大润发 进货 结算流程
大润发操作流程
大润发操作流程大润发基本模式：简介：2000年，欧尚购买了台湾大润发集团67％的股份，而在中国大陆，双方曾经在采购中采用联合谈判的形式开展合作，但是目前已经停止联采。
运营策略：欧尚在全球发展的速度并不是特别迅速，但是其单店的营运绩效在同类客户中处于第一集团。
在经营中首次将“自选，廉价，服务”推行的整体经营原则：销售高质量的产品，由选择地销售商品，每日低价，方便消费者，良好的客户服务以及舒适的购物环境。
家乐福在中国目前推行“集中管理模式”。
利用他的集团优势，建立一个独特的组织，集中进行商品管理，集中协调、管理与供应商的谈判。
统一供货价格、付款条件、新品卖入等。
将上海总部建设成为一家咨询服务公司，下属11个CCU 和2个MU区域作为从属的行政中心，将资源和竞争力集中。
大润发组织架构：划分为5个区域区域区域总部管辖省份华东区上海上海、江苏、浙江、安徽华北区济南山东、河北东北区沈阳辽宁、黑龙江、吉林华中区武汉湖北华南区广州广东同时在上海设有全国采购，负责与销售产品覆盖全国范围的产品有较大知名度的供应商进行业务联系。
我司就属于全国厂商。
因此在大润发属于双重管理的客户（总部采购与区域采购同时参与）总部架构：门店组织结构：各部门职能及可解决的事项：总部：1全国采购总监：在年度合约及影响未来业务发展的事务时可进行沟通的对象2杂货全国采购经理：进行年度合约谈判的主要对象，并负责协调公司与大润发各区域间的业务发展。
3杂货处采购经理：主要负责本区域本部门的商品业绩（销量，利润），可与其沟通新品，促销，陈列，价格等业务问题。
4采购助理：促销的跟进，订单的落实，对帐等5全国营运总监：一般不与供应商进行接触，由采购部与其沟通。
对于提供与采购部商定而需要门店执行的事务（堆头，收银口，挂网）需要其确认，然后发文至门店要求执行。
6营运专员：一般不与供应商进行接触，由采购部与其沟通。
负责本区域门店按照总部要求执行各项促销及陈列等。
大润发财务结算流程
大润发财务结算流程结算：1、合同内费用：月返：按进货额月返5%，退货月返可返还2、结算周期：票到15天，按付款日付款每月付款2次每月1日付款：上月1-15日票每月15日付款：上月16-30日票注意：票到15天（票到对方，对方录入系统日开始）3、费用：月返可票折补差和促销费帐扣，对方开服务业发票业务操作：1、内部：采购1：负责广州，产品建档、调价、活动、费用采购2：外围区域，产品建档、调价、活动、费用采购财务：收票、对账2、产品建档：国际条码、3C大润发不控制SKU建档价格（建议使用普通倒扣价）3、物流：门店订单，直送门店送货提前一天预约送货时间，送货时仓库不能有坏货，如有坏货需和门店沟通方可收货。
4、快讯：分两种：普通快讯和头花提前1个月确定产品，开档前7天确认价格快讯产品不可缺货，不可短交5、返现：可以操作6、费用：场地费和促销费一般大润发新开门店不做业绩，在场地费用和促销费用不要过多的投入补差和费用可开发票或票折7、退货：退货可办退税或票折制度说明制度是以执行力为保障的。
“制度”之所以可以对个人行为起到约束的作用，是以有效的执行力为前提的，即有强制力保证其执行和实施，否则制度的约束力将无从实现，对人们的行为也将起不到任何的规范作用。
只有通过执行的过程制度才成为现实的制度，就像是一把标尺，如果没有被用来划线、测量，它将无异于普通的木条或钢板，只能是可能性的标尺，而不是现实的标尺。
制度亦并非单纯的规则条文，规则条文是死板的，静态的，而制度是对人们的行为发生作用的，动态的，而且是操作灵活，时常变化的。
是执行力将规则条文由静态转变为了动态，赋予了其能动性，使其在执行中得以实现其约束作用，证明了自己的规范、调节能力，从而得以被人们遵守，才真正成为了制度。
大润发经销商指引简单版本
