医院票据管理自查报告
票据管理自查报告
票据管理自查报告1. 引言票据管理是企业财务管理的重要环节之一。
通过对票据的规范管理，可以提高财务的准确性和可靠性，减少错误和风险。
本报告旨在对我公司票据管理进行自查，发现问题并提出改进方案，以进一步提升票据管理水平。
2. 自查步骤步骤一：收集与归档票据的收集与归档是保证账务准确性的关键步骤。
在自查过程中，我们应该关注以下几个方面：1.票据类型：检查是否按照规定分类和区分各类票据，如发票、收据、结算单等。
2.票据数量：核对票据数量与财务记录是否一致，查找是否有遗漏或重复的情况。
3.票据完整性：核实票据是否完整，包括票面信息、签字和盖章等。
4.票据归档：检查票据是否按照规定的归档方式进行整理和保存，确保易于查找和审计。
步骤二：核对与录入票据核对与录入是确保账务准确性的重要环节。
在自查过程中，我们应该关注以下几个方面：1.票据与账目对应：核对票据与财务账目之间的一致性，确保票据的录入准确无误。
2.票据编号：检查票据编号是否按照规定的顺序进行，防止漏号、乱号等情况。
3.金额与票面信息对应：核对票据的金额与票面信息是否一致，防止错误金额的录入。
4.录入时效性：检查票据的录入是否及时完成，避免延误和遗漏。
步骤三：审核与审批票据的审核与审批是确保财务合规性的重要环节。
在自查过程中，我们应该关注以下几个方面：1.审核程序：核对公司的审核程序是否合规，如是否设立了审核岗位、是否有审核流程等。
2.审核人员资质：核实审核人员是否具备相关的财务管理知识和经验，确保审核的准确性和可靠性。
3.审批权限：检查审批权限是否明确，避免未经授权的人员进行审批操作。
4.审批记录：核对审批记录的保存情况，确保审批过程的可追溯性和可审计性。
3. 发现的问题与改进方案在自查过程中，我们发现了以下问题：1.票据收集不完整：有部分票据在归档过程中遗漏或遗失。
我们将加强对票据收集过程的监督，确保所有票据都能及时、完整地归档。
2.录入错误：存在部分票据录入时金额和票面信息不一致的情况。
票据现金自查自纠报告
票据现金自查自纠报告一、背景介绍近年来，我公司发展迅速，业务规模逐渐扩大，财务数据和资金流动量也相应增加，为了确保资金的安全和公司财务的稳健运作，公司决定开展票据现金自查自纠工作。
本报告旨在总结我公司自查自纠的情况，发现问题并提出改进措施，提高公司的财务管理水平。
二、自查自纠情况分析1. 票据管理方面公司在票据管理方面一直非常重视，建立了完善的票据管理制度和流程，但是在实际执行过程中发现了一些问题。
部分员工对票据领用、填写、存储等环节不够严格，导致了票据的管理不够规范。
2. 现金管理方面公司的现金管理一直是公司财务管理的核心内容之一，但在实际操作过程中也存在一些不足之处。
例如，部分员工在日常报销过程中存在差旅费报销不及时、金额不符等情况，需要加强现金报销管理。
3. 自查自纠机制公司自查自纠机制运行良好，每月设立专门的检查组对公司财务数据和资金流动量进行检查，并及时发现问题和提出改进意见。
但需要加强对员工的培训和监督，提高员工的自查自纠意识。
三、存在的问题及改进措施1. 在票据管理方面存在问题，员工对票据管理流程不够清晰，容易出现偷漏税或者财务数据不准确的情况。
为此，公司将加强对员工的培训，明确票据管理的流程和规范，提高员工的管理意识。
2. 现金管理方面存在问题，员工在日常报销过程中存在不及时、金额不符等情况。
公司将加强现金管理制度的落实，加强对员工的监督，严格执行财务报销流程，确保财务数据的准确性。
3. 在自查自纠机制方面，公司需要加强对员工的培训和监督，提高员工的自查自纠意识。
同时，公司将建立更加完善的自查自纠制度，加强对公司财务数据和资金流动量的检查，确保公司财务管理工作的顺利进行。
四、结论通过本次票据现金自查自纠工作，我公司发现了一些问题并提出了改进措施，为公司财务管理提供了一定的保障。
公司将进一步加强对票据管理、现金管理等方面的监督和管理，提高员工的自查自纠意识，确保公司财务数据的准确性和资金流动量的安全性。
票据检查自查报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除票据检查自查报告篇一：20XX年度票据管理及自查报告20XX年度财政票据管理和使用自查自纠报告根据荆州区财政局关于开展20XX年度财政票据管理和使用情况专项检查的文件精神，结合我院财政票据的管理和使用情况，进行了认真的自查，从三个方面汇报如下：一、非税收入项目和标准情况我院购领和使用财政票据严格执行国家和省级财政、物价部门规定的收费项目和标准，无自立收费项目、无擅自扩大收费范围、无提高收费标准等违规乱收费问题。
二、严格执行财政票据管理制度我院由主管会计专人管理财政票据，建立了财政票据登记制度，设置了财政票据管理台帐；按规定领取了《财政票据购领证》，实际领购财政票据数量及种类与《财政票据购领证》记录相符；财政票据各栏填写规范、准确、完整，无相互串用行为；无丢失毁损财政票据行为；无用财政票据收取经营服务性收费行为；对使用完毕的财政票据按顺序清理存根，并按规定妥善保管，严格执行了财政票据管理制度。
