质量目标分解表
合集下载
工程质量目标分解表
4
建筑屋面
合格
★所有分项工程必须符合质量验收规范的规定；
★屋面防水层施工完成后，对整个屋面进行蓄水试验，时间大于24小时，然后进行渗漏观察;
5
建筑给、排水及采暖
合格
★所有分项工程必须符合
6
建筑电气
合格
★所有分项工程必须符合质量验收规范的规定；
★成套配电柜（盘）及动力开关柜安装，避雷针（网）及接地装置安装分项工程必须合格。
7
通风及
空调
合格
★所有分项工程必须符合质量验收规范规定的合格要求；
工程质
分项工程目标要求
1
地基与
基础
合格
★基础分部所含分项工程质量必须满足质量验收规范的规定；
2
主体结构
合格
★主体结构分部所含分项工程必须符合系列标准要求;
★主体结构合格;
3
建筑装
饰装修
合格
★按中建总公司标准严格组织施工；
★所有分项工程必须全部合格；
★装饰每一道工序先做样板，验收合格后，方可大面积施工。
建筑屋面
合格
★所有分项工程必须符合质量验收规范的规定；
★屋面防水层施工完成后，对整个屋面进行蓄水试验，时间大于24小时，然后进行渗漏观察;
5
建筑给、排水及采暖
合格
★所有分项工程必须符合
6
建筑电气
合格
★所有分项工程必须符合质量验收规范的规定；
★成套配电柜（盘）及动力开关柜安装，避雷针（网）及接地装置安装分项工程必须合格。
7
通风及
空调
合格
★所有分项工程必须符合质量验收规范规定的合格要求；
工程质
分项工程目标要求
1
地基与
基础
合格
★基础分部所含分项工程质量必须满足质量验收规范的规定；
2
主体结构
合格
★主体结构分部所含分项工程必须符合系列标准要求;
★主体结构合格;
3
建筑装
饰装修
合格
★按中建总公司标准严格组织施工；
★所有分项工程必须全部合格；
★装饰每一道工序先做样板，验收合格后，方可大面积施工。
质量环境安全目标分解表样本
01月-12月质量目的分解表
01月-12月环境目的分解表
编制人：批准人：
01月-12月职业健康安全目的分解表
编制人：批准人：
附表一、
项目施工现场环境保目的：
一、场地燥声排放：
1.1 昼间65db,夜间55db（普通状况在早上6 :00到晚上22点后不进行施工作业）
1.2在如下不同施工阶段规定符合，规定GB12348—90《建筑施工公司场界燥声限值》：
二、场界废水达原则排放：
ss（悬浮物）≤70mg/L COD（化学需氧量）≤100mg/L 石油类≤10mg/L PH控制在6—9 氨氮≤25mg/L 色度≤50倍
三、粉尘控制：
在无组织条件排放下保证场界空气中颗粒物≤1.0mg/L。
四、土石方、房屋建筑及设备安装基本不使用具有氨混凝土抗冻剂；
五、固体废物按《固体废物污染环境防止法》分如下规定进行控制：
普通废弃物：设立分类区域/垃圾桶等统一收集，密闭后外运解决达到指定地点解决
危险废弃物：统一收集设立分类垃圾桶等，定期清理密闭后外运外单位集中统一解决；保证分类放置危险废
弃物回收移送率为100%
六、装饰、装修重要物资不采购和使用有毒有害物质和放射性超标装饰材料，重要建筑产品中危害物含量符合国标，交付时室内各种污染物浓度符合环保指标规定。
六、节能指标：水、电、周转材料消耗量在预算基本上节约0.5% 。
七、装修吊车、升降机等 65 55
01月-12月质量目的实行状况检查表
检查人员：
01月-12月环境目的分解表
01月-12月职业健康安全目的分解表
检查人员：
()
目标分解表。
公司各部门质量目标分解考核表
走访计划、
二次
出差汇报表
/年
6. 顾客满意度调查表回收率 95%
顾客满意 度调查表
一次/ 年
1. 零部件入厂、装配错漏检率不大于 1%
质量月报 统计分析
一次/ 月
质检科
2. 外场质量反馈问题两个工作日给予传递处理
通过 OA 查 看
3. 统计一个月的质量问题，通过质量月报发布到每个