大润发经销商操作指引草拟版一、大润发送货指引目前我司对地方经销商均提供工厂账号/密码，可提供地域订/退单查询，分店库存/销售查询，和门店订单网上下载等，故地方经销商应积极主动的开展工作，配合大润发在当地龙的产品销售，关注其运营流程并合理运用一、订货日期:下单的日期二、交货日期:大润发规定最后交货日,一般超过交货日五日内大润发订单仍旧有效;如需要延长交付需经销商与门店课长协商并约定时间或重下订单三、订货号码:每张订单都有一个订单号码;四、供应商编号:每张订单上都有一个供应商编号五、商品货号、型号、数量需要核对；六、大润发在收完货后会直接在订单上修改实际收货数，并在商品订购单上确认盖章，作为开票的依据和收货的凭证；七、财务信息：每张订单下方都有门店的开票信息，以及送票的财务信息；备注：一、文件审核(第一关)：（一）厂商持订单（或订单与厂商送货单）至投单口投单(订单一式二联，第一联供应商联,第二联仓库联)。
（二）文件审核员审核订单内容与电脑资料是否相符，确认订单是否正确、有效。
（三）审核无误後，将收货号码标签二联，分别贴於订单之第一、二联订单最后一条内容沿线下方处，并於订单二联空白处盖印<文件已审核，数量品质待验>字样。
（四）检查厂商退货明细，如有，加盖<商品待退>章。
⏹二、商品验收(第二关)：（一）商品收货员检核厂商之订单第一联(供应商联)、订单第二联(仓库联)及商品验收单，是否已完成投单文件审核作业，是否有退货商品须供应商带回，如有,需先办理退货手续。
⏹三、商品复查(第三关)⏹四、收货稽核（第四关）⏹（一）由防损课指派商品稽核员稽核仓管收货人员收货数量是否正确。
⏹五、电脑输入(第五关)⏹新品首批订单由总部采购下单。
⏹订单分紧急订单、促销订单和自动补单系统，紧急和促销订单可由门店课长随时下单，电脑自动补单一般在每个星期一或者星期二自动生成。
⏹送货前必须提前一至两天预约。
⏹送货前必须先退货，退货单一般会在订单上显示出来，告诉供应商商品待退。
超市结算流程-结算对帐
超市结算流程-结算对帐超市结算流程-结算对帐一、结算对账的原则与分类1、原则：严格按照系统合同的账期要求执行，未到账期的货款一律不得对账、无合同录入的一律不得对账。
结算对账同时扣除应承担的费用。
2、结算对账的分类：经销、代销、联营结算对账。
二、经销结算对账1、单据核对：供应商把合同约定的帐期内的送货单据交电脑结算员，在合同有效的情况下，结算员在进销存系统中——查询对应的进货单号，核对数量、金额、品名是否一致，并注明。
然后在进销结算系统中核销上述进货单号。
2、费用与退货扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道），并且要扣除已发生的冲单（考虑到厂方退货的问题，可以把期限放宽10-15天）。
3、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“经销货款支付单”。
三、代销结算对账1、单据提供与核对：财务部向代销供应商提供到期可结算的销售金额（按照账期不同，可按月提供），供应商根据销售金额须抽取相等金额的送货单；结算流程与经销相同，但结算员须控制该供应商的账期与销售金额。
2、可结算金额的计算：在财务应付款余额=进销存系统结算金额一致情况下，代销可结算金额（销售额）=进销存未结算金额-当期库存（正品+残次）-合同约定账期后的销售。
3、费用扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道费用）。
4、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“代销货款支付单”。
5、原则：代销厂商不允许打预付款。
系统中可以查询代销供应商的结算情况。
四、联营结算对账1、公司联营结算（1）联营结算数据生成财务结算人员在每月26日所有门店数据上传完毕后，在进销存系统中生成本月联营商销售数据，作为对账依据。
（2）销售数据核对联营供应商向财务部出具门店提供的销售单（电脑员或出纳签字有效），结算员在联营结算系统中核销相应门店、月份、金额一致的数据，如金额差异，一般以门店数据为准，大金额差异及时与电脑部沟通，查明原因。
供应商结算流程
供应商结算流程一、结算准备。
供应商在收到我公司的采购订单后，首先需要确认订单的内容和数量是否与实际情况相符，确保无误后，供应商开始准备货物的发运和结算工作。
二、货物发运。
在确认订单无误后，供应商按照订单要求将货物进行包装、装车，并安排物流公司进行运输。
