行政事业单位内控管理自查报告
内控制度自查报告
内控制度自查报告
尊敬的领导：
本次内控制度自查报告总结了我司内控制度的实施情况，并提出了改进建议。
一、内控制度概述
我司已建立了完善的内控制度框架，包括对财务、运营、合规等方面的控制措施。
内控制度覆盖了各业务环节，确保了公司运营的正常、规范和有效。
二、内控自查情况
根据内控制度自查进程安排，我们对各个内控措施的实施情况进行了全面自查，具体结果如下：
1. 财务内控方面：
- 财务管理制度的规范性和有效性得到了一定的保障，但部分制度落地情况有待加强。
- 资金运用和调配的内控措施健全，但对内部财务人员的培训和监督不够严格。
2. 运营内控方面：
- 业务流程规范，各环节的控制措施严密。
- 但是，运营风险评估和内部审计的频率较低，需要加强对风险的监控和评估。
3. 合规内控方面：
- 公司制定了合规管理制度，规定了员工的行为规范。
- 但存在制度落地不到位，员工合规意识不强的问题。
三、改进建议
根据自查情况，我们提出以下改进建议：
1. 加强财务内控的培训和监督，确保财务人员的专业能力和诚信。
2. 提高运营风险的识别和评估能力，加强内部审计的频率和深度。
3. 加强合规制度的贯彻执行，提高员工的合规意识和教育力度。
希望领导能够审阅本报告，并针对改进建议提出指导意见。
谢谢！。
行政事业单位内控自查报告
行政事业单位内控自查报告尊敬的领导：根据行政事业单位内部控制标准的要求，本次自查报告将对我们单位的内控情况进行全面检查，以确保我们的管理和运作符合法律法规，并确保资产的安全性、可靠性和有效性。
一、行政事业单位内部控制的基本情况1. 公司概况：我单位成立于xxxx年，是一家xxxx类型的行政事业单位。
2. 内部控制责任：我单位设立了内部控制管理机构，并明确了各级管理人员的内部控制职责。
3. 内部控制制度：我单位已制定了一系列内部控制制度，包括财务管理制度、资产管理制度、人事管理制度等。
4. 内部控制意识：我单位定期开展内部控制培训，提高全体员工的内部控制意识和知识技能。
二、风险管理与控制1. 风险识别：我们对单位的主要风险进行了逐项识别，包括财务风险、运营风险、法律风险等。
2. 风险评估与控制：我们对风险进行了评估，并采取相应措施进行控制，确保风险在可控范围内。
3. 内部控制流程：我们建立了一套完整的内部控制流程，包括审批流程、报批流程等，以确保各项工作符合制度。
4. 内部控制监督：我们建立了内部控制监督机制，定期对各部门进行内部控制监督，及时发现和纠正问题。
三、财务管理与控制1. 财务制度：我单位已制定了一套完善的财务制度，包括会计核算制度、财务报告制度等。
2. 资金管理：我们建立了严格的资金管理制度，包括资金收支预算、资金用途监控等，确保资金的安全性。
3. 资产管理：我们建立了资产管理制度，对财产进行分类管理，确保资产的完整性和有效性。
4. 财务分析与监督：我们对财务数据进行定期分析，及时发现异常情况，并建立了财务监督机制，确保财务报告的准确性和可靠性。
四、人事管理与控制1. 人事制度：我单位已建立了严格的人事管理制度，包括招聘、任免、晋升等流程，确保选用和管理人员的合规性。
2. 内部控制意识：我们定期开展内部控制培训，提高员工的内部控制意识，避免人员纠纷等问题。
3. 人事监督与考核：我们建立了人事监督和考核机制，对各部门人员进行定期考核和监督，确保人员的合规性。
内部控制建设自查报告三篇
内部控制建设自查报告三篇篇一：内部控制自查报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔20XX〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔20XX〕21号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔20XX〕1号）和《天津市财政局天津市审计局关于落实〈财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见〉的通知》（津财会〔20XX〕27号）的有关规定，现将本单位内部控制建立与实施情况报告如下：一、单位开展内控自查工作情况我校各级领导在思想上对内部控制规范建设高度重视，认真履行职责，把落实内控规范作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强对内部控制规范实施的组织领导，精心组织，周密安排，确保了内控规范的实施到位。
二、单位自查中发现的问题1.单位层面发现的问题008关键岗位构成、009轮岗机制问题2.业务层面发现的问题018机构设置、021岗位制衡问题三、整改措施及整改计划我单位曾多次向上级人事部门申请设置独立的财务部门，但由于本单位机构偏小，人员偏少，上级人事部门至今未能批准我单位的申请。
四、单位内控建设总体情况（一）单位内部控制工作部署情况加强组织领导。
建立内控组织机构，成立了以校主要领导为组长、分管领导为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由一把手亲自抓、分管领导具体抓、部门领导配合抓、层层抓落实的组织架构。
