物流公司程序文件
大型物流公司全套流程图
人事行政部
根据公司决策 结果填制 调动 审批表
部长签审
分管副总 签审 调动
审批表
发文、归档 调令
总经理
当事人
调动 审批表
终审
调令
办理移交
说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位 办理解聘，调入单位办理录用。
部门间非干部调动申请程序
当人事
根据员工或 单位申请
调动 审批单
调动 审批表
调出单位
收据 协议
物 员工入住
凭协议到公寓管理处 填制物品领用清单
清单
领用物品 物
常住员工退房流程
常住员工
2
收据 协议 提出退房要求 交回生活用品
物
取回押金
人事行政部
2
收据 物
值班人员按清单 点检物品后签字
物品 清单
后勤科长凭签字 清单办理退房 在入住表及押 金收据上签字
出纳室
2
收据 退还押金
客人入住流程
科长签审
部长签审
副总签审
培训 计划
实施培训计划
总经理
培训 计划 终审
送外培训实施程序
受训人员单位
培训 意见 部长签审
人事行政部
按年度终审计 划或决策意见 对外联系培训
拟制培训意见 培训 意见
总经理
部长签审 部长签审
培训 意见
5000元 以上
行政副总 2万元以上 签审
培训 意见
培训 意见
终审
与受训人员 签定合同
3 1
收据
将收据第三联 及上交物品交 后勤保管入库
后勤保管 验收入库
月结造册 呈报处理
印章使用程序
人事行政部
物流公司工作流程
物流公司工作流程
物流公司的工作流程是指物流公司在处理货物运输、仓储、包装、配送等方面的操作和管理流程。
一个高效的物流工作流程可以
提高物流公司的运营效率，降低成本，提升客户满意度。
下面将详
细介绍物流公司的工作流程。
首先，物流公司接收客户的订单和货物信息。
客户可以通过电话、邮件或在线平台提交订单，物流公司需要及时准确地接收并记
录这些信息。
在接收订单的同时，物流公司需要核实货物信息，包
括货物名称、数量、重量、体积、以及装运地点和目的地等信息。
接下来，物流公司进行货物运输安排。
根据客户的要求和货物
的特性，物流公司需要选择合适的运输方式，包括公路运输、铁路
运输、航空运输和海运等。
同时，物流公司还需要安排货物的装车、装箱和标识工作，确保货物在运输过程中安全无损。
在货物运输过程中，物流公司需要进行货物跟踪和监控。
通过
物流信息系统，物流公司可以实时掌握货物的位置和运输状态，及
时发现和解决运输过程中的问题，确保货物能够按时到达目的地。
同时，物流公司还需要进行货物的仓储和分拣工作。
根据货物的特性和目的地的要求，物流公司需要将货物进行分类、分拣和暂存，确保货物能够按时、按需被提取和配送。
最后，物流公司进行货物配送和送达。
根据客户的要求和目的地的情况，物流公司需要选择合适的配送方式和时间，确保货物能够准时送达客户手中。
总之，一个完善的物流公司工作流程需要包括订单接收、货物运输安排、货物跟踪监控、货物仓储分拣和货物配送送达等环节。
只有这样，物流公司才能够提供高效、安全、可靠的物流服务，满足客户的需求，提升竞争力。
物流公司运输操作流程
物流公司运输操作流程
一、物流运输操作前准备
1.准备运输车辆：物流运输的车辆应根据货物大小和重量，选择合适
的车辆，确保货物安全运输。
2.准备物流设施及材料：需要准备搬运起重机、搬运架、拖车、货架
等物流设施，并注意安全保护，同时准备必要的绑扎材料，确保货物可以
运输到目的地。
3.准备运输手段：物流公司要选择合适的运输手段，如火车、汽车、
船等等，根据货物大小和运输距离，选择最佳的运输方式，确保货物及时
到达目的地。
4.准备托运单：根据需要，需要准备托运单，细化物流托运物品的内容，包括物品名称、数量、重量等信息，以确保运输过程的严格监管，以
及物资的完整性。
二、物流运输操作中
1.装车：将货物装上车辆，要采取合理的装卸方式，如重物应轻货上先，以确保装载安全；货物容易损坏的，要采取保护措施，并将货物固定，以确保物品安全运输。
2.路线确定：根据货物运输的不同路程，物流公司需要确定合适的路线，将运输车辆派遣到最近的装车地点，确保货物及时到达目的地。
