ISO27001：2013信息安全管理手册
完整版ISO27001信息安全管理手册
信息安全管理手册iso27001信息安全管理手册V1.0 版本号：信息安全管理手册iso27001录目1 ................................................................ 颁布令 012 ...................................................... 管理者代表授权书 023 ............................................................. 企业概况 033 .................................................. 信息安全管理方针目标 046 ............................................................ 手册的管理057 ......................................................... 信息安全管理手册7 (1)范围7 ............................................................. 1.1 总则7 .............................................................1.2 应用8 (2)规范性引用文件8 ........................................................... 3 术语和定义.8 ........................................................... 3.1 本公司8 ......................................................... 3.2 信息系统8 ....................................................... 3.3 计算机病毒8 ..................................................... 信息安全事件3.48 ........................................................... 相关方3.59. ..................................................... 4 信息安全管理体系9 .............................................................4.1 概述9 ....................................... 4.2 建立和管理信息安全管理体系15 ........................................................ 4.3 文件要求18 ............................................................ 管理职责 .518 ........................................................ 管理承诺5.118 ........................................................ 资源管理5.219 ............................................. 6 内部信息安全管理体系审核19 ............................................................ 6.1 总则19 ........................................................ 内审策划6.219 ........................................................ 6.3 内审实施21 ............................................................ .管理评审7iso27001信息安全管理手册7.1 总则 ............................................................217.2 评审输入 ........................................................217.3 评审输出 ........................................................217.4 评审程序 ........................................................228 信息安全管理体系改进 (23)8.1 持续改进 ........................................................238.2 纠正措施 ........................................................238.3 预防措施 ........................................................23iso27001信息安全管理手册01 颁布令为提高我公司的信息安全管理水平，保障公司业务活动的正常进行，防止由于信息安全事件（信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密）导致的公司和客户的损失，我公司信息安全管理体系要求》-GB/T22080-2008idtISO27001:2005《信息技术-安全技术开展贯彻国际标准工作，建立、实施和持续改进文件化的信息安全管理体系，制定了《信息安全管理。
最新ISO27001：2013信息安全管理体系一整套程序文件(共41个程序184页)
