零配件采购与管理制度-20101222
设备零配件采购管理制度
设备零配件采购管理制度一、制度目的设备零配件采购管理制度的目的在于规范和严格管理设备零配件的采购流程，确保采购活动的透明度、公正性和合法性，保证设备零配件的质量和供应稳定性，提高采购效率，降低采购成本，为公司的设备运维工作提供支持。
二、适用范围本制度适用于公司内所有与设备零配件采购相关的部门、个人，在设备零配件采购过程中必须遵守本制度的规定。
三、采购流程1. 需求确认设备部门根据设备运维的需要，提出对零配件的需求，包括具体型号、数量、质量要求等，并填写《设备零配件需求申请单》。
2. 供应商选择采购部门根据设备部门提供的需求信息，进行供应商评估和选择。
供应商应具备良好的信誉、稳定的供货能力和合理的价格。
采购部门可以通过询价、比较和评估等方式选择供应商。
3. 采购合同签订采购部门与供应商协商达成一致后，签订正式的采购合同，合同应明确零配件的详细规格、数量、价格、交货期限等内容，并在合同中约定双方的权利和义务。
4. 采购执行采购部门向供应商下达采购订单，并要求供应商按照合同的约定进行交货。
供应商应按时交货，并提供相关的产品质量检验证明。
5. 质量检验采购部门在收到交货后，进行质量检验。
采购部门可以委托质量管理部门进行检验，确保零配件的质量符合标准要求。
如发现质量问题，采购部门应及时和供应商联系，协商解决办法。
6. 入库管理质量检验合格的零配件，采购部门将其入库，并记录相关信息，包括产品名称、型号、数量、供应商等信息。
7. 付款结算采购部门按照采购合同的约定及时支付供应商货款，同时保留相应的发票和付款凭证。
四、责任与监督1. 部门责任设备部门负责提供准确的设备零配件需求，并按时提交相关申请单；采购部门负责制定合理的采购计划、选择供应商和签订采购合同；质量管理部门负责进行质量检验；财务部门负责及时支付供应商货款。
2. 监督与审查公司领导对设备零配件采购活动进行监督和审查，对采购流程，供应商选择和采购合同的履行进行抽查和审核。
汽车零配件采购管理制度
汽车零配件采购管理制度1. 引言汽车零配件采购管理制度是为了规范和优化汽车零配件采购流程，确保采购活动的高效性和透明度，并确保所采购的零配件符合质量标准和安全要求。
本制度将详细说明零配件采购的各个环节和相关责任人的职责，以便于员工遵守和执行。
2. 采购流程2.1. 需求确认在开始任何采购活动之前，采购部门需要与相关部门进行沟通并确认其对零配件的需求。
确认需求时，应明确说明零配件的规格、数量、质量要求和预算限制等。
2.2. 供应商选择采购部门应根据需求确认的要求，结合市场情况和供应商的信誉度、价格、质量等因素，对供应商进行筛选和评估。
选择合适的供应商后，应与其签订正规的合同，并明确双方的权益和责任。
2.3. 采购订单一旦供应商选择完毕，采购部门应立即向供应商下达采购订单。
采购订单应明确列出所需零配件的详细信息，包括规格、数量、价格等，并标明发货时间和付款方式等相关信息。
2.4. 收货与验收当零配件到达公司时，仓库人员应及时进行收货并进行验收。
对收到的零配件进行检查，确保其与采购订单中的要求相符。
如发现任何质量问题或数量差异，应及时向供应商提出，并记录相关信息。
2.5. 入库与库存管理经验收合格的零配件应由仓库人员进行入库，并进行合理的库存管理。
库存信息应及时更新，包括库存数量、存放位置等。
定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
2.6. 付款与结算采购部门应根据合同约定的付款方式和期限，对供应商进行付款。
付款前应确保所收到的零配件符合质量要求和数量要求。
付款时，应保存好支付凭证和相关文件。
3. 质量控制与管理3.1. 产品质量标准采购部门应与相关部门一起明确零配件的质量标准，并在采购过程中，确保所购零配件符合这些标准。
如发现任何质量问题，应立即与供应商联系解决。
