煤矿迎接上级检查应准备的资料

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煤矿安全检查需提供资料内容

煤矿安全检查需提供资料内容第一篇：煤矿安全检查需提供资料内容煤矿安全大检查煤矿需提供资料清单一、证件：1、“六证”2、“六长”任命文件、“六长”资格证3、安全管理人员（专职安全管理人员）特殊工种证件二、图纸：1、井上下对照图2、采掘工程平面图3、矿井通风系统图4、井上下供电系统图5、井下电气设备布置图6、井下避灾路线图7、矿井水文地质图8、瓦斯监测监控系统图9、采区巷道布置图10、井下运输系统图11、压风、供水、主排水系统图12、采掘进计划图13、井下供电现状图14、井上下通讯系统图15、各煤层充水性图等三、制度：1、安全生产责任制2、各级管理人员的岗位责任制3、安全生产隐患排查、治理、报告制度4、安全费用的提取和安全投入保障制度5、安全生产教育培训制度6、安全技术管理制度及安全操作规程7、安全质量标准化建设管理制度8、煤矿领导下井带班及安全监督检查制度9、安全避险“六大系统”建设规划及相关管理制度四、安全管理基础工作：1、煤矿主要负责人带班下井记录2、安全生产费用提取和投入记录3、隐患排查记录（包括各级检查提出的隐患问题及整改记录）、隐患排查档案4、安全质量标准化检查记录5、安全管理机构设置6、人员入井记录、入井人数核准文件7、生产调度台账，生产日报表、月度生产计划五、安全技术管理：1、初步设计、安全专篇、矿井地质报告及批复文件，安全预（验收、现状）评价报告2、资源整合批复文件、开工报告、联合试运转批复等文件3、作业规程：采掘工作面作业规程及作业规程措施的贯彻记录4、第一次放顶煤的开采设计及审批手续5、年度采掘计划及审批手续、矿井生产能力核定资料六、应急救援：1、重大危险源评估报告及管理档案、备案记录2、应急救援预案及审批手续及安全避险六大系统的建设情况3、矿井救灾演习记录、年度灾防计划及批复4、与附近救护大队签订的救护协议七、地测防治水：1、矿井水文地质资料及周边小窑采掘资料、水害防治岗位责任制、技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度、事故隐患责任追究制度。

煤矿迎检管理制度

煤矿迎检管理制度近年来，全国安全生产形势十分严峻，各级政府、行业管理部门、安全监管部门和上级公司的安全监管越来越严格，各类安全检查频繁，检查执法严厉，处罚力度很大。

为了能更好的迎接各种检查，结合我矿前期迎检过程中暴露的问题和不足，特制订本制度。

一、迎检工作原则：对待各种检查要高度重视，正确对待，杜绝重大事故隐患（应急管理部4号令）。

二、检查前对接和注意事项：1、安全监察部或对接专项检查的部门及时与检查组人员对接，提前掌握检查时间、专家及人员构成、检查重点等内容，及时组织召开迎检专题会，对检查重点内容及迎检思路、注意事项等进行安排部署。

2、各队组按照专题会安排，立即行动，有针对性的进行迎检准备工作，主管或负责人要亲自到现场组织迎检工作，对现场存在隐患问题能立即整改的必须立即组织整改，短期内无法整改的隐患问题要及时上报矿协调解决。

