特殊工序过程能力确认报告
特殊过程确认报告
厦门天众达科技股份有限公司
特殊过程确认报告No:
产品型号：产品名称：
特殊过程名称：
确认类别：□首次确认□再确认再确认原因：
确认主持人：确认时间：确认地点：
特殊过程所使用的主要设备、工装：
设备、工装编号设备、工装名称设备、工装编号设备、工装名称设备、工装编号设备、工装名称
特殊过程所使用的作业指导书：
文件号文件名称文件号文件名称
确认内容：
（1）有无作业指导书。
□有□无
（2）设备、工装是否通过验收、检定。
□通过□没通过
（3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。
□是□否
（4）特殊过程的员工是否持证上岗。
□是□否
（5）现场观察、小样试验结果是否合格。
□合格□不合格
（6）是否对过程参数进行监视并保持记录。
□是□否
确认结论：
□特殊过程确认合格，能够投入运作。
□其他：
确认人签名：
确认人部门确认人部门
批准/日期：审核/日期：编制/日期：
表单编号：QR-CQP11/02-A/1。
特殊过程确认报告
职位
确认人
部门
职位
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
CBSE
特殊过程确认报告
文件编号:
CBSE4-10-043-1
产品名称：
特殊过程名称：
确认类别：□首次确认□再确认再确认原因：
确认主持人：
确认时间：
确认地点：
特殊过程使用的主要设备
设备名称
数量
设备名称
数量
设备名称
数量
特殊过程使用的作业指导书：
文件号
文件名称
文件号
文件名称
确认பைடு நூலகம்容：
（1）有无作业指导书□有□无
（3）工作环境是否满足生产需要，并是否采取监控□满足□不满足
（3）是否规定并实施对设备的保养和检查□是□否
（4）特殊过程的员工是否持证上岗□是□否
（5）是否对过程参数进行监视并保持纪录□是□否
（6）原材料投入是否保证均为合格品□是□否
确认结论：
□特殊过程确认合格，能够投入运作。
□其他：
确认人签名
确认人
QM-850-5 特殊过程确认报告
QM-850-5
特殊过程确认报告
产品型号 特殊过程名称： 确认类别： □首次确认 确认主持人： 确认时间： 再确认原因： 确认地点： 产品名称
特殊过程所使用的主要设备，工装： 设备，工装编号 设备工装名称 设备，工装编号 设备，工装名称
特殊过程所使用的Βιβλιοθήκη 业指导书： 文件号 文件名称 文件号 文件名称
3）是否规定并实施对设备，工装的保养和检查？ □有
确认人签名： 确认人 部门 职位 确认人 部门 职位
编制/日期
审核/日期
批准/日期
确认内容： 确认项目 1）有无作业指导书？ 2）设备，工装是否通过验收，检定？ 4）特殊过程的员工是否持证上岗？ 5）是否对过程参数进行监视并保持记录？ 6）样品试制是否合格？ 确认结论： □特殊过程确认合格，能够投入运作 □其他 □有 □通过 □有 □有 □有 确认结论 □无 □没通过 □否 □否 □否 □否
焊接确认报告(特殊过程)
无
评价结论
人员、设备能力满足要求。工作环境适合。材料符合标准。工艺文件适宜，焊接过程为合格工序。
工艺
制定了焊接的生产工艺文件，明确了焊接前的母材和焊接材料的处理要求、焊接材料的型号规格、焊接质量要求、焊接时的工艺参数要求。工艺文件满足要求
工艺文件满足要求
焊接材料
焊条有材质单合格证，符合要求。存放环境干燥通风处满足要求
焊接材料满足要求
焊接环境
无风雨天室外焊接，雨记录
评价日期
2016.4.1
评价项目
焊接工序是否满足能力要求
评价人员
部门
管理科
制造处
品保处
设计处
评价内容
评价结果
结论
焊工
焊工均有上岗证，且在有效期內。
从事焊接3年以上，熟悉焊接工艺要求
焊工能力满足要求
设备
电焊机设备完好，仪表齐全，接地、漏电保护符合要求。设备能力满足要求。
设备满足要求
特殊过程确认表范文
特殊过程确认表范文
特殊过程确认表是指在特殊的情况下，对于特殊过程的操作需要进行
确认的一种表格。
在很多行业中都存在着一些特殊的过程，这些过程需要
特别的操作和注意事项。
为确保特殊过程的安全和准确性，特殊过程确认
表应运而生。
