费用报销单填写要求和规范--卢
报销单据填写、整理和粘贴的要求
报销单据填写、整理和粘贴的要求一：报销单据的填写要求1、报销单据必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
2、报销单据要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
3、金额书写标准①阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写；阿拉伯金额数字前面应当书写货币币种符号或者货币名称简写和币种符号；币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白，凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后面不再写货币单位。
②所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等情况外，一律填写到角分。
无角分的，角位和分位可写“00 ”，或者符号“－”。
有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“－”代替。
③汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或者行书体书写，不得用O、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千等简化字代替，不得任意自造简化字。
大写金额数字到元或者角为止的，在“元”或者“角”字之后应当写“整”字或者“正”字。
大写金额数字有分的，分字后面不写“整”或者“正”字。
④ 大写金额数字前面未印有货币名称的，应当加填货币名称，货币名称与金额数字之间不得留有空白。
⑤阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字；阿拉伯金额数字元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时，汉字大写金额可以只写一个“零”字，也可以不写“零”字。
4、附《费用报销单》、《差旅费报销单》、《支款凭单》正确填写模版。
附件 1《费用报销单》① 预留抬头书写区域。
② 按部门填写。
③ 摘要书写区，便于详细书写。
④ 费用按级审批（备注：制单人如果不是报销人本人，例如：张三是制单人，李四是报销人也就是实际收款人，“报销人”签名填写：张三代李四）。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
首先发票与收款收款分开，同类的票据贴一起一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
费用报销单所有需要填写的内容必须填写完全。
具体填写说明1、日期如实填写报销时的日期，2、附单据张数为所附单据张数。
3、“金额大写”此处填写合计的大写金额（人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾）。
¥后面填写小写金额。
4、“经办人”及“领款人”为报销票据人员，“验证人”为本部门上级领导5、“单位主管”为本单位总经理6、“用途说明”处填写费用支出的用途，汇总分类填写，在摘要里详细填写附件内容。
二、票据粘贴要求1、所附发票应真实、合法，公司的全称：，不要简写或漏字多字。
2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。
火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。
4、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。
加油票，出租车票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。
5、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。
6、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。
医院费用报销单填写要求
医院费用报销单填写要求一、填写费用报销单要用蓝、黑钢笔或中性笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
二、要求字迹工整，金额不得涂改，大小写金额必须相符，相关内容要填写完整，如图：1、“报销部门”处填写所属的部门，如医院办公室、前台客服等。
2、“日期”如实填写，为填写报销单当日的时间，业务发生的日期可填在“摘要”里。
3、“单据及附件共页”按所附的单据张数填写，出纳编号写在“单据及附件”的上方空白处。
4、“报销项目”填写要报销的项目，如招待费、办公费、物资、药品等。
“摘要”为该项目的具体说明。
如招待费，要说明何时、招待对象、几个人、餐费/娱乐费/其它等。
5、“金额”为小写（阿拉伯数字），填写实际发生金额，填写时数字应占格子的二分之一，书写工整，不可连写，也不可乱涂乱画，数字前要写上人民币符号“￥”。
6、“合计”各项费用合计金额，用阿拉伯数字填写，合计金额上面有空行，画上对角线注销。
（如上图）7、“备注”指对其它情况的说明，没有其它情况可不填。