三、加强了非税收入资金管理我院非税收入按规定纳入了单位统一财务管理，按规定缴纳了财政专户，做到了及时上缴、账目清楚。
此次财政票据管理和使用自查工作，我院领导高度重视、精心组织，充分认识到财政票据管理和使用的重要性和严肃性，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，逐年提高管理水平，让我院的管理更加规范。
李埠卫生院20XX-4-16篇二：财政票据自查报告**县国土资源局20**年度财政票据使用管理情况自查报告为切实加强我局财政票据管理，规范非税收入征收行为，根据《县财政局关于开展20**年度财政票据年检的通知》（财非税?20**?**号）要求，对我局20**年度财政票据使用和管理情况深入开展了自查。
通过自查，我单位票据管理规范，无违规问题,现将自查情况报告如下：一、领导重视。
局党组高度重视票据管理工作，为切实搞好这次票据自查工作，局党组召开专题会议，指定财务股负责对20**年以来财政票据使用情况进行认真自查。
票据管理自查报告
票据管理自查报告1. 引言票据管理是企业内部重要的财务管理环节，合理、规范的票据管理能够提高财务效益、防范风险。
本报告旨在通过自查，分析和总结票据管理中存在的问题，并提出改进建议，以便进一步完善票据管理流程，确保财务管理的准确性和合规性。
2. 自查内容本次自查主要包括以下内容： - 票据种类的完整性和准确性。
- 票据的编号和存档管理。
- 票据的核对和复核流程。
- 相关内部控制制度是否得到有效执行。
-违规操作或违反规定的记录和处罚情况。
3. 自查结果3.1 票据种类的完整性和准确性查阅了公司的票据档案，发现票据种类齐全，包括销售发票、采购发票、银行对账单、付款凭证等，并且票据的开具和填写准确。
3.2 票据的编号和存档管理针对票据的编号和存档管理，自查发现存在以下问题：- 票据编号缺失或重复。
部分销售发票和采购发票的编号存在缺失或重复的情况，这可能会导致对账和核对过程中的错误。
- 存档不规范。
部分票据存档并未按照统一的文件柜进行管理，导致查找和归档不便，容易造成遗漏和丢失。
3.3 票据的核对和复核流程核对和复核流程是保证票据准确性和合规性的重要环节，自查发现存在以下问题： - 一些部门存在核对制度不完善或执行不到位的情况，导致错误的票据信息得不到及时发现和纠正。
- 复核环节存在不完整的情况，复核人员没有对票据信息进行全面的核对，容易出现遗漏和错误。
3.4 内部控制制度的执行情况自查发现，内部控制制度的执行情况整体较好，但仍存在以下问题： - 部分员工对内部控制制度的理解不够深入，执行中存在偏差。
- 部分流程未经过充分的内部控制审批，存在潜在风险和漏洞。
3.5 违规操作和处罚情况记录自查中未发现有涉及违规操作和处罚情况的记录，说明公司员工对票据管理工作有一定的自觉性和合规性。
4. 改进建议基于以上的自查结果，我们提出以下改进建议，以便进一步完善票据管理流程：- 对票据的编号进行严格管理和监控，确保准确性和唯一性，避免编号缺失和重复的情况发生。
票据检查自查报告
票据检查自查报告随着企业经济活动的日益频繁，票据的使用在财务管理中占据着重要地位。
为了加强票据管理，规范票据使用，防范财务风险，我单位于_____对票据使用情况进行了全面的自查。
现将自查情况报告如下：一、自查目的本次票据检查自查旨在对单位内部票据的领用、使用、保管等环节进行全面梳理，查找可能存在的问题和风险，及时纠正不规范行为，确保票据管理的合规性、安全性和准确性，保障单位财务工作的正常运转。
二、自查范围本次自查涵盖了单位自_____至_____期间所涉及的各类票据，包括但不限于发票、收据、支票等。
三、自查内容及结果1、票据领用管理建立了完善的票据领用登记制度，每次领用均有详细的记录，包括领用日期、票据种类、起止号码、领用人等信息。
经查，领用手续齐全，审批流程规范，未发现违规领用的情况。
2、票据使用情况发票开具严格按照相关法律法规和财务制度的要求，填写内容真实、完整、准确，项目齐全，税率适用正确，发票号码顺序使用，未发现虚开发票的行为。
收据的使用也符合规定，用于收取非应税款项时，填写规范，金额准确。
支票的填写和使用符合银行结算制度的要求，支付款项的用途合理、合法，未发现签发空头支票或印章不符等违规情况。
3、票据保管情况设立了专门的票据保管场所，具备防火、防盗、防潮等安全设施。
票据存放整齐有序，按照种类、号码分别存放，并定期进行盘点核对。
经查，未发现票据丢失、损毁的情况。
4、票据核销情况对已使用的票据及时进行核销，核销手续齐全，有相关人员的签字确认。
对作废的票据按照规定进行妥善处理，加盖“作废”戳记，并与正常使用的票据分开存放。
四、存在的问题1、部分票据填写的字迹不够清晰，容易造成误解。
2、个别票据的粘贴不够整齐，影响了财务档案的美观和查阅。
五、整改措施1、加强对相关人员的培训，提高票据填写的规范性和准确性，要求字迹清晰、工整。
2、规范票据的粘贴工作，明确粘贴标准，确保财务档案的整洁和有序。
六、总结通过本次票据检查自查，我单位虽然在票据管理方面总体情况良好，但也发现了一些存在的问题。
医院检查财政票据情况汇报
医院检查财政票据情况汇报
尊敬的领导：
根据财务部门的要求，我对医院检查财政票据情况进行了汇报。