在货物发运过程中，供应商需要及时提供货物的跟踪信息，确保货物能够准时到达我公司的仓库。
三、货物验收。
我公司在收到货物后，会进行严格的验收工作，确保货物的质量和数量与订单一致。
如果发现货物有质量问题或数量不符，我公司会及时与供应商进行沟通，协商解决方案。
四、发票开具。
在货物验收合格后，供应商需要及时开具发票，并按照我公司的财务要求进行填写和盖章。
发票的准确性和完整性对于后续的结算工作非常重要。
五、结算申请。
供应商在开具发票后，可以向我公司提交结算申请。
结算申请中需要包括发票、货物清单、运输单据等相关资料，以便我公司进行结算审核。
六、结算审核。
我公司财务部门会对供应商提交的结算申请进行审核，核对发票和相关资料的准确性，并与采购部门进行确认。
确保结算金额的准确性和合理性。
七、付款。
经过结算审核后，我公司会按照约定的付款条件和周期进行付款。
供应商可以选择银行转账或支票等方式进行收款。
八、结算记录。
我公司会对每一笔结算进行记录和归档，确保结算工作的完整性和准确性。
同时，也为日后的对账和审计工作提供依据。
九、问题处理。
在结算过程中，如果出现任何问题，供应商和我公司都需要及时沟通并找到解决方案。
确保结算工作的顺利进行。
十、结算结束。
一次完整的供应商结算流程结束后，双方可以对结算过程进行总结和反馈，以便不断优化和改进结算流程，提高工作效率和质量。
以上就是供应商结算流程的详细介绍，希望能够为大家提供一些参考和帮助。
在实际工作中，双方需要密切合作，共同遵守合同约定，确保结算工作的顺利进行，为公司的业务发展提供有力支持。
供应商商超结算流程
新一佳结算流程 结算时间：每月 日前将票送到 结算时间：每月25日前将票送到 新一佳华中区财务 目前结算现状：1、收支两条线， 目前结算现状：1、收支两条线， 帐目清晰； 、 帐目清晰； 2、下半年以来回款 问题大，承兑，少部分现金回款； 问题大，承兑，少部分现金回款； 3、每月合同外扣除的费用有时与 、 沟通的不一致， 沟通的不一致，需要业务及时反 馈；4、对帐时有外区验收单收集 、 不及时的情况， 不及时的情况，导致对帐无法通 过；5、该系统结算是实销挑单结 、
家润多结算流程
家润多结算流程
家润多结算流程
家润多结算流程
家乐福结算流程
结算时间：对方收货后随时可开票， 票到60天付款
目前结算现状：1、费用发票 目前结算现状： 、 出具不及时， 出具不及时，没有见过 2、 、 因每月有暂扣退货款， 因每月有暂扣退货款，业务员 必须清楚金额是否与退货一致， 必须清楚金额是否与退货一致， 并跟踪红字结算后， 并跟踪红字结算后，次月有无 返还；3、费用与合同签订扣 返还； 、 项是否一致， 项是否一致，所扣合同外费用 是否是我司认可的费用； 、 是否是我司认可的费用；4、 每月应回款的情况， 每月应回款的情况，家乐福的
步步高结算流程
步步高结算流程
步步高结算流程
步步高结算流程
步步高结算流程
关于对帐： 关于对帐： 1、导出税票明细，例如： 、导出税票明细，例如： invoiceItem思高 思高2010年10月.xls 思高 年 月 进行数据处理，包括收货、费用、 进行数据处理，包括收货、费用、 退货、 退货、调差等的汇总 2、从用友中导出对应月份发货明 、 例如：委托代销发货单2010 细：例如：委托代销发货单 进行数据处理， 年9月.XLS进行数据处理，发货 月 进行数据处理 单汇总， 单汇总，与步步高收货单匹配对
大润发超市的管理策略分析
大润发超市的管理策略分析超级市场可谓是一个新兴而又传统的企业形式，在中国市场内，超级市场从出现到发展壮大，也就短短几年的时间。
如今在全国各大中城市。
超级市场随处可见。
如何在众多超级市场中脱颖而出，大润发超市有独到的管理方法和创新意识。
据报道，济南大润发超市的营业额有望超过台湾大润发，成为中国内地最有实力的超市市场之一。
大润发超市在提高商店声誉形象，加强店内商品管理水平，改善购物环境等方面都有独到见解。