3、各部门要从两方面进行迎检，一是对图纸及资料等基础资料进行检查和梳理，二是下井到现场指导、督促队组隐患问题整改。

4、安全大检查由安全监察部准备汇报材料，其他专项检查由相关专业部门准备汇报材料。

要提前确定汇报材料相关数据及具体迎检作业点，确保迎检时口径一致。

三、检查过程中陪检要求和注意事项：1、各分管矿领导要统筹做好迎检安排与陪检人员分工。

2、各队组队长提前下井到现场对各自区域进行把关并在现场候检。

3、陪检人员要全过程陪检，并按专业对口的原则，对检查人员发现和提出的隐患问题做好解释工作。

4、如陪检人员对现场存在问题不了解不掌握或解释不清时，做好记录，及时联系专业人员进行解答说明。

5、各陪检人员要主动及时向安全监察部汇报检查情况和查出问题,如检查存在重大安全隐患或者其他敏感问题时，必须及时报相关矿领导协调解决。

四、检查结束整改要求：1、安全监察部对存在问题进行梳理汇总，立即牵头制定有针对性的整改方案并发各部门、队组。

2、责任部门、队组对检查存在隐患问题要立即认真组织落实整改,对无法整改或短期内无法整改的隐患要及时上报，矿上会研究解决。

煤矿全面安全排查资料清单

煤矿全面安全排查资料清单煤矿全面安全排查资料清单一、安全管理组（一）“一般规定”项目检查需要提供的资料清单1.安全生产资质证照类证件：采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证和营业执照。

2.安全生产专职管理机构建立的文件；专职人员配置的名单。

3.管理干部每月下井记录（入井记录）。

4.跟班和带班记录。

5.矿（公司、处）副总以上分工包保区队文件规定；实施安包保区队安全检查的记录。

6.安全费用提取的相关文件规定；安全投入年度计划；安全费用使用情况证据性资料等。

（二）“安全生产管理制度”项目检查需要提供的资料清单1. 安全生产生产责任制汇编本。

2.安全生产管理制度汇编本：其制度内容应至少包括:（1）安全生产责任制度；（2）安全会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全技术措施审批制度；（5）安全隐患排查制度；（6）入井人员管理制度；（7）管理人员包保工作面及下井、跟班、带班制度；（8）安全监督检查制度；岗位安全操作管理制度；（9）矿用设备设施管理制度（系列化）；（10）事故报告制度；（11）安全举报制度；（12）安全责任追究制度；（13）安全考核和奖罚制度；（14）安全培训管理制度；（15）各种设备、设施检查维修制度；（16）国家法规明确要求建立的其它制度。

3.隐患排查管理资料：（1）隐患排查治理闭合管理制度；（2）隐患排查整改分级分类管理资料；（3）制定的重大隐患治理措施；（4）自纠自查安全隐患排查制度及处置消耗台账记录。

4.基本建设管理资料：（1）矿井基本建设、技术改造主体工程与安全设施同时设计，同时施工，同时投入生产或使用的证据性资料；（2）矿井杜绝“超能力、超强度、超定员”生产的证据性资料。

5.上级安全生产法律、法规、文件、会议传达贯彻资料。

（三）“安全生产技术管理”项目检查需要提供的资料清单1.矿井技术管理网络体系机构资料（健全各组织机构）。

2.矿井安全生产技术管理制度：（1）安全技术措施编制、审批、贯彻制度；（2）工程技术方案设计管理制度；（3）矿井生产能力核定和上报制度；（4）推广新技术、新工艺、新设备、新材料等科技进步制度；（5）资源管理制度；（6）“三量”管理制度；（7）矿井水平、采区、工作面接替规划制度；（8）矿井水文地质测量管理制度；（9）“三下”采煤技术管理制度；（10）技术图纸、资料管理制度；（11）其它技术规范要求制订的技术管理制度。

煤矿迎接检查应知应会汇总

第一部分：中华人民共和国应急管理部令第4号煤矿重大事故隐患判定标准（15项）（一）超能力、超强度或者超定员组织生产；（二）瓦斯超限作业；（三）煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施；（四）高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采系统和监控系统，或者系统不能正常运行；（五）通风系统不完善、不可靠；（六）有严重水患，未采取有效措施；（七）超层越界开采；（八）有冲击地压危险，未采取有效措施；（九）自然发火严重，未采取有效措施；（十）使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺；（十一）煤矿没有双回路供电系统；（十二）新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设施设计规定的范围和规模；（十三）煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得或者及时变更安全生产许可证而从事生产，或者承包方再次转包，以及将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包；（十四）煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证和营业执照；（十五）其他重大事故隐患。

