大宗物品采购物资清单申请计划表
采购工作计划表7篇
采购工作计划表7篇采购工作计划表1一、供应商的选择。
首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。
做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。
本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。
同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。
二、账务的清理。
同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。
另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。
这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，20xx年本部门将进一步对本项工作进行完善。
努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。
三、品质保证。
本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。
对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。
每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。
四、成本控制。
20xx年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。
除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。
五、采购效率。
20xx年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。
并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。
六、异常情况的处理。
因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。
同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。
七、部门之间的协调独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益采购工作计划表2伴随着已经远去的XX年，面对20xx年的工作，新的各项工作给我带来的是迷雾和无限遐想，在这里，我从个人的角度谈谈自己20xx 年要为工作所做的努力：1、加强商品进、销、存的管理，掌握规律，提高商品库存周转率，不积压商品，不断货，使库房商品管理趋于科学化、合理化。
物资采购申请计划表(新版) (油)
审批意见：
总经理： 日期
审批意 见：
董事 长 日： 期
号 生活用品采 水、电的采 其他用品采
备注
注：1、本表适用物资购置全过程，并为档案材料之一，一式两份财务、材料部门各执一份。请注意妥善保管。
说 。 2、申请程序：物资需求部门填写本申请表→部门领导签字确认；申请计划应按需求量提前填报递交方为有效
1
升
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升
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升
10
升
合计
①申请部门意见 申请 审批 意见 审核人签字：
日期：
②项目主管（经理）意见
审核人签字：
日期：
①采购员
采购
审批 意见
签字：
日期
②采购部门
签字： 日期③ຫໍສະໝຸດ 备主管审核签字： 日期④材料 主管
审核签 字 日： 期
审批意见： 领 导 审 财务总监： 批 日期
审批 意
3、在得到申请审批确认后，方可进入采购执行程序，否侧不予采购（不限于紧急采购）；
4、进入采购程序后，采购部门及时与需求部门沟通，确认物资的质量、性能、品牌及使用时间等；
明
5、采购部门须认真采购，物美价廉，讲究采购原则；
6、财务部门要对采购部门进行监督与审核，并按照一定的物资采购程序进行财务资金的出纳。
物资采购申请计划表
.AO
部门、项目名称:
采购类别
（打钩选择） 申请部门 项目号
□设备、工具采购 □ 购 □生产主材料采购 □ 购 □生产辅耗材采购 □ 购
申请人
设备号
申请物资采
物资各类表格
主要物资月度需用量计划注：本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。