（改摘要）大润发超市的管理与创新一．市场布局超级市场的卖场是消费者用'货币选票'表现其偏好的舞台，它应该是怎样一个舞台才能使消费者舒适地购物，并产生一定店堂忠诚感，进而产生重复购买行为，为超级市场带来丰厚的利润回报呢？日本零售专家就这一问题对一个具有5.2万名顾客的商圈进行了随机调查，并发放了2000份调查问卷，在回收的1600份有效问卷中，顾客对超级市场有关项目的关心程度为：商品容易拿到占15％，开放式容易进入占25％，商品丰富占15％，购物环境清洁明亮占14％，商品标价清楚占13％，服务人员的态度占8％，商品价格便宜占5％。
其中'开放式，容易进入'占25％；'购物环境清洁明亮'占14％，而这两项正是超级市场卖场设计的具体内容。
科学合理地设计超级市场卖场环境，对顾客、对企业自身都是十分重要的。
它不仅有利于提高超市的营业效率和营业设施的使用率，还有利于为顾客提供舒适的购物环境，满足顾客精神上的需求，使顾客乐于光顾本店购物、消遣，从而达到提高超市企业经济与社会效益的目的。
大润发超市在设计超级市场卖场环境时，以创新为中心，循以了下原则：1. 便利顾客.服务大众超级市场卖场环境的设计必须坚持以顾客为中心的服务宗旨，满足顾客的多方面要求。
今天的顾客已不再把'逛商场'看做是一种纯粹的购买活动，而是把它作为一种集购物、休闲、娱乐及社交为一体的综合性活动。
大润发操作流程
大润发操作指引为了使大润发渠道操作顺畅，各项工作顺利进行，特对大润发渠道操作规范如下：一订单的沟通大润发的订单由各片区的门店业务进行沟通，门店业务每次沟通订单要根据门店和公司的实际库存沟通订单，如公司有在途的紧俏货源，可以提前沟通订单，以免货到后无法开单，同时要保证订单的时效性，沟通订单时要顾及物流的起运量问题，避免达不到起运量延误送货。
二开单大润发系统的订单打印和开单统一由业务助理高菲负责，按照大润发价格表统一开单，开单时注意厂编和扣点的准确性，并做好登记，跟踪财务做单。
订单只能使用一次，避免重复开单，对于超过送货有效期15日外的订单要及时和业务取得联系，得到业务核可后方可开单。
三送货门店业务要根据每天发163邮箱中的开单明细及时和物流沟通，达到起运量的物流必须在规定的时间内把货送到大润发，不够起运量的如货比较急的档期产品业务可以打报告租车送。
在送货过程中，发现订单过期或删除导致货入不了库拉回的，如由于物流送货不及时造成的，损失由物流公司承担，如是由业务的因素造成的，损失由业务全额承担。
四发票大润发的发票由大润发渠道业务经理核对，核对发票必须要仔细认真，就收货数量、金额、收货订单号、扣点一一核对，做好发票流水账，并及时寄往大润发总部，跟踪大润发财务及时把发票录入系统，大润发帐期是15天，每月20号回款一次，所有的发票必须在次月的5号之前录入大润发财务系统，才不会影响正常的回款。
五换货、退货门店业务每周一十点之前及时上报大润发各门店的坏机，有售后统一安排换机，如特殊情况可单独打报告。
退机是大润发系统最棘手的一件事情，如产生坏机及时更换，尽量减少大润发强行退货，如产生退货由大润发渠道经理统一打报告，由各片区的业务负责跟踪把机器拉回公司仓库，如特殊情况需电话先申请拉回公司，三天内补打报告。
如由于退机导致门店不收货的，所产生的一切费用由门店业务承担，退货的机器要及时拉回公司，退机发票寄到公司后由大润发渠道经理统一办理退货手续，如由于退货机器未拉回导致退货手续不能正常办理的，则对门店业务5元/台/天进行罚款。
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大润发进货结算流程
大润发进货结算流程一般会经历如下几个步骤：
1. 选择供应商：大润发的采购部门会对市场上的供应商进行筛选，然后选择一些能够满足大润发需求的供应商。
2. 签订合同：与供应商确定采购细节（数量、价格、质量等）之后，大润发采购部门会签订合同。
3. 发货：供应商将产品发货给大润发。
4. 收货：大润发门店收到货物后，需要进行验收，确保货物的品质符合合同要求。
5. 入库：验收合格的货物会被安排入库，进行库存管理。
6. 结算：结算是采购环节中比较重要的一个环节。
它是指将供应商的发票金额与门店收货数量、单价等核对无误后进行支付。
在大润发进货结算流程中，还涉及到一些辅助操作，例如采购订单生成、发票审核、付款确认、供应商管理等环节。
据此，可得知，大润发的进货结算流程相对
来说还是比较繁琐的，需要很多环节的协同配合。