1.特殊过程的名称和操作目的：明确特殊过程的名称和操作目的，确
保操作人员对于特殊过程的目标有清晰的认识。
2.特殊过程的操作细节：详细描述特殊过程的操作细节，包括所需的
设备、工具和材料，操作的步骤和流程，操作人员的要求和特殊注意事项等。
这些细节能够确保特殊过程的操作符合规定和标准。
3.特殊过程的质量控制措施：列出特殊过程的质量控制措施，包括操
作前的准备工作、操作过程中的质量控制点和操作后的验证工作等。
这些
措施能够确保特殊过程的质量和可靠性。
4.特殊过程的安全措施：列出特殊过程的安全措施，包括操作人员的
安全要求、设备和材料的安全使用指南、应急处理等。
这些措施能够确保
特殊过程的安全性。
总之，特殊过程确认表是一种确保特殊过程操作安全和质量的有效工具。
通过详细记录和确认特殊过程的操作细节、质量控制措施和安全措施，能够保证特殊过程的正常进行和达到预期的效果。
在特殊过程的操作中，
特殊过程确认表应该得到充分的重视和应用。
质量管理体系认证某装置特殊过程确认报告
过程名称
侧线油精分
确认型
■首次确认□再确认
再确认原因
特殊过程所使用的主要设备及工装
设备名称
初馏塔
常压塔
汽提塔
减压塔
设备编号
T101
T102
T103
C1102
特殊过程所使用的作业指导书或工艺文件
文件编号
2020版
文件名称
侧线油精分装置操作规程
确认项目
确认结果
1.有无作业指导书
制定了2020版劣质原料油预处理装置操作规程，
确认人签名：车间： 生产部长： 质检负责人： 办公室：
批准意见:
同意确认结论
管理者代表： 时间2020年3月08日
确认结论:
侧线油精分车间操作人员田某、王某按照2020版侧线油精分装置操作规程规定的加工过程、塔顶压力、温度、塔底温度等参数,使用规定的初馏塔、常压塔、汽提塔、减压塔设备,对产品进行加工,加工后的产品,经检验员,贾某燕检验合格,过程控制满足产品合格要求
验证：经化验分析中心的检测， 化验合格
特殊过程确认合格,能投入使用，满足生产工艺的要求。
5.设备工装是否通过验收或检定
在2019年12月10日已经经过验收，可满足生产工艺要求
6.是否规定对设备工装的保养或检定
抽2019年12月设备维护保养记录，依据设备管理制度进行了维护保养。
7.特殊过程的员工是否经过培训，可否具备要求
抽办公室2018年培训计划，已对该过程操作人员田文明、王冰进行了培训和考核，可满足工艺要求。
可满足生产工艺要求
2.作业指导书是否明确了加工过程的工艺参数
明确了加工过程的塔顶温度，塔顶压力，塔底温度
3.现场观察, 现场过程参数是否符合文件要求
特殊过程确认报告(锻造)
特殊过程确认报告（锻造）
编号：被评定单位过程名称锻造工艺
过程执行岗位人员资质合格上岗
设备名称规格型号能力参数压力设备名称规格型号能力参数压力材料名称规格型号
执行技术要求工艺标准热加工、温压控制曲线图
环境条件温度、
光照度
无特定要求
测控能力仪表名称测量精度压力试验设备名称探伤试验硬度试验
锻造工岗位上岗合格
评定人岗位职称评定意见
评定人岗位职称评定意见
评定人岗位职称评定意见
编制：批准：确认日期：。
特殊过程确认报告- 层面
确认结论：
□√特殊过程确认合格，能够投入运作。
□其他：
确认人签名：
确认人
部门
职位
确认人
部门
职位
刘道坤
项目部
经理
刘传山
财务部
内审员
张程韦
项目部
技术员
张明科
内审员审员
编制/日期吴明彦2004.8.26
审核/日期刘传山
批准/日期
特殊过程确认报告
特殊过程名称：层面防水工程
实施地点:胺基塑料工程施工现场
确认类别□√首次确认□再确认
再确认原因：
确认主持人：刘道坤
确认时间：2004.8.26
确认地点：施工现场
特殊过程所使用的主要设备及工艺装备：
编号
名称
编号
名称
滚刷
酒精喷灯
特殊过程所使用的作业指导书：
文件号
文件名称
文件号
文件名称
层面防水工程施工技术交底
层面工程施工工序及工艺方法
层面防水工程验收规范
确认内容：
1、有无作业指导书/施工工法/工艺文件。□√有□无
2、工艺文件对过程是否具有指导意义。□√有□无
3、设备、工装是否通过验收、鉴定。□√通过□没通过
4、是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。□√是□否