经过仔细的调
查和整理，我将情况如实报告如下：
首先，我对医院财政票据的存档情况进行了全面的检查。
经过核实，我们医院
的财政票据存档情况良好，各项票据均按规定进行了归档保存，并且建立了完善的档案管理制度，确保了财政票据的安全和完整性。
其次，我对医院财政票据的使用情况进行了详细的了解。
在审查过程中，我发
现医院的财政票据使用严格按照相关规定进行，各项票据的开具和使用均符合规定，没有出现违规开具或使用的情况，保证了财务管理的规范和透明。
另外，我还对医院财政票据的报销情况进行了核实。
在核对报销记录时，我发
现医院的财政票据报销程序严谨，报销材料齐全，报销金额准确，没有发现任何违规报销行为，保障了医院财务的合规性和稳定性。
最后，我对医院财政票据的监管情况进行了总结。
通过对监管记录的查阅和了解，我发现医院的财政票据监管工作得到了有效执行，监管措施到位，监管记录完整，没有发现监管不力或疏漏的情况，确保了财政票据的安全和合规。
总的来说，医院的财政票据情况良好，各项工作均得到了有效执行和落实。
但
在实际工作中，我们仍需进一步加强对财政票据的管理和监管，确保每一项工作都能做到更加规范和严谨，为医院的财务管理提供更加有力的支持。
感谢领导对本次汇报的关注和支持，我将继续努力，为医院的财务管理工作贡
献自己的力量。
谨此汇报。
医院财务部门敬上。
票据检查自查报告
票据检查自查报告报告人：XXX 公司财务部门报告日期：[日期]摘要：本报告总结了我公司财务部门对票据的检查情况及自查结果。
通过细致的检查和自查，我们全面审查了各类票据的合规性和准确性。
本报告旨在向相关部门和人员展示我们公司对票据管理的重视和努力。
一、检查目的及依据根据国家相关法律法规和公司内部控制制度的要求，本次票据检查旨在确保我公司所有出入账票据的真实性、合规性和有效性。
依据包括但不限于《中华人民共和国票据法》、《公司票据管理制度》等文件。
二、检查范围本次票据检查覆盖我公司财务部门核心业务范围，并包括但不限于以下票据类型：1. 发票2. 收据3. 支付凭证4. 收款凭证5. 转账凭证......三、检查方法为了确保检查的完整性和准确性，我们采用了以下方法和步骤进行票据检查：1. 审查票据的编号和基本信息，确保票据的真实性和准确性。
2. 核对票据的日期和金额，确保票据的合规性和有效性。
3. 检查票据的签收和盖章情况，确保票据的合规性和授权性。
4. 对涉及合同和协议的票据，进行合同文件的核查，确保票据与合同的一致性。
5. 与相关部门和人员沟通，获取合理解释和补充材料，以确保票据的准确性。
四、检查结果根据公司财务部门的检查记录和自查结果，总结如下：1. 发票：全面检查了购买和销售发票，所有发票均合规并已入账。
2. 收据：对收取的各类收据进行了审核，不存在虚假或错误情况。
3. 支付凭证：核对了支付凭证的金额和收款方信息，支付凭证记录准确且完整。
4. 收款凭证：对所有收款凭证进行了详细检查，与实际收款金额一致并已入账。
5. 转账凭证：检查了公司内部的转账凭证，所有凭证均记录准确无误。
五、存在的问题及解决措施在票据检查过程中，我们发现了以下问题，并采取相应的解决措施：1. 部分票据记录存在缺失或错误，我们已经补充了相关材料，并进行了相应的调整。
2. 出现了部分票据未能及时入账的情况，我们已核实原因，并加强了对票据的跟踪和记录。
票据管理自查报告
票据管理自查报告票据管理自查报告1一、基础工作。
2.是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。
对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。
3.是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。
充分保证财政票据存放的需要。
做到了财政票据有序整洁易查。
库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备。
凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据木柜上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。
库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。
通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我校财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。
二、日常管理。
1.是所有票据统一向市财政局综合科购领。
从20xx年开始，所需票据（学校使用的中小学生收费收据，非经营性收费收据）均从市财政局综合科购领后按程序发放给各个班级或出纳。
几年来没有出现过拖欠现象。
2.是进一步规范了票据发放管理。
3.是严格把好票据核销环节。
三、年检缴销情况。
通过开展票据年检工作，夯实了单位票据管理基础工作，让领导全面地掌握了学校票据管理的基本情况，促进了“以票管收”、“源头控管”，切实做到每期送票到财政局检查。