第二部分：中华人民共和国应急管理部令第4号煤矿重大事故隐患判定标准（钻探队摘要）第五条“瓦斯超限作业”重大事故隐患：（二）井下瓦斯超限后继续作业或者未按照国家规定处置继续进行作业的；第六条“煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施”重大事故隐患：（六）未按照国家规定采取安全防护措施的；第八条“通风系统不完善、不可靠”重大事故隐患：（八）煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进未按照国家规定装备甲烷电、风电闭锁装置或者有关装置不能正常使用的；第九条“有严重水患，未采取有效措施”重大事故隐患，是指有下列情形之一的：（一）未查明矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况而组织生产建设的；（二）水文地质类型复杂、极复杂的矿井未设置专门的防治水机构、未配备专门的探放水作业队伍，或者未配齐专用探放水设备的；（三）在需要探放水的区域进行采掘作业未按照国家规定进行探放水的；（四）未按照国家规定留设或者擅自开采（破坏）各种防隔水煤（岩）柱的；（五）有突（透、溃）水征兆未撤出井下所有受水患威胁地点人员的；（六）受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间未实施停产撤人的；（七）建设矿井进入三期工程前，未按照设计建成永久排水系统，或者生产矿井延深到设计水平时，未建成防、排水系统而违规开拓掘进的；（八）矿井主要排水系统水泵排水能力、管路和水仓容量不符合《煤矿安全规程》规定的；（九）开采地表水体、老空水淹区域或者强含水层下急倾斜煤层，未按照国家规定消除水患威胁的。