我校通过梳理流程完善程序，建立了以防范风险管理为核心，以控制手册和评价标准为主的方案，具体包括为：一是建立权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系；二是合理保证单位经济活动合规合法，有效规范本单位预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同控制等各类经济活动等内容的控制方案；三是确保资产的安全完整和有效使用的控制方案；四是保证本单位财务信息的真实完整，强化财务信息分析和结果运用，为内部管理提供信息支持的控制方案。
内部控制自查报告
【导语】⾃查报告是⼀个单位或部门在⼀定的时间段内对执⾏某项⼯作中存在的问题的⼀种⾃我检查⽅式的报告⽂体。
以下是整理的内部控制⾃查报告，欢迎阅读！【篇⼀】内部控制⾃查报告 按照市局下发的关于《三门峡市社会保险经办机构内部控制检查评估⽅案》的要求，我中⼼在7⽉21⽇⾄8⽉10⽇期间，对失业保险制度建设、业务规程、基⾦财务、信息系统、监督与管理等⽅⾯进⾏了⾃查。
现将⾃查情况汇报如下： ⼀、制度建设⽅⾯ （⼀）中⼼领导和班⼦成员能够严格执⾏国家和上级部门颁布的政策法规，努⼒做好失业保险内部控制决策⼯作。
（⼆）建⽴健全考核制度、奖惩制度、政治业务学习制度、责任追究制度。
⼆、业务规程⽅⾯ （⼀）根据失业保险条例规定，按照规及时办理参保⼈员登记，核定参保单位或个⼈参保⼈员的缴费基数，提交相应的征收计划，征缴后失业保险⾦及时纳⼊财政专户。
参保单位的社会保险变更、注销等事项要求资料齐全、并由相关责任⼈签字,⽅可变更或注销。
（⼆）失业保险待遇审批经办过程符合《三门峡市失业保险业务⼯作程序》，分别由市失业中⼼领导和县中⼼领导签字盖章，业务操作形成严格的制约关系。
（三）对进⼊失业程序的失业职⼯，建⽴完备的档案资料保管和借阅制度，档案资料指定专职⼈员保管，并制定详细的查、借阅办法。
三、基⾦财务⽅⾯ （⼀）按照《社会保险基⾦管理财务制度》，结合我县的实际情况制定了“基⾦收⽀管理制度”、“失业保险⾦内部管理台帐制度”、“失业保险基⾦专⽤票据管理规定”等各项规章制度，会计⼈员都具有从业资格证书，财务各项制度较全⾯规范。
（⼆）建⽴分⼯明确的岗位责任制，按要求设臵了会计帐薄、收、⽀科⽬。
按会计凭证的业务内容分类记帐，做到全⾯、连续、准确、及时和控制基⾦，会计资料真实有效。
失业保险待遇⽀出结算表项⽬和格式与会计核算⽀出明细科⽬⼀致，收⽀⾦额相符。
（三）失业保险基⾦实⾏收⽀两条线管理，定期与财政部门和银⾏对账，做到账账、账款、帐单相符，确保了基⾦的安全运⾏。
内控制度自查报告（通用13篇）
内控制度自查报告时间飞快，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间的工作，既存在亮点，也存在不足，自查报告也应跟上时间的脚步了。
我们该怎么去写自查报告呢？下面是小编为大家整理的内控制度自查报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
内控制度自查报告篇1事业单位积极开展财务管理内部控制有利于单位资金的长远规划与科学使用，这样一方面能促进单位财务工作的良好开展，另一方面也是单位积极响应大政方针的直接表现。
但就目前来说，我国事业单位财务管理仍存在内部控制体系不健全、内控意识薄弱、监管力度不到位等问题，严重影响了内部控制作用的全面发挥。
一、事业单位财务管理目标事业单位财务目标由基础目标、发展目标以及终极目标组成。
随着市场经济体制的发展和完善，事业单位的财务管理目标逐渐向绩效最大化方向迈进，并彻底改变了以往的资金预算收入管理模式，积极转向绩效导向的良性发展模式。
二、事业单位财务管理内控制度的现状1.财务管理体系不健全部分事业单位尚未设置专门的财务职能部门，相关财务工作由其他人员兼职；部分单位虽设立了财务部门，但没有完善的财务内部控制制度，缺乏健全的工作章程，导致财会业务交叉、人员职责不清；部分单位尚未成立内审部门，导致内部审计作用无从体现，严重影响财务工作的顺利开展。
2.内控意识薄弱内控意识是有效落实内部控制制度的重要保证，而现阶段我国事业单位的内控意识比较薄弱，缺乏内部控制理念，对内部控制的现实意义、重要性认识不到位，缺乏全面的内部控制知识，尤其是部分领导片面认为财务监管等同于内部控制，这种内控意识的欠缺严重影响了内控制度的顺利实施。
另外，相关财务人员的综合素质也有待提升，完善人才培养机制迫在眉睫。
3.监管力度不足目前，我国事业单位缺乏完善的财务监管制度，单位对财务人员的要求偏低，财务人员工作随意性较强。
另外，相关制度要求“收支平衡”，在这种理念的影响下各事业单位会想方设法地在年终前将财政拨款用完，缺乏对财务花销的有效监管。
行政事业单位内控自查报告3篇