总之，学校做到发现假财政票据的给予严厉批评教育，绝不使用假财政票据；财政票据专柜、财政票据发售、核销原始记录在册，已使用票据的全部回收到财政局缴销并记录，严格做到“验旧供新”，学校的票据台帐健全。
票据管理自查报告2一、领导重视，组织认真对于此次自查工作，处党委高度重视，责成计划财务部门认真学习文件精神，详细了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格按照文件的要求进行检查。
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医院票据管理自查报告
票据一般是指商业上由出票人签发，无条件约定自己或要求他人支付一定金额票据，可流通转让的有价证券，持有人具有一定权力的凭证。
属于票据的有：汇票、本票、支票、提单、存单、股票、债券等等。
今天小编就为大家介绍一篇医院票据管理自查报告。
医院票据管理自查报告我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。
近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。
现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进行了认真的自查，从四个方面汇报如下：一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。
对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。
各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。
二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、
发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。
对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。
同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。
三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。
局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。
其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。
做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。
库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。
凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。
库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。
通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。
三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明
确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。
通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了“以票管收，票款同行”的目标。
上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年同期增加4006万元，增长48%，专户存储率达到了100%。
一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。
从开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。
共向市票据科购领财政票据万册，其中新版财政票据万册，89万份；矿产品税费票据万册，向市非税处交纳票据工本费共计万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。
二是进一步规范了票据发放管理。
我区从今年元月1日起，全面启用新版票据，老版票据共计册一律封存，并按规定程序予以了销毁。
在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。
在票据发放的程序上，今年三月份出台的《区规范非税
收入管理暂行办法》中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特别规定，《暂行办法》第二十八条明确规定“乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理”，第二十九条明确规定“进一步健全矿产品税费统征票据管理网络，完上善矿产品税费统征票据监管机制。