煤矿需要提前准备的检查资料清单

煤矿需要提前准备的检查资料清单一、安全风险分级管控专业1.安全风险分级管控工作责任体系文件2.安全风险分级管控工作制度3.矿长年度安全风险辨识报告以及4个专项辨识评估报告4.重大安全风险清单，灾害预防和处理计划，应急救援预案5.重大安全风险管控措施(涉及资金、人员等6.培训、学习相关计划等资料二、事故隐患排查治理专业1.隐患排查治理体系制定下发的文件2.隐患排查治理登记台账3.隐患排查治理年度计划、月度方案4.隐患排查治理会议记录5.矿井全年安全费用提取使用计划、招标采购清单、财务报表等三、通风专业1.掘进工作面局部通风专项设计2.巷道贯通技术措施3.串联通风技术措施4.专用回风巷维修技术措施5.反风技术方案6.反风总结报告7.风机性能测定报告8.矿井通风阻力测定报告9.通风能力核定报告10.通风旬报表11.矿井测风记录台账12.外部漏风率测定报告13.掘进工作面作业规程14.采煤工作面作业规程15.矿井瓦斯等级鉴定报告16.矿井瓦斯涌出量测定报告17.主采煤层瓦斯参数测定报告18.年度瓦斯治理技术方案及措施19.便携光瓦汇总登记台账及检测记录20.瓦斯检查工井下交接班记录21.三对口台账（井下牌板、手册、班报）22.瓦斯检查日报23.掘进工作面作业规程24.矿井排放瓦斯专项措施25.矿井突出危险性鉴定报告26.矿井主采煤层瓦斯抽采设计27.瓦斯抽采工程设计28.抽采系统监测台账29.抽采系统调节记录30.抽采管路敷设安全技术措施31.抽采管路系统巡查台账32.抽采钻场及钻孔管理台账33.矿井超前治理评价34.抽采日报表（含涌出量、抽采量、风排量、抽采率）35.主采煤层自燃倾向性鉴定报告36.矿井矿井防灭火措施37.矿井防灭火系统图38.动火作业操作安全技术措施39.消防材料库检查记录台账40.矿井灾害预防及处理计划41.矿井密闭及其它地点温度检查台账42.矿井废弃钻孔管理办法43.矿井防灭火设计44.主采煤层爆炸性鉴定报告45.矿井年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施46.矿井防隔爆设施布置平面图47.矿井防隔爆设施检查台账48.矿井注水性检测报告49.巷道冲洗台账50.领退、电雷管编号制度51.电雷管导通试验52.一炮三检管理制度53.XX工作面过泥岩体安全技术措施54.XX岩石巷道作业规程55.残爆、拒爆相关措施及台账56.一通三防管理机构57.岗位责任制及操作规程58.瓦斯治理中长期规划及年度计划59.通风例会记录60.通风系统图61.通风网络图62.通风立体示意图63.抽采系统图64.监控系统图65.防尘系统图66.防灭火系统图67.测风记录68.值班记录69.反风设施检修记录70.防灭火检查记录71.密闭管理台账72.瓦斯抽采台账73.检测仪器调校、检验记录需要下井准备仪器仪表：标准气样，多功能参数测定仪，光瓦，风表，测尘仪等四、地质灾害防治与测量专业（一）技术管理1.地质灾害防治技术管理制度2.预测预报制度3.地测安全办公会议制度4.地测资料、技术报告审批制度5.图纸的审批、发放、回收和销毁制度6.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度7.隐蔽致灾地质因素普查制度8.岗位安全生产责任制度9.岗位职责10.管理制度11.安全技术措施等12.建立地质防治水机构的文件13.地测人员分工汇总表（查学历、所学专业等）资料14.文件和人员台账15.钻探设备台账16.测量仪器定期校验证书17.物探装备及物探资料（二）地质1.采掘工作面的原始记录本2.实测资料整理图纸、台账和文档3.地质预报、采掘工作面地质分析资料4.综合分析资料5.矿井地质类型划分报告6.矿井生产地质报告7.矿井隐蔽致灾地质因素普查报告8.这3个报告的审批文件9、近期编制的采区地质说明书、采煤工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书、揭煤地质说明书10、5种图纸、15种台账11、年报、月报、临时预报12、储量图纸、台账（三）测量1.测量控制系统(地面、井上下联系测量、井下)台账及附图2.相关定向、测量报告3.所有贯通及过巷通知单、开掘及停头通知单4.签收单5.导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量等外业记录本6.测量成果计算资料和标定解算台账7、八大矿图8.地面沉陷观测资料9.矿井有关岩移参数计算成果资料10.采煤沉陷综合治理图11.地表塌陷裂缝治理台账、村庄搬迁台账12.矿井范围内受采动影响土地塌陷图表（四）防治水1.水文地质观测资料2.矿井水文地质类型划分报告3.采空区位置、积水情况的调查分析记录及安全技术措施4.掘进和采面施工图5、5种水文图纸、15种水文台账6.矿井中长期防治水规划及年度防治水计划、组织实施验收的总结资料7.矿井中长期防治水规划及年度防治水计划、组织实施验收的总结资料8.探放水工程设计单孔设计；井下探放水专用钻机，专业人员和专职探放水队伍资质9.查井田内井下和地面的所有水文钻孔每半年1次全面排查记录10.防水煤柱留设及审批文件11.雨季“三防”措施及实施验收总结资料12.防治水工程施工验收总结资料13.探放水工程记录14.各种水害进行分析、检测、诊断、预警预控的技术措施记录15.各种水害检测、诊断的处置方案五、采煤专业1.最新采掘工程平面图，月度采掘计划2.批准的采区设计3.月度工作面、进风巷、回风巷矿压观测记录、台账4.采煤工作面作业规程；作业规程的全部复审意见和补充技术安全措施；矿井年度作业计划5.工作面开采设计说明书6.采煤作业规程编制、审批、复审、贯彻、实施制度7.放顶煤开采设计批准文件8.岗位操作规程；安全技术措施等9.“班评估”记录手册和安全确认记录10.工作面设备说明书六、掘进专业1.全矿采掘工程平面图2.掘进计划与完成情况表3.掘进作业规程、措施，及贯彻、复查记录4.掘进专业岗位责任制5.工程质量考核制度、班组验收记录资料6.胶带检验报告7.顶板离层观测记录8.喷层试块检验报告9.支护材料煤安标、检验报告10.地质、水文预测报告11.掘进设计图纸现场准备好质量验收量具。

