三查四定管理制度
三查四定方案
“三查四定方案”早晨的阳光透过窗帘，洒在办公桌上，一杯热咖啡的香气在空气中弥漫。
我拿起笔，准备写下这个“三查四定方案”。
这是一个充满挑战的任务，但我已经准备好了。
一、项目背景这个项目是为了解决公司在运营过程中出现的问题，提高工作效率。
三查，即查问题、查原因、查责任；四定，即定目标、定措施、定时间、定责任人。
现在，让我们开始吧。
1.查问题我们要全面梳理公司各个部门的工作流程，找出存在的问题。
这些问题可能包括：流程繁琐、沟通不畅、责任心不强等。
我们需要对这些问题进行分类，找出共性，以便制定针对性的解决方案。
2.查原因我们要深入分析这些问题产生的原因。
是制度不完善，还是人员素质不高？是管理不到位，还是资源分配不均？我们要一层层剥开问题的外壳，找到症结所在。
3.查责任明确了问题及其原因，我们还要对相关责任人进行追究。
责任到人，才能确保整改措施的落实。
我们要建立一套责任体系，让每个人都明白自己的职责所在。
二、定目标1.短期目标我们要在一个月内，完成对现有问题的梳理和分析，制定出具体的整改措施。
同时，要确保这些措施能够在短期内取得明显成效。
2.中期目标在的三个月内，我们要对整改措施进行跟踪落实，确保问题得到有效解决。
同时，要对公司各项工作进行优化，提高工作效率。
3.长期目标我们要在一年内，建立起一套完善的管理体系，使公司在运营过程中不再出现类似问题。
同时，要不断提升公司整体竞争力，为未来发展奠定坚实基础。
三、定措施1.优化流程我们要对现有工作流程进行优化，简化不必要的环节，提高工作效率。
同时，要建立一套高效的沟通机制，确保各部门之间的信息畅通。
2.提升素质我们要加大对员工的培训力度，提升他们的业务素质和责任心。
同时，要建立一套激励机制，鼓励优秀员工发挥榜样作用。
3.完善制度我们要对公司现有制度进行梳理，找出不足之处，进行修订和完善。
同时，要加强对制度的执行力度，确保制度得到有效落实。
四、定时间1.短期任务我们要在一个月内完成问题梳理和分析，制定整改措施。
三查四定管理系统规章制度
三查四定管理系统规章制度一、前言随着社会的不断发展和进步，各种管理系统在不同领域中得到了广泛的应用。
为了提高管理效率，确保工作的顺利进行，各个组织普遍制定了相应的规章制度。
本文将就三查四定管理系统的规章制度进行详细的介绍和分析。
二、三查四定管理系统的概述三查四定管理系统是指在工作运行的过程中，通过三查四定的方式对相应的管理环节进行规范和控制，以提高工作效率和管理质量。
具体而言，三查指的是：事前查、事中查、事后查；四定指的是：目标定、计划定、控制定、评价定。
三查四定作为一种全面、系统的管理方式，被广泛应用于企事业单位、政府机关等各个领域。
三、三查四定管理系统的意义1. 提高工作效率：通过事前查，能够及时发现问题并采取相应的措施，避免事情发生后才进行处理，从而提高工作效率。
2. 保证工作质量：通过事中查，能够对工作过程进行实时监控，确保工作按照规定的程序进行，保证工作质量的一致性和稳定性。
3. 提升管理水平：通过事后查，能够对工作结果进行评估和总结，及时发现问题并加以改进，从而提升管理水平和创新能力。
四、三查四定管理系统的主要内容事前查是指在工作开始之前对各项工作进行检查和准备。
具体包括以下几个方面：- 目标定：明确工作目标，制定可操作的、明确的目标，以便后续的工作能够按照既定目标进行。
- 计划定：制定详细的工作计划，包括时间安排、任务分配等，确保工作有条不紊地进行。
- 控制定：制定相应的控制措施，明确各项工作的标准和要求，确保工作能够按照规定的程序进行。
- 评价定：制定相应的评价体系，对工作进行评价和测量，为事后查提供参考和反馈。
2. 事中查事中查是指在工作进行过程中对各项工作进行监控和管理。
具体包括以下几个方面：- 工作进展的实时监控：通过各种手段对工作进展进行监控，及时发现问题并采取措施进行调整和处理。
- 资源的合理利用：对工作所需的各种资源进行合理规划和利用，保证工作的顺利进行。
- 问题解决：发现问题时要及时采取措施进行解决，避免问题扩大化和影响工作进度和质量。
三查四定风险管理制度
三查四定风险管理制度一、背景近年来，风险管理在各行各业中扮演着至关重要的角色。
为了帮助公司有效管理和应对风险，制定一套系统的风险管理制度十分必要。
二、目的本风险管理制度的目的在于确保公司能够及时识别、评估和控制风险，减少不确定性对业务运营的影响。
三、三查四定风险管理原则根据国际最佳实践和我公司的实际情况，我们制定了三查四定风险管理原则，具体如下：1. 三查原则- 查明责任：明确每个部门和个人的风险管理责任，确保每个人了解自己在风险管理中的角色和职责。
