、各种化工原料进公司后，首先由采购员或仓库保管员报检。 2、检验人员按国家标准或合同要求进行严格检验，并出具进公司原料验单。（1）合格品由采购员或保管员办理入库。（2）不合格品：采购员联系供应商退货。 3、各种化工机械备件进公司后进行外观检验，由检验人员出具试压检验单。 二、价格评价 1、供方的报价资料须有正式的相关产品价目单，除此以外，供方尚须提供接近采购日期的供货价格传真件。报价中要注明含税价、含运费、包装物、安装、服务与否等内容。 2、同一种进公司物资要求至少具备三家的报价，特种原料、设备备件为唯一供货者，要具有不同时期的报价比较。 3、根据三家以上的报价资料，结合质量、服务等给予供方价格评价。 四、服务评价 1、供方必须有完善的服务体系、服务人员以及承诺的服务时间。 2、对供方服务内容是否有具体的规定进行评价是，如现场指导安装、整机调试、验收及运行是否到位、出现故障、处理故障的承诺与否等。 3、对供方的技术培训是否有明确的规定进行评价。 五、其它方面的评价 1、对供方销售人员的才能、品德以及人际关系有一个全面的评价，优秀者为我公司首选。 2、对供方承受我公司延期付款的能力予以评价，承受力较强者作为首选。 3、对供方提供的产品说明书及产品使用手册的优劣予以评价，资料齐全、准确、完善的为我公司首选。 以上各方面的评价合格或优秀者可列为我公司合格供方名录，评价形式见供应商考评项目表。
供方评价标准
供方评价标准 为供方能够满足公司生产产品的要求，对供方进行考评，主要考评供方的质量保证能力、生产能力、交付能力、价格水平及信誉度等。对供方进行单项考评和综合考评相结合的方法。具体实施方案如下： 一、控制 控制程序 供方初选 无需提供技术要求的零部件由采购部通过各种途径，如网站、行业目录、展览会等方式选定供方； 有技术要求的关键、重要零部件由技术部调查并选定合格初选供方，提供给采购部。 调查供方基本情况，并与初选供方就价格、研究院与初选供方就技术等达成一致后，填写<供方初选申请表>，审批同意。 与供方签订〈样品试制合同〉要求供方提供样品，同时，如果是有技术要求的关键、重要件，研究院还需与供方签订《技术协议》和《技术资料保密协议》。 样品试制 初选供方按照技术部要求，提供样品。送样时，收货单上注明“样品”二字，交质保部检验。 样品数量：技术部签订《技术协议》或采购部签订样品试制协议时，明确送样数量，一般原则是：大件送样数量为1～2件；小件送样数量为5～8件；对于流程性材料和原材料，送样数量根据实际情况确定。 供方在样品出厂时必须对协议中要求的材质成份、几何尺寸、形位误差、表面粗糙度、外观或性能等应检验和试验项目进行检验和试验，送样时附上出厂检验报告，交我公司品控部。 对供方提供的样品进行检验和试验, 填写<样品检验报告>，对供方检验和试验结果进行核查,需要时，质保部要求供方提供相应的理化试样。 需通过装机在装配、调试使用来确认产品性能的，由技术部书面通知品控部作好标识、在装配时，质保部对样品进行标识和记录，并在装配和调试中进行验证，并填写<样品验证报告>。 需通过装机在外使用来确认产品性能的，由书面通知质保部作好标识、用户服务部跟踪，在装配时质保部作好标识和记录，用户服务部按规定要求反馈在外使用情况，并反馈质保部。 根据<样品检验报告>、<样品验证报告>，判定样品是否合格，判定原则是：所有检验项目全部合格，认定样品合格，否则为不合格，需重新送样，送样两次检验不合格，停止开发此供方。 供方资格审查 样品试制合格后，进行现场供方资格审查，审查对象原则上是生产工厂。 现场供方资格审查包括质量管理体系、质量保证能力、计量管理、设备管理、财务状况及交付能力等。 根据《供方质量管理能力评价标准》评审，提供<供方资格审查报告>。
物资采购管理表格.docx
物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表
采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期 编制部门： _______________批准：_________________
