餐饮企业物资材料管理制度
餐饮公司出入库管理制度
第一章总则第一条为规范餐饮公司物资管理，确保物资的合理调配和使用，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮公司所有出入库物资的管理，包括食材、用品、设备等。
第三条出入库管理应遵循“先进先出”、“账实相符”的原则，确保物资管理的准确性、及时性和安全性。
第二章出入库流程第四条物资采购1. 需求部门根据实际需求，填写《物资采购申请单》，提交至采购部门。
2. 采购部门根据申请单进行采购，确保物资质量、价格合理。
3. 采购完成后，需将采购清单、发票等相关资料报送至仓库管理员。
第五条物资入库1. 仓库管理员收到采购清单、发票等资料后，核对物资品种、数量、规格等信息。
2. 核对无误后，将物资入库，填写《物资入库单》，并签字确认。
3. 仓库管理员将《物资入库单》报送至财务部门进行账务处理。
第六条物资出库1. 需求部门根据实际需求，填写《物资出库单》，提交至仓库管理员。
2. 仓库管理员核对《物资出库单》上的物资品种、数量、规格等信息。
3. 核对无误后，将物资出库，填写《物资出库单》，并签字确认。
4. 仓库管理员将《物资出库单》报送至财务部门进行账务处理。
第七条物资盘点1. 仓库管理员每月进行一次物资盘点，确保账实相符。
2. 发现物资短缺、损坏等情况，及时上报相关部门处理。
3. 对盘点结果进行记录，并存档备查。
第三章责任与权限第八条仓库管理员职责1. 负责物资的收发、保管、盘点等工作。
2. 确保物资的安全、完整和整洁。
3. 及时处理需求部门的物资申请，确保物资供应。
4. 定期向上级汇报物资管理情况。
第九条财务部门职责1. 负责物资采购、出库、入库的账务处理。
2. 定期与仓库管理员核对账目，确保账实相符。
3. 对物资采购、出库、入库的审批进行监督。
第四章附则第十条本制度由餐饮公司物资管理部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，由餐饮公司物资管理部门负责修订。
餐饮部物资物品管理制度
餐饮部物资物品管理制度前言为了规范餐饮部的物资物品管理工作，保证物资物品的安全、规范使用，特制订本制度。
一、物品分类及标记要求1.餐饮部物品可分为：食品、饮品、生活用品、厨具、餐具等。
2.餐饮部应根据物品的种类、用途、保存条件等进行分类标记，并将物品名称、保质期、购买数量、入库日期等信息登记在物品标签、库存表、入库单上。
3.物品标签、库存表、入库单上的信息应保证准确无误，如有错误及时更正。
二、物品入库管理1.餐饮部应指定专人或班次负责物品的验收和入库工作，验收时应根据供应商提供的货物清单与实际物品逐一核对，确认无误后验收并签字。
2.餐饮部应于物品入库后及时进行分类、标记、登记等工作。
3.物品的入库应按计划、有序，避免拥挤，保证物品保存完整无损。
4.物品应严格按要求进行分类、封装、标识及上架。
三、物品出库管理1.餐饮部应根据各产品的使用量、采购计划、销售计划等信息及时开展物品出库工作。
2.物品出库应按照领用人员或部门提出的需求单或领用申请进行，领用人员应经过核实后方可领用，如有问题应及时与领用人员协商解决。
3.物品出库后应做好出库记录，标明领用人员、领用时间、领用数量等，确保物品的用途、使用量、时间等信息可追溯。
四、物品盘点管理1.餐饮部应定期对各类物品进行盘点，及时发现物品的流失、过期、损坏等异常情况。
2.盘点应做到全面、准确，可对库存中每一件物品逐一核对，记录物品的名称、数量、型号、保质期、入库时间、状态等信息，并填写库存表。
五、物品保管与管理1.餐饮部应妥善保管物品，对易损物品和贵重物品应采取特殊措施保护，避免损坏或丢失。
2.物品应储存于干燥、通风、防潮、防虫、防火的地方，不得与有毒、易燃、易爆等物品同储存，避免发生安全事故。
3.物品的存放应按照分类、大小、重量等进行规划，避免拥挤混杂造成物品损失。
六、物品的处置物品在过保质期、残损不宜再次使用、停止生产使用或库存较多，已无效等情况下，应及时处理。