3.核实通关文件：根据货物的不同，有些物流公司还需要核实货物所
需要的通关文件。
物流过程管理程序文件
、目的:使本公司生产所需之原物料、半成品、成品，在流通过程能做到适当管理，符合产品质量防护要求。
、适用范围：原物料、半成品、出入库、出货等，客服维修领、退料不在此列、定义：无。
四、权责：4.1 PMC 课：原物料、半成品的申购4.2仓库课：负责原物料、半成品、成品出入库、报废等。
4.3 管理部：仓储现场消防安全设施点检维护。
4.4 品保部：原材料、半成品、成品质量管理。
4.5 生产部：生产、包装、入库作业。
4.6 采购课：原物料采购、委外加工作业。
五、作业程序：5.1物料管理：5.1.1厂商来料管理：5.1.1.1 厂商送货：A 、厂商送货应有【送货单】，送货单必须清楚填写厂商名称、物料名称、物料编号、数量、送货日期等。
厂商送货应明确标识，妥善包装。
若不符合我司要求, 收货人员应要求厂商送货人员现场整改。
若厂商仍不符合我司要求。
收货员应拒绝收料。
B 、厂商所送货物由厂商送货人员按照规定的方式摆放到指定的位置，采购应督导厂商按照我司要求作业。
凡不按规定作业的，收货人员应要求厂商送货人员立即整改，达到要求方可签收【送货单】。
C 、采购应要求厂商送货人员到达以后，首先联络收货人员，由收货人员指引厂商进行卸货摆放，以避免造成厂商摆放卸货不符公司要求。
D 厂商在卸货时如需使用我司行车、拖车，应在我司合格操作人员指导下，按照我司《行车、拖车操作指导书》进行作业。
必要时可由我司人员代理操作行车5.1.1.2仓库点收：A 、收货人员在进行物料点收时，首先应确定厂商物料是否正确、包装是否符合要求、摆放是否符合要求。
若不符合要求，则要求厂商立即整改后进行点收。
B收货人员应对照【送货单】与【采购订单】（或采购订单的清单）或【委外加工单】点收厂商所送货物，数量不符的应和厂商送货人员进行现场确认。
对于大批量物料，收货人员应采用称量与抽样结合的方式进行点收，发现数量不符则以最小包装实际最少数量计算整批数量或由采购与厂商协商解决。
物流公司流程
物流公司流程物流公司是指以物流为主要业务的企业，其主要职能是通过物流运输、仓储、包装、配送等环节，为客户提供全方位的物流服务。
物流公司的流程是指其在运营过程中所涉及的各项环节和操作步骤。
下面将从物流公司的运营流程、订单处理流程、仓储管理流程和配送流程四个方面进行介绍。
首先，物流公司的运营流程包括市场调研、客户洽谈、运输组织、成本控制等环节。
在市场调研阶段，物流公司需要了解市场需求和竞争对手情况，确定运营策略和定位。
在客户洽谈阶段，物流公司需要与客户进行沟通，了解客户需求，制定合适的物流方案。
在运输组织阶段，物流公司需要安排货物的运输方式和路线，确保货物安全、快速地到达目的地。
在成本控制阶段，物流公司需要对运营成本进行有效管理，降低物流成本，提高运营效益。
其次，物流公司的订单处理流程包括订单接收、信息录入、货物装载、运输跟踪等环节。
在订单接收阶段，物流公司需要及时准确地接收客户订单，并对订单进行审核和确认。
在信息录入阶段，物流公司需要将订单信息录入系统，包括客户信息、货物信息、运输要求等。
在货物装载阶段，物流公司需要根据订单要求，对货物进行装载和包装，确保货物在运输过程中不受损坏。
在运输跟踪阶段，物流公司需要通过信息系统对货物的运输过程进行实时跟踪和监控，及时解决运输中出现的问题。
再次，物流公司的仓储管理流程包括仓库布局、货物入库、货物出库、库存管理等环节。
在仓库布局阶段，物流公司需要合理规划和设计仓库空间，确保仓库能够满足货物的存储和管理需求。
在货物入库阶段，物流公司需要对进货物进行验收、分拣和入库，确保货物信息准确无误。
在货物出库阶段，物流公司需要根据客户订单要求，对货物进行出库和装车，确保货物能够及时送达客户手中。
在库存管理阶段，物流公司需要对仓库中的货物进行定期盘点和清点，确保库存信息准确可靠。
最后，物流公司的配送流程包括路线规划、运输工具选择、配送操作、客户签收等环节。
