固定资产资料申请购置审批表
公司固定资产处置审批表
公司固定资产处置审批表
审批日期：年月日
审批部门：申请部门：
处置事项：
（填写具体的处置事项，如：报废、出售、捐赠等）
资产清单：
编号资产名称资产类别原值（元）累计折旧（元）净值（元）
1
2
3
4
5
……
处置理由及说明：
（详细说明该资产处置的原因、必要性和预期效果等）
处置方案：
（填写具体的处置方案，如：报废的流程、出售的方式和底价等）
其他审批事项：
（如需报废或出售后的继续使用措施、员工调配等，请在此填写）批准意见：
（审批部门填写批准意见，如：同意、不同意等）
审批人签名：审批日期：年月日
公司固定资产管理部门审核意见：
（资产管理部门填写审核意见，如：处置流程是否合规、资产净值是否准确等）
审核人签名：审核日期：年月日
财务部门审批意见：
（财务部门填写审批意见，如：处置方式是否符合财务规定、财务影响评估等）
审批人签名：审批日期：年月日
总经理审批意见：
（总经理填写审批意见，如：处置意见、对处置方案的建议等）审批人签名：审批日期：年月日
备注：
（如有其他需要补充说明的事项，请在此填写）
该处置审批表需签字确认后方可执行处置事项，审批部门应在签字后保留电子或纸质文档备查。
注意：该处置审批表仅作为资产处置审批的内部管理文件，不具备法律效力，具体的资产处置应按照公司相关规定和法律法规执行。
固定资产调拨审批表
签字：
年月日
调出区域公司分管业务
副总意见
签字：
年月日
调出区域公司总经理
意见
签字：
年月日
调入公司总经理
意见
签字：
年月日
集团行政负责人
意见
签字：年月日
集团财务负责人
意见
签字：年月日
集团分管业务副总裁
意见
签字：年月日
集团分管行政副总裁
意见
签字：年月日
集团分管财务副总裁
意见
签字：年月日
集团总裁
意见
签字：年月日
固定资产调拨审批表
公司/部门：填表日期： 年 月 日
序号
品名
规格
数量
单价
总计金额
调拨时间
调拨理由
调出部门负责人
意见
签字：
年ห้องสมุดไป่ตู้日
调出公司行政负责人
意见
签字：
年月日
调出公司财务负责人
意见
签字：
年月日
调出公司分管业务
副总意见
签字：
年月日
调出公司总经理
意见
签字：
年月日
调出区域公司行政
负责人意见
签字：
年月日
调出区域公司财务
物品购买申请审批表
物品购买申请审批表一、引言在企业的日常运营中，物品购买是必不可少的环节。
为了规范物品购买的申请与审批流程，提高采购效率，降低成本，本文将详细介绍“物品购买申请审批表”的使用方法和注意事项。
二、物品购买申请审批表结构物品购买申请审批表主要包括以下几部分：1、申请人信息：包括申请人姓名、部门等基本信息。
2、部门经理审核：部门经理对申请人的申请进行初步审核，确认是否需要购买该物品。
3、财务审核：财务部门对申请进行财务审核，包括预算、价格、支付方式等方面。
4、总经理审批：总经理对申请进行最终审批，决定是否批准购买申请。
5、备注：对审批结果或特殊情况进行说明。
三、物品购买申请审批表使用流程1、申请人填写物品购买申请表，包括物品名称、规格、数量、价格等信息。
2、部门经理审核申请，同意后签字确认。
3、财务部门对申请进行财务审核，包括预算、价格、支付方式等。
如有需要，可要求申请人提供进一步的信息。
4、总经理对申请进行最终审批。
如批准，则签字确认；如不批准，需注明原因并退回申请人。
5、备注栏可记录审批过程中的意见和建议，为后续采购提供参考。
四、注意事项1、申请人需确保所填信息准确无误，如因信息不准确导致审批延误或购买失败，由申请人承担责任。
2、部门经理和财务审核人员需在规定时间内完成审核，确保审批流程的顺畅。
3、总经理在审批时需综合考虑企业利益和预算限制，确保审批合理、公正。
4、审批过程中如有需要，可要求申请人提供进一步的信息或建议。
5、经批准的购买申请表需存档备案，作为采购合同的附件或凭证。
五、结论通过使用物品购买申请审批表，企业可以有效地规范物品购买申请与审批流程，提高采购效率，降低成本。
该表可以帮助企业实现更合理、公正的采购决策，优化资源配置，提高企业整体运营效率。
在实际使用过程中，企业应根据自身情况对该表进行调整和完善，使其更好地适应企业的实际需求。
购买物品审批表在企业和组织中，经常需要进行物品采购以满足日常运营和发展的需要。
固定资产调拨审批表
注：此表由调出部门资产管理员办理。原件交资产管理处、复印件交调入、调出部门资产管理员各一份。
固定资产调拨审批表资产名称规格型号资产编号购买日期已使用年限归口资产管理员调出部门资产管理员
固定资产பைடு நூலகம்拨审批表
资产名称
规格、型号
资产编号
数量
单价
总价
购买日期
已使用年限
调拨
原因
归口资产管理员
调出部门
资产管理员：部门负责人：日期：
调入部门
资产管理员：部门负责人：日期：
资产管理
部门
部门负责人：日期：
分管校长
