12月全检TOP5不良分析及改善日报表

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质量持续改进总结-12月份

郓城诚信医院医院感染管理质量持续改进总结-12月份2014年12月17、22、24日，感染办主任高春丽对全院各临床科室进行了医院感染管理质量检查，检查的重点内容包括：1、组织管理 5、医疗废物管理2、环境管理 6、卫生学监测3、标准预防 7、感染病例监测4、消毒隔离检查时部分科室存在问题，已将相关科室具体情况反馈于科室护士长，今将发现的问题汇总反馈如下，望各科室参照学习，持续改进本科室医院感染管理质量。

表1：医院感染管理质量检查数据统计表本次检查标准：普通病房医院感染管理考核标准、各重点科室（部门）医院感染管理考核标准。

本次检查出现的问题：除上述问题外，个别科室还存在一些不属于本次检查多数科室出现的问题，如：胃管未标记时间、病人日志未填写（监护室）；骨穿包、胸穿包灭菌日期填错、一次性用品登记本登记不合格（供应室）；地面有棉棒（检验科）。

图1、问题科室所占比例图：图2、各项检查问题比例图：图3、各项问题总例数：原因分析：通过图2可以发现，在本次检查出现的问题中，消毒隔离与卫生学监测各约为27.78%、医疗废物管理约占26.39%、环境学管理约占11.11%、组织管理约占5.55%、标准预防约占1.39%。

主要是由于：1、个别科室医院感染管理小组成员责任心差，感染管理手册完成不及时，缺乏监管与检查力度；2、缺乏消毒隔离与标准预防意识，日常操作（戴口罩）不规范；3、本月病人多（内科更为明显），工作繁忙、人员少；4、培训不及时或培训后持续有效时间短；5、科室主任、护士长监管力度不够，有时无法责任到人；6、参加培训时，存在听课不认真、交头接耳现象。

各科室出现的问题具体如图3，多数科室在卫生学监测和消毒隔离中都出现了相应的问题，其中妇产科在本次检查中出现问题的比重很高（见图1），与主任、护士长缺乏监管力度有关。

整改措施：1、加强医院感染管理小组成员及其他医务人员的责任心；2、继续加强消毒隔离与医疗废物管理的培训，进一步规范环境卫生学监测；3、加强培训时的纪律管理，杜绝交头接耳、玩手机现象；4、科室主任、护士长与院感质控员平时加强监管与检查力度，尽量做到发现问题，责任到人，进行扣分制，与该月绩效挂钩。

12月份品质总结报告

3.制动器座11月28日
（1）异常描述：平面压伤，有凹坑， Ф1.5*0.3mm左右（2）原因分析：拉花键时压伤（3）永久对策：①建议巡检加强，需仔细 ②给操作工加强教育
九、上次会议的任务完成情况汇报

1、凡是有中心孔的产品，要注意中心孔的粗糙度、角度和中心孔的大小，角度也可在偏摆仪上采用研色方法去判定准确度；责任人：周红 2、从动齿轮在钻￠6串孔，刚钻穿时下面一头60度里留下的毛刺，增加附助工序回孔、扩孔、去毛刺等；责任人：周红 3、滚齿时上顶针压力不能过大或过小，装工件上顶针下来时注意力要集中，把产品的中心线尽量保持直线，否则会破坏中心孔；责任人：陈展中 4、外磨使用专用固定顶针来控制保证60度的角度；陈展中 5、滚齿、剃齿时检验人员增加检查频率责任人：范嘉军 6、开普KD16V171ZLCR-100600001凸轮轴正时齿轮在粗、精车工艺上更改热处理变形后的加工磨量，齿两侧面宽度各放0.5mm 磨量；责任人：李荣 7、对凸轮轴正时齿轮增加热后齿两侧面磨端面加工工艺；李荣 8、对阜太产品及类似要求的产品在工艺上的中心孔要求、滚齿装夹、外磨的顶针要求注上注意事项说明；责任人：李荣
66.7%
99.97% 99.97%
棘轮斜缺 94.04% 蜗杆齿裂，外协商制程检验合格率制动器座97.38% 退镀
棘轮缺料
88.13%
/
二、本周各部门品质状态
责任部门数量损失金额
321.2
备注
154齿轮，蜗杆
外协商--热处理 19
供应商金工车间
制齿车间
223 154
7
490.218 982.25