8、“金额大写”处填写合计金额的大写，如图，若合计金额的首位为千位数，则万字前画圈，圈内打叉，以此类推。
若数字中间有“0”或后面都为“0”，则填写大写“零”。
例：6050.03元，大写：拾万陆仟零佰伍拾零元零角叁分9、人民币大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟。
三、票据附件粘贴要求：1)所附发票/单据真实、合法，抬头正确。
无法提供票据的，应跟财务主管详细说明并填写“无票据证明”。
2)所有票据用胶水或固体胶粘帖，要求平整对齐，数字那面方向朝上。
票据的粘帖顺序与报销单封面所列的项目顺序一致。
3)报销差旅费、招待费、广告费、购买物资等，需附上相关申请单。
4)所有报销单都需经过部门主管在“复核”处签字复核，再交给财务审核签字，最终提交总经理在“领导审批”处同意签字。
5)以上流程结束后把报销单交由出纳报销领取款项。
以上是《费用报销单填写标准》文件的全部内容，文件下发后，若在使用过程中发现存在问题或疑议，请大家及时反馈给医院办公室，由医院办公室与总经理进行统一协调解决，再由汇编人进行统一修改；其他人不可擅自对原件进行修改使用。
费用报销单据的填写及粘贴规范
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3、折叠法-适用附件大于报销单时
（一）长型的票据折叠方法
将单据固定在封面的左上角，齐封面的底边线 将长出部分对折
提示：齐封面
1 底边线对折
2
上边沿线
使齐 上上 下边 两沿 段线 长将 短长 相出 当部
分 折 拢 ，
3
将票据折叠，使大小、长短与单据 封面保持一致
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3、折叠法-适用附件大于报销单时
费用报销单据的填写和粘贴规范
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目
一 正确填写报销凭证
二 报销凭证票据粘贴方法
录
三 常见错误
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2
一、正确填制报销凭证
1、必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用 圆珠笔铅笔填写，字迹工整，不得涂改；
2、金额：采用阿拉伯数字填列，保留两位小数， 如100元，填写为100.00, 合计栏也是如此，金额 大小写填写一致，大写金额前要用￥符号封口，大 写栏后面为零的要写 “零”，不能填各种符号或 划掉，相关内容完整；
第七步、向左再错开一定距离贴第二列。
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鱼鳞法粘贴步骤
最后，如此循环往复，直至粘满一张粘贴单。注意最 左列请与装订线对齐，装订线外不要贴任何票据。至此， 本张粘贴单完成。如还有很多票据，则另取一张空白的 《报销单据粘贴单》，重新开始上述步骤。
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鱼鳞法粘贴步骤
注意：单据的粘贴应以整个粘贴单的上下左右边界 为限，从左至右，从上至下、厚薄均匀地粘贴于粘贴单 上。
（二）宽型的票据折叠方法
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2
3
4
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3、折叠法-适用附件大于报销单时
最后，经过修整过的票据附在报销凭证后不应超 出单据封面的边沿线。
费用报销单填写规范及审批流程
费用报销单填写规范及审批流程一、费用报销单的填写规范：1.报销单的标题应明确表示报销内容，如“差旅费报销单”、“办公用品费报销单”等。
2.填写人应提供真实准确的个人信息，包括姓名、部门、职位等。
3.报销单需要详细列出每一项费用明细，包括日期、费用项目、金额等。
费用项目应与公司的费用政策相符。
4.对于每一项费用明细，填写人需要提供相关的费用凭证，如发票、收据等，并务必妥善保存原件。
5.填写人应注明报销的账号信息，以便公司将费用返还给员工。
6.在报销单上留出足够的空间供填写人附加任何相关说明或备注。
二、费用报销单的审批流程：1.填写人在填写完报销单后，将其提交给所属部门的主管或财务人员进行初步审批。
2.主管或财务人员审核报销单的合规性，确认费用项目是否符合公司政策，并对费用明细进行核对。
3.审批人在审核报销单时，应该对费用项目的必要性和合理性进行评估，对于不符合公司政策的项目应进行说明和拒绝。
4.审批人可以选择在报销单上批注审批意见，并将其送到下一个层级的审批人。
5.如果报销单涉及大额费用或涉及多个部门，可能需要公司领导层的审批，以确保费用的合理性和整体财务控制。
6.审批人在审批过程中应及时处理，避免因审核不及时造成员工的滞留费用或个人困扰。
7.经过审批流程后，报销单将送至财务部门进行最终的核对和支付。
三、其他注意事项：1.填写人应在提交报销单前，仔细检查费用明细的准确性和完整性，确保报销单的准确性。
2.员工应了解公司的费用政策，并按照政策规定填写报销单。
3.公司可以设立相关的预算控制和审批权限，以确保费用的合理性和控制。