通过 OA 查
部门，每月发布 100%
检查实际 情况
一次/ 半年
1. 合格供方考察不小于五家供应商
考察报告
一次/ 年
采购部
2. 年采购合同正确率≥99% 3.外购件入厂合格率≥96%
查阅合同
外购件统 计分析报告
一次/ 年 一次/ 月
4. 预防火灾，火灾发生率为零
检查实际 情况
一次/ 半年
营销部
1. 顾客满意度调查表回收率 95%
查阅顾客
看
一次/ 月 一次/ 月
4. 考察主要零部件供应商体系运行情况，每年考察 3
出具考察
个
报告
一次/ 年
1. 员工持证上岗率达到 100%
质量月报 统计
一次/ 月
办公室
2. 员工出勤率达到 100%
通过 OA 查 看
一次/ 月
3. 公司及外来文件电子目录登记 100%
查阅台账
一次/ 月
4. 公司培训按期进行，培训执行率 100%
出具培训 有效性评价表
一次/ 月
5. 员工档案管理有效率 100%
查阅台账
一次/
b2
编制： 魂。
8A Uni--20--20 学年第一学期工作计划 9864
质量目标及计划分解表
2、在合理使用和正常维护条件下，桥梁工程结构的施工质量，满足不少于100年设计使用寿命期内正常使用维护时的运营要求。
序号
分项工程
质量目标
质量计划
责任部门
责任人
备注
1
钢筋工程
一次验收主控项目合格率100%；有允许偏差的一般项目最大偏差不超过1.5倍最大偏差且合格率不低于90%。
使用数控钢筋加工机械设备
2、在合理使用和正常维护条件下，桥梁工程结构的施工质量，满足不少于100年设计使用寿命期内正常使用维护时的运营要求。
序号
分项工程
质量目标
质量计划
责任部门
责任人
备注
1
钢筋工程
一次验收主控项目合格率100%；有允许偏差的一般项目最大偏差不超过1.5倍最大偏差且合格率不低于90%。
使用钢筋加工机械设备
物机部
工程部
安质部
8
混凝土工程
混凝土工程(工序)一次验收主控项目合格率100%；有允许偏差的一般项目最大偏差不超过1.5倍最大偏差且合格率不低于90%。
混凝土拌合、输送设备
物机部
9
混凝土配合比
试验室
10
每批混凝土进场原材料质量达标
物机部
质量目标和质量计划分解汇总表（续表）
分部工程名称
主塔
质量总目标
1、按照验收标准，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%，单位工程一次验收合格率达到100%，工程竣工达到设计速度目标值条件，创国家优质工程。
2
每一批进场钢筋原材质量达标
物机部
3
作业人员培训，特种作业人员持证上岗
安质部
4
主筋间采用直螺纹套筒接长工艺
工程部
序号
分项工程
质量目标
质量计划
责任部门
责任人
备注
1
钢筋工程
一次验收主控项目合格率100%；有允许偏差的一般项目最大偏差不超过1.5倍最大偏差且合格率不低于90%。
使用数控钢筋加工机械设备
2、在合理使用和正常维护条件下，桥梁工程结构的施工质量，满足不少于100年设计使用寿命期内正常使用维护时的运营要求。
序号
分项工程
质量目标
质量计划
责任部门
责任人
备注
1
钢筋工程
一次验收主控项目合格率100%；有允许偏差的一般项目最大偏差不超过1.5倍最大偏差且合格率不低于90%。
使用钢筋加工机械设备
物机部
工程部
安质部
8
混凝土工程
混凝土工程(工序)一次验收主控项目合格率100%；有允许偏差的一般项目最大偏差不超过1.5倍最大偏差且合格率不低于90%。
混凝土拌合、输送设备
物机部
9
混凝土配合比
试验室
10
每批混凝土进场原材料质量达标
物机部
质量目标和质量计划分解汇总表（续表）
分部工程名称
主塔
质量总目标
1、按照验收标准，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%，单位工程一次验收合格率达到100%，工程竣工达到设计速度目标值条件，创国家优质工程。