- 查找风险：全面梳理公司运营过程中的潜在风险，包括内部和外部的风险，并进行分类和评估。
- 查验防控措施：审查已有的风险控制措施，确保其有效性和实施情况，并进行必要的改进和优化。
2. 四定原则- 定义风险等级：根据风险的可能性和影响程度，将风险分为高、中、低三个等级。
- 定期评估风险：定期对已确定的风险进行评估，识别新的风险并给予恰当处理。
- 定制应对策略：针对不同等级的风险，制定相应的应对策略和措施。
- 定时监控风险：建立风险监控系统，定时监测风险的演变和控制效果，并及时做出调整。
四、实施和执行为确保风险管理制度的有效实施和执行，需要以下几个步骤：1. 成立专门的风险管理团队，并明确其职责和权力；2. 对全体员工进行风险管理培训，提升员工的风险意识和管理能力；3. 建立风险信息收集和报告机制，确保及时获取和传递重要的风险信息；4. 设立风险管理监督机构，对风险管理制度的执行情况进行监督和检查。
五、总结通过制定三查四定风险管理制度，公司可以更加系统和科学地管理和应对风险，提高业务的稳定性和可持续发展能力。
此制度将是公司风险管理的基石，有助于保障公司的长期成功。
以上为三查四定风险管理制度的文档，供参考。
三查四定管理制度汇编
1.目的为了全面、系统地实现建设项目工程的中间交接，落实工程“三查四定”阶段的具体工作及职责，特制定本制度2.范围适用于新启元公司新建、技改、扩建项目的“三查四定”管理。
3.编制依据无4.定义：4.1三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
4.2四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
5.管理内容：5.1 “三查四定”职责5.1.1 由项目部负责牵头组织，机动设备部、健康安全环保部、技术工程部、生产运行部、运行五部、施工承包单位、监理单位成立检查组。
必要时通知设计单位参见。
5.1.2 由项目部负责记录“三查四定”内容的记录5.1.3检查后，应召开落实总结会议，对检查出的问题进行逐条落实，对于重大问题，向有关领导汇报。
5.1.4项目部要督促检查施工单位“三查四定”的整改情况，并参与消项工作。
5.2 “三查四定”应遵循的原则（1）三查工作要细。
对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一项控制方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查，并分类登记造册。
（2）四定工作要准项目部的负责人，会同设计、施工单位，对查出的问题逐项进行论证。
凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。
对“锦上添花”可上可不上的项目，一律不上，以保证工程进度和控制工程费用。
对于必须增加和修改项目，尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动，要进行反复论证，并征得总工程师和设计单位的同意。
一定要做到，定任务要准确。
5.3、具体管理内容：5.3.1、竣工文件检查竣工文件是指装置(单元)设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料，它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。
(一) 设计竣工文件设计竣工文件的检查是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。
在确认这些方面满足开车要求时，才可以开车，否则必须进行整改。
三查四定
“三查四定”检查方案根据工程建设管理制度及公司内部控制前要求，为确保工程交接工作的顺利开展，在工程竣工前组织对生产车间、锅炉、供电、罐区开展“三查四定”工作（查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施）。
并对各检查项目同时存在的问题写出明确说明，整改要求和记录整改时间，详见“三查四定”检查整改表：一、检查人员由集团总部派出专员和公司内各专业责任心强、业务水平强的专业人员担任。
二、检查专业及问题项目的分类检查专业包括：工艺、管道、设备、仪表、电气、安全、消防、土建等。
三、“三查四定”要求对照设计施工图纸逐项检查，认真检查设备、管道、阀门、仪表、电气、土建等项目是否符合设计要求，工艺是否合理、工艺是否畅通正确、操作是否方便。
查找缺陷及时整改，凡是影响试车，正常生产，安全生产的遗漏，未完成的隐患必须进行整改。