3.2. 不合格品处理在收货和验收过程中，如发现不合格品，应立即向供应商提出并要求退换。
若供应商无法处理或多次出现质量问题，应重新选择供应商。
零配件采购管理制度
零配件采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司零配件采购行为，确保采购工作的合法合规，提高采购效率和品质，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》《采购管理办法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有零配件采购活动的组织、实施、监督和管理。
第三条零配件采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚信原则，加强诚信体系建设，提高采购信息公开透明度，并确保采购活动的合法合规。
第四条公司设立采购部门，负责零配件采购工作的组织协调、政策法规研究、供应商管理及采购合同签订等工作。
第五条公司领导应当对零配件采购工作给予重视，确保采购活动符合公司整体战略发展需求，同时加强对采购领域的风险管控。
第六条公司应建立健全零配件采购评价体系，定期对供应商进行评估，提高供应商管理水平。
第七条本制度内容应当全员知晓，并严格执行，任何单位和个人不得违反本制度。
第二章采购策划第八条针对零配件采购需求，采购部门应当制定采购策划，包括清楚的采购需求、采购原则、采购方式等。
第九条采购部门应当根据公司整体战略发展需求，规划零配件采购的合理时点、时限和总量。
第十条采购部门应当根据采购策划确定合理的采购预算并上报相关部门进行审批。
第十一条采购部门应当对采购需求进行细化分析，并制定详细的采购计划。
第十二条采购部门应当提前做好供应商的调查和评估工作，确保选定的供应商具备良好的信誉和实力。
第三章供应商选择第十三条在选择供应商时，采购部门应当注重供应商的信誉、资信情况、经营状况、产品质量和售后服务等方面的评估。
第十四条采购部门应当建立供应商库，定期对供应商进行评估和分类管理。
第十五条采购部门应当采用多种渠道开展供应商选择工作，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。
第四章采购实施第十六条采购部门应当按照采购策划的要求，采取相应的采购方式，并明确采购程序和操作规范。
第十七条采购部门应当维护公开、公平、公正、诚信的采购原则，确保采购活动的公平竞争。
采购管理制度(原料、零部件)
采购管理制度(原料、零部件).doc采购管理制度（原料、零部件）一、总则目的：为了规范公司采购活动，确保原料和零部件的采购质量，提高采购效率，降低成本，特制定本制度。
适用范围：本制度适用于公司所有涉及原料和零部件采购的活动。
原则：采购活动应遵循公开、公平、公正和诚信的原则，确保公司利益最大化。
二、组织机构与职责采购部门：负责日常采购活动的组织、实施和监督。
财务部门：负责采购预算的审核和采购成本的控制。
质量管理部门：负责对采购原料和零部件的质量进行监督和评估。
仓储部门：负责采购物资的验收、存储和管理工作。
三、采购计划与预算采购计划制定：各部门根据生产计划和库存情况，提前制定采购计划。
预算审批：采购计划和预算需提交财务部门审核，经批准后方可执行。
计划调整：如遇特殊情况需调整采购计划，必须重新审批。
四、供应商管理供应商选择：通过市场调研，选择信誉良好、质量可靠的供应商。
供应商评审：定期对供应商进行评审，包括质量、价格、交货期等方面。
供应商关系维护：建立长期合作关系，确保供应链的稳定性。
五、采购流程需求确认：使用部门提出采购需求，明确规格、数量、质量要求等。
询价与比价：采购部门向多家供应商询价，进行比价分析。
采购决策：根据询价结果，综合考虑价格、质量、交货期等因素，做出采购决策。
合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
