改进、纠正和预防措施实施情况记录表
纠正预防措施实施表
编号：
责任部门
措施类型
纠正措施预防措施改进措施
已发现/潜在不合格描述：
发现人/日期：
原因分析：
责任人/日期：
□ 纠正措施 □ 预防措施 □ 改进措施
责任人/日 期：
实施情况：
责任部门负责人/日期：
验证记录：□ 满足 □ 基本满足 □ 不满足
不满足原因/下一步要求：
验证人/日期：部门负责人/日期：分管领导/日期：
纠正措施、预防措施实施记录表
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-02
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-03
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-04
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-05
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-06
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01。
纠正和预防措施实施情况一览表
不合格项目
纠正和预防措施实施情况一览表
2017 年
月
纠正措施
预防措施
责任人
发出日期 完成期限
验证人
验证结果及完 成时间
备注
1
仓库个别品种的《进口XX注册 全面收集药品质 要有收集计划，
证》不清晰
量信息
每月检查
6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
2
11月份未定期做养护汇总分析 报告
及时向供应商索 取和续签质量保
5
XX未佩戴胸卡
清洁干净并铺上 日常加强清洁卫 一层KT板以防潮 生和店堂陈列环
防霉,
境的监测
6月15日 6月20日 6月15日 6月20日 6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
合格，已于6 月20日完成
合格，已于6 月20日完成
序 号
不合格项目
纠正措施
预防措施
责任人
发出日期 完成期限
证协议
加强首营企业日 常管理，每个月
自查
6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
3
未及时上报不良反应信息
按要求将6月份 近效期月报表填
报完整
要及时检查和及 时记录
加强养护员等相
4
XX分店拆零工具未密封
制作黄底的“暂 停发货”牌
关人员的培训， 在日常加强养护 检查，发现有质
量问题及时上报
将天花板污染处 培训相关人员，
验证人
验证结及完 成时间
备注
纠正措施、预防措施实施记录表.doc
编制部门：xx县体育活动中心纠正措施-01
（潜在）不符合事实：
体育馆：
1、卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批；
2、板面局部未进行二次刮腻子；
3、通风管道安装预留洞口未及时修补；
记录人：xx 2017年5月27日
（潜在）不符合原因分析：
1、瓷砖粘贴未及时批灰缝；
2、区域狭小移动式脚手架无法进入；
编制部门：纠正措施-01
（潜在）不符合事实：
年月日
（潜在）不符合原因分析：
年月日
纠正/预防措施及实施计划：
制定人：年月日
纠正/预防措施实施记录：
实施负责人：年月日
纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人：年月日
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
（潜在）不符合事实：
年月日
（潜在）不符合原因分析：
制定人：年月日
纠正/预防措施实施记录：
1、松散砼已打凿；
2、足球场垃圾已清理干净；
实施负责人：年月日
纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人：年月日
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-03
（潜在）不符合事实：
体育馆环型大平台防水：
1、基层有灰尘、灰浆及异物；
2、成品空鼓、开裂严重及涂刷不均匀；
年月日
纠正/预防措施及实施计划：
制定人：年月日
纠正/预防措施实施记录：
实施负责人：年月日
纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人：年月日
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：纠正措施-01
（潜在）不符合事实：
年月日
（潜在）不符合原因分析：
不合格纠正预防措施记录表
部门负责人： 纠正/预防措施：
部门负责人：
日 期： 日 期：
日 期：
评审人：
日 期：
批 准：
日 期：
纠正/预防措施完成情况：
备注