四、工具扳手、盒尺、各专业专用工具等。
五、现场检查现场检查分为设计漏项、未完工程、施工质量隐患三方面检查。
（一）设计漏项的问题：如：蒸汽管线冷凝水排放点少等。
（二）未完工程的问题：如：项目后道工序D岗位、转化、成盐、烘干、包装未完工。
厂区道路未硬化，部分管道及支架需防腐保温遗漏，现场废料垃圾未清理，设备机械及电缆穿线管末端接地，电机接线盒接线口未密封及其他未完工施工内容。
（三）施工质量隐患的问题如阀门装反，法兰螺栓松动，垫片螺栓选用错误或未垫垫片。
管道与支吊祭未与实固定。
焊接质量的合格（焊缝外观气孔、虚焊）。
没有按设计要求进行除锈防腐，安全阀出口管未引到安全位置，设备安全附件（压力表、温度计、液位计）损坏或不准，电机转向反正及其他施工质量隐患内容。
化工厂三查四定内容
化工厂三查四定内容
化工厂的三查四定内容是指对化工厂进行定期检查和安全评定的一项工作。
具体内容包括：
1. 三查：即监督检查、安全检查和隐患排查。
监督检查是通过定期巡查和抽查，对化工厂的生产过程、设备设施、工作环境等进行监督，确保符合相关法律法规和安全标准。
安全检查是对化工厂的安全管理体系、操作规程、防火防爆设备等进行检查，以确保安全措施得到有效执行。
隐患排查是分析和排查化工厂内存在的安全隐患，提出整改措施和建议，做到隐患发现及时整改。
2. 四定：即责任定位、责任落实、责任考核和责任追究。
责任定位是明确化工厂各级管理人员的职责和权限，建立责任体系。
责任落实是将安全责任落实到每个岗位和个人，确保每个人对自己岗位上的安全工作负责。
责任考核是根据化工厂的安全管理成效，对各级管理人员进行考核评定，以促使责任落实。
责任追究是对安全事故责任人进行追究和惩处，以形成严明的安全管理制度。
通过三查四定的工作，可以及时发现和排除安全隐患，加强对化工厂的安全管理，确保生产过程的安全可控，预防和减少安全事故的发生。
三查四定管理制度
三查四定管理制度————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期:1.目的为了全面、系统地实现建设项目工程的中间交接,落实工程“三查四定”阶段的具体工作及职责,特制定本制度2.范围适用于新启元公司新建、技改、扩建项目的“三查四定”管理。
3.编制依据无4.定义：４.１三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
4.2四定:对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
5.管理内容:５.1 “三查四定”职责ﻫ５．１.1 由项目部负责牵头组织,机动设备部、健康安全环保部、技术工程部、生产运行部、运行五部、施工承包单位、监理单位成立检查组。
5.1.2由项目部负责记录“三查四定”内容的记录必要时通知设计单位参见。
ﻫ5．1.3检查后，应召开落实总结会议，对检查出的问题进行逐条落实，对于重大问题,向有关领导汇报。
5.1.４项目部要督促检查施工单位“三查四定”的整改情况,并参与消项工作。
ﻫ5.2 “三查四定”应遵循的原则ﻫ(1）三查工作要细。
对每一张设计图纸,每一项工艺技术方案,每一项控制方案,每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查,并分类登记造册。
ﻫ（２)四定工作要准项目部的负责人,会同设计、施工单位,对查出的问题逐项进行论证。
凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。
对“锦上添花”可上可不上的项目，一律不上,以保证工程进度和控制工程费用。
对于必须增加和修改项目，尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动，要进行反复论证,并征得总工程师和设计单位的同意。
一定要做到,定任务要准确。
5.3、具体管理内容：ﻫ５.3.1、竣工文件检查ﻫ竣工文件是指装置(单元)设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料,它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。
(一) 设计竣工文件ﻫ设计竣工文件的检查是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。
三查四定,十个严禁