2
每一批进场钢筋原材质量达标
物机部
3
作业人员培训，特种作业人员持证上岗
安质部
4
主筋间采用直螺纹套筒接长工艺
工程部
建筑工程质量目标分解表
4、阴阳角面砖搭接方式合理，非整砖使用部位有讲究，墙面突出物周围整砖套割吻合且边缘齐整，有排水要求的部位滴水线（槽）顺直，坡向正确。
幕墙
1、幕墙材料、构件、组件、附件的品种、材质、规格符合设计要求。
2、幕墙与主体结构连接的埋件、连接件、紧固件安装牢固，其位置、数量、规格、连接方法、防腐处理符合设计要求。
4、块材铺贴刚性层的块材排布合理、美观，阴阳角处理得当，块材尺寸规矩、色泽一致，块材粘接牢固、无空鼓，表面平整、缝隙均匀平直、勾缝细腻。
5、天沟、檐口、泛水、变形缝、水落口、伸出屋面管道等节点部位的防水构造符合设计要求，做工精致、细腻、美观。
6、屋面排气管排布合理、高度一致，纵横成线，出气口朝向正确且一致。
3、护栏的位置、高度及栏杆间距符合设计要求，安装牢固，护栏玻璃为12mm厚钢化玻璃或钢化夹层玻璃，扶手转角弧度符合设计要求，接缝严密、表面光滑、色泽一致，无裂缝、翘曲、损坏。
4、各类材料制作的花饰，其材料、式样、安装位置、固定方法符合设计要求，安装牢固，表面洁净、色泽协调、拼缝严密、无裂缝、翘曲。
分部分项工程及质量评价项目
7、上人屋面临空面栏杆或女儿墙高度不应小于1.05m,不宜超过1.2m，且栏杆下部0.10m不应留空。
分部分项工程及质量评价项目
质量目标或质量要求
装饰装修工程
性能检测
外窗传热性能及建筑节能检测（设计有要求时）
外窗传热性能及建筑节能检测结果满足设计要求。
幕墙工程与主体结构连接的埋件及金属框架的连接检测
4、饰面板上孔洞套割吻合、边缘齐整。
分部分项工程及质量评价项目
质量目标或质量要求
装饰装修工程
观感质量
饰面砖
1、饰面砖的品种、规格、颜色、图案、性能及饰面砖粘接方法符合设计要求。
幕墙
1、幕墙材料、构件、组件、附件的品种、材质、规格符合设计要求。
2、幕墙与主体结构连接的埋件、连接件、紧固件安装牢固，其位置、数量、规格、连接方法、防腐处理符合设计要求。
4、块材铺贴刚性层的块材排布合理、美观，阴阳角处理得当，块材尺寸规矩、色泽一致，块材粘接牢固、无空鼓，表面平整、缝隙均匀平直、勾缝细腻。
5、天沟、檐口、泛水、变形缝、水落口、伸出屋面管道等节点部位的防水构造符合设计要求，做工精致、细腻、美观。
6、屋面排气管排布合理、高度一致，纵横成线，出气口朝向正确且一致。
3、护栏的位置、高度及栏杆间距符合设计要求，安装牢固，护栏玻璃为12mm厚钢化玻璃或钢化夹层玻璃，扶手转角弧度符合设计要求，接缝严密、表面光滑、色泽一致，无裂缝、翘曲、损坏。
4、各类材料制作的花饰，其材料、式样、安装位置、固定方法符合设计要求，安装牢固，表面洁净、色泽协调、拼缝严密、无裂缝、翘曲。
分部分项工程及质量评价项目
7、上人屋面临空面栏杆或女儿墙高度不应小于1.05m,不宜超过1.2m，且栏杆下部0.10m不应留空。
分部分项工程及质量评价项目
质量目标或质量要求
装饰装修工程
性能检测
外窗传热性能及建筑节能检测（设计有要求时）
外窗传热性能及建筑节能检测结果满足设计要求。
幕墙工程与主体结构连接的埋件及金属框架的连接检测
4、饰面板上孔洞套割吻合、边缘齐整。
分部分项工程及质量评价项目
质量目标或质量要求
装饰装修工程
观感质量
饰面砖
1、饰面砖的品种、规格、颜色、图案、性能及饰面砖粘接方法符合设计要求。
质量总目标及各部门质量目标分解表
梁铭新
2011.4-2012.3
100%
梁铭新
2010.4-2011.3
问题解决率 资讯科技部
每月已解决发生电脑故 障的次数÷每月实际发 生电脑故障总次数× 100%
>98%
周炽良