附件9物资供方名称: 联络地址： 联系人： 电话： 网址：供方类型：口生产厂家口经销商 调查情况：1资质口营业执照口税务登记证口其他： 2许可口生产许可证口其他：3产品质量：口具有有效产品检验合格证 口具有有效产品报告书 口待进货时检验试验 口名优产品4履约能力： 5价格： 6运输：7组织机构、管理制度： 8管理体系认证情况： 9业绩：信誉、服务及用户反馈意见：口优秀公司审批意见: 批准人：1其他：初步调查结论：口合格□基本合格口不合格传真： 电子邮箱：口出租商口组织机构代码证口资质证书口安全生产许可证□具有省部级检测机构出具的检测报告 口样品检验和试验合格 口已经使用过，质量良好 口其他：□良好口可以口很差附件12物资供方定期复评表物资供方定期复评表表格编号附件13进场/入库物资验收登记簿簿》。
附件14物资送检台账附件15合同封帐协议附件：合同封帐协议合同编号：劳务作业发包人：以下简称甲方劳务作业承包人：（以下简称乙方）根据编号为的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写）。
甲方已支付价款（大写），按合同规定留工程质量保证金（大写）：，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清楚无误，双方对工程决算无任何异议不存在其他遗留问题。
本协议自双方签字之日起生效。
本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方代表:乙方代表:签订时间:。
大宗物资采购工作流程及工作标准
G2
C2
C3
程序
《物资采购计划管理制度》
☆使用单位报需求计划
1个工作日
☆供应处根据库存情况对计划核对、平衡、汇总形成采购申请计划表，报主管厂长审核
1个工作日
重点
☆核对库存确定采购的品种和数量
标准
☆编制采购申请计划表
物资采购计划合同
E4
C5
C6
C7
程序
《财务管理制度》
《物资管理制度》
☆主管厂长审批后，供应商报价，供应部询价
大宗物资采购工作流程及工作标准
(一)大宗物资采购工作流程图
部门名称
供应处
流程名称
大宗物资采购工作流程
层次
2
概要
大宗物资的采购管理
部门
厂长应商
承运单位
使用单位
机关单位
节点
A
B
C
D
E
F
G
H
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(二)大宗物资采购工作标准
任务名称
节点
任务程序，重点及标准
时限
相关资料
1个工作日内
☆价格确定后，拟定合同，报主管厂长审批并签订合同
1个工作日内
重点
☆确定价格
标准
☆对外签订合同制度
验货入库
C8
C9
程序
《物资验收管理制度》
☆供应部负责对供应商所供物资进行验收
1个工作日内
☆办理相关入库手续
1个工作日内
重点
☆对供应商所供物资进行验收
标准
☆物资验收标准
国有建设企业《大宗材料及设备采购招标管理办法》
国有建设企业大宗材料及设备采购招标管理办法1、为加强公司材料设备采购管理，规范采购行为，降低采购成本，根据集团《建筑物资采购、租赁招标实施办法》,结合公司实际特制定本办法。
2、采购招标范围：2。
1实行采购招标或租赁的物资包括:钢材、木材、水泥、商品砼、砌块、周转材料和水电安装主材等大宗材料，以及单台或批量价值20万元及以上的大型设备。
2.2在工程开工前,每项大宗材料其需用总量20万元及以上的分别进行一次采购招标.2.3零星材料、甲方指定材料、单项需用总量小于20万元的大宗材料以及小型设备实行比选采购.由采购人员三比一算后报主管领导批准后采购，其中单次采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选，填制《材料采购询价审批表》报物供部或设备部审核、监审部复审、公司分管领导批准.见附表1《材料采购询价审批表》3、采购招标小组的设立:3.1公司分别成立材料、设备采购招标小组,由生产副总经理任组长，成员由物供部、设备部、安全生产部、监审部、财务部和项目经理部的有关人员组成。
3.2西安项目部、安装分公司相应成立材料、设备采购招标小组,分别负责西安工程和水电安装主材及设备的采购招标工作。
4、采购招标程序：4。
1编制材料需用计划及采购招标申请表:4。
1。
1项目部在项目中标后七天内或单位工程开工前七天向物供部报送大宗材料概算计划及采购招标申请，向设备部报送机械设备需用计划；当公司设备不能满足施工生产需要时，由设备部提出大型设备租赁、购置招标申请。
见附表2《大宗材料概算计划》、附表3《材料采购招标申请表》。
4。
1.2在工程开工后一月内提出单位工程材料预算用量,报经营部审核后送物供部建计划供料台帐实行限量供应。
4.1.3项目部提出招标申请必须明确以下几点：①工程概况（工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间）;②拟采购材料的需用时间、数量、品种（品牌）、规格、质量标准和环保安全要求；③货款结算方式及支付办法（一定是项目部能做到的条件，因为一旦评标结果产生，签订合同必须按评标时的付款条件而不得更改）。
大宗物品采购管理制度