XXXXXXXXX有限责任公司信息安全管理体系程序文件编号：XXXX-B-01～XXXX-B-41（符合ISO/IEC 27001-2013标准）拟编：信息安全小组日期：2015年02月01日审核：管代日期：2015年02月01日批准：批准人名日期：2015年02月01日发放编号: 01受控状态：受控2015年2月1日发布2015年2月1日实施[XXXX-B-01]信息安全风险管理程序[XXXX-B-02]文件控制程序[XXXX-B-03]记录控制程序[XXXX-B-04]纠正措施控制程序[XXXX-B-05]预防措施控制程序[XXXX-B-06]内部审核管理程序[XXXX-B-07]管理评审程序[XXXX-B-08]监视和测量管理程序A6[XXXX-B-09]远程工作管理程序A7[XXXX-B-10]人力资源管理程序A8[XXXX-B-11]商业秘密管理程序A8[XXXX-B-12]信息分类管理程序A8[XXXX-B-13]计算机管理程序A8[XXXX-B-14]可移动介质管理程序A9[XXXX-B-15]用户访问管理程序A9[XXXX-B-16]信息系统访问与监控管理程序A9[XXXX-B-17]信息系统应用管理程序A10[XXXX-B-18]账号密码控制程序A11[XXXX-B-19]安全区域管理程序A12.1.2[XXXX-B-20]变更管理程序A12.1.3[XXXX-B-21]容量管理程序A12.2.1[XXXX-B-22]恶意软件管理程序A12.3[XXXX-B-23]重要信息备份管理程序A12.6[XXXX-B-24]技术薄弱点管理程序A13[XXXX-B-25]电子邮件管理程序A13[XXXX-B-27]信息安全沟通协调管理程序A13[XXXX-B-28]信息交换管理程序A14.2.9[XXXX-B-29]信息系统验收管理程序A14.2[XXXX-B-30]信息系统开发建设管理程序A14[XXXX-B-31]软件开发管理程序A14[XXXX-B-32]数据安全管理程序A14[XXXX-B-33]OA管理程序A15.2[XXXX-B-34]第三方服务管理程序A15[XXXX-B-35]供应商管理程序A15[XXXX-B-36]相关方信息安全管理程序A16[XXXX-B-37]信息安全事件管理程序A17.2[XXXX-B-38]信息处理设施管理程序A17[XXXX-B-39]业务持续性管理程序A18[XXXX-B-40]信息安全法律法规管理程序A18[XXXX-B-41]知识产权管理程序XXXXXXXXX有限责任公司知识产权管理程序[XXXX-B-41]V1.0知识产权管理程序变更履历1 目的通过对知识产权的流程管理，规范整个知识产权管理工作，保证知识产权管理工作的每个环节的合理性、有效性和流畅，为组织的知识产权保护与管理奠定基础。
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XXXXXXXXX有限责任公司信息安全管理体系程序文件编号：XXXX-B-01～XXXX-B-41（符合ISO/IEC 27001-2013标准）拟编：信息安全小组日期：2015年02月01日审核：管代日期：2015年02月01日批准：批准人名日期：2015年02月01日发放编号: 01受控状态：受控2015年2月1日发布2015年2月1日实施[XXXX-B-01]信息安全风险管理程序[XXXX-B-02]文件控制程序[XXXX-B-03]记录控制程序[XXXX-B-04]纠正措施控制程序[XXXX-B-05]预防措施控制程序[XXXX-B-06]内部审核管理程序[XXXX-B-07]管理评审程序[XXXX-B-08]监视和测量管理程序A6[XXXX-B-09]远程工作管理程序A7[XXXX-B-10]人力资源管理程序A8[XXXX-B-11]商业秘密管理程序A8[XXXX-B-12]信息分类管理程序A8[XXXX-B-13]计算机管理程序A8[XXXX-B-14]可移动介质管理程序A9[XXXX-B-15]用户访问管理程序A9[XXXX-B-16]信息系统访问与监控管理程序A9[XXXX-B-17]信息系统应用管理程序A10[XXXX-B-18]账号密码控制程序A11[XXXX-B-19]安全区域管理程序A12.1.2[XXXX-B-20]变更管理程序A12.1.3[XXXX-B-21]容量管理程序A12.2.1[XXXX-B-22]恶意软件管理程序A12.3[XXXX-B-23]重要信息备份管理程序A12.6[XXXX-B-24]技术薄弱点管理程序A13[XXXX-B-25]电子邮件管理程序A13[XXXX-B-27]信息安全沟通协调管理程序A13[XXXX-B-28]信息交换管理程序A14.2.9[XXXX-B-29]信息系统验收管理程序A14.2[XXXX-B-30]信息系统开发建设管理程序A14[XXXX-B-31]软件开发管理程序A14[XXXX-B-32]数据安全管理程序A14[XXXX-B-33]OA管理程序A15.2[XXXX-B-34]第三方服务管理程序A15[XXXX-B-35]供应商管理程序A15[XXXX-B-36]相关方信息安全管理程序A16[XXXX-B-37]信息安全事件管理程序A17.2[XXXX-B-38]信息处理设施管理程序A17[XXXX-B-39]业务持续性管理程序A18[XXXX-B-40]信息安全法律法规管理程序A18[XXXX-B-41]知识产权管理程序XXXXXXXXX有限责任公司知识产权管理程序[XXXX-B-41]V1.0知识产权管理程序变更履历1 目的通过对知识产权的流程管理，规范整个知识产权管理工作，保证知识产权管理工作的每个环节的合理性、有效性和流畅，为组织的知识产权保护与管理奠定基础。
ISO_IEC_27001-2013信息安全管理体系要求
Information technology — Security techniques — Information security management systems — RequirementsTechnologies de l’information — Techniques de sécurité — Systèmes de management de la sécurité de l’information — Exigences© ISO/IEC 2013INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 27001Second edition 2013-10-01Reference number ISO/IEC 27001:2013(E)ISO/IEC 27001信息技术-安全技术-信息安全管理体系-要求Information technology- Security techniques-Information security management systems-RequirementsISO/IEC 27001:2013(E)Contents Page Foreword ........................................................................................................................................................................................................................................ͳ0 Introduction ...............................................................................................................................................................................................................