4.管理层应定期审查公司的费用报销政策和流程，以保证其适应公司的实际情况和发展需要。
5.公司可以采用电子系统来管理费用报销流程，提高审批的效率和准确性。
通过规范费用报销单的填写和审批流程，可以确保费用的合理性和财务的准确性。
同时，透明的审批流程也可以提高员工的满意度和公司财务控制的效率。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。
2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。
3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。
二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。
费用报销单的填写方法和要求
费用报销单的填写方法和要求一、费用报销单的填写方法费用报销单是用于申请报销各种费用的一种表格，正确填写费用报销单是保障报销顺利进行的重要环节。
下面将介绍费用报销单的填写方法。
1. 标明报销单的基本信息：在费用报销单的顶部应填写报销单的标题，包括“费用报销单”字样，以及填写人、填写日期等基本信息。
2. 填写报销事由：在费用报销单的第一部分，应清楚地填写报销的事由，即报销的费用发生的原因，例如出差、会议、办公等，以便审核人员了解报销事项。
3. 填写费用明细：在费用报销单的第二部分，应详细列明所报销的各项费用，包括费用的名称、金额、日期等信息。
费用明细应按照发生的先后顺序进行填写，并且每一项费用应占用一行。
4. 填写费用总计：在费用报销单的最后部分，应将所有费用的金额进行合计，并填写在费用总计的栏目中。
费用总计是报销单的重要数据，决定了报销的金额。
5. 附上相关凭证：在费用报销单的附件部分，应附上相关的费用凭证，如发票、收据等，以便审核人员核对报销事项的真实性。
6. 签名确认：在费用报销单的最后部分，应有填写人和审核人的签名确认栏目，填写人应在填写完报销单后进行签名确认，并提交给审核人进行审核。
二、费用报销单的要求费用报销单的填写不仅要按照上述方法进行，还需要满足一些要求，以保证报销顺利进行。
1. 信息准确完整：填写人在填写费用报销单时，应确保填写的信息准确无误，包括报销事由、费用明细、费用总计等。
如果有遗漏或错误，可能会导致报销被拒绝或延迟处理。
2. 凭证真实有效：附上的费用凭证应真实有效，如发票、收据等应是合法的、正规的凭证。
虚假凭证将会对报销产生负面影响。
3. 合规合规范：填写人应遵守公司或组织的相关规定和流程要求，确保填写内容符合内部规范，并按照规定的流程进行审核和报销。
4. 时间及时性：填写人应及时填写费用报销单，并在规定的时间内提交给审核人进行审核。
延迟提交可能会影响报销的及时性。
5. 清晰易读：填写人应使用清晰、易读的字迹填写费用报销单，以免造成审核人员的困扰和误解。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴，使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴，快捷的报销各项费用，特制定此规范与要求，请各位同时遵照执行，如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。
一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需要填写大小金额的单据，大小金额必须相等，相关内容填写完整。
2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类：将票据分类，如差旅费、招待费、其他，其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。
二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。
大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。
每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。
2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。
3.粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。
4. 粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。
三：填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。
四：汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。
形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。
提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。
切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。
第六步：完成签字审批手续。