关于收集资料的通知

关于收集资料的通知各矿总工：为进一步加强公司技术管理，做好迎接上级检查的工作，需向集团提供以下资料：1、年度月份生产作业计划（含矿井三量、万吨掘进率）；2、采掘作业规程（含单项施工工程）；3、接替采区设计；4、最新采掘工程平面图（标明三线、老窑、积水区）、井上下对照图等与技术、防治水相关的图纸，要求盖煤矿公章；5、开采设计方案、储量报告、备案证明、新四证一照6、防治水、地质测量安全管理机构6、建立探放水钻孔现场确认制度7、探放水计划（水害防治计划方案措施）备案，集团公司审查同意后，每年2月28日前报县级行业管理部门，县安监、国土部门进行确认后，方可组织施工（上级文件要求）；6、年度瓦斯治理方案、计划（瓦斯抽采计划、防突措施、瓦斯监控）备案，集团公司审查同意后，每年2月28日前报县级行业管理部门，县安监、国土部门进行确认后，方可组织施工（上级文件要求）；7、各矿与救护队签订的协议；各矿兼职矿山救护队名单8、瓦斯治理专项费用提取计划（按贵州省政策提取）；9、瓦斯等级鉴定、煤尘爆炸鉴定、自燃发火鉴定、突出鉴定报告；10、各矿瓦斯治理组织机构11、与一通三防相关的图纸资料（含瓦斯地质图），要求盖煤矿公章；12、矿井灾害预防和处理计划13、反风演习计划、报告14、攻坚战实施方案（金沙县、晴隆县、兴仁县煤矿）15、隐蔽致灾因素普查（找中介公司做）16、各矿主扇、局扇、瓦斯抽放泵、水泵、监控、人员定位、钻机等设备台帐。

要求：1、矿井三图每月提供一次，并盖煤矿公章；2、其它所有图纸（含供电系统图、机电运输布置图等）每季度提供一次，加盖煤矿公章；3、图纸要纸质版，其它要电子版；4、各矿资料建文件夹，3月10前发到公司专业部长或杨凯处；图纸公司检查时收齐；5、资料每少一项罚款100元（隐蔽致灾中介做好后发）请予配合，切切！杨凯 2016年3月3日。

煤矿迎接上级检查应准备的资料

煤矿迎接上级检查应准备的资料煤矿安全生产工作关系到全局的安全稳定，检查工作是保障安全的重要环节。

因此，煤矿必须在参加上级检查前应做好相关准备工作，确保符合安全生产标准，从而保证了全局的安全和稳定。

本文将就煤矿在迎接上级检查时应准备的资料进行详细说明。

一、煤矿的相关证照煤矿迎接上级检查时，必须准备各种相关的证书和许可证，这些证照包括：•煤矿安全许可证•煤矿备案登记证•炮工证或具有爆破资质的专业技术应用人员证•工程建设项目预审批件或核准文件•卫生许可证和环保许可证•其它相关证照同时，还要准备好各类通行证，包括员工身份证、车辆通行证等，确保相关人员能够合法进入煤矿内部。

二、安全技术资料1.安全生产技术规章制度和标准煤矿的安全生产工作直接关系到职工的生命安全和正常生产稳定。

因此，在迎接上级检查时，需要提供一系列的安全生产技术规章制度和标准文件，以证明煤矿已经有了完善的安全管理制度和工作流程，如：•《煤炭生产安全规程》•《煤矿安全生产法》•《煤矿安全规程》2.安全应急预案和演练记录安全应急预案是指为了应对突发情况而制定的预先计划，演练记录是指预案实施过程中的运行记录。

这些资料对检查工作具有重要的指导意义。

3.安全检查记录和隐患排查报告安全检查记录和隐患排查报告是评估煤矿安全生产工作情况的重要依据，也是提高安全管理水平的有效手段。

三、生产管理资料1.生产设备和器材清单生产设备和器材清单是评估煤矿生产管理水平的重要依据，在煤矿迎接上级检查时必须认真准备，清单中应包括设备名称、型号、制造厂商、投入使用时间、检修时间和使用状态等信息。