͵1 Scope .................................................................................................................................................................................................................................ͷ2 Normative references ......................................................................................................................................................................................ͷ3 Terms and definitions .....................................................................................................................................................................................ͷ4 Context of the organization .......................................................................................................................................................................ͷ4.1 Understanding the organization and its context . (5)4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties (5)4.3 Determining the scope of the information security management system (5)4.4 Information security management system (7)5 Leadership (7)5.1 Leadership and commitment (7)5.2 Policy (7)5.3 Organizational roles, responsibilities and authorities (9)6 Planning (9)6.1 Actions to address risks and opportunities (9)6.2 Information security objectives and planning to achieve them (13)7 Support (13)7.1 Resources (13)7.2 Competence (13)7.3 Awareness (13)7.4 Communication (15)7.5 Documented information (15)8 Operation (17)8.1 Operational planning and control (17)8.2 Information security risk assessment (17)8.3 Information security risk treatment (17)9 Performance evaluation (17)9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation (17)9.2 Internal audit (19)9.3 Management review (19)10 Improvement (21)10.1 Nonconformity and corrective action (21)10.2 Continual improvement (21)Annex A (normative) Reference control objectives and controls (23)Bibliography (49)目次前言 (2)引言 (4)1 范围 (6)2 规范性引用文件 (6)3 术语和定义 (6)4 组织环境 (6)5 领导 (8)6 规划 (10)7 支持 (14)8 运行 (18)9 绩效评价 (18)10 改进 (22)附录 A （规范性附录）参考控制目标和控制措施 (24)参考文献 (50)ISO/IEC 27001:2013(E)ForewordISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical Commission) form the specialized system for worldwide standardization. National bodies that are members of ISO or IEC participate in the development of International Standards through technical committees established by the respective organization to deal with particular fields of technical activity. ISO and IEC technical committees collaborate in fields of mutual interest. Other international organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO and IEC, also take part in the work. In the field of information technology, ISO and IEC have established a joint technical committee, ISO/IEC JTC 1.International Standards are drafted in accordance with the rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2. The main task of the joint technical committee is to prepare International Standards. Draft International Standards adopted by the joint technical committee are circulated to national bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the national bodies casting a vote.Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO and IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. ISO/IEC 27001 was prepared by Joint Technical Committee ISO/IEC JTC 1, Information technology, Subcommittee SC 27, IT Security techniques.This second edition cancels and replaces the first edition (ISO/IEC 27001:2005), which has been technically revised.1前言ISO（国际标准化组织）和IEC（国际电工委员会）是为国际标准化制定专门体制的国际组织。
ISO27001：2013信息系统安全管理规范
信息系统安全管理规范1、目标此文档用于规范公司业务系统的安全管理，安全管理所达到的目标如下：确保业务系统中所有数据及文件的有效保护，未经许可的用户无法访问数据。
对用户权限进行合理规划，使系统在安全状态下满足工作的需求。
2、机房访问控制机房做为设备的集中地，对于进入有严格的要求。
只有公司指定的系统管理员及数据库管理员才有权限申请进入机房。
系统管理员及数据库管理员因工作需要进入机房前必须经过公司书面批准。
严格遵守机房管理制度。
3、操作系统访问控制保护系统数据安全的第一道防线是保障网络访问的安全，不允许未经许可的用户进入到公司网络中。
第二道防线就是要控制存放数据及应用文件的主机系统不能被未经许可的用户直接访问。
为防止主机系统被不安全访问，采取以下措施：操作系统级的超级管理用户口令、数据库管理用户口令、应用管理用户口令只能由系统管理员设定并经办公室审核，１个月做一次修改，口令要向其他人员保密。
在应用系统实施阶段，考虑到应用软件提供商需要对自己的产品进行调试，可以在调试时将应用管理用户口令暂时开放给应用软件提供商；调试一结束系统管理员马上更改口令。
对口令设定必需满足以下规范：5、数据库访问控制为有效的保障业务数据的安全，采取以下措施：数据库内具有较高权限的管理用户口令由办公室数据库管理员设定，并由办公室审核，不能向其他人开放。
口令必须１个月做一次修改。
业务系统后台数据库对象创建用户的口令由数据库管理员设定，由技术研发部审核。
不能向其他人开放。
口令必须1个月做一次修改。
对口令设定必需满足以下规范：根据操作需求，在数据库中分别建立对业务数据只有“增、删、改”权限的用户；对业务数据只有“查询”权限的用户。
不同的操作需求开放不同权限的用户。
除技术研发部的人员外，其他部门的任何人员均没有权限从后台数据库直接进行数据的“增、删、改”操作对于业务必须的后台job或批处理，必须由技术研发部人员执行。
6、应用系统访问控制应用系统访问依靠系统内部定义的操作用户权限来控制，操作用户权限控制到菜单一级，对于操作用户的安全管理有如下规范：所有应用级的操作用户及初始口令统一由技术研发部设定，以个人邮件的形式分别发给各部门的操作人员。
ISO27001-2013 信息安全管理体系要求 中英对照版
ISO标准——IEC 27001:2013信息安全管理体系——要求Reference numberISO/IEC 27001:2013(E1范围 1 Scope本国际标准规定了在组织背景下建立、实施、维护和持续改进信息安全管理体系。
本标准还包括信息安全风险评估和处置要求,可裁剪以适用于组织。
本国际标准的要求是通用的,适用于所有的组织,不考虑类型、规模和特征。
当组织声称符合本国际标准时,任何条款4-10的排除是不可接受的。
This International Standard specifies the requirements for establishing, implementing, maintaining and continually improvingan information security management system within the contextof the organization. This International Standard also includes requirements for the assessment and treatment of information security risks tailored to the needs of the organization. The requirements set out in this International Standard are generic and are intended to be applicable to all organizations, regardless of type, size or nature. Excluding any of the requirements specified in Clauses 4 to 10 is not acceptable when an organization claims conformity to this International Standard.2 规范性引用文件下列参考文件是本文件的标准参考,也是应用本文件必不可缺的。
最新27001：2013和20000-1：2018管理手册
LOGO ABCDE 科技有限公司信息安全/信息技术服务管理手册（ 依照ISO/IEC27001:2013idtGB/T 22080-2016 &ISO/IEC20000-1:2018标准编制）文 件 编 号：XX/I-TSMS-2019 版 次：A/0 受 控 状态：发 放 编生 效 日 期： 2019年11月1日2019-10-18 发布 2019-11-01 日 生效声明：此《信息安全/信息技术服务管理手册》内容版权为ABCDE 科技有限公司所有，此文件自生效日期起开始执行，由本公司综合部予以受控发行，各持有者应妥善保存及维护。
未经本公司最高管理层批准，任何人均不得以任何方式对本手册内容进行复制、传阅或外泄。