有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。
票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。
图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排在一起。
若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相关内容不能被剪掉。
图二：利用粘贴单，分类粘贴。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
费用报销单填写要求和规范1、总则1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。
1.2范围：本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。
1.3本制度自总经理签批之日起实施。
2、职责与权限：2.1财务部：2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。
2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。
2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。
2.2各部门负责人：2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。
2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。
2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。
2.2.5 总经理：负责公司所有费用发生的最终审批3、费用报销的控制原则：3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。
财务部审核应本着以下原则：3.1.1审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。
3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。
3.1.3审核各项费用发生是否合理，有无虚报、多报。
3.1.4审核签批手续是否齐全。
若有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。
4、报销凭证规范：4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。
4.2.所附发票真实、合法，抬头正确。
4.3.票据粘贴平整，票据分类粘贴并方向朝上。
4.4.按费用所属各期间填写费用报销凭证，按不同项目填写差旅报销单。
4.5.报销市内交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
4.6.招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、会餐人员、事宜，最好有会餐人员的签字4.7.在超市购买物品，除提供正式发票外，还需附电脑小票，报销发票必须注明付款单位、品名、单价、数量，并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。
4.8.财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证，不予受理；对记载不正确、不完整的报销凭证，予以退回，要求更正、补充。
5、费用报销单填列规范：5.1.费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。
不符合规定的，财务部门作退回处理。
5.2.报销的原始发票必须是税务部门统一印制的正式发票并盖有税务机关发票监制章或财政部门印制的收据，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；发票或收据记载的各项内容均不得涂改。
确实无法取得，可以附录说明，但需写明原因，且金额不得超过100元（金额是否需要调整）。
发票级次：增值税发票-普通发票-正式收据。
5.3.发票内容应齐全：单位名称、经济业务内容、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目据实填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符，不得涂改、挖补，收款人应签字。
5.4.对其他部门委托办理的事项，费用需由委托部门承担的，报销单应由经办部门填写，并经委托部门经理签字确认,无委托部门经理签字的,费用记入经办部门账。
6、付款、报销贴票要求：6.1日常费用类：6.1.1支付各种费用：填写《费用报销单》，附正式发票；6.1.2支付差旅费：填写《差旅费报销单》，附车船票、机票、住宿清单及发票等6.2工资提成、奖金类：6.2.1月工资发放：填《付款通知书》，附《工资表》、《银行代发（代扣）业务清单》6.2.2管理奖金及业绩奖金：填写《付款通知书》，附《管理奖金及业绩奖金明细表》；6.2.3资产类：包括固定资产、办公设备、办公家私等。