在路线规划阶段，物流公司需要根据客户地址和配送要求，制定合理的配送路线和时间计划。
货物运输过程控制程序（物流运输）
1目的加强调运科对运输过程的有效控制，保证货物的顺利交接，实现客户满意。
2 适用范围本程序适用于调运科对所有运输车辆运输全过程的控制。
3 职责3.1 调运科负责依据《货源分配办法》、《调运管理办法》、《车辆运力保障应急预案》等要求指导、监督、协调完成所接受的承运任务。
3.2 安全科负责依据《卷烟、烟叶及烟用物资安全运输保障事故应急预案》、《安全装运规定》、《安全驾驶操作规程》、《货物及车辆在途检查要求》等相关规程规范实施对承运过程的监控与验证，并实施对相关突发事件的处理；3.2 调运科依据承运任务，及时、合理地安排调度物流供应商及其车辆。
3.3 承运司机负责完成安排的承运任务，并及时将行车情况和实际签收人等信息报告调运科。
3.4 调运科依据承运司机承运过程的表现对司机进行考评。
4 程序4.1货源分配按《货源分配办法》并尊重各工业企业意见，合理安排各物流供应商的承运数量,本着公开、公平、公正的原则对货源进行分配。
最终达到各物流供应商间所承运的数量和运距基本相同(考核增减量除外)。
4.2调运管理按《调运管理办法》规范全州卷烟、烟叶、烟用物资运输秩序，确保物流顺畅和运输价格稳定，促进公司又好又快发展，突出承运质量特色、运输安全管理特色、服务质量特色。
4.3装运管理按《安全装运规定》执行各工业企业的装载要求，严禁超高、超载、超速行驶；严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国烟草专卖法》，一车三证一单齐备(准运证、电子合同、植物检疫证、调拨单)。
并在准运证期限内准确将货物运达目的地。
4.4长途运输承运管理4.4.1驾驶员应具有良好的职业道德、严禁酒后驾车、超速行驶。
4.4.2保证安全，车辆状况良好，严禁病车装载，严禁混装其它货物，承运车辆必须在车厢铺垫防水油布，车厢牢固，干澡、清洁、无异味，货物装载后车辆必须加盖两蓬布一防水雨布，行车中时检查车辆加盖的蓬布是否牢固，防止雨水淋湿货物。
4.4.3车辆必须配备灭火器、防滑链、随车工具齐全，安全保障到位，并做好防盗、防抢、防火措施，严禁夜间行车。
《广州夏晖物流公司运输部SOP标准操作程序》
广州夏晖物流有限公司运输部SOP 第一章：运输部简介（一）运输部的功能（二）工作性质及目标 1（三）运输部的组织结（四）我们的周边运输环境（五）运输部人员职责第二章：主任工作职责及内容（一）当班主任工作职责及内容（二）EnD系统及周期送货路线的编制方法（三）每周收货控制表的调整方法（四）DEM表统计指南（五）卸货速率的数据收集及统计第三章：运输工作流程（一）送货工作流程（二）收货工作流程（三）ISD（Into store delivery）工作流程（四）温度记录仪使用程序（五）可乐、CO2操作程序（六）麦当劳货品检查指导错误!未指定书签。
（七）长途运输注意事项（八）租车送货的注意事项（九）租车公司管理（十）路线巡视（十一）其它运输注意事项第四章：人员管理（一）定人定车（二）工时计算（三）PFP计算（四）团体百日安全奖 24（五）司机的培训第五章：专项小组（一）ON-TIME小组（二）OSD控制小组第六章：新餐厅的开铺支持步骤（一）开铺前的沟通（二）与餐厅洽谈时的注意事项（三）其他注意事项第七章：车辆的维修与管理（一）维修部的功能错误!未指定书签。
（二）车辆资源及相关数据（三）车辆管理（四）车辆事故的处理方法及注意事项（五）附件：车辆运行安全技术标准第八章：DQMP在运输部的执行（一）DQMP介绍（二）DQMP在运输部的执行第一章：运输部简介（一）运输部的功能运输部应承担完成广州夏晖物流有限公司目前的服务对象（即麦当劳餐厅）所有分发业务中大部分的分发工作(其他的专业公司及产品有:维记的鲜奶,太古的糖浆及二氧化碳,百麦的面包)。
代表夏晖实践对麦当劳餐厅准时、准确分发货品的承诺的最后环节。
（二）工作性质及目标秉承夏晖核心价值所倡导的，在良好团队关系，提升个人潜能，发展公司业务，满意服务顾客。