行政事业单位内控自查报告3篇行政事业单位内控自查报告一：一、组织机构控制方面执行情况在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确;建立了《业务办理流程》，对各项医保业务的操作规程进行了明确;建立了限时办理制度，做到业务限时办结，权责关系明确;严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确;落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端。
通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为内部控制的整体打下坚实的基础。
二、业务运行控制情况在业务运行控制方面，注重突出医疗保险关系建立和保险待遇享受中的牵制、制约关系，按照医疗保险政策相关规定，制定了职工医保、居民医保的参保缴费、待遇享受相关制度，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理，严格待遇报销支付，实行岗位控制。
同时，认真学习整理上级部门关于业务规范管理方面的文件或操作步骤，加强业务知识学习和交流，严格操作规范，实行程序控制，各项业务办理流程均按上级要求的规定执行。
三、基金财务控制情况在医保基金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和监督机制，按照医保基金的管理政策，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，会计报表由会计人员独立编制，会计档案按照要求及时整理归档，印章管理符合要求，基金账户开设符合规定，做到帐帐、帐表、帐单相符，会计核算没有出现违规操作现象，会计科目设置符合财务会记制度要求。
四、信息系统控制情况医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。
行政事业单位内部控制管理自查报告
行政事业单位内部控制管理自查报告随着我国行政管理体制改革的深入推进，行政事业单位的管理工作受到了越来越多的关注。
为了实现行政事业单位的高效、规范化的运行，保护行政事业单位和社会的利益，建立行政事业单位内部控制管理机制显得尤为必要。
内部控制是管理科学的重要概念之一，是指依据法规和机构内部规章制度，为达到机构的经营和管理目标，合理规划组织，合理运用资金和资源，有效识别风险并采取控制措施，做到信息的准确、完整与可靠，以及在合法、合理、安全的前提下审慎运作和持续监控的一系列控制活动的总称。
为了进一步完善行政事业单位的内部控制管理机制，防范和化解风险、保障公共利益，我得到上级机关的授权，按照行政事业单位内部控制标准（GB/T 23636-2009）和部门规定，组织本单位开展内部控制自查工作，并编制了本份《行政事业单位内部控制管理自查报告》。
自查工作重点内容如下：1.制定适当的内部控制制度。
内部控制制度应该是对机关内部经验、规章制度和国家有关规定的综合和创新运用，具有体现包容性、适度反省和前瞻性的特点。
本单位不断完善和修订相关制度法规，明确各职能部门职责分工，并强化内控意识和制度建设，形成相互配合、内外贯通、衔接紧密的内部控制制度。
但仍然存在制度落实不到位、执行漏洞等问题。
2.执行行政活动时应履行规定程序。
行政事业单位必须依法行政，不得违背国家法律、法规规章。
本单位建立了行政执法标准化体系，推崇依法行政、服务社会，从制度上确保了行政人员在执法过程中不违反法律规定。
但在执行行政活动时，还需进一步加强职工的法律意识和执政规范，完善文件审查把关和程序监督等措施。
3.强化财务管理制度建设。
财务管理是内部控制的重要组成部分。
本单位落实了防财富损失的相关制度，但仍需进一步加强财务管理制度的完善与执行。
如何落实账务档案管理、单据审批流程约束等制度，并建立能反映财务状况和财务报告的系统，以及开展财务外审等相关工作，都需要针对不同职能部门进行有针对性的完善和强化。
行政事业单位内部控制自查报告范文(精选4篇)
行政事业单位内部控制自查报告范文（精选4篇）行政事业单位内部控制自查报告范文（精选4篇）
不经意间，一段时间的工作已经结束了，在工作开展的过程中，我们看到了好的，也看了到需要改进的地方，我想这个时候，你需要写一份自查报告了。
你还在为写自查报告而苦恼吗？下面是小编整理的行政事业单位内部控制自查报告范文（精选4篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
行政事业单位内部控制自查报告1 按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。
分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点，切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识，为公司的长足发展扎实基础。
一、内部工作进展情况
根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引（企业内部控制《应用指引》、《评价指引》），以及中国证监会公告[20xx]41号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求，结合公司现阶段的发展状况，公司于20xx年5月28日召开了关于公司内。