1-12月份检验质量管理与持续改进自查总结

1 月份检验质量管理与持续改进自查总结
2 月份医疗质量管理与持续改进自查总结
3 月份医疗质量管理与持续改进自查总结
4 月份医疗质量管理与持续改进自查总结
5 月份医疗质量管理与持续改进自查总结
6 月份医疗质量管理与持续改进自查总结
7 月份医疗质量管理与持续改进自查总结
8 月份医疗质量管理与持续改进自查总结
9 月份医疗质量管理与持续改进总结
10 月份医疗质量管理与持续改进自查总结11月份医疗质量管理与持续改进自查总结
12月份医疗质量管理与持续改进总结。

不良品分析报告表格

不良品分析报告表格本报告是对公司生产的不良品进行分析，旨在找出不良品产生的原因，并提出改进措施，以确保产品质量，提高客户满意度。

1. 不良品基本信息。

产品名称，___________。

生产批次，___________。

不良品数量，___________。

不良率，___________。

2. 不良品分类。

根据不良品的具体情况，将其分类统计，包括但不限于外观缺陷、功能性问题、包装破损等。

3. 不良品原因分析。

（1）生产工艺问题，分析生产过程中可能存在的工艺缺陷，如温度控制不当、操作不规范等。

（2）原材料问题，对原材料进行检测，找出可能存在的质量问题，如原材料不合格、供应商质量管理不到位等。

（3）设备故障，检查生产设备，发现可能存在的故障或不良，如设备老化、维护不及时等。

（4）人为因素，分析人为操作中可能存在的问题，如操作失误、培训不足等。

4. 不良品改进措施。

（1）加强生产工艺管理，确保每个环节的质量控制，提高生产工艺的稳定性和可控性。

（2）加强对原材料的检验和采购管理，建立完善的原材料质量管理体系，严格把控原材料的质量。

（3）加强设备维护和保养，定期检查设备运行情况，确保设备正常运转，减少设备故障对产品质量的影响。

（4）加强员工培训，提高员工的操作技能和质量意识，确保每个员工都能够按照标准操作，减少人为因素对产品质量的影响。

5. 不良品改进效果评估。

对实施改进措施后的产品进行再次检验，评估改进效果，并对改进措施的实施情况进行跟踪和监控，确保改进措施的有效性和持续性。

6. 不良品分析报告结论。

通过对不良品的分析，找出了不良品产生的原因，并提出了相应的改进措施。

公司将全面贯彻执行改进措施，不断提升产品质量，确保产品达到客户要求，提高客户满意度。

以上为不良品分析报告内容，希望能够对公司的生产管理和质量控制工作有所帮助，提高产品质量，为客户提供更优质的产品和服务。

GP12每日不良统计

gp12填写日报表品检确认提交品保承办统计改善存档2gp12日报表由gp12人员填写后交品检确认若当天没有日报表记录的当天的全检零件不允许入库
GP12记录日报表
数据统计检验日 NO 期品号品名生产批次定额数全检数不良数不良现象漏工序钢印不良孔位偏移成型反焊接错位 GP12 点检其员他品检
开裂
缺料
叠料
暗纹
变形
压伤
毛刺
拉伤
生锈
焊渣
漏焊
1 2
3
4
5 6 7 8 9 10 备注：1.表单流程：GP12填写日报表→品检确认→提交品保承办统计改善→存档 2.GP12日报表由GP12人员填写后交品检确认，若当天没有日报表记录的，当天的全检零件不允许入库。 3.品检每天将日报表记录在8：30提交给品保承办处。质保确认：