订单下达：向供应商下达正式订单，并跟踪订单执行情况。
物资验收：物资到货后，由仓储部门和质量管理部门共同验收。
付款结算：根据合同约定和验收结果，进行付款结算。
六、质量控制质量标准：制定严格的质量标准，确保采购物资符合公司要求。
抽检与测试：对采购物资进行抽检和测试，确保质量合格。
不合格品处理：对不合格品进行隔离、标识，并及时与供应商沟通处理。
七、风险管理风险识别：定期识别采购过程中可能存在的风险。
风险评估：对识别的风险进行评估，确定风险等级。
风险控制：制定相应的风险控制措施，降低风险发生的可能性。
零部件采购与供应管理制度
零部件采购与供应管理制度1. 引言本文档旨在确立公司内部的零部件采购与供应管理制度，旨在有效管理和控制零部件的采购和供应流程，保证零部件的质量和交货期的符合公司要求。
该制度适用于公司内部所有相关部门和人员，并且要求严格遵守。
2. 制度目标本制度的目标是：•规范零部件采购和供应流程；•确保零部件的质量和交货期符合公司要求；•优化供应商管理，提高供应商的服务水平；•降低采购和供应的成本；•提高采购和供应流程的效率。
3. 零部件采购流程3.1 需求确认•各部门提出零部件采购需求，并填写采购需求单；•采购部门收集、审核、确认采购需求，并进行初步估算和定价。
3.2 供应商选定•采购部门根据采购需求，寻找潜在的供应商，并进行初步评估；•采购部门组织供应商的评标，选定合适的供应商。
3.3 询价与议价•采购部门向选定的供应商发出询价函，并要求供应商报价；•采购部门与供应商进行议价，争取最优价格和条件。
3.4 合同签订•采购部门与供应商协商合同条款，并签订正式的采购合同；•合同中应包括零部件的规格、数量、价格、交货期等重要条款。
3.5 供货跟踪与验收•采购部门跟踪供应商的供货情况，并保证交货期的准时；•收到零部件后，采购部门进行验收，并确认零部件的质量和数量是否符合合同要求。
3.6 供应商绩效评估•采购部门定期对供应商进行绩效评估，包括供货及交货的准时性、质量情况、售后服务等方面。
4. 供应管理流程4.1 供应商库管理•采购部门负责建立并维护供应商库，记录供应商的基本信息、资质情况等；•采购部门定期对供应商信息进行更新和筛选。
4.2 供应商评估和审核•采购部门定期对供应商的绩效进行评估和审核，包括供货的准时性、质量情况、售后服务等；•评估结果作为供应商绩效评估的依据，并据此决定是否继续合作。
4.3 供应商合作管理•采购部门与供应商建立长期合作的伙伴关系，共同探讨合作机会和提升方案；•定期与供应商进行会议，解决存在的问题和提出改进意见。
汽车零部配件管理制度范文
汽车零部配件管理制度范文汽车零部件管理制度第一章总则第一条为加强公司汽车零部件的管理工作，规范员工的行为准则，制定本制度。
第二章零部件的采购与入库管理第二条公司应有专门的采购部门负责汽车零部件的采购工作，确保所采购的零部件的质量和价格的合理性。
第三条采购员应按照公司的采购政策和流程进行采购工作，确保合同的签订和履行。
第四条入库管理员应按照采购合同的规定，核对所收货物的数量、质量和规格，填制入库单据，将货物妥善存放于库房，并记录入库信息。
第五条库房管理员应按照入库单据，对收货物进行分类、整理、上架，确保库房的安全和整洁。
第六条入库单据和库存台帐应及时更新，做到实时反映库存情况。
第三章零部件的出库和发放管理第七条零部件需要出库时，经申请部门负责人批准，并填写出库申请单，在库存台帐中减去相应的数量。
第八条出库管理员按照出库申请单和库存台帐核对货物的数量和规格，整理货物，做好出库记录。
第九条出库单据应填写清楚，包括货物的名称、规格、数量、发出人、收货人等信息，并经申请部门负责人或仓库管理员签字确认。
第十条出库的零部件应及时发放给相应的部门，确保零部件的使用和安全。
第四章零部件的使用和维护管理第十一条部门负责人应根据工作需要，合理安排和使用零部件，确保零部件的充分利用和减少浪费。
第十二条部门负责人应保管好所领取的零部件，防止损坏或遗失。