（三）运输部的组织结构（四）我们的周边运输环境广州夏晖物流有限公司位于广州经济技术开发区永和经济区，东距广惠高速永和入口5公里、广深公路107国道新塘入口13公里，南距广深高速萝岗入口6公里、广园东入口9公里、西距广汕公路入口9公里。
物流公司操作规程
物流公司操作规程
《物流公司操作规程》
为了确保物流公司的顺畅运作，提高服务质量，降低运输风险，制定和执行一套规范的操作规程至关重要。
以下是一些可能包含在物流公司操作规程中的内容：
1. 运输管理：包括货物的收集、装车、运输、卸货等环节的管理规定，确保货物的安全、准时到达。
2. 仓储管理：包括货物入库、出库、仓储作业、仓储设备维护等规定，确保货物的安全存放和有效管理。
3. 货物追踪：包括货物追踪系统的建立与操作规程，确保对货物的实时监控和追踪，提高运输效率。
4. 安全管理：包括车辆、人员、货物的安全管理规定，确保运输过程中的安全稳定。
5. 应急预案：包括突发事件处理、安全事故应急处理等规定，确保在紧急情况下能够迅速、有效地应对。
6. 客户服务：包括客户接待、服务态度、投诉处理等规定，确保为客户提供优质的服务。
7. 信息管理：包括信息采集、处理、存储、传递等规定，确保信息的准确、及时、完整。
制定并遵守《物流公司操作规程》，可以提高公司的运作效率，减少运输风险，保障货物运输的安全和稳定，提升客户满意度，有效提高公司整体竞争力。
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xxxX国际物流有限公司程序文件发放编号：受控印章：程序文件目录xxxX 国际物流有限公司文件控制程序发放编号:受控印章:文件编号：WL-4.2.3版 号：A生效日期：2012年08月01日编制单位：业务部编 制：2012年08月 审 核： 2012年08月 批 准： 2012年08月 日01 日01 日011 目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所得到适用文件的有效版本。
b. 程序文件的编号（如下例）：WL-4.2.3 a---- 用a、b、c...识别相同要素中的程序文件---------- 质量管理体系要素序号---------------- 代表XXXX国际物流有限公司C.部门工作手册和部门下发的文件编号（如下例）：WL - IS - 01------- 文件流水号（位数不限）---------- 部门代码---------------- 代表xxxX i际物流有限公司部门代码4.2 文件的发放4.2.1文件的发放应填写《文件发行/回收一览表》，作为发放及回收的依据，文件份数由发放部门根据批准的发放范围进行控制。
4.2.2发放范围文件夹的发放部门应经该部门主管领导批准确认发放范围后进行文件夹的发放。
体系文件的发放范围由管理者代表批准，由业务部填写《文件发行/回收一览表》，其它文件的发放范围由发放部门的主管领导批准，由发放部门填写《文件发行/回收一览表》。
423体系文件发放时，应在文件封面加盖“受控”印章，注明发放的编号。
4.3 文件夹的回收及销毁4.3.1公司应及时将失效的文件从使用现场收回，并做进一步处理，如销毁或作为历史资料保存，同时填写《文件发行/回收一览表》。
4.3.2作为历史资料保留的失效文件应逐页加盖“作废”章。
4.3.3文件同版本以新代旧及以新版代替旧版时，可沿用原编号。
4.4 文件更改4.4.1文件的内容需要更改时，应提出更改原因，并填写《文件制定/修订/废止表》报原编制部门。
4.4.2文件夹的更改由原批准人批准，由原编制部门组织文件的更改，并将新的文件下发到文件抢救无效部门或人员。
4.5 外来文件控制识别适用的法律法规；业务部负责识别与质量体系有关的法律法规、标准以及适用的产品标准，审核顾客提供的文件；法律法规及外来的有关标准，由管理层确认，并规定开始执行时间。
4.6 文件和资料的管理4.6.1质量管理体系文件和资料编制，审核批准后，原版由技术部存档。
4.6.2受控文件一律不许自行复印、外借，各部门保管好本部门体系文件。
4.6.3各部门编制本部门《文件总览表》，以识别文件夹岳行有效版本。