填《付款通知单》，附《申购单》、《入库单》和发票等。
发生以上所有成本费用支出财务在审核时原则上要求一律提供发票，并要求报销人与经办人在填写相关费用及付款申请时在备注栏注明费用类别。
如特殊情况提供不了发票，只能用收据或白条代替时需有情况说明，经相关领导批准后方可报销，此部分费用需另行填单报销。
关于费用报销单的填写及贴票一、报销流程及时间：市场人（各部门）人员填报---逐级签字—部门总经理签字---部门总经理助理分类审核、录入---绩效小组审核---总经理签字---财务打款费用报销单各部门分类，总经理逐一审批，财务才能放款报销时间：每周三放款时间：每周五（总经理外出除外）二、发票黏贴彩页1、发票需粘帖在发票粘帖单上或与报销单大小相仿的白纸上，2、发票统一贴在报销单左上角，票据大小不能超过报销单大小，超出部分请折叠整齐：3、发票需用胶水或固体胶粘帖，不能用回型针，订书钉等金属件装订，也不能用双面胶粘贴；4、根据费用实际使用情况填写使用明细，统一用A4纸附后；备注：招待费没有明细，就很难报销冲借款的，请写明冲那笔借款5、报销单费用项目根据发票明目填写三、按发票分类填写费用报销单：内容v 票据报销分类明细说明票据报销分项费用名录v1、办公费v2、通讯费v3、差旅费v4、业务招待费v5、会议费v6、运杂费v7、车杂费v8、修理费v9、培训费v10、咨询费v11、广告费v12、业务宣传费v13、福利费1、办公费v项目内容：印名片、购买的办公用品（如：传真机、打印机、色带、墨盒、复印纸等）、公司分支机构登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等，印刷宣传彩页（大额的，需要附上合同）v说明：金额在2000元以上（金额是否调整）须附明细，另外个人购买电脑等固定资产不得冲账2、通讯费v项目内容：有线电话使用费、移动电话使用费、上网费注：发票名称：单位名称、个人名称（必须是在职人员）3、差旅费v项目内容:职工出差发生的长途交通费、住宿费（包括启动会期间产生的交通费及住宿费），如：汽车票、火车票、机票、的士票、公交车票、地铁、轻轨、住宿发票、购买火车票的手续费等4、业务招待费v项目内容：招待客户的餐饮、香烟、茶叶、礼品（包括启动会上产生的餐饮费、制作印有企业标志的礼品及纪念品等的费用）、红包、正常的娱乐活动、安排客户旅游、5、会议费v项目内容：酒店开具的会议费，会议组织者开具的发票v说明：须附会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等会议清单6、运杂费v项目内容：指产品所发生运输费、整理及装卸货物等的费用v说明：海运费、空运费、陆运费、过秤费、机车作业费、货物暂存费7、车杂费v项目内容：车辆使用的汽油费用、车辆维修费、租车费用、车辆过路过桥费、停车费、车辆年审及驾驶员证件审查等费用8、修理费v项目内容：电脑、空调、打印机、复印机等办公用品的修理安装费、硬件升级费、办公楼和宿舍装修费，其他办公用品移动和安装费和生产设备的后期维修费用v说明：不包括公司生产的产品修理费9、培训费v项目内容：购买培训材料的费用、场地使用费及其他费用10、咨询费v项目内容：律师顾问费、会计税务咨询费及其他信息咨询费用11、广告费v项目内容：产品广告费v说明：广告是经工商部门批准的专门机构制作、已支付并已取得相应发票、通过一定的媒体传播并附广告合同12、业务宣传费v项目内容：各种启动会产生的制作展架、背景横幅等费用、聘请讲师的讲课费、专家费、劳务费等13、福利费v项目内容：体检费v说明：必须是公司员工本人v票据审核注意事项：v1.发票上的单位名称一律填写: （实际单位名称、工资表里的人员）（名称是：单位名称、个人名字、，也可以用来冲个人补贴、提成、奖励的）v2.发票开具时间须为当年日期;v3.所有票据要求正规、合法，发票内容与开具单位的经营业务范围相符，并加盖发票专用章；v4.所有发票是税务机关或财政部门批准在用的发票,已过期作废的发票一律不得使用;v5.单张发票金额在5千元以上（金额是否调整）或手持发票可疑需上当地税务网站验证真伪;v报销单填写注意事项：v一、准确性v1.报销单上的大小写金额须一致；v2.报销单封面的金额、内容应与发票金额、内容一致；v二、规范性v1.规定用黑色水笔或钢笔填写报销单；v2.报销单封面原则上不允许更改，如需改，请在错误的文字或数字上划一红线，再用黑笔在旁边写上正确的文字或数字，另外再签上更改人的姓名；四、按部门类别黏贴发票1、具体部门部：办公费、差旅费、招待费、补贴、提成、奖励、其他2、具体部门部：办公费、差旅费、招待费、市场费（会议费，会务费，劳务费）、补贴、绩效、其他3、具体部门部：办公费、差旅费、招待费、补贴、绩效、其他备注：一个类别黏贴成一本，一个月的费用黏贴成一本五、差旅费的黏贴及填写1、上面：费用报销单2、中间：黏贴发票，按出差时间顺序，住宿时间顺序黏贴发票，方便审核对应的差旅明细单3、下面：差旅明细单（格式不一样下面内容就会改变）备注：竖列填交通总额、住宿总额横列的最后一个空填整月差旅费的总额一个月的差旅费黏贴成一本，如果一张费用明细单填不下的，就继续加差旅明细单备注：填写两张以上的差旅明细单时，明细单1的合计空着不写，在最后一张明细单上填写竖列的交通总额、住宿总额五．工资统计每月月初根据综合管理部提供的员工考勤和生产部提供的员工绩效表整理员工的工资表，总经理审批。
六．工资发放方式：1、现金支付2、工资卡七、发放时间：每月的10号发放。