餐饮部物资领用管理制度
餐饮部物资领用管理制度
一、总则
1. 本制度旨在规范餐饮部物资的领用流程，确保物资使用的合理性与
效率。
2. 所有餐饮部员工必须遵守本制度，确保物资的合理分配和有效利用。
二、物资分类
1. 物资分为食品原料、餐具、清洁用品、办公用品等类别。
2. 各类物资应有明确的分类标识和存放地点。
三、物资领用流程
1. 领用人需填写《物资领用单》，注明领用物资的名称、数量、用途
及领用日期。
2. 领用单需经部门负责人审核签字。
3. 物资管理员根据领用单进行物资发放，并在领用单上签字确认。
四、物资使用规范
1. 物资使用应严格按照领用单上的用途进行，不得擅自改变用途。
2. 使用过程中应节约使用，避免浪费。
五、物资管理
1. 物资管理员负责物资的日常管理，包括物资的入库、盘点、报废等。
2. 定期对物资进行盘点，确保物资数量与账目相符。
六、物资报废与补充
1. 物资报废需填写《物资报废单》，经部门负责人审核后执行。
2. 物资补充应根据实际需求和库存情况，合理制定采购计划。
七、违规处理
1. 对于违反物资领用管理制度的行为，将视情节轻重进行处理，包括
但不限于警告、罚款、解聘等。
八、附则
1. 本制度由餐饮部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。
九、制度的修订与更新
1. 根据餐饮部的实际情况和发展需要，定期对本制度进行修订和更新。
请根据实际情况调整和完善上述制度内容，确保其适应性和有效性。
餐饮企业商品物资材料损耗管理制度
餐饮企业商品物资材料损耗管理制度2023年，随着科技的不断发展和人们生活水平的不断提高，餐饮企业已经成为了人们日常生活中必不可少的一部分。
在这个竞争激烈的市场中，如何有效地管理商品物资材料损耗已经成为了餐饮企业不可忽视的一项重要任务。
本文将从餐饮企业商品物资材料损耗管理的重要性、管理制度的内容以及实施难点等方面，为大家详细介绍。
一、餐饮企业商品物资材料损耗管理的重要性餐饮企业商品物资材料损耗管理的重要性不言而喻。
对于一家餐饮企业来说，不合理的商品物资材料损耗会导致成本的增加以及效益的下降。
因此，对于企业来说，商品物资材料损耗管理不仅仅是对公司财务状况的把控，更是对企业管理水平的考验。
二、商品物资材料损耗管理制度的内容1、采购管理在餐饮企业商品物资材料损耗管理制度中，采购管理是非常重要的一环。
企业应该根据预估的生产、销售情况以及历史数据进行采购规划，合理确定采购数量。
同时，要对供应商的信誉度、产品质量、交期等因素进行综合考虑，优化供应链，降低采购成本，减少货物运输中的破损和丢失，防止盈亏倒挂。
2、收货管理收货是商品物资材料损耗管理的另一个重要环节。
在商品物资材料进入企业后，应该进行反复检验，确保商品符合采购规格和质量标准，避免产品发生损耗。
此外，还应该建立合理的存放和分类制度，避免商品受潮、受热、变味等情况发生。
3、领料管理领料管理是商品物资材料损耗管理制度中的核心。
餐饮企业应该建立合理的领料流程，对领料人进行技能培训和考核，降低领料操作环节的损耗率。
另外，领料时应该严格按照标准领取，避免因多余领取和错领导致的损耗。
4、库存管理库存管理是商品物资材料损耗管理制度中的重要环节。
库存管理应该遵循“早进早出，先到先用”的原则，建立科学合理的库存模式，避免长时间存储导致商品虚损，同时也要根据销售情况及时调整库存，避免产品过期、变质等问题。
另外，也应该建立库存差异调查和纠正制度，及时查找、分析差异原因、采取对应措施。
公司餐厅仓库管理制度
公司餐厅仓库管理制度第一章总则第一条为了规范公司餐厅仓库管理，提高仓库工作效率，保障食材及物资的使用安全和质量，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条公司餐厅仓库管理制度适用于公司餐厅的食材、物资、设备等仓库管理工作。
第三条餐厅仓库管理应遵循“合理、安全、高效、经济”的原则。
