纠正措施记录表
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综合部不符合报告纠正措施记录
不符合报告纠正措施记录表
编号:MFE/JL-58
责任部门
综合部
日期
2018.11.4
不合格事实描述
没有对关键过程操作人员、环境重要岗位人员进行培训，不符合ISO14001:2015条款7.2能力。不合ຫໍສະໝຸດ 类型：一般不合格检查人：苑娜
原因分析及建议的纠正措施
1）原因分析：工作人员对ISO14001:2015标准7.2条款“能力”理解不清，培训管理意识不足。
2）纠正：对ISO14001:2015标准7.2条款“能力”，对关键过程操作人员、环境重要岗位人员进行培训。
3）纠正措施：组织学习ISO14001:2015标准条款7.2条款“能力”；开展缝纫作业指导书培训活动。
负责人：白树金
纠正措施验证
经验证，不合格事实得到纠正；对相关人员进行了培训，培训效果良好，纠正措施有效。
验证人：苑娜日期：2018.11.4
编号:MFE/JL-58
责任部门
综合部
日期
2018.11.4
不合格事实描述
没有对关键过程操作人员、环境重要岗位人员进行培训，不符合ISO14001:2015条款7.2能力。不合ຫໍສະໝຸດ 类型：一般不合格检查人：苑娜
原因分析及建议的纠正措施
1）原因分析：工作人员对ISO14001:2015标准7.2条款“能力”理解不清，培训管理意识不足。
2）纠正：对ISO14001:2015标准7.2条款“能力”，对关键过程操作人员、环境重要岗位人员进行培训。
3）纠正措施：组织学习ISO14001:2015标准条款7.2条款“能力”；开展缝纫作业指导书培训活动。
负责人：白树金
纠正措施验证
经验证，不合格事实得到纠正；对相关人员进行了培训，培训效果良好，纠正措施有效。
验证人：苑娜日期：2018.11.4
纠正措施记录表[整理版]
![纠正措施记录表[整理版]](https://img.taocdn.com/s3/m/2f09d87149d7c1c708a1284ac850ad02de8007d5.png)
纠正措施记录表00不合格描述：11#楼基础A轴交9轴剪力墙柱柱角蜂窝、烂根，砼表面疏松、浆少、石子多且石子之间有空隙，出现蜂窝范围宽度1500mm，高1000mm。
不合格项原因分析：1.振捣手技术素质差2.浇筑砼时漏振3.振捣砼时震动棒差点不均匀纠正措施内容：根据混凝土缺陷修补方法将烂根处松散混凝土和软弱颗粒凿去，在剪力墙柱根部旁植入与剪力墙暗柱相同规格的钢筋，钢筋长度按凿开混凝土面的高度设置，在需要修补的每个面绑扎直径φ6.5间距200mm×200mm的钢筋网，并设置拉结筋与原剪力墙柱钢筋相连。
刷洗干净后支模，支模高度和宽度按需要修补的混凝土面各加大20cm制作，厚度按原剪力墙柱混凝土面加大10cm制作。
最后用高一强度等级的混凝土浇筑，强力捣实，并加强养护。
制定人：时间：措施评价：处理方法正确，同意按此方法实施。
评价人：时间：纠正措施实施情况：已按此混凝土缺陷修补方法进行修补。
执行人：时间：措施验证意见：措施名称混凝土缺陷修补措施编号400mm。
纠正措施内容：根据混凝土缺陷修补方法较浅的酥松脱落：将酥松部分凿去，冲洗干净湿润后，用1：2水泥砂浆抹平压实。
制定人：时间：措施评价：处理方法正确，同意按此方法实施。
评价人：时间：纠正措施实施情况：已按此混凝土缺陷修补方法进行修补。
执行人：时间：措施验证意见：措施验证人：时间：措施名称混凝土缺陷修补措施编号纠正措施记录表纠正措施内容：根据混凝土缺陷修补方法较浅的酥松脱落：将酥松部分凿去，冲洗干净湿润后，用1：2水泥砂浆抹平压实。
制定人：时间：措施评价：处理方法正确，同意按此方法实施。
评价人：时间：纠正措施实施情况：已按此混凝土缺陷修补方法进行修补。
执行人：时间：措施验证意见：措施验证人：时间：措施名称混凝土缺陷修补措施编号纠正措施记录表纠正措施内容：根据混凝土缺陷修补方法将烂根处松散混凝土和软弱颗粒凿去，在剪力墙柱根部旁植入与剪力墙暗柱相同规格的钢筋，钢筋长度按凿开混凝土面的高度设置，在需要修补的每个面绑扎直径φ6.5间距200mm×200mm的钢筋网，并设置拉结筋与原剪力墙柱钢筋相连。
实验室纠正措施记录
验证人：庞忠
日期：2020.1.11
浙江万胜智能科技股份有限公司检测中心
编号：02
纠正措施记录
Q/WS JL 012-01
不符合项责任人
汪武
不符合项记录（报告）表编号 2020-03
不符合项原因分析： 综合管理员有对设备编号为 WSB-074 的对地冲击耐压仪建立技术档案，其中包括了保养记录。此次 因综合管理员对相关准则条款内容不够熟悉工作不够仔细，参照该设备技术档案，整理新设备技术档 案，导致该设备保养记录丢失。
批准人：陈立武 日期：2020.1.9
纠正措施实施记录： 2020 年 1 月 10 日，对检测室所有测量设备进行排查，发现张贴不牢固的进行重新粘贴，并在所有三 色标识外再贴了一层透明胶带。
跟踪验证记录：
记录人：安宇翔
日期：2020.1.11
验证方式；提供见证的材料（见后附证据） 现场跟踪检查见证
跟踪验证记录：
记录人：杨可喜
日期：2020.1.11
验证方式； 提供见证的材料（见后附证据） 现场跟踪检查见证
有关说明：
验证结论：
纠正措施实施后
是 否 消除了问题发生的原因；
是 否 严重影响实际运作对《认可准则》的符合性；
是 否 需要进行附加审核。
此不符合项 可以 不可以 关闭；