三查四定“三查四定”，即查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量，对检查出的问题定任务、定人员、定措施、定整改时间查设计漏项：结合现场实际情况对设计施工图纸进行最后一次审查，查看是否存在设计漏项，是否有需要进行补充设计或改进设计的；查施工质量：首先查看工艺设备及管道安装是否与设计图纸一致，然后进行全方位的外观质量检查，需要整改的应以书面形式提出并要求立即整改。
对于施工质量的内在检查，要求查看安装材料和焊接材料的质量证明书、焊接工艺评定报告、管道焊口无损探伤检测报告、管道系统吹扫和试压报告；查未完工项目：现场检查有哪些项目按照施工进度计划应完工而未完工的。
定流程：要制定详细、准确、可行的工艺流程，在实施过程中必须做到万无一失。
定方案措施：根据工艺流程图，制定出包含每台设备、每条管线在内的方案。
定操作人员：确定组织机构和操作人员，做到统一布置，统一指挥。
定时间：确定具体的日期和时间。
化工装置安全试车十个严禁为进一步加强中、小型化工装置的安全试车工作，突出抓好试车重点部位和关键环节的安全生产管理，依据《山东省化工装置安全试车工作规范（试行）》，特提出化工装置安全试车十个严禁：一、试车方案未制订和备案，严禁试车。
二、试车组织指挥和安全管理机构不健全、制度不完善、人员不到位、责任不落实，严禁试车。
三、参与试车人员未经培训和考核合格，严禁试车。
四、应急救援预案和措施不落实，严禁试车。
五、安全设施未与主体工程同时投入使用，严禁试车。
六、特种设备未经依法检测检验合格，严禁试车。
七、装置未经清洗、吹扫、置换、试验合格，严禁试车。
八、现场施工未完成、场地未清理、道路不通畅，严禁试车。
九、装置区域人员限制措施未实施、无关人员未撤离，严禁试车。
十、试车过程中出现故障或异常时，原因未查明、隐患未消除，严禁继续试车。
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1.目的
为了全面、系统地实现建设项目工程的中间交接，落实工程“三查四定”阶段的具体工作及职责，特制定本制度
2.范围
适用于新启元公司新建、技改、扩建项目的“三查四定”管理。
3.编制依据
无
4.定义：
4.1三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
4.2四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
5.管理内容：
5.1 “三查四定”职责
5.1.1 由项目部负责牵头组织，机动设备部、健康安全环保部、技术工程部、生产运行部、运行五部、施工承包单位、监理单位成立检查组。
必要时通知设计单位参见。
5.1.2 由项目部负责记录“三查四定”内容的记录
5.1.3检查后，应召开落实总结会议，对检查出的问题进行逐条落实，对于重大问题，向有关领导汇报。
5.1.4项目部要督促检查施工单位“三查四定”的整改情况，并参与消项工作。
5.2 “三查四定”应遵循的原则
（1）三查工作要细。
对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一项控制方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查，并分类登记造册。
（2）四定工作要准
项目部的负责人，会同设计、施工单位，对查出的问题逐项进行论证。
凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。
对“锦上添花”可上可不上的项目，一律不上，以保证工程进度和控制工程费用。
对于必须增加和修改项目，尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动，要进行反复论证，并征得总工程师和设计单位的同意。
一定要做到，
定任务要准确。
5.3、具体管理内容：
5.3.1、竣工文件检查
竣工文件是指装置(单元)设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料，它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。
(一) 设计竣工文件
设计竣工文件的检查是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。
在确认这些方面满足开车要求时，才可以开车，否则必须进行整改。
以下问题，检查时应作重点。
1．设计漏项
a．遗漏必要的切断阀门、跨线、放空点及排液点等。
b．操作人员无法接近操作点和观察点，或缺少必要的操作平台。
c．缺少必要的操作说明。
2．设计文件不完整
设计文件不完整问题常常发生在设计修改和变更方面。
3．装置的安全保护措施不能满足有关规范和地方法规的要求.