第十三条已使用的零部件如有损坏或需要维修，应及时报告维修部门，并填写维修申请单。
第十四条维修部门应按照维修申请单，及时进行维修工作，并做好维修记录。
第十五条已修理好的零部件，经验收后发放给相应的部门，维修部门应对修理的情况做好记录。
第五章废旧零部件的处理和报废管理第十六条部门负责人发现废旧零部件时，应立即上报给管理部门，并填写废旧零部件报废申请单。
第十七条废旧零部件应分类整理、打包，并在包装上标明废旧零部件的名称、数量和状态。
第十八条废旧零部件应定期进行清点和记录，确保废旧零部件的及时处理和安全。
配件采购日常管理制度
配件采购日常管理制度第一章总则第一条为加强配件采购日常管理，规范采购行为，提高配件采购质量，保障公司利益，根据有关法律法规、公司制度和实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有涉及配件采购的相关人员。
公司配件采购包括但不限于各类零部件、设备配件等。
第三条公司配件采购遵循合理、公平、公正、诚信、高效的原则。
第四条公司配件采购遵循“谁使用、谁负责、谁监督”的原则，明确各级业务部门对采购配件所负的责任和义务，并建立相应的监督机制。
第五条公司配件采购，应根据实际需要，制定合理的采购计划，保障公司生产经营所需。
第六条公司配件采购应注重合同的签订和履行，在法律面前一视同仁，切实维护公司利益。
第七条关于公司配件采购过程中的有关争议，应通过协商处理，如果无法协商解决，可以通过法律途径解决。
第八条公司配件采购应按照国家法律法规和公司相关政策规定，做好采购合同管理和存档工作。
第九条公司配件采购应建立有效的质量保障体系，保证所采购到的配件符合公司要求。
第十条公司配件采购应加强对供应商的管理，建立供应商名录，对供应商进行评价，提高供应商的质量，维护公司利益。
第二章采购计划第十一条公司采购计划应由公司领导或经理层会议审定后执行。
第十二条各部门在制定采购计划时，应充分听取相关部门的意见，确保采购计划合理、科学。
第十三条公司采购计划应按月、季度、年度制定，确保公司生产经营所需。
第十四条公司采购计划应有明确的时间节点和任务目标，不得随意更改或擅自调整。
第十五条对于特殊情况无法避免需要调整采购计划的，应由相关部门提出合理调整方案，并经公司领导或经理层会议审定后执行。
第十六条公司采购计划应根据公司实际情况和市场行情，合理制定采购数量和金额。
第十七条公司采购计划的制定应符合公司的财务预算和整体生产经营计划。
第十八条公司采购计划的执行情况应及时向公司领导或经理层报告，确保采购计划的顺利实施。
第三章供应商管理第十九条公司应建立供应商名录，包括但不限于供应商的基本信息、资质证书、产品质量等。
零配件管理制度
零配件管理制度1. 目的和适用范围本规章制度的目的是确保企业的零配件管理工作顺利进行，保证零配件的供应、使用和维护符合企业的要求。
本制度适用于企业的各个职能部门和相关人员。
2. 定义和缩写词解释•零配件：指用于修理、更换或增强产品功能的非原始配件。
3. 管理标准3.1 零配件采购3.1.1 零配件的采购申请应由相应的部门/项目经理提出，并经过上级主管部门的批准。
3.1.2 采购部门将收到的零配件采购申请进行审核，并结合实际情况确定采购计划。
3.1.3 采购部门应确定供应商，并与其签订正式合同。
合同应明确零配件的数量、质量要求、价格和交付时间等。
3.1.4 零配件的采购付款应按合同约定进行，付款前应对零配件进行质量验收。
3.2 零配件入库管理3.2.1 零配件入库前，应进行验收。
验收人员应核对零配件与采购合同的内容，并检查其数量、质量和包装是否符合要求。
3.2.2 零配件入库时应将零配件的相关信息录入电子化管理系统，包括零配件的名称、规格型号、供应商信息等。
3.2.3 零配件入库后，应妥善保管和分类存放，确保存放位置清晰、易于寻找和管理。
3.3 零配件领用管理3.3.1 零配件领用应由相关部门或人员向库管部门提出领用申请，并提供合理的理由。