0.1目录0.2信息安全/信息技术服务管理手册修改记录 (3)0.3颁布令 (4)0.4任命书 (5)0.5公司简介 (6)0.6公司简介 (6)1.目的和适用范围 (8)2.引用标准 (9)3.术语和定义 (10)4 公司所处的环境 (8)4.1理解组织及其环境 (8)4.2理解相关方的需求和期望 (8)4.3确定信息安全/信息技术服务管理体系范围 (8)4.4信息安全/信息技术服务管理体系 (9)5.领导 (13)5.1领导和承诺 (13)5.2信息安全/信息技术服务方针 (13)5.3公司岗位、职责和权限 (14)6.规划 (17)6.1 应对风险和机遇的措施 (17)6.2信息安全/信息技术服务目标及其实现的规划 (1)7.支持 (21)7.1资源 (21)7.2能力 (21)7.3意识 (22)7.4沟通 (22)7.5文件化信息 (23)7.6知识 (25)8 运行 (25)8.1运行规划和控制 (25)8.2信息安全风险评估/服务组合 (27)8.3信息安全风险处置/关系和协议 (29)8.4供应与需求 (33)8.5服务设计构建和转换 (36)8.6解决和履行 (38)8.7服务保证 (40)9.绩效评价 (42)9.1监视、测量、分析和评价 (43)9.2内部审核 (44)9.3管理评审 (45)9.4信息技术服务报告 (45)10.改进 (46)附录1：信息安全/信息技术服务管理体系流程图 (48)附录2：公司组织机构图 (49)附录3：公司各部门职责与权限 (50)附录4：信息安全/信息技术服务职能分配表 (53)附录5：信息安全/信息技术服务方针和目标 (55)附录6：信息安全/信息技术服务管理流程图 (57)附录7：工程/信息化网络拓扑图 (59)0.2信息安全/信息技术服务管理手册修改记录0.3颁布令为提高ABCDE科技有限公司的信息安全管理水平，保障我公司业务活动的正常进行，防止由于信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密所导致的公司和客户的损失，以及规范我公司IT信息技术服务管理，提供满足顾客要求的信息技术服务，我公司开展贯彻ISO/IEC27001:2013《信息技术一安全技术-信息安全管理体系-要求》和ISO/IEC20000-1:2018《信息技术-服务管理-服务管理体系-要求》国际标准工作，建立、实施和持续改进文件化的管理手册体系，制定了《信息安全/信息技术服务管理手册》。
ISO27001：2013信息安全管理体系全套程序30各部门信息安全管理职责
xx电子商务技术有限公司版本：A各部门信息安全管理职责JSWLS/IP-40-2009编制：xx审核：xx批准：xx2009-6-28发布2009-7-1实施xx电子商务技术有限公司发布xx电子商务技术编号：JSWLS/IP-40-2009有限公司程序文件版次：A/0程序文件修改控制序号版次修改章节修改人审核人批准人修改日期程序文件版次：A/0各部门信息安全管理职责1 总经理（1）负责组织建立公司信息安全管理体系。
（2）负责制定、发布公司信息安全方针。
（3）负责组织各部门定期评审、更新公司信息安全方针。
（4）负责向公司员工和外部提出信息安全管理承诺。
（5）负责实施公司信息安全资源的配置。
（6）负责公司信息安全管理体系评审工作。
（7）负责组织公司信息安全管理体系持续改进工作。
（8）负责公司信息安全管理体系内部协调工作。
（9）负责公司各部门信息安全管理职责的审批工作。
（10）负责组织公司信息安全管理体系符合安全策略和标准。
（11）负责组建公司信息安全管理委员会。
（12）负责任命公司信息安全管理者代表。
2 管理者代表（1）协助总经理建立公司信息安全管理体系。
（2）协助总经理制定、发布公司信息安全方针。
（3）协助总经理组织各部门定期评审、更新公司信息安全方针。
（4）协助总经理向公司员工和外部提出信息安全管理承诺。
（5）协助总经理实施公司信息安全资源的配置。
（6）协助总经理公司信息安全管理体系评审工作。
（7）协助总经理组织公司信息安全管理体系持续改进工作。
（8）协助总经理公司信息安全管理体系内部协调工作。
（9）协助总经理公司各部门信息安全管理职责的审批工作。
（10）协助总经理组织公司信息安全管理体系符合安全策略和标准。
程序文件版次：A/0（11）负责主持公司信息安全管理体系内部审核工作。
3 信息安全管理委员会（1）负责实施公司信息安全管理体系风险评估。
（2）负责根据风险评估制定相关措施。
（3）负责建立公司适用性声明。
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版本：A/0
受控状态：
XXXXX有限公司
信息安全管理手册
(依据GB/T22080-2016/ISO27001:2013)
编制：
审批：
版本：
受控状态：
文件编号：
2018年4月20日发布 2018年4月20日实施
管理手册修改记录页：
目录
0.1 颁布令 (6)
0.2 管理者代表任命书 (7)
0.3关于成立管理体系工作小组的决定 (8)
0.4 公司简介 (9)
0.5 组织结构 (10)
0.6 信息安全方针与目标 (11)
1.0 信息安全方针 ..................... 错误!未定义书签。
2.0 信息安全目标 ..................... 错误!未定义书签。
1.0 范 围 (14)
1.1 总则 (14)
1.2 适用范围 (14)
1.3 删减说明 (14)
2.0规范性引用文件 (15)
3.0 术语与定义 (15)
3.3计算机病毒 (16)
3.15 相关方 (17)
3.16本公司 (17)
3.17管理体系 (17)
4.0 组织环境 ............................. 错误!未定义书签。
4.1理解组织及其环境 ................... 错误!未定义书签。
4.2利益相关方的需求和期望 ............. 错误!未定义书签。
4.3确定信息安全管理体系范围 ........... 错误!未定义书签。
4.4信息安全管理体系 ................... 错误!未定义书签。
5.0 领导力 ............................... 错误!未定义书签。
5.1领导和承诺 ........................ 错误!未定义书签。
5.2方针 (17)
5.3组织的角色、责任和权限 (31)
6.0 规划 (34)
6.1 应对风险和机会的措施 (36)
6.2 信息安全目标及其实现规划 (39)
7.0 支持 (40)
7.1资源 (40)
7.2能力 (40)
7.3意识 (40)
7.4沟通 (41)
7.5文件化信息 (42)
8.0 运行 (45)
8.1 运行规划和控制 (45)
8.2 信息安全风险评估 (46)
8.3 信息安全风险处置 (46)
9.0 绩效评价 (46)
9.1 监视、测量、分析和评价 (46)
9.2 内部审核 (47)
9.3 管理评审 (48)
10.0 改进 (50)
10.1不符合及纠正措施 (50)
10.2 持续改进 (51)
附1信息安全管理体系职责对照表 (53)。