4.7 文件归档、作废、留用、销毁4.7.1文件的归档由各部门自行负责4.7.2文件夹和资料在相关责任单位保管期间，应将各种文件和资料收集整理，装订成册，填写目录，超保管期应办理移交签字手续，文件管理人员方可接收。
4.7.3对失效、过期的文件和资料由原发放部门负责收回，集中处理。
5 相关文件6 记录6.1 文件制定/修订/废止表WL-4.2.3-016.2 文件一览表WL-4.2.3-026.3 文件更改申请表WL-4.2.3 -036.4 文件发行/回收一览表WL-4.2.3-046.5 外来文件一览表WL-4.2.3-05xxxX 国际物流有限公司记录控制程序发放编号:受控印章:文件编号：WL-4.2.3版 号：A生效日期：2012年08月01日编制单位：业务部编 制：2012年08月 审 核： 2012 年08月 批 准： 2012 年08月日01 日01 日011 目的对记录进行控制和管理，为证实产品质量和管理符合规定要求，为质量管理体系有效运行提供客观证据。
xxxX 国际物流有限公司管理评审控制程序WL-5.6 A2012年08月01日业务部2012年08月01日2012 年08月01日2012年08月01日受控印章: 文件编号: 版 号:生效日期: 编制单位:编 制:审 核:批 准:发放编号:1 目的确保质量管理体系持续充分性、适宜性和有效性，以确保满足标准要求相关方的期望，提高公司的竞争力。
2 范围适用于本公司质量管理体系的评审。
3 职责3.1 经理按规定间隔时间主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2 管理者代表负责向经理报告质量管理体系运行情况，并提出改进建议，协助经理组织管理评审的准备，审核管理评审报告，批准纠正预防措施计划。
3.3 业务部负责管理评审的日常事务工作。
a. 编制管理评审计划；b. 收集有关评审信息和资料；c. 记录管理评审会议讨论及结论；d. 负责对评审后的3.4 各部门根据实际制定本部门管理方案，经主管部门负责人审核，主管领导批准后组织实施。
4 工作程序4.1 管理评审计划4.1.1管理评审每年不少于一次，可结合年终总结和制定下一年规划进行，也可根据4.1.2业务部应在每次管理评审前编制《管理评审计划》报管理者代表审核，经理批准后，发至参加评审的有关部门和人员，以便按要求进行准备。
计划的主要内容：评审时间、地点：评审的目的：评审的范围（评审输入内容）：参加评审的部门及人员：评审的准备要求。
4.1.3当出现下列情况时，可增加管理评审频次：a. 公司的组织结构、产品的范围、可经营规模、资源配置发生重大变化时；b. 发生重大质量不符合或顾客对产品或服务质量提出重大或连续投诉时；c. 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d. 市场需求或外部发生重大变化时。
4.2管理评审输入管理评审输入应包括以下方面的当前的业绩和改进的机会：a. 审核结果，包括内部审核、第二方、第三方审核及产品审核的结果；xxxX 国际物流有限公司人力资源控制程序WL-6.2 A2012年08月01日财务部2012年08月01日2012 年08月01日2012年08月01日受控印章: 文件编号: 版 号:生效日期: 编制单位:编 制:审 核:批 准:发放编号:1 目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，有计划地进行培训以满足人员意识和能力的要求。
5相关文件5.1《部门工作手册》6记录6.1培训需求申请表WL-6.2-01 6.2培训记录WL-6.2-02 6.3年度培训计划表WL-6.2-03xxxX 国际物流有限公司基础设施和工作控制程序文件编号：WL-6.3 版 号：A生效日期：2012年08月01日发放编号:受控印章:1目的识别、提供和维护为实现产品的符合性所需的设施。
识别并管理为实现产品符 合性所需的工作中人和物的因素，以保证质量管理体系有效运行。