审核人：庞忠
日期：2020.1.9
批准人：陈立武 日期：2020.1.9
纠正措施实施记录： 1、2020 年 1 月 10 日，通过现场查看门锁已修好。 2、2020 年 1 月 10 日，对组织中心相关人员集中组织了 CNAS-CL01:2018《认可准则》6.3.3 条款和 Q/WS G072 019-2019《设施和环境条件控制程序》的相关内容进行学习。
纠正措施记录表01
纠正措施
1、完善首件检查的制度和相关规定，对中途供给商更换、零部件调整变更后的首件产品都必须履行首件确认程序，妥善保管相关记录。
制定人：
1、提供了首件样车确认的流程和相关测试资料。
效果验证
验证人：日期：
纠正措施记录表
QJL -8.5.2-01A
提出部门
商检现场审核组
提出时间
3.13上午
责任部门
生产部
2、加强对内审员的培训，提高管理水平。
制定人：
1、。
效果验证
验证人：日期：
纠正措施记录表
QJL -8.5.2-01A
提出部门
商检现场审核组
提出时间
3.13上午
责任部门
人力资源管理部
事实描述：
提出人：商检审核组
原因分析
1、在培训方案中未把质检员培训作为专项培训；
2、对质检员的管理存在疏忽，无视了对质检员的管理。
提出人：商检审核组
原因分析
1、由于生产现场空间有限，不合格区域标识摆放位置不当；
2、由于组装生产设备比拟简单，对设备管理存在疏忽问题。
责任部门：生产部
纠正措施
1、对设备进行检测后〔借搬家时机对设备进行一次彻底保养和检查〕挂完好设备标卡；
2、对不合格区域表示重新指定特定场所，与正常合格产品进行隔离，防止混放和不合格产品的流出。
提出部门
商检现场审核组
提出时间
3.13上午
责任部门
质检部
事实描述：
检测设备、量具没有进行全部检测，现场存在使用没有经过计量单位检测的量具的情况。
提出人：商检审核组
原因分析
1、质检部存在对未检测量具的任意使用的情况；
2、对检测量具管理不严。
1、完善首件检查的制度和相关规定，对中途供给商更换、零部件调整变更后的首件产品都必须履行首件确认程序，妥善保管相关记录。
制定人：
1、提供了首件样车确认的流程和相关测试资料。
效果验证
验证人：日期：
纠正措施记录表
QJL -8.5.2-01A
提出部门
商检现场审核组
提出时间
3.13上午
责任部门
生产部
2、加强对内审员的培训，提高管理水平。
制定人：
1、。
效果验证
验证人：日期：
纠正措施记录表
QJL -8.5.2-01A
提出部门
商检现场审核组
提出时间
3.13上午
责任部门
人力资源管理部
事实描述：
提出人：商检审核组
原因分析
1、在培训方案中未把质检员培训作为专项培训；
2、对质检员的管理存在疏忽，无视了对质检员的管理。
提出人：商检审核组
原因分析
1、由于生产现场空间有限，不合格区域标识摆放位置不当；
2、由于组装生产设备比拟简单，对设备管理存在疏忽问题。
责任部门：生产部
纠正措施
1、对设备进行检测后〔借搬家时机对设备进行一次彻底保养和检查〕挂完好设备标卡；
2、对不合格区域表示重新指定特定场所，与正常合格产品进行隔离，防止混放和不合格产品的流出。
提出部门
商检现场审核组
提出时间
3.13上午
责任部门
质检部
事实描述：
检测设备、量具没有进行全部检测，现场存在使用没有经过计量单位检测的量具的情况。
提出人：商检审核组
原因分析
1、质检部存在对未检测量具的任意使用的情况；
2、对检测量具管理不严。
纠正措施、预防措施实施记录表
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-02
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-03
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-04
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-05
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-06
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01。
整改措施有效性验证--模板
责任部门负责人：---批准人：---
措施实施结果的记录：
2020年12月15日--------S体系文件培训记录
2020年12月28日----如何把握客户的心里培训记录
2020年11月20日----建立制度，健全组织与管理培训记录
记录人: ----日期：2020年12月31日
（验证）措施实施符合性及措施实施验证：
不合格原因：未根据实际情况制定不符合报告
责任部门负责人：---确认人：----日期：2020.04.28
措施需求及评价：
根据------ 6.0标准进行员工教育与培训
责任部门负责人：----评价人：----
确定的纠正措施：
我们对公司员工进行全名认真的培训，并做相关的培训记录，指定培训计划，定期进行培训。
纠正措施有效性评审和目标
效果评审结论
验证
记录
文件更改记录
更改人：
日期：
纠正措施实施记录表
信息来源
Code ( Version: 6.0 )10.1
措施编号
DS-003
不合格事实及评审：未提供对公司员工进行----标准要求及公司的体系文件进行培训的证据。不符合----- 6.0版标准中6条款“人员的教育和培训应形成记录并予以保持。”的要求。
