四川合江临港工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

四川合江临港工业园区管理委员会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市、县有关法律、法规、方针、政策。

2、负责编制工业园区经济社会发展、产业发展、招商引资、基础设施、配套设施等规划和年度计划，并组织实施、建设和管理。

3、负责工业园区招商引资工作，做好项目策划、包装、争取、引进、建设、生产、管理、储备等工作。

4、协调有关部门做好工业园区土地管理等工作。

5、遵循经济规律，负责工业园区融资平台的建设、监督、管理，负责建设、监督、管理工业园区国有公司。随着不同时期工业园区发展范围的扩大，经县委、政府授权，对县内几个工业小区进行指导、考核。

6、负责工业园区安全生产、环境保护和群众工作，做好工业园区内相关问题的协调和处理。

7、负责工业园区国有资产、集体资产管理、审计等工作。

8、履行党风廉政建设职责，执行党风廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进党风廉政建设。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作

1、在推动规划提质增效上取得新突破

一是推动临港工业园区转型升级。全面完成临港工业园区总规、控规、发展规划、环境影响报告书修编并通过审查，大力发展新材料和化工、临港轻工、临港物流三大主导产业。启动泸州国家高新区生态工业园66.7平方公里发展规划、总体规划、控制性详细规划、环境影响评价规划概念研究，为临港园区的进一步做大做强开篇布局。二是加快谋划建设循环经济产业园。加快推动循环经济产业园建设，全面完成循环经济产业园发展规划、总体规划、控制性详细规划、环境影响评价规划修编并通过审查，推进鑫阳钢铁厂顺利在产业园落地建设。

2、在推动项目攻坚克难上取得新突破

2019年园区拟实施项目27个，总投资约58.92亿元。其中基础设施类项目11个，产业类项目16个。按照“顺排工序、倒排工期、问题导向、挂图作战”的要求，全力加快项目建设。

（1）基础设施类项目。基础设施项目预计总投资约4.52亿元，占地面积约243亩。计划联榕坝一纵道路、医化大道二段、园区大道绿化亮化升级改造项目、泸州市合江循环经济产业园道路绿化亮化工程（含消防管网）和镫子河路5个项目全面完工；临港园污水处理厂（二期）、临港园污水处理厂管网工程（至吸泥河）、泸州市合江循环经济产业园四

横（一段）道路、白沙长江大桥右岸连接线和泸州市合江循环经济产业园四横（二段）道路5个项目开工建设；雨台片区配套基础设施（雨台一纵水、电、气等配套设施）开展前期工作。

（2）产业类项目。产业类项目预计总投资约54.4亿元，占地面积约1660亩。计划年产10万吨作物专用配方肥、温氏总部及饲料生产车间、速腾物流项目、铭宇陶瓷（一期）、华泰包装和智能包材6个项目竣工投产；泸州鑫阳钢铁厂重组整合升级改造迁建、聚碳酸酯工业化示范项目（一期二阶段）、危险废弃物处置中心项目、有机液项目、华艺陶瓷（二期）、泸天化油脂项目（一期）、合江县公安交通管理“三个中心”、合江临港工业园区创业孵化园、印刷包装材料和金银卡纸10个项目开工建设。新型环保材料的研发和有关技术服务、LED荧光粉新材料、纸制品粘合剂和成邦机械智能机器人及酿酒设备4个项目正在洽谈招商引资协议，有望明年开工建设。

3、在提升园区服务水平上取得新突破

一是持续深化推进简政放权。按照构建“亲”、“清”新型政商关系的要求，进一步加强制度建设和业务学习，提升服务能力；进一步鼓励解放思想，创新办事方式，为企业提供务实、高效、便捷的“一站式服务”，实现企业“最多跑一次”。二是提升要素保障能力。在资金保障上，积极对接发改、经商、财政等部门，争取项目资金；进一步完善“政银企”对接平台，开展对接活动，帮助企业融资解困，同时通过金融风

险培训的形式提高企业的金融风险防控能力。

二、部门概况

1个行政机构，1个独立核算机构。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

2019年收入预算414.73万元，其中：基本支出414.73万元，占100%，2019年无项目收入预算。

（二）支出预算情况

2019年支出预算414.73万元，其中：基本支出414.73万元，占100%，2019年无项目支出预算。

四、财政拨款收支预算情况

2019年度财政拨款收支总预算414.73万元，支出预算414.73万元，与2018年相比，财政拨款收支总计各增加18.73万元，增长4.7%，主要原因是增加编制人数，调进人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入414.73万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出301.31万元，社会保障和就业42.65万元，医疗卫生与计划生育支出16.78万元，住房保障53.99万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

县园区管委会2019年度一般公共预算财政拨款支出414.73万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.73万元，增长4.7%，主要原因是增加编制人数，调进人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

一般公共服务支出301.31万元，占73%；社会保障和就业42.65万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出16.78万元，占4%；住房保障53.99万元，占13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数301.31万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常办公经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为42.65万元，主要用于机关职工养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为13.98万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为2.8万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的医疗补助。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为53.99万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

县园区管委会2019年一般公共预算财政拨款基本支出414.73万元，其中：

人员经费372.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

县园区管委会2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为8.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元，公务接待费5万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出预算3.5万元，占41%；公务接待费支出预算5万元，占59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2019年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费3.5万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待111批次，1724人，共计支出5万元，具体内容包括：执行公务、开展相关业务活动的住宿费、用餐费、交通费等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

县园区管委会2019年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年度，县园区管委会机关运行经费支出42万元，比2018年增加5.4万元，增长15%。原因是增加了编制人数，调进人员增加。

（二）政府采购情况

2019年度，县园区管委会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，县园区管委会共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2019年县园区管委会无预算安排车辆和大型设备购置。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2019年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款414.73万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入省级财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。