2010.4-2011.3
数据安全性
(1－已丢失公司电脑数 据的数量/公司电脑数 据的总数量)× 100%
>98%
周炽良
>85%
冯秀霞
2011.4-2012.3
交货及时率 金版部 品质合格率
客货 >95%
陈耀雄 何结仪
2011.4-2012.3
客货 >97%
陈耀雄
2011.4-2012.3
配石及时率
1.根据PMC提供的物料需求报告提前准备石料； ≥95% 2.每日按提前3个工作日的目标方向进行安排生产； 3.安排专人跟踪每日实际期的配石达标情况。 1.根据分袋新运作做法的要求进行分袋，减少点粒数出错率。 2.每周召开技术性的交流会议，控制石料的品质保证； 3.安排专人抽检员工GRADE石的质量状况； 4.新上石要求先用白布擦干净，控制一次的筛石量不能超出 30CT，需量度尺码的石料选用电子数字卡表，使显示的尺码 更准确。
2010.4-2011.3
生产工程 部
货品及时寄货的件数÷ 交货及时率 当月应寄总件数 × 100% 成品合格率 当月产品合格件数÷当 月产品完成总件数× 100% 以销售部发出之顾客满 意度问卷计算
1.优化工艺流程； ＞96% 2.利用工程技术，提升生产作业效率，增强生产柔性； 3.生产常规性设备的研发及改良,以提高生产效率。 1.通过对产品不良率的问题分析,从机器,物料,以及工艺方面进行 ＞97% 改善； 2.与定期的每周项目跟进会议保证改善效果达到预期目标。 1.顾客满意度是客人对公司整体的满意程度，问卷会从多方面进 行调查，如产品开发、生产周期、价格及服务等，均需要公司 各部门积极配合。国际销售部将致力在与各部门沟通，协周运 作流程，务求将客户的需要及讯息传达，以符合客人预期要 求，提升客人满意度。
质量目标分解表
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
目标值
≧95% ≧95% 100% 100% 100% 100% 100% ≧90% ≧90% ≦30次 ≧90% ≦1% 100% 90% 100% 100% 100% 98% ≧70% 100% 100% 100% 1次 100% 100% ≧95% 100%
考核频次
月 月 年 年 年 年 年 年 季度 年 季度 月 年 每次 年 年 季度 月 月 月 月 月 月 月 月 年 年
备注
质量目标、指标分解表
JL-Q-6.2-01
公司总目标
部门
分解的目标/指标
1、产品出厂一次交验抽检合格率 100%；（每月）
2、顾客满意度≧95%。（全年）
财务部 技术品质部
生产部 经营部
1、培训计划完成率 2、培训合格率 3、文件发放回收率 4、文件完好率 1、策划准确率 2、内审计划完成率 3、管理评审计划执行率 4、风险和机遇应对措施有效率 5、不合格品处置完成率 6、客户投诉件数 7、目标完成率 8、不良质量成本 9、设计开发按期完成率 10、PPAP提交合格率 11、周期校准率 12、MSA符合率 13、变更完成率 1、成品一次检验合格率 2、设备OEE 3、标识准确率 1、合同评审率 2、交付准时率 3、超额运费发生次数 4、顾客抱怨处理及时率 5、采购产品到货及时率 6、顾客满意度 7、应急计划完成率
目标值
≧95% ≧95% 100% 100% 100% 100% 100% ≧90% ≧90% ≦30次 ≧90% ≦1% 100% 90% 100% 100% 100% 98% ≧70% 100% 100% 100% 1次 100% 100% ≧95% 100%
考核频次
月 月 年 年 年 年 年 年 季度 年 季度 月 年 每次 年 年 季度 月 月 月 月 月 月 月 月 年 年
备注
质量目标、指标分解表
JL-Q-6.2-01
公司总目标
部门
分解的目标/指标
1、产品出厂一次交验抽检合格率 100%；（每月）