客服部依据上述整改措施及------ 6.0标准的相关要求，对相关人员进行培训，对于每次培训记录都进行了保存。经过上述培训后，措施效果明显，完全达到了预期的整改目标。措施有效性验证成功。
评价人：-----日期：2020年12月31日
措施实施结果的记录：
2020年12月15日--------S体系文件培训记录
2020年12月28日----如何把握客户的心里培训记录
2020年11月20日----建立制度，健全组织与管理培训记录
记录人: ----日期：2020年12月31日
（验证）措施实施符合性及措施实施验证：
不合格原因：未根据实际情况制定不符合报告
责任部门负责人：---确认人：----日期：2020.04.28
措施需求及评价：
根据------ 6.0标准进行员工教育与培训
责任部门负责人：----评价人：----
确定的纠正措施：
我们对公司员工进行全名认真的培训，并做相关的培训记录，指定培训计划，定期进行培训。
纠正措施有效性评审和目标
效果评审结论
验证
记录
文件更改记录
更改人：
日期：
纠正措施实施记录表
信息来源
Code ( Version: 6.0 )10.1
措施编号
DS-003
不合格事实及评审：未提供对公司员工进行----标准要求及公司的体系文件进行培训的证据。不符合----- 6.0版标准中6条款“人员的教育和培训应形成记录并予以保持。”的要求。
客服部依据上述整改措施及------ 6.0标准的相关要求，对相关人员进行培训，对于每次培训记录都进行了保存。经过上述培训后，措施效果明显，完全达到了预期的整改目标。措施有效性验证成功。
评价人：-----日期：2020年12月31日
cnas纠正措施记录
是 否 消除了问题发生的原因；
是 否 严重影响实际运作对《认可准则》的符合性；
是 否 需要进行附加审核。
此不符合项 可以 不可以 关闭；
验证人：
日期：
编号： 不符合项责任人 不符合项原因分析：
纠正措施记录
不符合项记录（报告）表编号
纠正措施计划： 审核意见：
分析人：
日期：
计划人：
批准意见：
日期：
审核人： 纠正措施实施记录：
日期：批准人：来自日期：跟踪验证记录：
记录人：
日期：
验证方式；提供见证的材料（见后附证据） 现场跟踪检查见证
有关说明：
验证结论：
纠正措施实施后
纠正、预防措施记录表
对GB/T19001-2008标准学习不够，对本公司的质量管理体系文件要求理解不深，特别是对《产品防护控制程序》的要求学习不够，做起来就偏离标准和文件的要求。
责任部门：仓库
原因分析部门：仓库签名：日期：
预防措施
1、本部门组织老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是7.5.5《产品防护》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
**-ZJ-8.5-02
不合格种类：□质量管理体系实施或效果□产品
潜在不合格事实描述：
2013年5月10日检查发现：成品库防护不到位，成品有锈蚀存在，经查屋面有漏雨现象。
不符合GB/T19001-2000标准7.5.5条款中“组织应针对产品的符合性提供防护”的要求。
发生部门：仓库签名：日期：
原因分析（确立责任部门）
4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。
责任部门：车间签名：日期：
验证结果：
经2013年4月4日现场复查，已组织员工深入学习GB/T19001-2008标准，并加大了GB/T19001-2008标准的宣传力度，提高了员工的质量意识和贯标意识，预防措施有效。
验证部门：验证人（内审员）：日期：
预防措施处理单
责任部门：签名：日期：
验证结果：
验证部门：验证人（内审员）：日期：
原因分析部门：车间签名：日期：
预防措施
1、本部门组织按排老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是6.2.2《能力、意识和培训》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是《人力资源控制程序》，弄清其要求，自觉按要求做好。
3、加大GB/T19001-2008标准的宣传力度，以提高员工的质量意识和贯标意识。
责任部门：仓库
原因分析部门：仓库签名：日期：
预防措施
1、本部门组织老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是7.5.5《产品防护》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
**-ZJ-8.5-02
不合格种类：□质量管理体系实施或效果□产品
潜在不合格事实描述：
2013年5月10日检查发现：成品库防护不到位，成品有锈蚀存在，经查屋面有漏雨现象。
不符合GB/T19001-2000标准7.5.5条款中“组织应针对产品的符合性提供防护”的要求。
发生部门：仓库签名：日期：
原因分析（确立责任部门）
4、加强平时的监督检查，发现问题及时整改。
责任部门：车间签名：日期：
验证结果：
经2013年4月4日现场复查，已组织员工深入学习GB/T19001-2008标准，并加大了GB/T19001-2008标准的宣传力度，提高了员工的质量意识和贯标意识，预防措施有效。
验证部门：验证人（内审员）：日期：
预防措施处理单
责任部门：签名：日期：