大宗物品采购管理制度一、总则为规范公司大宗物品采购行为，加强成本控制和风险管理，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门对于大宗物品的采购行为。
三、采购程序1. 采购计划：各部门负责人在每年初提出下一年度大宗物品采购计划，并报公司领导审批。
2. 采购需求确认：各部门负责人根据采购计划，具体确定采购需求，填写采购申请表，并报公司采购部门。
3. 供应商筛选：采购部门按照公司规定程序，进行供应商的筛选和评估，并确定合适的供应商。
4. 报价和谈判：采购部门向供应商索取报价，并进行谈判，达成最优价格。
5. 签订合同：双方在谈判结束后，签订采购合同，并确认交付时间、支付方式等细节。
6. 采购执行：供应商按合同要求履行交付义务，公司验收合格后进行支付。
7. 采购记录：公司采购部门做好采购记录，包括采购申请表、供应商筛选记录、谈判记录、合同和发票等。
四、支付管理1. 采购付款：公司设定付款流程，按合同规定时间进行支付。
2. 发票管理：采购部门负责将发票与合同和验收记录核对，确保准确性。
3. 报销审批：公司设立专门审批流程，确保采购费用合规，杜绝违规操作。
五、风险管理1. 供应商风险：采购部门要对供应商进行定期评估，确保其经营状况良好，避免合作风险。
2. 质量风险：公司设立质量检验制度，确保大宗物品的质量符合要求。
3. 延期风险：采购部门要及时了解供应商交付情况，避免延期危害公司正常运营。
六、责任制度1. 申请人：负责提交采购需求，并保证信息真实准确。
2. 采购部门：负责供应商筛选、谈判和合同签订，保证采购流程顺利进行。
3. 财务部门：负责支付和报销审批，确保资金使用合规。
4. 部门负责人：对本部门的采购行为负全面责任。
七、制度执行1. 全员培训：公司对相关岗位人员进行采购管理制度的培训，确保执行到位。
2. 监督检查：公司设立内部审计部门，对各部门的采购活动进行监督检查。
3. 教育宣传：公司定期进行采购管理的宣传教育工作，强调合规性和风险管理。
大宗物品采购流程
一、大宗物品采购计划制定流程：（试行）
▲计划以外的采购项目一般不予安排，如确因教学工作需要，按下列流程审批。
二、大宗物品委托政府采购工作流程：
三、大宗物品校内招标采购工作流程：
四、物品询价采购工作流程：
五、大宗物品到货、性能验收流程
六、大宗物品政府采购、招标采购、谈判采购报帐流程：
说明：
1、单台（套）价值5万元以上的固定资产，或单份采购合同价款达50万元以上，按照验
收流程，须经以使用部门人员、有关专家及相关职能部门组成的验收小组验收合格并签署验收意见，共同完成验收表的填制，其报销入账流程相同；
2、资产使用部门需完整规范的填写验收表，并须由资产领用者本人赴国有资产管理处当场
进行领用人签名；
3、询价采购工作由国有资产管理处牵头组织询价，资产购置及相关借款、验收、报销手续
由使用部门办理。
七、固定资产处置工作流程
八、大宗物品非计划采购审批流程：。
大宗物品采购管理办法
大宗物品采购管理办法第一条为加强公司对大宗物品的采购管理，规范采购大宗物品的行为，根据国家有关招标投标法及公司《固定资产管理暂行办法》有关规定，特制定本办法。
第二条本办法中“大宗物品”是指在公司《固定资产管理暂行办法》中界定的固定资产及批量购买的物品。
大宗物品采购是指经总经理办公会或公司领导批准，编入公司年度财务预算计划内的固定资产购置物品，列入行政管理部归口费用支出计划或因****工作需要，计划外购置的物品，进入采购程序。
第三条大宗物品的分类：（一）甲类大宗物品甲类大宗物品是指：每宗一次性出资人民币壹万元（含壹万元）以上，或单件物品购置贰仟元以上（含贰仟元）的物品；（二）乙类大宗物品乙类大宗物品是指：每宗一次性出资人民币壹万元以下，或单件物品购置贰仟元以下的物品。
第四条大宗物品采购程序：（一）甲类大宗物品采购程序1.成立评审小组，小组成员由主管部门领导、主管人员、监察室成员及有关人员组成，必要时向有关专家咨询；2.评审小组进行市场调研，拟定并发布询价书，报价单位必须三家以上；3.评审小组须对所有报价单位的资质情况、物品品牌、性能、质量保证及价格进行认真评审，经筛选确定1－2 家报价单位后，同报价商进行技术商务洽商，根据最优价格性能比，确定供货商，作出《评审推荐报告》，由评审小组成员签字后，报主管公司领导审批；4.主管部门制定合同文本，评审小组对合同文本进行审核、修改后，同最终供货商签订合同；5.供货商完成供货及合同书中承诺的其他服务后，主管部门对最终供货商所供货物及其他服务进行最终验收；6.对甲类大宗物品采购，根据其重要性，由公司确定立项进行效能监察。
（二）乙类大宗物品采购程序1.物品采购部门的主管工作人员及主管领导两人以上共同对拟采购物品进行询价，报价单位必须三家以上；2.对所有报价的物品品牌、质量保证及价格进行认真评审后，同报价商进行价格洽商，根据最优价格性能比确定供货商，报主管公司领导审批；3.对供货商所供货物进行验收；4.对于公司长期使用的办公用品等物品的采购，在经过上述采购程序，确定供货商后，要求供货商在价格不变的原则下，根据公司要求按期供货。