2、顾客满意度≧95%。（全年）
财务部 技术品质部
生产部 经营部
1、培训计划完成率 2、培训合格率 3、文件发放回收率 4、文件完好率 1、策划准确率 2、内审计划完成率 3、管理评审计划执行率 4、风险和机遇应对措施有效率 5、不合格品处置完成率 6、客户投诉件数 7、目标完成率 8、不良质量成本 9、设计开发按期完成率 10、PPAP提交合格率 11、周期校准率 12、MSA符合率 13、变更完成率 1、成品一次检验合格率 2、设备OEE 3、标识准确率 1、合同评审率 2、交付准时率 3、超额运费发生次数 4、顾客抱怨处理及时率 5、采购产品到货及时率 6、顾客满意度 7、应急计划完成率
质量目标分解表
质量目标分解表
时间：202 年度
公司质量目标
分解部门
分解目标
责任人
顾客满意率≥90%，在以后的三年中递增1%
成品出厂交付合格率：100%
工序间产品交付合格率≥98%在以后的三年中递增0.1%
办公室
1
文件、记录归档完好率100%
2
培训计划完成率100%
生产部
1
工序间产品交付合格率≥98％
2
生产用设备校检率≥97％
质量部
1பைடு நூலகம்
工序间检验执行率100%
2
成品出厂交付合格率100%
3
监测器具定期检定执行率100％
供销部
1
合同、标书、协议评审执行率100％
2
顾客满意率≥90％或超过18分以上
3
售后服务满意率≥98%
4
合格供方评价执行率100%
技术部
1
工艺文件保存完好率100％
注1：本质量目标分解表每年年底应进行一次评定，若实际需要，也可将各部门的质量目标再次分解到各岗位，以便进行系统的考核，可由管理者代表主持评定，办公室做好相关会议记录。
注2：本质量目标的考核可由办公室按《过程的监视和测量控制程序》规定的时间间隔要求进行检查，期间需要进行抽样或数据分析作为依据，具体见《分解质量目标检查表》的规定。
时间：202 年度
公司质量目标
分解部门
分解目标
责任人
顾客满意率≥90%，在以后的三年中递增1%
成品出厂交付合格率：100%
工序间产品交付合格率≥98%在以后的三年中递增0.1%
办公室
1
文件、记录归档完好率100%
2
培训计划完成率100%
生产部
1
工序间产品交付合格率≥98％
2
生产用设备校检率≥97％
质量部
1பைடு நூலகம்
工序间检验执行率100%
2
成品出厂交付合格率100%
3
监测器具定期检定执行率100％
供销部
1
合同、标书、协议评审执行率100％
2
顾客满意率≥90％或超过18分以上
3
售后服务满意率≥98%
4
合格供方评价执行率100%
技术部
1
工艺文件保存完好率100％
注1：本质量目标分解表每年年底应进行一次评定，若实际需要，也可将各部门的质量目标再次分解到各岗位，以便进行系统的考核，可由管理者代表主持评定，办公室做好相关会议记录。
注2：本质量目标的考核可由办公室按《过程的监视和测量控制程序》规定的时间间隔要求进行检查，期间需要进行抽样或数据分析作为依据，具体见《分解质量目标检查表》的规定。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
满意度＞4订单处理和沟通 投诉一年w2次
平时注意个人言谈举止的培养，养成良好的习 惯；加强专业知识的学习，每月到工程部或各 生产部门实地考察学习一次；每季度对市场销 售情况进行分析，经常与同类产品进行比对议 价；订单若有变动，及时准确的与相关部门和 客户沟通，达成共识。
工程部
售后技术服务等 方面满意度＞4投诉一年w2次
总质量目标
相关部门
分解质量目标
米取的措施和方法
成品合格率
咼于95%
每年递增
0.5%
物统部 （采购科）
来料抽检合格率
咼于95%
2003年12月份前，对所有供应商业绩全面进行 评估，坚决淘汰不合格的供应商。