用料计划表 三月底 四月五月六月七月材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月 编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结 号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注：（ 1）安全存量为半个月之计划用量。 （ 2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表 -003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量 : 本日存货I ／ L L／ C装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量
采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元 预计本 物品名本月末预计支预计支 生产需上月末预计采预计采期支付 称及规单位单价计划库付前欠付本期 用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款 金 审批：制表人：
采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
供方业绩评价准则
1 目的 通过对供应商的管理和评价，指导供应商为各公司提供优质的服务,实现低成本高质量的战略目标，特制定供应商管理办法和评价标准。 2 职责权限 职责 采购部负责供应商的管理及评价工作。 供应商的业绩考核由采购部及质量部进行，其考核评价将主要依靠质量部检验结果，及生产部使用验证结果及各部门使用情况进行，其他各项评分将根据采购的日常记录进行评分。 各使用部门负责收集各供应商提供物资的价格、质量和服务等各种相关资料并及时反馈采购部。 采购部负责对各供应商的评价结果进行通报，采购部部长负责对供应商管理工作的验证。 权限： 对不能按照合同提供服务的供应商，采购管理部有权终止合同，并在质量价格比最优的范围内重新选择供应商。 采购部有权对各供应商的供应情况进行检查。 3 供应商评价标准 供应商主要从质量、交期、价格、服务等4个方面进行评价。 四个方面各占有一定的分数，质量占30分，交期占30分，价格占20分，服务占20分，各项相加，就是供应商的最后得分。 4 评分细则 质量评价共30分，分别从交付合格率(a)/10分、异常处理及时性(b)/10分、异常再发生情况(c)/10分，这三方面来评价； 交期评价共30分，，分别从交付及时率(e)/10分、回复及时率(f)/10分、延期客诉率(g)/10分，这三方面来评价； 价格评价20分，分别从产品价格(h)/10分、降价幅度(i)/5分、付款期限(j)/5分，这三方面来评价； 服务评价)20分，分别从紧急配合度(k)/10分、开发支持度(l)/10分，这两方面来评价； 满分为100分，90－100分为A级、75－89分为B级、60－74分为C级、≤59分为D级, A级供货比例，新品支持；B级策略维持，正常供货;C 级暂停新品，限期整改;D级重新评审，淘汰替代。 当供应商考核分数低于60分时，采购部将向公司主管领导进行删减该供应商的申请，经主管领导审批通过后生效。 采购部应该优先向各类别供应商每月的得分最高的供应商付款,并逐步加大对该供应商的采购数量.对于得分最低的供应商,应督促该供应商加以改正,连续2次得分最低的供应商,应逐步减少采购数量,并最终取消供货资格后在采购部供应商管理档案中备案。
供方评价和再评价准则
对原辅材料的供应商进行调查、选择、评价和再评价，以确定合格供方，并从中采购，确保采购的原辅材料满足公司要求。 2、适用范围 本办法适用于原辅材料的供应商进行调查、选择、评价和再评价。 3、分类 原材料分为: A类：天然胶、顺丁橡胶、丁苯橡胶、溴化丁基胶、胎圈钢丝、钢帘线、炭黑、内胎、垫带 B类：硫磺、防老剂、促进剂、加工助剂、粘合剂、白炭黑、软化剂 C类：其他 4、职责 4.1采购部负责对供应商资质、交货能力、售后服务、价格等进行评价和再评价。 4.2质量部负责对原材料入厂检验验证进行评价和再评价。 4.3技术部负责小样、大样、批生产中的技术参数符合性进行评价，以及生产过程中技术参数符合性进行评价。 4.4生产部负责对有效使用率、净重（需使用结束后才能得到实际重量的）等指标进行评价和再评价，以及向技术、质量部门反馈质量问题。 4.5仓储部负责对原材料外包装，以及入厂实际重量短少等指标进行评价和再评价。 4.6财务部负责对供应商信用进行评价。 