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行政事业单位内控管理自查报告
写行政事业单位内控管理自查报告真是让人想死，所以
还是要参考一下范文，减轻一下压力。
篇一根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保
险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成
检查评估小组，认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下：
一、自查情况
加强社会保险经办机构内部控制工作，是确保社会保险
基金安全的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自
动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段，为切实做好这项工作，我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有
效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程，建立对社保
基金事前、事中、事后全过程的监督机制。
1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制
根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，
设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。
在各部门内部
再进行岗位细分，财务部门要求会计与出纳分设，业务部门
要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位，待遇审批部
门要求设立受理、复核岗位，建立岗位责任制度，形成责任
明确，相互制约的内部制衡机制，突出加强对资金结算过程
的监督。
一是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每一笔资金收
付业务必须经另一财务人员复核，每天下班前，另一财务人
员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再
次进行复核;
二是靠对账制度来约束，每天、每月、全年都要进行对账，业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核
对一致，不一致的查明原因及时解决，月份、年度终了，财
务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额，确
保月发生额与当期日发生额累计数核对一致;
三是靠内部稽核来监督，充分发挥稽核部门职能作用，
采取定期检查和不定期抽查的方式，对社保基金的运行进行
稽核，提出稽核意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。
形成了对社保基金全方位、全过程的监督。
2、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强
的工作流程和业务规范
按照既高效、便捷又安全、严密的原则，建立涵盖社保
基金从进口到出口，涉及财务、业务、待遇、稽核等各部门的。
要求加大复核、审核、稽核作用，强化内部控制功能，
最终达到一个人不能办理社保业务的要求。
参保单位到业务部门办理缴费基数调整、社保待遇调整
等业务，受理人审核后，必须经复核人复核，并经稽核部门
稽核后，方能办理;业务经办人每月都要对社会保险待遇本月发放情况与上月发放情况进行对比分析，并经复核人、业
务负责人、财务负责人复核，稽核部门稽核，局领导审核后
转财务部门办理支付。
财务部门出纳收取社会保险费、拨付
社保待遇必须经另一财务人员复核;财务专用章和个人名章由两人分开管理;安排专人从源头抓好社会保险费专用收款票据的管理;每月与开户银行和财政部门对账，财务负责人
对对账情况进行复核。
待遇审批部门应建立档案联合审查制度，审批社保待遇必须经四人审核小组共同审查档案，经稽
核部门稽核后，报局领导召开办公会审批。
3、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实
有了好的规范和流程是做好工作的基础，但把规范和流
程贯彻落实好则是关键所在。
根据社会保险政策法规，对照《内部社会保险业务规范和流程》，采取定期检查和不定期抽查的方法，对财务部门、业务部门、待遇审批部门执行社
保政策和工作流程情况进行稽核。
稽核完毕后，向单位领导
汇报、分析稽核发现的问题，并提出改进意见，向被稽核部
门反馈稽核情况，促进社会保险管理水平的不断提高。
篇二一、组织机构控制方面执行情况
在组织机构控制方面，目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室，通过制度建设做为组织机构