编 制：2012 年08月 审 核： 2012年08月 批 准： 2012 年08月日01 日01 日01 编制单位: 操作部xxxX国际物流有限公司1 目的对特定物流服务、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序, 确保服务满足规定的质量要求。
及资源管理要求等来进行;XXXX国际物流有限公司14.2xxxX国际物流有限公司米购控制程序文件编号：WL-7.4版号: A生效日2012年08月01日期：编制单操作部位：编制: 2012年08月01日审核: 2012年08月01日批准: 2012年08月01日发放编号受控印章版号采购控制程序生产和服务提供控制程序文件编号：WL-7.5 版 号：A生效日期：2012年08月01日编制单位：操作部发放编号受控印章页号1/11目的为部物流规定总体的流程，使产品运输过程涉及的各项运输活动和环节都处― 于受控制状态，以确保产品能够安全、快速的送达客户指定地点。
编 制： 2012 年08月 01 审核：2012 年08月 01 批 准：2012年08月 01 日 日 日版号0生产和服务提供控制程序2适用范围适用于本公司所有产品的物流活动，本过程产品交付给顾客作为终止。
3、职责权限：3.1操作部负责货物的接收、装卸、运输、货物的分离以及通知客户提货；3.2业务部负责与客户沟通、协调运输中发生的问题，将货运清单传至目的港；4工作流程4.1操作部接收客户货物，确认外包装是否存在异常，以及货物的安全性是否运输条例；清点件数4.2操作部确认货物性质，对所有货物使用有效地磅和卷尺测量货物的重量和体积以确定计费方式；4.3操作部根据测量的结果填写《运单》包括：件数、重量、立方、服务方式、付款方式，并且监督客户正确填写收发人信息；4.4操作部根据运单编号填写标签，并对货物逐一贴标；具体依照《标识和可追溯性控制程序》执行；4.5操作部操作员按计划填写中铁快运处的《铁路包裹票》，并监督中铁快运人员安全正确的装载货物，直到车门封闭；业务部及时将《货运清单》传至目的港；4.6货物到达时，操作人员在接收到中铁快运的货物到达通知后，立即赶赴现场，监督中铁快运人员卸货，并在现场直接分离；4.7操作部分离货物后，当天通知客户提货；并且将相关信息反馈上海；4.8当出现任何意外或与客户产生纠纷时，依照《不合格控制程序》执行，并且立即通知相关方。
5相关文件5.1《标识和可追溯性控制程序》5.2《不合格控制程序》6记录和表格6.1《运单》WL-7.5-016.2 《货运清单》WL-7.5-02xxxX国际物流有限公司标识和可追溯性控制程序文件编号：WL-7.5.3版号：A生效日期：2012年08月01日编制单位：业务部编制：2012年08月01日审核：2012年08月01日批准：2012年08月01日发放编号受控印章版号0标识和可追溯性控制程序页号1/11目的为确保本公司在仓储、运输、包装作业过程中能适当有的鉴别和追溯特制定本程序。
2范围本程序适用于本公司的作业全过程。
3岗位职责3.1相关人员负责鉴别管理和追溯管理。
4工作程序4.1产品鉴别管理4.1.1在提取客户委托进行仓储、运输、包装等业务的货物时，承办人员应仔细检查货物外观并核对数量。
如有误，则不可签字装车运输。
4.1.2货物提回后应置于暂放区，经仓管员清点无误后方可入库置于指定区域。
4.1.3客户货物出现可疑情况时，如变质、变色、异味、变形等，应将其调入隔离区，并按《顾客财产控制程序》通知客户处理。
4.2追溯管理4.2.1相关责任人员在填写质量记录编号时应保证其唯一性和连续性。
4.2.2本公司相关数据及时录入电脑系统保证作业过程的追溯性。
5相关文件《顾客财产控制程序》6记录和表格无xxxX国际物流有限公司顾客财产控制程序文件编号：WL-7.5.4版号：A生效日期：2012年08月01日编制单位：业务部编制：2012年08月01日审核：2012年08月01日批准：2012年08月01日发放编号受控印章页号1/11目的本程序就顾客财产的验证、储存和维护等方面要求作出规定，以确保客户提供的资产符合规定要求。