来料批次抽检 合格率咼于90%
重要物料的供应商，在系统部品检部的配合下， 对其质量管理体系及相关情况进行现场审核。
加工科
加工件半成品 合格率咼于96%
除参照五金科要求外，还必须每一单生产前对 所有人员进行操作技能的现场考核，对不胜任 的进行再培训或转岗等处置。
装配科
一次装配全检 合格率咼于90%
最终检验成品 合格率咼于96%
参照以上四科要求外；配合工程部完善工艺文 件，强化员工（特别是主要岗位）技能培训； 自检和拉QC的不合格品必须及时返工；拉长（组 长）及时监控员工严格按操作规程作业；部门 负责人及时反馈（包括投诉）质量冋题，特别 是与本部门有关的上一流程的质量问题。
特采占不合格数
（批）率w20%
对所有不合格批次，都必须以《联络单》形式 发出纠正措施要求，品检部协助跟进。
五金科
注塑科
移印科
自制零部件、注塑 移印件等半成品 合格率咼于96%
由部门负责人或技术员对主要岗位人员进行培 训，对新上岗或转岗员工必须培训，系统部每 月至少抽查一次；增强自检和纠正措施的力度。
仓库
有效监控、协调和沟通物料事务；及时准确的收发物料；保证储存 质量和帐物相实；对各部门反馈的问题及时沟通和解决。
五金科 注塑科 移印科 加工科 装配科
按生产计划组织均衡生产，确保产品质量和生产纪律及安全；合理 评审、分析和解决品检问题， 及时采取措施防止不合格品的再发生； 及时对员工进行质量意识和技能的培训，解决疑难问题；降低物料 和工时损耗；理顺与本部门有关的接口关系，使下一流程能够接受；
定期和不定期的与总经办沟通，必要时可直接 与客户沟通，了解客户的技术需求，及时提供 相关的技术服务。
物统部
交货期、包装质 量、交付过程质 量、备品供应、服 务意识满意度＞4投诉一年W2次
定期和不定期的与总经办沟通，必要时可直接 与客户沟通，了解客户相关信息，发现异常情 况及时与领导和相关部门沟通、解决；规格科 严格按操作规程作业，严把包装质量关；在储 存、搬运和交付过程，注意产品防护。
五金、注塑 移印、加工 各科
准时交货率
咼于99%
每单生产严格按照生产排期进行，根据现有 生产能力进行调整，做到心中有数，合理安排 生产量和生产时间，遇到问题及时反馈解决。
系统部
计划实施率98%
系统部
培训合格率95%
系统部
认证机构审核 一次通过率100%
品检部
措施跟进率100%
品检部
品检质里判疋
误差率w3%
计划科
及时准确作出： 生产排期 物料需求表
根据最新订单的要求，结合目前生产排期和物 料需求情况，及时准确（以不影响生产和出货 为原则）的进行生产排期和物料需求计划，遇 到特殊情况马上会知相关部门或高层领导；及 时跟踪原生产排期的完成情况以及仓库帐物相 实情况，发现问题及时反馈。
物统部 （采购科）
供应商准时
品检部
不合格品处置
跟进率100%
谁开出的《纠正/预防措施报告》谁负责跟踪到 底，并及时反馈；部门负责人日常监控，系统 部配合品检部每月至少抽查一次实施效果。
品保部
交付产品合格率
准时交货率
咼于98%
总经办
订单确认三天内 下达生产指令
订单（包括口头）确认后，及时会知相关部门； 生产指令批准当天准确的与相关部门沟通。
交货率咼于98%
根据物料需求及时下达《订货单》，并与供应商 进行有效的沟通、确认；跟单员及时跟进和反 馈；经常对供应商的共货情况分析评价，对于 失信供应商采取果断措施。
仓库
帐物相实准确率
咼于98%
物料供应准时率
咼于98%
对重要物料每月、主要物料每季度、仓库全部 每年分别进行盘点一次；根据物料需求及时列 出欠料单和帐物不实的说目，并反馈到相关部 门；发现仓库物料有严重虚脱异常现象时，及 时反馈和解决。
人事科
作好人力资源管理，满足工作需求；人员考勤；与相关部门沟通。
系统部