5、管理规定 5.1 供应商调查及选择 5.1.1 通过书面和口头方式与供应商联系，向供应商了解和收集相关情况。 5.1.2 索取供应商的相关资料，包括：营业执照、生产许可证、供应商的供货能力、生产设备、人员状况、认证证书、《供应商基础信息表》等。 5.1.3供应商选择详见《供应商选择准则》。 5.1.4评价标准详见《供应商评价表》、《供应商评价标准》。 5.2 供应商评价 5.2.1 要求A类供应商提供的资料： ●是否具备国家法律、法规要求的资质和行业要求。 ●提供供应商的人员、设备等情况。 ●质量管理体系对其提供的物资能否满足公司的质量要求。 ●提供的原料能否满足公司时间、数量和价格的要求。
供应商评价管理办法
供应商评价管理办法 编制:G/CG001-2008编制： 审核： 批准： 1 目的 通过管理及评价供应商，有效地掌握供应商的品质、价格、交期、配合度，确保相关部门有效地运行，巩固本公司和供应商之间的信赖和协助。对于品质管理有缺陷的供应商进行指导、支援，建立自主管理体系，提高本公司的竞争能力增进相互的利益为目的。 2 范围 本规定适用于本公司将供应商纳入产品的品质评价及与这有关联的业务。 3 职责 3.1 采购部负责采购文件的编制，负责采购产品的采购及组织对供方的评价，编制《合格供方名录》 3.2 质量管理部负责采购产品及外发加工产品的进厂检验、验证和定期复检。 3.3采购部、质量管理部和技术开发部负责供应商的选择、评审和开发以及外包加工作业。 4 供应商选择和评价的组织： 4.1由采购部负责组织质量管理部、质量技术部及相关专业人员，经管理者代表／主管副总批准后，对采购产品的供应商进行评价和选择，并对重要采购产品实施现场评定。 4.2 供应商选择和评价的时机： 4.2.1 在确定供应商为合格供应商之前，必须对供应商进行调查及评价； 4.2.2 对于已取得合格供方资格的供应商，每年（或必要时）对其进行业绩评定； 4.2.3 合格供应商被取消供货资格后本公司需要采购其产品，必须
对其重新进行评价及现场评定。 4.3供应商选择和评价的方法： 4.3.1在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评价： a) 根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等； b)产品的品种、规格、质量以及价格； c)供应商的实力、规模、生产能力、技术水平； d)企业的信誉度以及管理水平； e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。 4.3.2供应商选择标准 a)产品的质量合适； b)技术水平高； c)生产能力强； d)整体服务水平好。 4.3.3供应商选择的方法 a)直观判断法； b)采购成本比较法； c)考核选择法； d)招标选择法； e)协商选择法。 4.4供应商绩效考评 4.4.1质量指标 a)来料批次合格率（来料合格率=×100％） b)来料抽检缺陷率（来料抽检缺陷率=×100％） c)来料在线报废率（来料在线报废率=×100％） 4.4.2供应指标 a)准时交货率（准时交货率=×100％）
外部供方绩效评价报告
外部供方绩效评价报告 根据质量管理体系标准要求，按照《管理评审控制规范》、《采购控制程序》、《采购管理制度》、《供方管理规范》、《外部提供过程产品服务规范》中相关规定，针对采购部门的工作进展和目标实施状况，作如下评价汇报： 一、目标完成情况 工作开展和实施到目前为止，目标的完成都基本符合计划要求，但在供方准时交付率方面，还要加强供方交期意识的培养，加强与供方的沟通与监视，积极鼓励供方实施持续的改进，以达到在改进中增加双方的理解和友谊，并共享由此而产生的效益。 二、部门体系实施情况 根据《供方管理规范》和《外部提供过程产品和服务规范》中的相关规定，制定各个岗位的工作标准，工作的开展都围绕标准的要求，切实融入到实际工作中。当然与体系系统完美的要求相比，部门所属人员的工作还是有所欠缺，特别是记录以及供方的沟通和监视方面存在不规范和不完善。所有在今后的工作中，要求部门全体人员关于体系方面知识的补充和工作的持续改进，有待于进一步加强和提高。 三、质量管理体系要求基本上得到了贯彻、实施，具体表现在以下方面： 1.公司方针在部门内部得到宣传； 2.部门目标每月都进行统计分析； 3.内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改； 4.为了提高部门人员的作业能力和质量方面意识，进行了相对应的培训；