区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作；各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，具体负责本站、队的票据管理工作。
矿产品税费统征票据由总票管员向区非税收入管理办公室申请领用。
领用票据时，总票管员应提供上次票据发放、使用和库存情况，区非税收入管理办公室在审核无误的情况下给予重新领用。
分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票管员和区非税收入管理办公室票据稽查”，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突出的。
在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作则，严格按规定标准收取，不多加一分钱，并将票据工本费项目、标准、批准文号等制成公示栏，上墙公示，同时在“区非税网”中公示，接收执收单位和群众的监督。
票据工本费收入万元，全部上缴到区级国库。
对于一些临时用票的单位，我们按临时用票规定程序进行了审批，如举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科
干班用票等。
执收单位已领用的空白旧版票据，我办在对用票单位进行年检年查时，剪掉了票据号码，以废票的形式予以了缴销。
票据核销是整个票据管理的关键环节。
我们在实际操作中主要把握好了三个方面：首先，划分部门责任，即明确物价部门负责对执收单位已填开使用票据收费的项目、标准进行审核，财政部门负责对执收单位票据使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额进行核实，财政票据核销工作细化到了每个执收单位的每本每份票据，各个执收项目金额都一一记录在册，从而改变票据核销时“只销不核”的做法；其次，对重点收费单位，我们结合日常稽查工作，将票据缴销工作前移到执收单位，既提高了工作效率和服务质量，又方便了执收单位，得到了执收单位的一致好评，如共上门核销票据多本、10万多份，核销金额达3600多万元；再次，对执收单位长、短票据，我们要求财政票据管理员及时查明原因，划分责任，分别处理：属操作技术上的差错，与执收单位核对后及时予以纠正，属执收单位票管员保管不善等原因造成的短票情况，则要求执收单位责任人写出书面材料，详细说明情况，经执收单位签署意见，并登报申明作废，登报资料和情况说明一并报我办存档，按程序给予核销。
四是妥善进行了票据销毁，做到了有档可查。
已废止的旧票，我们的做法是：对尚未出库的空白废止票据，我办票
管员造具了清册，经过监销员一一核对后，进行了销毁处理；对于用票单位购领后未使用的废止票据，在日常的的票据核销和年检年审时核销了单位购领数，并剪掉票据号后退执收单位保存；对于超过五年的票据存根，由执收单位提出销毁申请，造具销毁票据清册，我办派人监销，如今年区交通局销毁已废止的规费票据就是按上述要求进行操作的。
三、年检情况。
我办一直对年检年审工作高度重视，每年年检开始前，对执收单位下发一个年检通知，明确年检的时间、对象、范围和具体要求，同时抽调人员，集中一段时间完成此项工作。
应检单位 159个，实检单位151个，实检占应检的95%。
年检工作主要是采取以执收单位自查送审为主，财政票据管理员进驻单位重点检查为辅的方式进行的。
通过开展票据年检工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面地掌握了单位票据管理的基本情况，促进了“以票管收”、“源头控管”。
同时，也及时发现了执收单位在票据管理中存在的一些问题：乡镇一级的票据管理相对滞后，个别单位截留非税收入，存在票据混用现象，单位票管员的素质有待进一步提高，转账结算业务银行不交换一般缴款书，以致与单位对账困难，《湖南省非税收入一般缴款书》第五联为非税机构记账，一些单位开票员往往写得太轻，字迹不太清楚，难于辨认等。
四、对当前票据管理工作的几点建议：一是我区票据工
作涉及到159个用票单位，用票量大，管理工作十分繁杂，没有票据专用交通工具，财政票据中转既不方便又不安全，特别是20多个矿产品税费统征站都在山区乡镇，票据的购领和缴销十分不便，因此肯请市非税处给予考虑，优先给我区配置一台票据专用车；二是矿产品税费票据由市里统一印制后，票据工本费提高幅度较大，建议市票据科与承印企业商谈能否降低成本。
三是近年来县市区财政从事票据管理工作的人员变换多，新手多，为了不使票管员“闭门造车”，建议市票据科统一组织他们到先进地区学习经验，提高管理水平；四是省非税局在设计票据种类时，村级票据只有一种，满足不了村级财务的需要；五是建议上级非税部门与代理银行进行协调，转账结算方式要求银行传递《一般缴款书》；六是建议省非税局票据处能否将《一般缴款书》非税机构记账联从第五联调到第三联，便于与单位对账。