第四条餐厅餐饮部门应加强对仓库管理工作的监督和检查，确保本制度的贯彻执行。
第二章仓库管理职责第五条餐厅餐饮部门应设立专职仓库管理员，负责仓库管理工作。
第六条仓库管理员应具备相关专业知识和操作技能，熟悉食材保鲜、储存等知识。
第七条仓库管理员应认真履行职责，严格执行本制度，合理安排食材、物资放置位置，确保存放安全。
第八条仓库管理员应定期清点库存，做好食材、物资进出记录，确保信息准确，及时更新。
第九条仓库管理员应对存放的食材、物资进行分类、标识，并保持良好的卫生环境，定期清理、消毒。
第十条仓库管理员应定期检查仓库设施设备的完好情况，如有损坏应及时报修。
第三章食材采购和入库管理第十一条餐厅餐饮部门应按照计划制定食材采购清单，确定采购数量、品种等要求。
第十二条食材采购应选择正规供应商，并签订合同，保障食材质量和安全。
第十三条仓库管理员对接收食材进行验收，对照采购清单核对食材数量和品质。
第十四条食材入库前应按规定进行分类、标识，合理放置，避免混乱。
第十五条食材入库后应及时做好食材保鲜工作，确保食材新鲜度。
第四章食材出库管理第十六条餐厅餐饮部门应按照食品安全标准和实际需求制定食材出库计划。
第十七条仓库管理员根据出库计划，按规定时间、数量、品种等要求出库。
第十八条出库前应对食材进行清点和验收，确保食材无误，合格。
第十九条出库后应及时清理出库记录，更新库存信息。
第二十条出库后应将空包装等废弃物分类处理，保持仓库卫生。
第五章库存管理第二十一条仓库管理员应定期盘点库存，核对食材数量、品种、品质等信息。
第二十二条仓库管理员应及时处理过期、变质食材，防止腐烂食材对其他食材的影响。
餐饮物资管理制度
餐饮物资管理制度餐饮物资管理是餐饮企业运营中的重要环节，它直接关系到餐饮企业的成本控制、菜品质量和服务水平。
为了规范餐饮物资的采购、储存、使用和盘点等环节，提高物资管理的效率和效益，特制定本制度。
一、物资分类餐饮物资主要包括食材、调料、饮品、餐具、厨具、清洁用品等。
根据其重要性和使用频率，可分为以下几类：1、重要物资：如食材中的肉类、海鲜、蔬菜等，以及高档调料和饮品。
2、常用物资：如大米、面粉、食用油、盐、糖等基本调料，以及普通餐具和厨具。
3、低值易耗品：如清洁用品、一次性餐具等。
二、采购管理1、制定采购计划根据餐厅的经营预测和库存情况，由厨师长或采购负责人制定采购计划。
采购计划应包括物资的名称、规格、数量、预计采购时间等。
2、供应商选择（1）通过市场调研、供应商推荐等方式，选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理的供应商。
（2）建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作情况、评价等。
3、采购流程（1）采购人员根据采购计划向供应商下达采购订单，明确采购物资的品种、数量、价格、交货时间等要求。
（2）供应商按照订单要求按时送货到指定地点。
（3）验收人员对采购物资进行验收，检查物资的数量、质量、规格等是否符合要求。
如发现问题，应及时与供应商沟通解决。
（4）验收合格的物资办理入库手续，财务部门根据采购订单和验收单进行付款结算。
三、储存管理1、仓库设置设立专门的仓库用于存放餐饮物资，仓库应保持干燥、通风、清洁，具备防火、防潮、防虫、防鼠等设施。
2、物资入库（1）入库物资必须经过验收合格，办理入库手续，填写入库单，注明物资的名称、规格、数量、入库时间等。
（2）按照物资的类别、性质、用途等进行分类存放，做到摆放整齐、标识清晰。
3、物资保管（1）定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。
（2）对易变质、易损坏的物资要采取特殊的保管措施，如冷藏、保鲜、防潮等。
（3）严格遵守物资的先进先出原则，避免物资积压过期。
4、物资出库（1）出库物资必须凭领料单领取，领料单应注明物资的名称、规格、数量、用途等。
餐饮原材料管理制度