验证结果：
验证部门：验证人（内审员）：日期：
原因分析部门：车间签名：日期：
预防措施
1、本部门组织按排老师进一步讲解GB/T19001-2008标准，特别是6.2.2《能力、意识和培训》条款，弄清其要求，自觉按要求做好。
2、本部门组织员工自学本公司的质量管理体系文件，特别是《人力资源控制程序》，弄清其要求，自觉按要求做好。
3、加大GB/T19001-2008标准的宣传力度，以提高员工的质量意识和贯标意识。
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□Ineffective. Initiate new corrective action plan(纠正措施实施无效。须重新开展其他纠正措施计划)
Verified by(验证人员)：________ Verification Date(验证日期)：__________ Approved by(主管审核)：__________
□Halting of work(暂停工作)□Withholding of report(扣发测试报告)□Other(其他)_______________________
－Correction (if necessary)纠正行动（必要时）
Actioned by(实施人员)：__________________ Completion Date(完成日期)：_________________
Remark: "□"Tick where applicable, "／" delete where not applicable (在“□”处选择适用项，并删去“／”处的不适用项)
Date(日期)：________________
Part II：Corrective Actions (纠正措施)
－Root Cause Investigation(调查根本原因)
Investigated by(调查人员)：_______________ Investigation Date(调查日期)：______________
□Effective. Due to its significance, additional audit is needed(纠正措施有效。因该不符合项性质严重，尚需进行附加审核)
□Effective. Due to its insignificance,additional audit is not needed(纠正措施有效。因该不符合项性质一般，无需进行附加审核)
□Cannot be eliminated immediately, then should:
不符合项暂时无法消除，则应：（）Inform customers (通知客户)：Delay of report (延迟报告)／Cancellation of work (取消工作)；Or
（）Other measures (其他方法)_______________________________________________
Group involved(涉及小组)
□Coordination(协调)/Reporting(报告)/ Invoicing(发票)□Lab(实验室)：C／F／S／P
□Equipment(设备)/ Environmental Conditions(环境条件)
－Emergency Measure (If necessary)应急措施（必要时）
Control of Nonconforming Testing Work & Corrective Action Record
不符合测试工作的控制和纠正措施记录表No.: NCF-
Part I：Control of Nonconforming Work (不符合工作的控制)
－Identification and Reporting of Non-conforming Work
□Possibly recur / doubt about the compliance of the operations, initiate corrective actions immediately
(不符合项可能再度发生／涉及部门运作的符合性，应立即执行纠正措施程序)
Approved by(主管审核)：_____________________
不符合工作的发现、识别和报告
Identification Date (发现／识别日期)：_________________
□significant(严重)□insignificant(不严重)
Report s only(当前工作)□Previous reports only(以往测试报告)□Both (两者皆有)
－Settlement of Nonconforming Work(不符合工作的解决)
□Not influence test results/report, it is accepted (不符合项未影响测试结果或报告，其结果可接受)
□Has been corrected, resumption of work is approved (不符合项已纠正，批准恢复工作)
－Corrective Action Plan(纠正措施计划)
Actioned by(实施人员)：________ Estimated Completion Date(预计完成日期)：_______ Approved by(主管审核)：_______
－Verification of Corrective Action(纠正措施的验证)