5.内部沟通渠道畅通且经常进行沟通； 6.法律法规标注得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施； 7.体系文件处于受控状态； 8.各类记录基本能够按要求填写、保管； 9.定期对质量体系的运行控制情况进行检查； 10.对供方施加质量影响； 四、体系运行过程中出现的问题和解决措施 体系在部门实施过程中，年度内审发生一项不合格，采购过程的实施中有关条款的展开不够具体，现已改善完毕。 在供方供货过程中或材料上线使用时发生的质量问题，采购部都及时组织相关人员和责任部门进行分析，拿出有效的纠正预防措施，并会同质检人员一起验证整改效果，达到解决问题并预防的目的。 五、体系运行过程中持续改进建议 产品质量与原材料、辅料耗材的质量紧密相关，因此供应商提供的产品和服务以及分包方的质量都很重要，定期对供方做业绩绩效评价、考核，提高供方产品质量、服务质量。
质量体系供方评价准则
供方评价准则 编号： /ZW-4.3.1-01-A 编制：审批： 1 . 供方评价： 1.1 评价周期：每年一次（原则上每年初对上年度已存在供货关系的供方组织一次供应方重新评价和选择活动；对新供方则在使用新供方产品之前进行评价和选择活动，新供方评价和选择活动根据实际情况适时进行，时间和周期不定）。 1.2评价方法 1.2.1对供方的文件资料进行评价。 1.2.2对供方的材料样品实物进行评价。 1.2.3对供方现场进行评价。 1.3合格要求 1.3.1新供方评价： 1) 供方文件资料： a) 具有合格法人地位。（如营业执照等）； b) 具有提供相关产品的明（如产品专利证书，产品生产许可证等）； c) 同类产品的价格优势对比，价格与性能之比优于竞争对手； d) 与同行中竞争对手的业绩对比，市场额大，品种多，功能强，档次高； e) 在资本上信誉优良（AAA级信用等级证书）。
2) 供方样品、实物： a) 材料样品经试验满足本公司的技术要求； b) 材料样品经考察满足本公司的时间要求； c) 材料样品经检验满足本公司的生产规定的质量要求； d) 材料样品经试验满足本公司的生产工艺和设备的规定要求。 3) 供方现场评价项目： a) 供方人员相关的法律法规意识，并遵守学习规章制度； b) 供方人员质量意识强，遵守相关质量管理体系文件； c) 供方质量管理体系运行良好； d) 供方现场管理井井有条，标志明晰，生产关系良好； e) 供方生产场所、设施，人力资源充足，供发能力较强。 4）综合评价项目 a) 完成合同的能力； b) 服务水平； c) 改进能力。 1.3.2已存在供应关系的供方重新评价： a) 提供的产品质量能够满足我公司产品的生产需要； b) 交货期能够满足我公司的需要； c) 价格比较适宜。
合格供方评定控制规定(新版)
合格供方评定控制规定(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0629
合格供方评定控制规定(新版) 1、目的 对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围 适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。
3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方： （a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力； （b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力； （c）具有良好的商品质量和商业信誉，无被政府机构及新闻媒体曝光的不良记录。 （d）提供外包过程的外包供方，除应满足上述a—c款规之外，还应符合《委外加工管理办法》要求。 4.2.2对供方评价方式：本公司制订《采购分类表》，并依据采购产品的重要性，对不同的供货单位和外协单位采取不同的评价方
供应商业绩评定准则