控制的基础，对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信息管理等制度，对每项业务的岗位职
责进行了明确;建立了《业务办理流程》，对各项医保业务的操作规程进行了明确;建立了限时办理制度，做到业务限时
办结，权责关系明确;严格实施授权管理，按照规定分配权限，信息系统管理明确;落实岗位责任制度，责任到人，职
工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既
熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作
带来的弊端。
通过各项制度的建立、执行，做到了有章可循，为内部控制的整体打下坚实的基础。
二、业务运行控制情况
在业务运行控制方面，注重突出医疗保险关系建立和保
险待遇享受中的牵制、制约关系，按照医疗保险政策相关规
定，制定了职工医保、居民医保的参保缴费、待遇享受相关
制度，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理，
严格待遇报销支付，实行岗位控制。
同时，认真学习整理上
级部门关于业务规范管理方面的文件或操作步骤，加强业务
知识学习和交流，严格操作规范，实行程序控制，各项业务
办理流程均按上级要求的规定执行。
三、基金财务控制情况
在医保基金管理过程中，我们自始至终注意思想建设，
认真严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和
监督机制，按照医保基金的管理政策，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，会计报表由会计人员独立编制，会计档案按照要求及时整理归档，印章管理符合要求，基金账户开设符合规定，做到帐帐、帐表、帐单相符，会计核算没有出现违规操作现象，会计科目设置符合财务会记制度要求。
四、信息系统控制情况
医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。
为了确保医保信息网络安全平稳运行这一目标，我们加强网络制度化建设，建立了相应的规章制度，对医疗保险网络信息系统操、管理和操作人员的权限进行了具体规范，确保专人负责具体业务，落实了包括权限管理、密码保密等信息安全的保障措施。
五、内部控制的管理与监督
我局严格按照相关要求建立内部控制制度，经常不定期的围绕基金收支、管理、监督的各个环节。
深入查找问题，检查医保基金监管政策法规执行情况，内控制度是否健全，管理是否规范，有无违规操作甚至侵害基金等各方面问题，对于发现的问题及时进行整改，进一步提高维护基金安全的自觉性，从源头上防范风险。
六、存在的问题
(一)对内控制度建设的重要性认识不够，认为建立了规
章制度，就是建立了内控制度，忽视了内控制度是一种业务
运作过程中环环相扣的动态监督自律机制。
(二)内控制度建设滞后，内控体系不够完善。
自实施内
部规范管理以来，我局着重各项业务制度建设，没有将内部
制度建设很好地过渡到内部控制建设上来，个别制度虽然建
立了，但对系列业务业务流程缺乏牵制、制约关系，个别制
度存在牵制、制约关系，却没有随着业务发展而及时更新，
而且，没有形成一套整体职责权限相互制约、运作有序的内
控体系，缺乏有力的整体监控。
七、下步工作打算
我们将继续按照《通知》的要求和步骤，以这次检查为
契机，针对内部控制的各个方面采取强有力的措施，在认真
做好整改工作的同时，做好以下几个方面的工作，把工作抓
出成效，确保我县医疗保险事业的健康平稳运行。
(一)优化队伍结构，推进机关效能建设。
加强干部培养、考核和监督，加大轮岗交流和竞争上岗力度。
加强思想政治
建设，转变观念、转变职能、转变作风，全面提升经办队伍
的综合素质和工作能力，构建学习型、服务型单位。
(二)进一步认识内控机制建设的重要性。
在医疗保险事
业不断改革的形势下，既要重视业务发展，又要重视依法行
政，既要重视规范管理，又要重视责任追究，认真推行医疗
保险经办机构的内控机制。
(三)进一步规范网络管理工作制度。
执行“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则，对上网计
算机严格把关，
(四)实地稽核与专项稽核相结合，确保医疗保险工作的平稳运行，防止基金流失。
同时建立和完善内控制度，确保
对各项业务、各个环节的全程监控。
(五)严格医保定点医院、定点药店的医疗行为规范管理，完善结算办法，不断加大医疗核查力度，采取不定期、不定
时方式对各定点医院、定点药店实施监控，对有违反医保政
策规定的定点单位，严格按协议规定处理。
(六)不断加强医保经办机构内控体系建设，建立内控督查部门，对内控制度执行情况进行定期或不定期监督检查。
通过优化业务流程，依靠流程之间的相互牵制和加强内部稽
核等，对各项业务、各个环节进行全过程监督，做到事前有
防范、事中有控制、事后有监督，进而完善制度体系，达到
在制度上确保经办业务的真实性和医保基金支付的安全性。