－Evaluation of the Effectiveness of Correction(纠正行动的有效性评价)
□Has been eliminated completely, unnecessary to take further actions (不符合项已完全消除，不必采取进一步的纠正措施)
Verified by(验证人员)：________ Verification Date(验证日期)：__________ Approved by(主管审核)：__________
□Halting of work(暂停工作)□Withholding of report(扣发测试报告)□Other(其他)_______________________
－Correction (if necessary)纠正行动（必要时）
Actioned by(实施人员)：__________________ Completion Date(完成日期)：_________________
Remark: "□"Tick where applicable, "／" delete where not applicable (在“□”处选择适用项，并删去“／”处的不适用项)
Date(日期)：________________
Part II：Corrective Actions (纠正措施)
－Root Cause Investigation(调查根本原因)
Investigated by(调查人员)：_______________ Investigation Date(调查日期)：______________
□Effective. Due to its significance, additional audit is needed(纠正措施有效。因该不符合项性质严重，尚需进行附加审核)
□Effective. Due to its insignificance,additional audit is not needed(纠正措施有效。因该不符合项性质一般，无需进行附加审核)
□Cannot be eliminated immediately, then should:
不符合项暂时无法消除，则应：（）Inform customers (通知客户)：Delay of report (延迟报告)／Cancellation of work (取消工作)；Or
（）Other measures (其他方法)_______________________________________________
Group involved(涉及小组)
□Coordination(协调)/Reporting(报告)/ Invoicing(发票)□Lab(实验室)：C／F／S／P
□Equipment(设备)/ Environmental Conditions(环境条件)
－Emergency Measure (If necessary)应急措施（必要时）
Control of Nonconforming Testing Work & Corrective Action Record
不符合测试工作的控制和纠正措施记录表No.: NCF-
Part I：Control of Nonconforming Work (不符合工作的控制)
－Identification and Reporting of Non-conforming Work
□Possibly recur / doubt about the compliance of the operations, initiate corrective actions immediately
(不符合项可能再度发生／涉及部门运作的符合性，应立即执行纠正措施程序)
Approved by(主管审核)：_____________________
不符合工作的发现、识别和报告
Identification Date (发现／识别日期)：_________________
□significant(严重)□insignificant(不严重)
Report s only(当前工作)□Previous reports only(以往测试报告)□Both (两者皆有)
－Settlement of Nonconforming Work(不符合工作的解决)
□Not influence test results/report, it is accepted (不符合项未影响测试结果或报告，其结果可接受)
□Has been corrected, resumption of work is approved (不符合项已纠正，批准恢复工作)
－Corrective Action Plan(纠正措施计划)
Actioned by(实施人员)：________ Estimated Completion Date(预计完成日期)：_______ Approved by(主管审核)：_______
－Verification of Corrective Action(纠正措施的验证)
－Evaluation of the Effectiveness of Correction(纠正行动的有效性评价)
□Has been eliminated completely, unnecessary to take further actions (不符合项已完全消除，不必采取进一步的纠正措施)