5、特殊过程的员工是否持证上岗。□√是□否
6、小样实验结果是否合格。□√合格□不合格
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4、注塑挤出的温度控制在165-190±10℃，注塑的温度控制在285-290±10℃
五
注塑工序所需的环境要求
1、该工序所属厂房面积500平方米，可供生产使用，
工作环境安全适宜于生产操作
六
应对注塑加工工序实施质量监控和检验。
1、为注塑车间配备专职巡检人员，负责产品生产过程中的巡检
经确认该工序设备能满足焊接产品工艺需求的技术要求
三
在焊接加工工序处有关的工艺文件或作业指导书。
1、工艺部为焊接工序编制了《焊接作业指导书》，经使用能满足生产需要（见：焊接作业指导书）
四
特殊加工工序所使用的原材料是够符合质量技术要求
1、所有使用的原材料的检验规范、详细规定了材料的技术要求
2、现在主要使用直径1.6mm的焊接材料材料，检验合格，可以投入使用
特殊工序过程能力确认报告
FLD-SC-GX-001
工序名称：
焊接工序
所属部门：
生产部五金车间
确认类别
□首次确认□再确认
确认原因
验证现行的特殊过程能力是否符合程序文件和产品质量要求
确认主持人
王国际
时间
2013年9月3日
地点：
公司会议室
序号
过程的要求
确认的记录
一
操作人员应经过培训，并经考核合格后方能上岗位操作，若有相关的资格证书，经验证后可直接上岗位操作。
1、车间管理组织架构完善，车间主任杜云峰有着多年从事注塑工作经验，有丰富的理论和实际操作技能
2、该工序所有员工均经过培训考核合格后持证上岗，经确认该工序的所有人员完全胜任该工作岗位
二
生产设施的选用应能满足生产能力及产品质量的技术要求。
1、该工序配有大型高精密注塑机，设备先进，运行良好
经确认该工序设备能满足注塑产品工艺需求的技术要求
3、质检部负责对每批次号的材料进行检验，合格后方入库能满足质量技术要求
4、焊接的电流为120-210A,焊接速度手工调整。
五
焊接工序所需的环境要求
1、该工序所属厂房面积450平方米，可供生产使用，
工作环境安全适宜于生产操作
六
应对焊接加工工序实施质量监控和检验。
1、为焊接车间配备专职巡检人员，负责产品生产过程中的巡检
2、每批次产品入库前再次经过质检部抽检，抽检合格后方可办理入库手续经验证现执行的程序有效，能满足质量控制要求.
确认结论：
经确认该工序的实际状况均可满足上述项目的要求，经实践证明，按规定的产品质量要求对焊接工序进行有效控制，可以满足产品质量要求
经确认该特殊工序过程能锋
日期
批准人
日期
特殊工序过程能力确认报告
FLD-SC-GX-002
工序名称：
注塑工序
所属部门：
生产部注塑车间
确认类别
□首次确认 □再确认
确认原因
验证现行的特殊过程能力是否符合程序文件和产品质量要求
确认主持人
王国际
时间
2013年9月3日
地点：
公司会议室
序号
过程的要求
确认的记录
一
操作人员应经过培训，并经考核合格后方能上岗位操作，若有相关的资格证书，经验证后可直接上岗位操作。
三
在注塑加工工序处有关的工艺文件或作业指导书。
1、工艺部为注塑工序编制了《注塑工艺作业指导书》
经使用能满足生产需要（见：注塑工艺作业指导书）
四
特殊加工工序所使用的原材料是够符合质量技术要求
1、所有使用的原材料的检验规范、详细规定了材料的技术要求
2、现在主要使用ABS和PS材料，检验合格，可以投入使用
杜云峰、王国际、王彦锋
日期
批准人
日期
2、每批次产品入库前再次经过质检部抽检，抽检合格后方可办理入库手续经验证现执行的程序有效，能满足质量控制要求.
确认结论：
经确认该工序的实际状况均可满足上述项目的要求，经实践证明，按规定的产品质量要求对注塑工序进行有效控制，可以满足产品质量要求
经确认该特殊工序过程能力可以满足生产及产品质量要求
确认人员
1、车间管理组织架构完善，车间主任裘师傅和班组长有着多年从事五金焊接工作经验，有丰富的理论和实际操作技能
2、该工序所有员工均经过裘师傅的培训考核合格后上岗，经确认该工序的所有人员完全胜任该工作岗位
二
生产设施的选用应能满足生产能力及产品质量的技术要求。
1、该工序配有高精密氩弧焊接机，设备先进，运行良好