适时进行内审和培训；质量管理体系实施情况的监控，以及相关事 宜的联络和沟通。配合各部门的质量管理工作。
工程部
及时提供、维护设备仪器；及时制定技术文件和提供技术支持；研 发新技术并有效沟通；生产中反馈的工程技术问题及时解决。
物统部
计划编排及时准确；物料配备充分；来料质量符合要求；及时处理 采购单和退料并有效沟通；根据来料质量及时对供应商评审和淘汰。
人事科
人力资源配置
及时6项
工程部
新技术开发
每年》3项
系统部
重大体系改善
每年》2项
准时交货率
咼于98%
生产部
准时交货率
咼于98%
每单生产严格按照生产排期进行，合理安排生 产量和生产时间，遇到问题及时反馈解决。
顾客满意度
＞4
顾客有效
投诉率＜3%
总经办
接洽人员素质、
专业知识能力、 产品价格等方面
发现问题及时有效的沟通、反馈和解决。
品检部
及时准确的确认来料、制程、成品的质量问题，和相关部门进行有 效的沟通，并采取有效的解决办法；组织不合格品的评审和处置， 并进行纠正预防措施的跟踪验证；对品质问题进行数据分析，并将 结果及时提供给领导。
总务部
保持环境卫生，作好安全防卫和消防，不断改善食宿条件。
tr、八” 、•—1~*■其匕万面
编制：
生产部 品检部
产品质量、交货期 检验质量等方面 满意度＞4
投诉一年W2次
严格依照工艺规程操作，部门负责人每天至少 巡查四次，对各环节的质量问题及时采取措施 并跟进，防止不合格品流入下一工序；生产排 期或其它环节出现异常，及时反馈和跟进。
内部顾客 满意度》4
内部顾客 投诉处理率
100%
总经办
及时准确传达总经理指示并与相关领导和部门有效沟通；适时进行 顾客满意度和市场调查。
平时注意个人言谈举止的培养，养成良好的习 惯；加强专业知识的学习，每月到工程部或各 生产部门实地考察学习一次；每季度对市场销 售情况进行分析，经常与同类产品进行比对议 价；订单若有变动，及时准确的与相关部门和 客户沟通，达成共识。
工程部
售后技术服务等 方面满意度＞4投诉一年w2次
总质量目标
相关部门
分解质量目标
米取的措施和方法
成品合格率
咼于95%
每年递增
0.5%
物统部 （采购科）
来料抽检合格率
咼于95%
2003年12月份前，对所有供应商业绩全面进行 评估，坚决淘汰不合格的供应商。
来料批次抽检 合格率咼于90%
重要物料的供应商，在系统部品检部的配合下， 对其质量管理体系及相关情况进行现场审核。
加工科
加工件半成品 合格率咼于96%
除参照五金科要求外，还必须每一单生产前对 所有人员进行操作技能的现场考核，对不胜任 的进行再培训或转岗等处置。
装配科
一次装配全检 合格率咼于90%
最终检验成品 合格率咼于96%
参照以上四科要求外；配合工程部完善工艺文 件，强化员工（特别是主要岗位）技能培训； 自检和拉QC的不合格品必须及时返工；拉长（组 长）及时监控员工严格按操作规程作业；部门 负责人及时反馈（包括投诉）质量冋题，特别 是与本部门有关的上一流程的质量问题。
特采占不合格数
（批）率w20%
对所有不合格批次，都必须以《联络单》形式 发出纠正措施要求，品检部协助跟进。
五金科
注塑科
移印科
自制零部件、注塑 移印件等半成品 合格率咼于96%
由部门负责人或技术员对主要岗位人员进行培 训，对新上岗或转岗员工必须培训，系统部每 月至少抽查一次；增强自检和纠正措施的力度。
仓库
有效监控、协调和沟通物料事务；及时准确的收发物料；保证储存 质量和帐物相实；对各部门反馈的问题及时沟通和解决。
五金科 注塑科 移印科 加工科 装配科
按生产计划组织均衡生产，确保产品质量和生产纪律及安全；合理 评审、分析和解决品检问题， 及时采取措施防止不合格品的再发生； 及时对员工进行质量意识和技能的培训，解决疑难问题；降低物料 和工时损耗；理顺与本部门有关的接口关系，使下一流程能够接受；