餐饮原材料管理制度一、总则为加强餐饮企业的原材料管理，保障食品安全，提高服务质量，提升经营效益，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有餐饮企业的原材料采购、接收、储存、使用和处理等环节。
所有员工必须遵守本制度。
三、原材料采购1. 餐饮企业应建立定期评估供应商的制度，选择有资质、诚信可靠的供应商，建立起长期稳定的合作关系。
2. 采购人员应定期进行市场调研，掌握原材料价格变化趋势，保持采购成本的稳定性。
3. 采购人员对所采购的原材料应进行验收，确保原材料的质量符合食品安全标准。
4. 采购人员应根据餐厅的经营种类和规模，合理安排原材料的采购量，避免原材料的浪费和库存积压。
5. 对于原材料的外包装、生产日期、保质期等信息，采购人员应仔细核对，并保证原材料的安全性和新鲜度。
四、原材料接收1. 接收原材料的人员应检查原材料的数量和质量，对于有问题的原材料应立即反馈给供应商并退回。
2. 接收原材料的人员应及时将原材料存放入指定的仓库或冷藏设备中，避免原材料的变质和污染。
3. 每次接收原材料后，应及时填写完整的原材料接收记录表，确保原材料的来源和数量的准确性。
五、原材料储存1. 原材料仓库应定期清洁、通风、干燥，并设置合适的温湿度环境，防止原材料受潮、发霉、变质。
2. 原材料应按照不同种类、不同用途进行分类和分区储存，避免原材料的混乱和交叉污染。
3. 原材料应按照先进先出的原则进行管理，确保原材料的新鲜度和有效期。
4. 原材料的储存管理人员应定期对原材料进行检查，发现问题应及时处理，避免原材料的浪费。
5. 严禁将不符合食品安全标准的原材料存放在同一仓库内，避免对其他原材料造成影响。
六、原材料使用1. 厨师在使用原材料前应仔细检查原材料的质量和新鲜度，确保原材料符合使用标准。
2. 厨师在使用原材料时应按照菜品的配方和比例进行使用，避免原材料的浪费和过多使用。
3. 厨师应注意卫生安全，避免将未经加工的原材料直接接触食物，防止食物受到污染。
餐饮仓库管理制度通用7篇
餐饮仓库管理制度通用7篇餐饮仓库管理制度1一、保证所有库存原材料数量正确和完好，自然损耗率控制在规定的范围内。
二、库存物资分区、分类摆放、整齐有条理，便于收发、检查和盘点。
三、对所有库存物资建立库存记录，及时做好入库数、领出数的'记录。
四、做好有效的防火、防盗、防潮、防霉、防虫蛀、防鼠咬的安全措施。
五、建立完备的物资验收、领用发放、保管、盘点计划和清洁卫生，不可'采购无计划，保管无档案，领用无手续'。
六、掌握各类物资日常用量信息，与各部门用时沟通，发现物资积压，及时上报主管领导，尽快处理。
合理控制库存量，减少资金占用，加速资金周转。
七、做好原材料入库、领用的登记工作。
餐饮仓库管理制度2验证：在接到采购人员或者售货单位交来的货物后，应先根据来货随单、证书、报告以及合同对照货物就品名、包装、产地、规格、型号、等级、计量、数量以及有效期等一一进行检验；没有固定规格、型号和包装的，以重量记价的要称量检验；需要用感官进行检验的，还要根据不同商品各自的感官特征进行检验；需要借助其它设备进行检验的，要使用相关设备作检验；需要送专门检验机构检验的，送专门检验机构检验。
具体要求如下：一、验收中须详细核对物料申购单：凡未办订购手续的不予受理。
首先，核对实收受原料是否与申购单、送货单相符，包括物资入库通知单订货合同；供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、检测单、发货明细表；运输单位提供的运单，入库或在运输途中发生残损记录等。
但对照发票核对食品容易疏忽，还须仔细核对其质量和数量，对有怀疑的食品应请使用部门的.专业人员来判断。
二、根据送货单（或发票）检查进货：凡送货单（或发票）与实物名称、型号、规格、数量、质量不相符的不验收。
数量不符，但与实物名称、型号、规格、质量相符的可按实际验收。
发票没有，只有送货单随货物一起送到的原材料，可开具收据验收，注明实收数量。
三、验收并受理货品1、验收数量：根据供货单位规定的计量方法进行数量检验，或过磅或检测，以准确地测出全部数量。