【精品】财务管理EXCEL模板：固定资产改造、大修审批表
公司名称 华云信息有限公司
改造、大修资产基本情况
资产编号 资产名称 中文 气相层析仪 乐声冷暖空调机 炉前罐 油槽车 防爆电机 电机 蓄水池 物位变送器 压力变送器 压力变送器 压力变送器 RF - 90542 BL=700 PMC330G.R.F.P15 PMC330G.R.F.P150-10WR YB 132M - 47.5 KW Y200L - 2 - 30KW 英文 规格型号 102GD 耐用 年限 14 5 14 14 14 14 40 14 14 14 单价 10130 8236 3080 25576.4 2472 2704 1219100 10700 4670 4670 数量 1 2 1 10 2 1 1 1 1 1 1
资产管理部门审批意见
签字 盖章 年 月 日
使用年数 合计金额 19.25 13.83 21.50 6.00 19.50 19.50 13.50 15.00 15.00 15.00 15.00 10130 16472 3080 255764 4944 2704 1219100 10700 4670 4670 4670
残值 506.5 823.6 154 12788.2 247.2 135.2 243820 535 216 22 23 24 25 26 30 31 32 33
PMC330G.R.F.P150-2WR 14 4670 资产改造、大修原因
鉴定部门鉴定结果
使用部门意见
财务部意见
总经理审核意见
签字 盖章 年 备注 月 日 年
签字 盖章 月 日 年
签字 盖章 月 日
批表
制表时间 2012/8/5 单位：元
固定资产调拨变动审批单
调入地点
调出部门/实验室
调出地点
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
调入单位资产管理员 （签字）
调出单位资产管理员 （签字）
资产中心负责人意见
调入单位负责人 （签字）
调出单位负责人 （签字）
后勤保障部负责人 意见
月日 月日 月日
1.此单一式三联：第一联资产中心留存（白联），第二联调入部门留存（红联），第三联调出部门留存（绿联）。 2.填写须规范、完整、整洁，有涂改痕迹此单无效，申请单位应加强与调出单位沟通，确保填报信息正确。
【固定资产】调拨变动(仓库领用\退库）审批单
申请（调入）单位：
调出单位：
日期： 年 月 日
NO:
申请 □新增领导干部 □新调入人员 □新聘教师 □更新更换 □闲置资产收回 □教学需求
原因
□其他（请说明）
：
资产变动【后】信息（调Hale Waihona Puke ）资产变动【前】信息（调出）
序号
资产编 号
资产名称
品牌型号
单 位
数量 调入部门/实验室
市财政局机关固定资产管理办法
市财政局机关固定资产管理办法市财政局机关固定资产管理办法第一条为加强固定资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失，结合本局实际，制定本办法。
第二条固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1 500元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。
第三条固定资产的规定标准（一）一般设备。
即单价在l 000元以上，耐用时间超过一年的设备；（二）专用设备。
即单位价值在1 500元以上，耐用时间超过一年的设备；（三）批量设备。
单价虽未达标准，但耐用时间超过一年的大批同类财产；（四）其他符合固定资产标准的资产。
第四条固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。
第五条大型固定资产购建须纳入本单位年度预算。
年度无预算的，原则上不得购置。
因工作需要亟需添置的固定资产，须填制《固定资产购置审批表》，提供相应的证明文件，按规定程序审批。
第六条固定资产管理（一）办公室负责局机关固定资产的购置、更新、报废处置及财务管理，建立固定资产总账、明细账及固定资产卡片。
（二）后勤服务中心负责全局固定资产的实物管理，建立固定资产实物台账，负责和办公室及各科室单位进行固定资产对账，负责固定资产清查及日常维护等。
（三）各科室单位对使用的固定资产负责。
各科室单位应明确一名固定资产专管员，建立固定资产实物台账，负责本科室单位固定资产的增减变动、清查工作及实物对账工作。
第七条固定资产购置审批、报账程序（一）各科室单位需购置固定资产的，由科室单位提出申请，填写《固定资产购置审批表》，经分管局领导和分管办公室的局领导批准后，交办公室组织实施，达到政府采购标准的，须执行政府采购程序。
电子产品的更新还需信息科签署意见。
（二）外单位及上级单位无偿调拨的固定资产，凭调拨单或发票复印件作财务入账。