定期和不定期的与总经办沟通，必要时可直接 与客户沟通，了解客户的技术需求，及时提供 相关的技术服务。
物统部
交货期、包装质 量、交付过程质 量、备品供应、服 务意识满意度＞4投诉一年W2次
定期和不定期的与总经办沟通，必要时可直接 与客户沟通，了解客户相关信息，发现异常情 况及时与领导和相关部门沟通、解决；规格科 严格按操作规程作业，严把包装质量关；在储 存、搬运和交付过程，注意产品防护。
五金、注塑 移印、加工 各科
准时交货率
咼于99%
每单生产严格按照生产排期进行，根据现有 生产能力进行调整，做到心中有数，合理安排 生产量和生产时间，遇到问题及时反馈解决。
系统部
计划实施率98%
系统部
培训合格率95%
系统部
认证机构审核 一次通过率100%
品检部
措施跟进率100%
品检部
品检质里判疋
误差率w3%
计划科
及时准确作出： 生产排期 物料需求表
根据最新订单的要求，结合目前生产排期和物 料需求情况，及时准确（以不影响生产和出货 为原则）的进行生产排期和物料需求计划，遇 到特殊情况马上会知相关部门或高层领导；及 时跟踪原生产排期的完成情况以及仓库帐物相 实情况，发现问题及时反馈。
物统部 （采购科）
供应商准时
品检部
不合格品处置
跟进率100%
谁开出的《纠正/预防措施报告》谁负责跟踪到 底，并及时反馈；部门负责人日常监控，系统 部配合品检部每月至少抽查一次实施效果。
品保部
交付产品合格率
准时交货率
咼于98%
总经办
订单确认三天内 下达生产指令
订单（包括口头）确认后，及时会知相关部门； 生产指令批准当天准确的与相关部门沟通。
交货率咼于98%
根据物料需求及时下达《订货单》，并与供应商 进行有效的沟通、确认；跟单员及时跟进和反 馈；经常对供应商的共货情况分析评价，对于 失信供应商采取果断措施。
仓库
帐物相实准确率
咼于98%
物料供应准时率
咼于98%
对重要物料每月、主要物料每季度、仓库全部 每年分别进行盘点一次；根据物料需求及时列 出欠料单和帐物不实的说目，并反馈到相关部 门；发现仓库物料有严重虚脱异常现象时，及 时反馈和解决。
人事科
作好人力资源管理，满足工作需求；人员考勤；与相关部门沟通。
系统部
适时进行内审和培训；质量管理体系实施情况的监控，以及相关事 宜的联络和沟通。配合各部门的质量管理工作。
工程部
及时提供、维护设备仪器；及时制定技术文件和提供技术支持；研 发新技术并有效沟通；生产中反馈的工程技术问题及时解决。
物统部
计划编排及时准确；物料配备充分；来料质量符合要求；及时处理 采购单和退料并有效沟通；根据来料质量及时对供应商评审和淘汰。
人事科
人力资源配置
及时6项
工程部
新技术开发
每年》3项
系统部
重大体系改善
每年》2项
准时交货率
咼于98%
生产部
准时交货率
咼于98%
每单生产严格按照生产排期进行，合理安排生 产量和生产时间，遇到问题及时反馈解决。
顾客满意度
＞4
顾客有效
投诉率＜3%
总经办
接洽人员素质、
专业知识能力、 产品价格等方面
发现问题及时有效的沟通、反馈和解决。
品检部
及时准确的确认来料、制程、成品的质量问题，和相关部门进行有 效的沟通，并采取有效的解决办法；组织不合格品的评审和处置， 并进行纠正预防措施的跟踪验证；对品质问题进行数据分析，并将 结果及时提供给领导。
总务部
保持环境卫生，作好安全防卫和消防，不断改善食宿条件。
tr、八” 、•—1~*■其匕万面
编制：
生产部 品检部
产品质量、交货期 检验质量等方面 满意度＞4
投诉一年W2次
严格依照工艺规程操作，部门负责人每天至少 巡查四次，对各环节的质量问题及时采取措施 并跟进，防止不合格品流入下一工序；生产排 期或其它环节出现异常，及时反馈和跟进。
内部顾客 满意度》4
内部顾客 投诉处理率
100%
总经办
及时准确传达总经理指示并与相关领导和部门有效沟通；适时进行 顾客满意度和市场调查。