3.3.2 库管部门收到领用申请后，应核对申请人的身份和领用理由，并根据库存情况决定是否批准。
3.3.3 领用人应在领用后记录使用情况，并及时向库管部门报备。
3.4 零配件维护和保养3.4.1 零配件的维护和保养工作应按照设备管理规定进行，确保零配件的正常使用寿命。
3.4.2 零配件的维修和更换应由维修人员或相关部门负责，并及时通知库管部门做好记录和更新库存。
4. 考核标准4.1 零配件采购考核4.1.1 采购部门应按时处理零配件采购申请，并及时与供应商确认交货时间。
4.1.2 零配件的采购价格应与市场价格相比较，满足企业的质量要求和成本控制标准。
4.2 零配件入库管理考核4.2.1 入库人员应严格按照验收标准进行验收，确保零配件的数量、质量和包装完好无损。
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汽车公司零配件采购及仓库管理制度
第一章总则
第一条为加强公司内部采购管理，规范采购程序，统一验收标准，严格控制成本，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度内容包括总则、职责分工、采购工作、仓库管理工作、、旧件管理、结算、奖惩细则。
第三条本制度作为公司零配件采购、仓库管理的规定和要求，司属各单位应遵照执行。
第二章职责分工
第四条采购中心为公司采购执行部门，主要负责零配件招标与采购的实施、质量与价格的监控、资料登记及按需配送以及配件管理的考核工作。
第五条财务部为公司职责主管部门，主要负责采购结算、制定相关会计管理制度、审核票据合法性、合理安排资金使用及库存控制管理。
第六条一、二分公司为零配件使用部门，主要负责对零配件使用需求的申请、出入库台账登记及实物盘点，并对零配件使用情况进行监督。
第七条修理厂暂不列入本方案，但要专人参与采购中心各项工作流程，为下一步整合公司采购资源、优化成本控制提供参考意见。
第三章采购工作
第八条采购工作流程
配件采购分为两种：月度采购和临时急件采购
1、月度采购计划形式
由一、二分公司填写月度采购计划表，每月的26日前填报下个月的零配件采购计划，并对所需配件的品种、型号等采购所需资料详细、准确填写或备注，由其分公司领导签章后报公司采购中心，采购中心根据一、二分公司上报的月度采购计划表进行汇总，报公司分管副总经理进行审核，经公司总经理签字同意方能在定点供应商采购。
定点采购的供应商资质以及供应商的选定由公司集中采购领导小组进行审查，集中采购领导小组主要成员包括公司班子成员、一、二分公司相关负责人以及经管部、车安部管理人员，在公平、公正的前提下，采取招投标方式、商务谈判的方式进行筛选。
确认供应商，签订合同后方能成为定点采购供应商。
2、非定点采购
遇到月度计划外或突发急件需求时，可以启动简易程序，由急件需求单位凭急件申请单向采购中心提出购件要求，由采购中心进行购买。
（申购申请单的审批权限为：每单金额为1000元以下的，由其分公司经理、采购中心经理签名确认；金额为1000元以上，5000元以下，由其分公司经理、采购中心经理签名确认后，报主管副总经理审批；金额为5000元以上的，由主管副总签名确认，报公司总经理进行审批）
第九条采购人员根据经营部门提交的月度采购计划或已获分公司领导审批的“急件申请单”进行采购，其中月度采购计划必须向定点供应商进行比价采购，急件需求应优先选择向定点供应商进行采购，确定没有的，则可选择非定点供应商进行采购。
第十条采购中心必须随时掌握配件各经营部门配件的库存情况，为合理采购和配置存货做好准备。
当配件为突发需求时，采购中心在确认审批后必须马上组织采购。
第四章仓库管理工作
第十一条仓库管理工作流程
账账相符
（1）、零配件由采购中心统一采购，采购中心负责对采购的零配件进行统一的验收、登记，并按照各经营部门月度采购计划进行分配。
（2）一、二分公司配件管理部门应根据其采购的零配件的数量进行实物入库登记管理，并办理相关零配件出库使用工作。