2.生产各项指标年度计划与完成情况生产指标是评估煤矿生产经营水平的重要指标，必须在检查前编制本年度各项生产指标计划并符合制定的标准，以便检查人员对煤矿的生产经营能力有个全面的了解。

3.财务报表煤矿经营离不开财务，必须按照财务规则编制各类报表，包括利润、资产、负债、现金等方面的记录和数据，以便检查人员对煤矿经营能力有个更全面的了解。

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汉源县志成煤业有限公司迎接上级检查准备资料
项　目序号迎　检　资　料　内　容现　
状
编制人备注
十八大措施1
关于切实做好党的十八大
期间安全生产工作的通知
（文件）
2
十八大期间安全生产工作
安排会议记录（参会人员
签字，不少于35人）
矿井主要领导24小时值班
安排和
值班记录
入井带
班3
矿级领导入井带班下井制
度
4
10－11月份领导入井带班
计划、记录和交接班记录
时间和入
井人数与
考勤一致5
2013年4－9月份带班档案
（每月带班下井计划、记
录装定成册）
6
汉源县志成煤业有限公司
关于矿井进行停产整顿的
紧急通知（文件）
7
汉源县志成煤业有限公司
关于矿井停产整顿整改方
案的报告（上报文件）
8
汉源县志成煤业有限公司
矿井停产整顿整改方案的
批复文件
9
安全整治动员和安排专题
会议记录（参会人员签
字，不少于35人）
停产整
顿10全面安全隐患排查安排方
案，
11
全矿隐患排查汇报总结会
议记录
12
隐患排查报告（有会审意
见）
13
整改方案和整改安全技术
措施
（有会审意见）
14
各整改作业地点入井人员
统计（调度考勤和矿灯发
放记录）
15
每日整改情况工作记录和
班前会记录
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项　目序号迎　检　资　料　内　容
现　
状
编制人备注16
《关于进一步深化煤炭行业“打非
治违”工作的紧急通知》（雅市安
监［2013］343号）
17
《雅安市煤矿重大基顶板隐患排查
治理程序的通知》的通知（雨安监
上级文件
［2013］98号）
18
关于印发《雅安市煤矿复产（复
工）验收标准》的通知，雅市安监
〔2013〕427号
19
关于开展《雅安市煤矿安全隐患排
查治理办法（暂行）》及煤矿安全
监测监控系统培训的通知，雅市安
监〔2013〕417号
20
关于认真贯彻落实《四川省人民政
府关于进一步加强安全生产工作的紧急通知》的通知，川安监
〔2013〕208号
21
关于印发《雅安市煤矿安全隐患排
查治理办法（暂行）》的通知。

雅
市安监〔2013〕416号
22
《关于加强近期安全生产工作的紧
急通知》（雨安发［2013］24号）23矿井人员定位系统验收的批复24矿井不建紧急避险设施的批复25建设社会主义新矿山文件
26《关于开展安全生产领域打非治违专项行动督查工作的通知》（雅办函[2013]259号）
27
《四川省人民政府安委会关于集中开展严厉打
击非法违法生产经营建设行为专项行动的通
知》（川安委〔2011〕8号）
28
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项　目序号迎　检　资　料　内　容
现　
状
编制人备注
打非治违顶板治理专项行动29矿井“打非治违”工作的总结
30矿井“打非治违”工作安排方案31
根据区安监局会议安排召开的“打
非治违”动员和安排职工大会记录
（参会人员签字，不少于35人）32
汉源县志成煤业有限公司顶板专项
治理方案
33
贯彻昆明“打非治违”会议付建华
讲话精神和警示教育会议记录（有
会议学习资料，参会人员签字，不
少于35人）
34
“8.29肖家湾煤矿瓦斯爆炸事故”通报和教训吸取会议记录（有
会议学习资料，参会人员签字，不
少于35人）
352013年度安全处罚台帐
36区安监局考试的试卷和成绩统计表，有合格率计算，考核合格达60%以上。