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为加强对商品物质材料的管理，做到账实符合，保证会计核算质量，加强本钱控制，特制定本办法。
公司对所有经营的存货一概实行同一采购，同一配送，同一核算，由实体同一到公司总库领用的制度，价格核算上实行随行就市。
原则上长途采购的原材料采购本钱由公司采购部制单员重新核定后拨进实体，商品价格原则上由公司采购部在原采购本钱的基础上加价5%后拨进各实体。
物料及库存商品的盘点：月末（25日）结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点，并写出盘点报告，资产会计负责监盘，对出现的账实不一致现象，要查找缘由，当月处理终了。
燃料盘点：月末（25日）结账前，由各实体资产会计、保管及使用部分进行现场估算盘点。
水电表计量：月末（25日）结账前，由工程部负责抄各水电表数，并将结果报财务部分。
原材料管理规定：
领用：各实体在领用原材料时，必须做到数目正确，价格能随货同行，各实体原材料保管员、厨房职员验收时必须核对数目，对出现的误差及时更正，并当场签字认可，不准代签。
库存：公司采购部仓库和各实体的原材料，每个月末结账前必须进行一次清库盘点，所有原材料都要过称计量。
对冷库内原材料要清算到库外进行过称。
公司采购部仓库盘点时，由资产会计监视，保证盘点表的真实正确，并与财务账面核对。
如出现积存的原材料直接记进本钱，而不再作为库存。
厨房各班组厨师长每周六晚和每个月25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原材料进行盘点，对所有原材料都要过称计量，盘点时由资产会计监盘。
确保盘点正确。
厨房经理和厨师长要做好原材料的平常监视，对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人，对出现的损失、变质由责任人赔偿，分管管理职员负连带责任。
高级原材料从总库领用后要特殊管理，如干货类要由保管人建立收发记录，发出要经过膳食经理的审批，收发记录要报实体财务存档管理。
海鲜池养殖员对珍贵海鲜要建账管理，及时登记收发记录，收货时要有厨房经理或厨师长签字，发出数目及时办理签字手续，做到日清月结。
对出现的海鲜死亡及时冷躲或调和处理，每个月资产会计要进行盘点，核对盈亏，各店海鲜池每个月答应有 500元的公道消耗，超过公道消耗要追究责任。
各实体财务在核算周、月饮食本钱率时必须根据真实的原材料盘点表，不能随便变更、弄虚作假，对违反规定严厉处理。
各实体膳食经理、厨师长、主配和保管职员要学习本钱控制的相干知识，做好本钱预算并认真执行以上规定，做好监视控制。
商品管理规定：公司商品实行协议采购制度，对没有采购协议的商品各实体一概不准销售。
同时对两个月内滞销的商品，将不再销售。
由采购部每个月负责统计各实体滞销商品的种类、数目、金额及供给商，并通过财务部上报公司总经理，经公司总经理批准退货后，由采购部商品保管员负责在 10日内联系客户给予全部清退。
商品盘点：公司总库由公司资产会计每个月监盘一次；各实体仓库每个月由实体资产会计监盘，对库房内出现因商品过期而酿成的损失，由该保管员负责赔偿并做违纪处理；吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查，各商品员要对所保管商品的保质期及时检查，因个人缘由而超过保质期的商品，由该商品员负责赔偿。
商品促销：各实体按公司同一规定的商品销售政策倾销。
各实体吧台商品员及服务职员不答应擅自为客户倾销商品，更不答应接受客户赠予的礼品，假如发现上述事件，将对商品保管员、财务负责人及其他当事人严厉处罚。
商品外借：各实体库房、吧台一概不准对内部员工外借商品，购买可以，但必须以现金结算，不准还商品。
对因外借商品而出现的后果，由商品保管员或收银员全部负责。
吧台之间因货源不足需借用商品，须有收银员的亲身签名，由商品保管员办理挑唆手续。