（3）财务部负责每月31日前与采购中心及一、二分公司配件管理部门进行盘点，做到帐帐相符、帐实相符。
第十二条仓库管理人员应确保配件的安全、完整，将验收合格的各种配件分类整齐摆放，填制进仓单（一式三联：仓库一联、采购中心一联、财务记账一联），数目与账面一致。
第十三条仓库管理人员在配件出库时应对配件完好进行检查，并填写发料单（一式四联：仓库一联、领料部门一联，采购中心一联、财务记账一联）。
第十四条仓库管理人员应每天将当天的收、发料情况送达采购中心及财务部，并整理收、发料资料，按日期顺序分别对收、发料进行装订和归档，与此同时，每周必须打印进、出仓明细表，送采购中心核对，采购中心核对完毕后送财务部。
第十五条财务部会计人员负责每月31日前与仓库管理人员进行实物数量盘点，做到账实相符，财务部会计人员应该将盘点结果与采购中心进行对照，做到账账相符。
第十六条出现盘盈或盘亏时，由财务部责成仓库管理员对盘盈或盘亏情况进行说明，并由财务部作出意见，报送公司相关领导审批。
第四章旧件管理
第十七条严格执行零配件交旧领新制度。
领料人申领新零件的同时，必须交回旧零配件。
（废旧零配件价值多少才必须交回入库需要讨论）
第十八条车辆维修完工后，司机或修理工必须将旧零配件进行清点，做好清洁，打好包，交由其分公司仓库管理人员，由其填写清单：如车牌、车型、旧零配件名称、数量等。
第十九条旧零配件必须在仓库里统一存放，对可利用的旧零配件，
要造册登记，进行统一分类管理，不能利用的则作为废品处理。
第二十条采购中心每月31日前对一、二分公司废旧零配件进行盘点，并会同财务部、经管部等相关部门对一、二分公司废旧零配件进行统一处理，其他人员一律不得擅自处理。
第五章结算工作
第十七条采购中心应根据合同规定和每月实际配件用量每月及时与供应商进行对帐，并根据实际领料情况与使用部门核对。
第十八条财务部每月根据采购中心与供应商核对的购件清单及进仓单，确认无误后，及时上帐。
第十九条财务部每月根据采购中心与使用部门核对的领料清单及领用出仓单作出成本分配和帐务处理。
第二十条采购中心应按合同规定的付款期限递交请款单及相关资料，财务部复核后，送公司领导审批，公司领导审批后方能办理相关款项结算手续。
第六章奖惩细则
第二十一条由于月度采购计划错漏致使采购错误且无法退货或使用而造成资金浪费的，按该配件购入价格的10%-50%扣罚月度计划申购人，最低不得少于50元，造成费用损失的，列入其经营部门成本
费用；
第二十二条当定点供应商有所需配件，而采购中心向非定点供应商进行采购，每发生一次，扣罚采购部门100元、扣罚当事采购员50元。
第二十三条采购中心在进行采购时必须在保证质量的前提下进行价格比较，以合理降低配件成本，揭示公司应享有的折扣或折让。
采购人员不得私自放弃低价而高价购入配件或私吞折扣；如发现采购人员上述行为，每发现一次以高价采购的，按差价的100%扣罚当事人；每发现一次私吞折扣的，扣罚当事人当月工资的50%；若发现采购人员有严重贪污行为的，解除当事人的劳动合同并追究相关法律责任。
第二十四条仓库管理人员应确保配件的安全、完整，对配件保管不善，致使配件损坏、丢失的，除照价赔偿外，扣罚仓库管理人员100元。
第二十五条仓库管理人员对废旧零配件负有保管及监督责任，对废旧配件保管不善，致使其丢失的，除按该废旧零配件原价值20%进行扣罚外，扣罚仓库管理人员100元。
第二十六条一、二分公司人员不得擅自处理废旧零配件（包括废旧轮胎），经检查盘点发现类似情况的，按第二十五条规定对仓库管理人员进行扣罚外，对擅自处理废旧零配件人员按照其擅自处理的废旧
零配件原价50%进行扣罚，擅自处理废旧零配件数额特别具大，情节特别严重的，将按照相关财经纪律追究其法律责任。
第二十六条财务部会计人员应每天将收到的收、发料情况及时、准确地输入电脑，不及时输入，每发现一次扣罚其财务会计人员20元。
第二十七条财务部会计人员负责每月与仓库管理人员进行实物数量盘点，做到账实相符，以上行为如不履行一次扣罚相关责任人100元。