改善表和不良情况表

刘春生
——
28
电柜表损坏不能显示正确读数，却没有处理。
L
L
L
检查、维修
余榕
11.30
未按维护打算执行，及时更换
对电修班主任经班进行培训
余榕
29
缸盖罩的φ40孔的检具，点检周期为一年，过长。
H
M
L
对φ40孔的检具检定
符勇华
12.15
对自检量具的检定频率（一年）的规定不合理
修订自制量具的检定打算，确定每半年为检定周期。
供应商质量体系监查
●具体的事实情况
受监查方
质量保证负责人
编写
DHEC监查负责人
监查人员
担当
（事物局）
【QAV-1报告】（附表Ⅰ）
●改善展开一览表
受监查方
质量保证负责人
编写
DECH监查负责人
监查人员
担当
（事物局）
区伯宜
黄悦
受监查方
公司名称
广东鸿图科技股份有限公司
实施日期
2003-911-20～21
质量恳谈会实施日期
宁鸿志
12.2
大部分技术资料需要将其电子版本保存在电脑中，为识不其编审责任人，通常都在电脑中打上责任者的姓名，致使出现部分记录没有责任人的亲笔签名确认。
出台技术文件治理的新规定，建立技术文件签名制度
宁鸿志
4
标准类治理
11
国标类文件进行了不定期的评审，无具体的文件系统的规定。
M
M
M
对国标、行标、企标等标准类文件资料实行统一治理，形成标准类文件的治理方法。
修改过程操纵程序，增加具体产品的重点过程/工序的治理规定。
黄悦
04.1.30

12月份质控总结--外科

7、自觉学习护理文书书写标准册 8、责班和主班工作的协调与衔接？（医嘱签字、出院病人的护理记录单未放入病史） 9、单独放起来方便记录的护理记录单是否是满页就放入病例，自觉为下一班做好准备工作
原因分析

1、护士责任感不强，没有主人翁精神 2、科室自查质控力度不够 3、护理书写培训不到位，没有人人知晓 4、护士与病人的宣教不到位，对药物知识了解不多
病区护理文书检查

5、病人发生异常情况，有明确的医嘱处理后，护理记录单上无相应的记录，30min后无反馈（如反馈点正好是两班之间的交接点，由上一班完成？）如精神类药物、排便情况等 6、护理记录单记录的内容不够专业（建议整理出统一的模版？），时间点记录未按整点记录 7、运行病例、终末病例的排序 8、出院病人的护理记录单未放入病例里
整改措施

1、加强治疗班责任感和自查力度，加强相关知识培训 2、物品分类清楚、标识明确、熟悉物品位置 3、加强垃圾分类的监督工作，人人有责 4、治疗盘、碗盘、治疗车等用后立即清理 5、加强无菌概论、消毒隔离意识
急救护理质量检查

1、抢救仪器掌握不熟练、应熟知抢救药品、物品的位置、用法与作用（心电图机、除颤仪、） 2、电动吸引器上有积灰，防尘布袋脏

三、值班室 1、值班室台面不整洁、积水，未吃完的东西未及时丢掉、水杯摆放乱 2、床铺睡后未整理整洁四、污洗室 1、脏的被服、病服未丢到相应的位置 2、三角枕、尿壶、便盆有丢在黄色垃圾桶内？ 3、扫床车下垃圾桶未及时清理 4、晚上污洗室未关门，有时甚至未及时关灯
病区管理检查

五、交接班不清 1、漏发晚上20:00的口服药 2、本班未完成的事遗留给下一班？

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全检TOP5前5项不良分析及改善日
产品名称全检数
合格数
不良数
不良率
不良类型及数量
高光 HF01 4360 3000 1360 31.19% 225
表面不良
毛刺
600
535
侧面 CY1813音量键（金） 8297 7140 1157 13.94% 41
刀划
表面不良
高光
145
515
20
镭雕 H1425音量键（土豪金） 741 660 81 10.93% 30
表面不良
51

表面 CM865电源键（灰） 6962 6400 562 8.07% 361
高光
大小
笔画
29
148
24
表面 1422摄像头（香） 11303 10300 1003 8.87%
高光
小A面
1422摄像头（香）
11303
10300
1003
8.87% 8 974 15
5项不良分析及改善日报表
不良类型及数量
原因分析
临时措施
改善措施
请龙涛、曾银贵、分析不良原因。
大小
暗线
精修
色差请龙涛、曾银贵、分析不良原因。
240
22
15
159
请张敏龙涛、曾银贵、分析不良原因。
请龙涛、曾银贵、分析不良原因。
请龙涛、曾银贵、分析不良原因。
请龙涛、曾银贵、分析不良原因。
改善措施