固定资产管理制度附带管理用表格
固定资产管理制度第1章总则第1条为加强企业固定资产管理，提高固定资产使用效益，优化资产配置，保证企业经营管理目旳旳实现，根据国家有关法规，结合企业实际状况，特制定本制度。
第2条固定资产是指有效期限超过1年，单位价值在规定旳原则（元）以上，并在使用过程中保持原有实物形态不变旳房屋、建筑物、机器设备、工具等。
第3条企业综合部是企业资产旳归口管理部门，负责资产旳购置、保管、维修、报废、清查等工作；企业财务部是固定资产旳价值管理部门，负责固定资产旳价值核算。
第4条固定资产管理旳内容包括资产购置、资产调剂和调拨、资产核算、资产保管、清查及处置。
第2章资产购置第6条企业固定资产购置应当纳入全面预算管理体系。
企业综合部行政总务负责记录各部门固定资产申购状况、编制企业年度固定资产投资计划与预算、安排资产购置等事项。
第7条每年年终综合部向各资产使用部门下发《固定资产需求登记表》（附件1），各部门申报本部门固定资产购置需求，经部门负责人审核后提交综合部。
第8条固定资产旳使用部门在申报固定资产需求时应考虑固定资产旳使用状况、企业发展战略和经营目旳等原因；对固定资产旳投资项目还需进行可行性进行研究和分析，组织专家进行论证；对于30万元以上旳固定资产投资项目，应当考虑聘任独立旳中介机构或专业人士进行可行性研究与评价。
可行性研究成果、企业领导审批意见连同需求登记表一并提交综合部。
第9条综合部行政总务对各部门提交旳《固定资产需求登记表》进行审核汇总，编制《固定资产购置计划表》（附件2），经综合主管审核后，提交财务主管、分管副总审核、总经理审批。
审批通过后旳固定资产购置预算将纳入全面预算管理。
第10条每月计划工作会前，综合部应当根据年度固定资产购置计划安排本月固定资产购置计划与预算，并填写《固定资产购置审批表》（附件3），提交企业工作计划会审批，审批通过后由财务部根据会议规定负责平衡资金收支工作。
第11条制定月度购置计划时应当注意如下几点：（1）固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）旳原则，保证资产购置价格旳合理性。
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卷内目录
工程名称：山西省军区住宅楼共页第页
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工程名称：山西省军区住宅楼共页第页
固定资产申请购置审批表
ZT12JA/QMS·EMS·OSHMS/CX08·01
呈报单位：经办人：年月日
中小型设备进场安装检测记录
中小型设备进场安装检测记录
中小型设备进场安装检测记录
中小型设备进场安装检测记录
建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录
建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录
建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录
建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录
建筑施工现场临时用电接地电阻测试记录
塔式起重机安全操作规程
一、塔机司机必须由身体健康、能胜任高空作业，热爱本职
工作的技工来担任。
二、塔机司机上岗前必须经当地技术监督部门专门培训，掌
握操作技能，取得资格证书后持证上岗。
三、培训司机在操作过程中必须严格遵守“十不吊”规定
1、超负荷不吊。
2、歪拉斜吊不吊。
3、指挥信号不明不吊。
4、安全装置失灵不吊。
5、重物超过人头不吊。
6、光线阴暗看不清吊物不吊。
7、埋在地下的物件不吊。
8、吊物上站人不吊。
9、捆绑不牢不稳不吊。
10、重物边缘锋利无防护措施不吊。
四、在确认“日常安全检查”和“保养维修”完工之前不能
操作塔机。
五、要确保所有安全装置能正常工作才能操作塔机。
六、发现故障或危及安全的情况排除之前不得操作塔机。
临时用电管理
1、工地的停、送电由工地机电科统一管理，从变压器到各楼层配电箱总开关上方，各分配电箱上方由机电科统一管理，以下由各施工队电工负责管理。
2、施工队必须配备专职电工，并报机电科备案。
3、工地电工必须由熟知电工知识、安全用电规程和触电急救知识的人员担任，电工必须持证上岗。
4、电工值班时，必须佩带电工工具，进行380V以上作业时，必须戴安全帽，穿绝缘鞋，一人操作一人监护。
5、供电线路必须用合格的绝缘电线、电缆，严禁使用裸导线和一线一地照明，线路必须符合安全要求。
6、施工线路必须采用三相五线制，严格执行“一机、一箱、一闸、一漏、一锁”的制度。
7、配电室应设有专门的灭火剂“干粉灭火器”和消防砂。
8、定期对现场的配电线路和用电设备进行检查，并做好电工维修检查记录。