部门负责人：
日 期：
验证人：
日 期：
a0纠正和预防措施控制程序不合格纠正预防措施记录发现人不合格潜在不合格事实
纠正和预防措施 控制程序
济南市长河豪门物业管理有限公司 不合格/纠正、预防措施记录
编号： HMWY—CX—8.5—01 版本/修改状态：A/0
共1页 第1页
不合格/纠正、预防措施记录
部门 不合格/潜在不合合标准条款或文件要求：
纠正、纠正措施及预防措施
注意：
不论是纠正措施还是预防措施，在制订措施时， 都不要引起二次不合格发生，否则措施无效，同 时对新的不合格仍要采取纠正措施
Q&A
纠正与纠正措施的区别
纠正：为消除已发现的不合格而采取的措施。 纠正措施：为消除已发现不合格或其它不期望出现情况的原因而采取的措施。 二者相同点：1.都是措施 2.都是针对不合格 二者的区别 1.针对性不同 纠正针对的是不合格，是对不合格的现象所采取的措施；而纠正措施针对的是产生不 合格原因，针对的是现象后面的本质 2.时效不同 纠正是“返修”、“返工”、“降级”或调整，是对现有的不合格所进行的当机立断的 补救措施，当即发生作用，而纠正措施是针对不合格原因采取措施，从根本上消除问 题根源 ，通过跟踪验证才能看到效果。 3.目的不同 纠正是对不合格的处置，而纠正措施是为了防止已出现的 不合格、缺陷、或其他不希 望的情况再次发生 4.效果不同 纠正只是针对不合格的处置，问题可能会再次发生，纠正措施是针对产生问题的原因， 可能会导致文件、体系等方面的更改，是从根本上解决问题 5.触发条件不同 一般情况下，所有的不合格都应立即进行纠正，但不是所有的不合格都会采取纠正措施， 需要采取纠正措施的四种情况：审核发现的不合格，顾客抱怨的不合格、反复出现的 不合格以及后果严重的不合格。
纠正与预防措施实施记录
纠正和预防措施实施记录
受审核部门
水泥室力学室
审核员
受审部门负责人
审核地点/时间
水泥室力学室
不合格事实描述：
1现场查看标准砂没按要求存放和保管
2现场查看钢筋试验完毕后，随意堆放，没贴样品唯一性标识，没按要求存放在样品室
不符合要素条款号4.4.6 4.5.18
1.查看水泥试验用标准砂已按规定正确存放
2.查看检测完毕的钢筋样品已加贴样品标识并放入留样室
审核员：日期：
注：本表格自2016年3月1日起生效。
1.要求水泥室检测员在2016年8月6日前完成对标准砂的合理存放
2.要求钢筋检测员在2016年8月6日前对检毕样品加贴唯一性标识并放入样品留样室
审核员审核组长：日期：
纠正措施完成情况：
1.水泥试验用标准砂已按规定正确保管
2.检测完毕的钢筋样品加贴标识并放入留样室
受审部门负责人：日期：
纠正措施的验证：
标准要求采取纠正措施
不合格类型：1.体系性2.实施性3.效果性
审核员：日期：受审部门负责人：日期：
纠正措施计划：
1.根据《期间核查程序》，按要求正确储存和保管标准砂
2.根据《样品管理程序》，对试验完毕的钢筋加贴样品标识并放入留样室
受审部门负责人：日期：
纠正措施批准：
质量负责人：日期：
要求完成日期及验证方式：
纠正预防措施实施跟踪验证记录表矿山公司
编号：BZH-JL-05-08纠正、预防措施实施、跟踪、验证记录表发出部门责任部门知会部门信息来□ 作业员工□ 检查人员□安全员□ 管理评审□ 其他源类别□ 纠正措施□ 预防措施□ 改正更新不符合现状（包括培训程序评估、变化管理流程、检查系统、职业卫生监测、事故调查、风险评价、系统评价过程出现的问题）原因分析分析人/日期纠正（预防）（改进）措施责任人/完成时间实施情况记录实施单位负责人/时间验证意见验证人/时间未达到预期效果，采取的新的措施及实施结果制定者/时间实施单位负责人/时间验证人/时间编制/日期审批/日期生产安全事故台账单位：年月日事故事故地点事故时间事故类别伤/亡（人）数损失大小事故概述事故处理编号12345记录人：xxx编制/日期审批/日期生产安全事件台账单位：年月日发生时间发生地点事件类别损失大小事件经过事件原因预防措施结果跟踪2010.2.4xx地段机械小球磨机电机冒火星。
电机线路多短。
电工加强对电机检查维修。
已维修电机。
2010.5.8xx地段机械小钩机学员xxx在作业时未将路填实，在前行时造成钩机侧倒。
违章操作，技术不过关加强安全教育，提高操作技能学员练习必须有师傅陪同。
无证不得上岗实际操作。
2010.9.3xx地段机械小磨矿时破碎机突然不工作，导致破碎机堵满。
磨机电源线烧毁。
电工对全部电气设备、线路进行检查维修。
对全部电气设备及线路检修了一遍，老化、破损缺少的全部更新补齐。
记录人：xxx编制/日期审批/日期生产安全事故调查、处理报告事故编号：（2010）第（01）号事件基本情况事故单位名称xxxx有限公司事故发生地点xx厂车间事故发生时间2010.6.17 10:09经济损失300元事故发生经过/讲述人2010年6月17日10:09xxx在作业时不小心，后退时掉到沟内，造成腿部磕碰划伤。
讲述人：xxx死亡人数0重伤人数0轻伤人数0现场证据.收集人 xxx、xxx、xxx事故原因直接原因 xxx粗心大意。