供应商业绩评定准则 1、目的： 确保供方提供的产品或服务符合本公司的要求，择优选择合作的供方，并依双方成长需求，建立共识与信赖，达成最终顾客对品质、成本、变期的期望与需求。 2、范围： 凡提供本公司所需产品及服务的供方，均应纳入本办法。 3、权责： 3.1 生产部为本办法的归口实施部门。 3.2 品质部、售后部等为配合部门。 4、程序： 4.1 按本公司供方控制程序等相关文件执行。 4.2供方的考核 生产用产品或材料的供方/外包方均应纳入每月交货考核，由生产部依据考核标准进行考核，并汇总、公布。其它供方可免于日常考核，但当其在产品交付或服务过程中发生重大异常时，由生产部组织相关部门督促供方对问题点采取纠正预防措施。 4.2.2考核分数计算方法： A类物料评价得分公式为：供货情况*40%+服务配合*25%+质量状况*35% B类物料评价得分公式为：供货情况*45%+服务配合*20%+质量状况*35% C类物料评价得分公式为：供货情况*65%+服务配合*10%+质量状况*25% 4.2.3按下列成绩对供方进行区分： A级供方：考核总成绩在90分（含）以上。 B级供方：考核总成绩在80分（含）～90分之间。 C级供方：考核总成绩在70分（含）～80分之间。 D级供方：考核总成绩在70分（含）以下。
5评分规则 5.1供货情况 5.1.1交货准时率（60分） 交货准时率=单月准时交货批次/交货总批次 交货准时率得分=60*交货准时率 备注：统计周期内未发生采购业务，当月准时交付率按满分计算。 5.1.2超额运费（20分） a、供应商承担的运费须由供应业务员联系供应商反馈，根据反馈信息进行评分：当月内无超额运费得20分；超出常规运费的10%扣3分，超出常规运费的20%扣6分，超出常规运费的30%扣10分，超出常规运费的40%扣15分，超出常规运费的50%扣20分。 备注：①供应商承担的运费须由供应业务员联系供应商反馈，根据反馈信息进行评分； ②由我公司原因造成的超额运费不做统计； ③交货周期以合同签订周期为准； ④超额运费扣分上限为20分，应扣分数在20分以上的按20分扣除 5.1.3价格合理度（20分） 鉴于材料价格浮动，根据新产品报价及供应商配合公司半年期或年度降价政策幅度而定。5.2服务配合 5.2.1售后服务及时度（20分） 根据市场反馈，要求供应商在规定时间内做出反馈，从配件发货及时率、服务人员素质（技术实力、解决问题能力等）等给予主观评分； 5.2.2内部反馈得分（40分） 因原材料质量造成的不能发货或延迟发货的情况，按次数统计，每发生一次扣除内部反馈的分2分，扣完为止。 5.2.3外部反馈得分（40分） 原材料原因造成客户投诉反馈的问题，每反馈一次，扣除外部反馈的分2分，扣完为止。5.3质量状况 5.3.1批次合格率（30分） 批次合格率=检验入库合格批次/检验总批次 批次合格率得分=30*批次合格率 备注：总批次按ERP系统内到货批次计算。 5.3.2 PPM得分（60分） 1、原定PPM值/实际PPM值≥1时，PPM得分=60分； 2、原定PPM值/实际PPM值＜1时，PPM得分=60* 原定PPM值/实际PPM值 备注：①根据A、B、C类物料进行分别管控； ②统计内容为制程与到检。
合格供方评价准则示范文本
合格供方评价准则示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
合格供方评价准则示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 为确保采购原材料产品满足保障体系要求，特制定本 评价准则，作为评价供方的依据 一、合格供方资质标准 1．具有有效的营业执照、组织机构代码、生产经营许 可证等相关资质复印件； 2．通过ISO9001、ISO14001等管理体系认证、环境 标志产品认证证书复印件； 3．国家认可的计量检测机构出具的产品检测合格的报 告复印件； 4．所提供产品MSDS安全技术说明书 5、提供生产厂家的产品环保承诺书 二、产品质量、技术指标要求
1．产品质量稳定满足环境标志产品要求，提供产品质量检测合格报告； 2．提供产品检测报告8种重金属指标限值16种选择性指标限值符合环境标志产品技术要求； 3．油墨、上光油、橡皮布、胶粘剂原材料产品不含有6种邻苯二甲酸酯类物质； 4．纸张亮（白）度符合GB/T24999标准要求，中小学教材用纸亮（白）度符合GB/T18359标准要求； 5．油墨符合HJ/T370标准的要求； 6．胶粘剂（覆膜胶、热熔胶等）符合HJ/T220标准要求 三、供货能力、服务质量 1、供货方的供货能力满足本公司生产需要，供货及时、服务态度好； 2、与本公司有良好的供货基础，具有良好信誉；