灾害预防372013年度防治水预案和演习报告382013年度防防洪预案和演习报告392013年度矿井灾害预防和处理计划和演习报告40
重大危险源、检测、评估、监控措施和应急预
案
41矿井防治水工程设计方案
42采掘工作面探防水设计
43矿井水害调查报告（附图）
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项　目序号迎　检　资　料　内　容
现　
状
编制人备注44矿井机构设置和人员任命文件
其他矿内文件资料45从矿级到岗位工人签定的安全目标责任书
46
矿级到岗位工人的安全生产责任制、规
章制度和操作规程汇编（有下发执
行文件）
47技改各类批复文件
48矿长、技术人员和特种作业人员名单和资格证49矿井五证一照
502013年度救护协议和成立兼职矿山救护队文件
512013年度采掘接替计划、月度采掘计划
52测风报表和风量分配计划
53风量调节措施和记录
54
月度瓦斯检查点设置计划、瓦斯检
查日志
55通风设施管理台帐、检查记录
56
密闭管理台帐（密闭编号与采掘图
一致）、每周一次的检查记录
57
安全仪器、仪表台帐和局部通风机
管理台帐
582011年度瓦斯等级鉴定批复和煤层签定报告59主要设备检测报告
60
采掘作业规程、安全技术措施（职工学习、考
试试卷。

要求一工程一规程一措施）
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项　目序号迎　检　资　料　内　容
现　
状
编制人备注
其他矿内文件资料61
矿井采掘、井上下、通风、避灾、
监控、人员定位、压风、消防防
尘、通讯、运输等矿图
要求：图实相符（图签栏签字完
善）、图纸间巷道名称吻合、通风
设施位置、编号与通风设施管理台
账吻合、设备型号吻合，技术指标
相符。

62
安全监控和人员定位系统报表、运
行记录、超限报警处理情况及记录，主机
中图和矿图一致
63传感器和报警仪
校验和检定台帐，检定合格证
64
调度室、监测监控室、机修、库
房、办公场所、两堂一舍、卫生间
等整洁、卫生
65
地面安全宣传和警示标志、安全文
化建设
安全办公会记录、安全例会记录、
66月度、周安全会议记录，隐患排查及三定整改、验收记录（台账），班前会记录，仪器仪表配备、检验和校验记录；入井检身记录、矿灯发放记录、自救器发放记录与各类报表、带班等记录逻辑吻合。

上级
检查资料67
分局、市、县来矿检查文书及整改
情况（检查笔录或自查报告－矿要
制定隐患整改方案、措施－整改自
查情况－上级复查的有整改情况的
复查申请和批复。

通风设施68
一是通风系统安全、畅通、稳定，
主要通风机及附属设施符合要求，
主要通风机房管理有序合理。

二是
风门、调节风窗、密闭墙体刻帮刻
槽、反水池、观测孔及墙体厚度符
合要求，严密不漏风，风门四周有
衬垫，调节风窗调节板灵活可靠。

三是局部通风双局扇双电源能自动
切换、三专两闭锁符合要求。

通风
设施挂牌
监控系统69
监测监控各类传感器齐全、安装位
置合理、显示数据准确；人员定位
系统运行正常，识别器设置合理、
入井人员均携带识别卡。

机电设备70
严禁失爆，不得有淘汰机电运输设
备。

斜井提升运输设备和“一坡三
挡”符合要求，设备保护齐全、安
全防护设备设施完善。

汉源县志成煤业有限公司迎接上级检查准备资料
项　目序号迎　检　资　料　内　容
现　
状
编制人备注
瓦斯治理71
建立矿井瓦斯综合治理建设组织机
构的通知
72瓦斯治理示范矿井建设方案
73瓦斯综合治理体系建设自评表
74瓦斯综合治理体系建设验收批复75
汉源县志成煤业有限公司瓦斯治理
示范矿井建设整改方案
76
瓦斯综合治理工作体系建设整改情
况的报告。

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