碧桂园项目的成本策划

项目成本策划

**公司成本部

201*年*月*日

第一篇第二篇项目经营目标项目成本策划

目

录第三篇项目资金策划

第四篇成本管控策略

项目整体经营指标01•项目基本情况

•项目经营指标

•项目目标成本

一、项目基本情况—项目区位图况

宝龙城市广场

商圈

金鹰聚龙湖

商圈

城市发展方向

往东

往南

麦德龙商

圈

项目区位基本情况

一、项目基本情况—项目周边配套图

周边配套简要说明：

①环境配套：紧邻丽都公园，规划小马沟公园…..

②教育配套：配套神州路实验小学，南一中…

③医疗配套：距离南三院5 分钟车程…

④生活配套：配套一期凤凰俱乐部…

⑤其它配套：…

地质地貌条件简要说明：

①特殊高差：…..

②土质类别：…

③地下水位：…

④拆迁内容：…

⑤排洪沟渠：…

其它

成本风险评估：…

地块四至现状简要说明：

①高压线：…..

②光缆电缆：…

③待拆建筑：…

④补偿事项：…

⑤红线外设施需求：…其它

成本风险评估：…

城市划分

项目属性

是否利润达

占地面积

(m2)

21919容积率 4.07绿地率

建筑面积(m2)123759

可售面积

(m2)

84202可售比68.04%

示范区主要

指标示范区占地

(m2)

4138.56

示范区容

积率

0.32

示范区建面

(m2)

1326

主要经营指

标总目标成本

(万元)

383413.1146净利润72499.86净利润率15.90%

主要开发节

点拿地日期开工日期开盘日期□完全达标 □基本达标 □ 不达标

主要规划指

标

□一二线城市□三四线城市

□是 □否 劳斯莱斯项目 □是 □否 建筑理念做地产

劳斯莱斯利

润 □一二线整体净利润不低于8% □别墅毛坯净利润不低于12% □三四线整体净利润不低于10% □不满足别墅净利润要求

□不满足整体净利润要求

展示区

一、项目基本情况—开发节点

XXX项目/期区主要开发节点（计划）

序号项目/期区名称开工时间桩基完成日期开盘日期竣工日期交楼日期备注

二、项目竞品分析—竞品概况

配套类型名称

距离（KM ）

车程

（分钟）

生活**商场交通机场

高铁/火车站政府**区政府学校

最好幼儿园最好小学

本案

竞品A 竞品B

竞品C

竞品D

竞品A:

竞品简介：占地*亩，总建筑面积*m2,开盘时间为*

年*月*日，**户型与我司**户型形成竞争，主力户型

去化情况

竞品B:

竞品简介：占地*亩，总建筑面积*m2,开盘时间为*

年*月*日，**户型与我司**户型形成竞争，主力户型去化情况

竞品C:

竞品简介：占地*亩，总建筑面积*m2,开盘时间为*年*月*日，**户型与我司**户型形成竞争，主力户型去化情况

竞品D:

竞品简介：占地*亩，总建筑面积*m2,开盘时间为*年*月*日，**户型与我司**户型形成竞争，主力户型去化情况

竞品分析中竞品最多四个，1个当地最好竞品，一个距离最近竞品，2个售价或配置相似竞品，

在区位图中标注出于本案距离

二、项目竞品分析—竞品分析汇总

项目名称竞品项目坤山集团

************

对比指标

规划指标概要占地面积建筑面积容积率

产品方案概要

主力产品

交楼标准

洋房

独栋

双拼

…

售价水平

洋房

独栋

双拼

…

主要卖点差异分析

主要大宗资产商业

商业配比

商铺定价

商业去化率车位

车位配比

车位定价

二、项目竞品分析—优劣势分析

S W

T

优势Strengths

1、项目所在**市经济开发区，价值洼地；

2、紧邻**河，自然景观、环境优美；

3、在当地品牌知名度得到市场认可；

4、交通中心日益增加路线往返市区；

5、业主基数大。

机会Opportunities

1、**市东进发展的桥头堡；

2、近期将高铁及轻轨规划的日渐清晰，将给项目带来巨大机会；

威胁Threats

1、南面垃圾焚烧厂对项目影响；

2、北面物流园

3、地块上方高压线距用地20米

O 劣势Weaknesses

1、项目暂时无大型商业配套；

2、**沙田河污染；

三、经营指标概览

可售单方可售面积：可售面积：84202

差异成本金额（万元）

可售单方（元/m2）

成本金额（万元）

可售单方（元/m2）

方案－投资

一、项目计划总收入455912.9754145.1554145.15二、项目计划总成本

383413.1145534.9245534.92开发成本297851.7335373.4735373.47期间费用25272.58

3001.423001.42税金14

36122.194289.944289.94所得税

24166.622870.082870.08三、计划利润总额96666.4811480.3111480.31四、销售毛利率21.20% 2.52% 2.52%五、销售净利润率15.90% 1.89% 1.89%六、亩产净利润2205.09

261.88261.88七、土地获利倍数0.000.00八、资金回正周期

0.00

0.00

九、自有资金回报率0.000.00

项 目

投资版目标成本

方案版目标成本投资版方案版

1销售净利润率15.90%

－

投资版方案版

1规划指标（可售面积）84202.002销售价格（销售均价）54145.148

3其他（面积赠送、物业维修）

4项目自评投资版

方案版1规划指标（建筑面积）118759.00

2产品定位（毛坯改精装修等）3成本漏项4价格因素

5

其他（赶工费、物业前期介入费等）6项目自评四期望销售净利润率销售均价是否可控

三

开发成本调整原因

项目指标涉及金额（万元）

开发成本是否可控

涉及金额（万元）

二

销售收入调整原因

项目指标涉及金额（万元）

项目指标一利润率变动情况