合格供方考察评价管理办法
合格供方管理办法 （讨论稿） 第一章总则 第一条为确保供方提供的产品和服务符合×××总公司建设项目的质量目标，总公司主要通过企业推荐、公开征集和主管部门指定的方式对供方进行选择、评价和跟踪管理，特制定本办法。 第二条本办法适用于×××总公司建设项目所有供方的选择、评价和管理。 供方包括：项目管理公司、设计单位、地质勘察单位、施工单位（包括与总公司及所属企业签订协议的施工单位；下同）、装修装饰 公司、监理公司、设备制造厂家或销售代理公司、主要建筑材料生产 厂家或销售代理公司、工程咨询机构、工程造价咨询机构、工程招标 代理机构等与工程开发建设所有环节有协作关系的外聘单位。 第二章职责 第四条规划建设部是供方选择、评价和管理的归口管理部门和总公司《合格供方名录》的组织制订部门。 对供方的选择、考察和评价由专业组负责完成，专业组的组成及职责如下： 1、工程类专业组：负责施工、监理、材料和设备类供方的选择、征集、考察和评价。专业组由规划建设部、企管部、相关企业组成。 2、咨询类专业组：负责设计、勘察、工程咨询、招标代理、造价咨询供方的选择、征集、考察和评价。专业组由规划建设部、财务部、相关企业人员组成。
3、投资项目审查领导小组负责审核《合格供方名录》。 4、总公司经理办公会批准《合格供方名录》。 第三章供方选择、考察和评价 第八条选择供方可采取企业推荐、公开征集和主管部门指定3种方式。 企业推荐：总公司所属企业填写《供方推荐表》推荐以往与本企业有良好合作的供方。被推荐的企业填写《潜在供方调查表》提交到规划建设部，审查资料受理后，转专业组考察评价。 公开征集：通过媒体发布征集信息，有意合作的潜在供方，可在规划建设部领取或登录总公司网站下载《潜在供方调查表》，按要求填写后提交到规划建设部，审查资料受理后，转专业组考察评价。 第七条考察的方法。考察分为书面调查和现场考察。 1、书面调查主要了解供方的基本情况，包括： (1)企业简历、营业执照、资质证书； (2)企业组织机构； (3)企业近三年财务状况； (4)技术人员人数、技术力量、专业配备、自有生产和施工设备、检测手段； (5) 施工、生产、服务能力及近三年承担项目的质量和信誉状况，代表性成果； (6)质量管理体系或产品是否通过认证。 2、承担复杂工程或重要设备材料的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以了解： (1)企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；
供应商业绩评价管理规定
供应商业绩评价管理规定 文件编号:S-YM/WI-704-21 版本: 1.0版 分发号: 受控状态： 批准审核编制 发布日期：2013年1月15日实施日期：2013年2月1日 ISO/TS16949：2009
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有限公司供应商管理流程 序言 本规定为本公司与各供方之间紧密合作的规范性管理文件，也是双方携手并进的行动指南。供方必须完全理解本规定的全部内容，并严格遵照执行。为保证各供方能及时提供具有稳定质量，适宜价格的产品，并能周到地服务，以不断满足本公司的期望和要求，本着双方能建立长期合作的，互惠互利的，共同发展的战略伙伴关系，本流程主要阐明了本公司各外购，外协件在正常供货情况下，对产品质量、交付、服务、价格等方面的相关要求。在整个过程中各供方必须开展并完成的各项工作。 此外，本流程还明确了本公司对供方的考评，奖惩的原则和程序，并规定了相应的质量损失赔偿标准。同时要求各供方能通过过程控制的方法来实现产品质量的一致性和可靠性。为了尽可能公开，公平，公正地对待每个供方，本公司专门采购部、质检部等相关人员组成的供方管理工作小组。主要负责供方日常管理、年度综合考评，优秀供方的评定及其供货份额和付款方式的确定等工作。 最后，本公司在此承诺：原则上每年度只进行一次集中派员到供方处实地考核，同时本公司各相关职能单位到访人员将严格按照本流程的规定，对供方产品开发各阶段的相关工作进行检查和认可。决不允许本公司人员随意到访，也不允许供方业务人员到本公司随意宴请相关人员。请各供方给予配合并相互监督。 目录