(二) 采购竣工文件
检查采购竣工文件主要是检查是否齐全、是否与设计文件相符等，并核对采购变更文件和产品随箱资料是否齐全。
1．采购文件中应有相应的采购技术文件
2．采购文件应与设计文件相符
3．采购变更文件(采购代料单)应得到设计人员的确认
4．产品随箱资料应齐全，并应进行妥善保存
(三) 需要检查施工竣工文件主要包括下列文件：
1．重点设备、容器、管道的安装记录；
2．钢结构、容器、管道的焊接记录；
3．焊缝的无损探伤及硬度检验记录；
4．压力容器、管道系统的强度和严密性试验记录；
5．管道系统的吹扫记录；
6．设备、管道隔热施工记录；
7．设备、管道防腐施工记录；
8．安全阀调整试验记录及重点阀门的检验记录；
9．设计及采购变更记录；
10．自动控制系统施工和调试记录；
11. 大型设备安装、调试记录
12. 电气仪表施工记录
13. 消防设施施工记录
14．竣工图。
15. 设计变更记录
5.3.2、现场检查
现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量三方面的检查。
(一)设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面：
1．阀门、跨线、高点排气及低点排液等遗漏；
2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件；
3．缺少梯子或梯子设置较少，巡回检查不方便；
4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定；
5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道；
6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。
(二)未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。
对于开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。
对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。
(三)施工质量可能发生在各个方面，应全面检查。
可着重从以下方面进行检查：1．管道及其元件方面容易出现的问题有：
a．有方向性的阀门，其方向装反。
有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，是很危险的，开车前必须加以改正；
b．盲板(尤其是8字盲板)位置状态不对，应结合操作及时进行调整；
c．阀门、法兰、螺栓等型式不正确。
d．管道及其元件的材质和压力等级与设计要求不符。
e. 波纹管膨胀节的安装状态不正确，运输安全杆没有拆除。
2．支吊架方面容易出现的问题有：
a．支吊架型式不正确。
b．支吊架的安装状态不正确。
c．支吊架的材料及规格不正确。
d．临时支吊架随意焊接。
3．焊接方面容易出现的问题有：
a．管道及其元件焊缝外观质量超标。
B．管道支吊架焊缝不合格。
c．平台梯子及构筑物的钢结构焊缝不合格。
4．隔热防腐方面经常出现的施工问题主要表现在以下几个方面：
a.隔热厚度没有达到设计要求；
b.隔热保护层密封不严，以致隔热层吸水受糊；
c.隔热管道上的阀门及热油泵等没有进行隔热(设计另有要求时除外)；
d.隔热施工在管道水压试验之前进行；或者在水压试验、气密试验、开车之前就将法兰、螺纹等可拆卸接头进行了隔热施工；
e. 投有按设计或标准要求进行除锈，涂漆厚度没有达到标准或设计要求，以致开车前防腐涂料层已经开始剥落；
f. 焊缝在进行表面无损探伤之前已涂刷上涂料，致使焊缝表面无法进行探伤。
5.3.3、建档、标识及数据采集
根据公司规定要求，设备、压力管道使用单位应对所运行的设备、压力管道进行建档，
6.支持性文件及表格
6.1《三查四定表》
7.附则
7.1本规定自颁发之日起执行。
7.2本规定由健康安全环保部解释
8、流程图
“三查四定”问题汇总表
工程（装置）名称：涉及专业: 第页共页
项目部经理：签发日期：
河北新启元能源技术开发股份有限公司
“三查四定”问题关闭表
工程（装置）名称：涉及专业：关闭表序号：编号：XQY-JL-08-
动设备泵类三查四定检查表
装置名称：______________设备号：_____________
检查人_____________ 检查日期________________
在检查之前再确认设备现场检查清单：
A：离心泵_____ B：往复泵______ C：计量泵______D：磁力泵_______ E：齿轮泵______
动设备压缩机类三查四定检查表
装置名称：________________设备号：___________ __
检查人__________________ 检查日期________________
在检查之前再确认设备现场检查清单：
A：离心压缩机__________ B：往复压缩机___________ C：螺杆压缩机__________
问题的描述和确认：
静设备容器类三查四定检查表
装置名称：________________设备号：_____________
检查人_：_________________检查日期：________________
在检查之前再确认设备现场检查清单：
A：反应器_______ B：再生器______C：塔器______ D：分离罐_______E：回流罐_____ F：缓冲罐_______G：储油罐_____ H:一般容器_______
问题的描述和确认：
静设备换热器类三查四定检查表
装置名称：______________设备号：_____________
检查人：__________________ 检查日期:________________
在检查之前再确认设备现场检查清单：
A：换热器(管壳式等)__________ B：水冷器___________ C：空气冷凝器__________，
问题的描述和确认：
静设备加热炉类三查四定检查表
装置名称：_____________设备号：_____________
检查人__________________ 检查日期________________
在检查之前再确认设备现场检查清单：
A：裂解炉__________ B：加热炉___________ C：锅炉__________
问题的描述和确认：
管道类三查四定检查表
装置名称：_____________管线号：_____________
检查人：__________________ 检查日期：________________
在检查之前再确认现场管线检查清单：
A：烃类管线______ B：氢气管线_____ C：氮气管线____ D：水管线：_____F：空气
问题的描述和确认：
HSE设施三查四定检查表
装置名称：
检查人：日期：
仪表电气系统三查四定检查表
装置名称：
检查人：日期：
问题的描述和确认：。