行政费用分析2011.04
行政管理费用现状分析
行政管理费用现状分析 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT我国行政管理费用现状分析摘要行政管理费用是社会管理消费支出的一个重要项目，是国家执行政治职能和社会职能的保证，同时行政管理费用是否合理支出，对社会生产需求的影响也关系到我国全体人民的公共利益。
现今行政支出的不断膨胀，一些政府部门的奢侈消费，引起了社会人民的关注。
为此，要加强行政管理费用的监督和管理，积极采取措施避免行政管理费用问题的恶化，改善财政支出结构，促进社会安定和经济发展。
关键词：行政管理费用预算三公一．行政管理费用的含义和构成行政管理费用是财政用于国家各级权力机关、行政管理机关和外事机构形式其职能所需的费用，包括行政支出、公安支出、国家安全支出、司法检察支出和外交支出。
其中，行政支出包括党政机关经费、行政业务费、干部训练费及其他行政费等。
公安支出包括各级公安机关经费、公安业务费、警察学校和公安干部训练学校经费及其他公安经费等。
国家安全支出包括安全机关经费、安全业务经费等。
司法检察支出包括司法检察机关经费、司法检察业务费、司法学校与司法检察干部训练经费及其他司法检查费等。
外交支出包括驻外机构经费、出国费、外宾招待费和国际组织会议费。
按费用要素区分，行政管理费包括人员经费和公用经费两大类。
人员经费中主要包括工资、福利费、离退休人员费用及其他。
公用费用中包括公务费、修缮费、设置购费和业务费。
[1]二．行政管理费用现状据国家统计局数据，1995～2006年，国家财政支出中行政管理费由亿元增加到亿元，12年间增长了倍；行政管理费用占财政总支出的比重在1978年仅为%，1995年为%，到2006年上升到%，高出世界平均水平25%。
从国际横向来看，据有关资料，拿上述2006年预算内的行政管理费占财政总支出的%这一比例去比较，远远高出日本的%、英国的%、韩国的%、法国的%、加拿大的%以及美国的%。
行政费用分析报告
000000控股集团行政费用分析报告一、基本情况：集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分，固定费用主要指：房屋租赁费（办公楼及员工宿舍）、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴等常规及可预见性的费用，固定费用支出是行政部费用管控的重点部分；不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、烟酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用，不固定费用一般不可控。
本分析报告仅对集团机关2011年度下半年至2012年度上半年期间行政费用支出情况对比分析。
二、集团2012年上半年不固定费用：三、集团上半年固定费用：集团上半年固定费用统计表：1、2011年下半年及2012上半年费用对比图及分析从2011年下半年及2012年上半年行政费用分析来看，集团总部搬迁到重庆后，固定费用有所增加，主要表现在：（1）、房屋租赁费占绝大部分，每月费用为128244.40元。
（2）、每月物业管理及水电费用为10000.00元；（3）、2012年集团新增三辆车且均为大排量（000000、000000、000000）除000000费用较低外，其余车辆月均费用7500.00元，且集团总部搬迁后，车辆往返0000及各公司频率相比2011年频繁。
（4）、员工餐费补贴为250.00元/月.人，每月9000.00元左右。
（5）、其余费用如光纤、电话、植物租赁、饮用水等均有所增加。
（6）、由于4月起机关新进渝BV7563、渝AXZ563等行政公务用车，费用较3月份有所增加。
四、行政费用管控措施行政人力资源管理中心在管控和降低行政费用过程中主要采取了以下措施：1、严格费用登记制度。
针对原费用登记不详、记录不全的情况，集团行政人力资源管理中心加强了对费用支出过程的监控，对月度行政费用支出情况作了详尽的登记，随时掌握和检查行政费用支出，通过数据化的对比，分析行政费用合理支出的关键节点；对行政费用的开支严格按照公司相关规定，做到了流程化、制度化，做到了心中有帐，心中有数。
行政费用分析报告总结归纳
000000控股集团行政费用分析报告一、基本情况：集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分，固定费用主要指：房屋租赁费（办公楼及员工宿舍）、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、费用较低外，其余车辆月均费用7500.00元，且集团总部搬迁后，车辆往返0000及各公司频率相比2011年频繁。
（4）、员工餐费补贴为250.00元/月.人，每月9000.00元左右。
（5）、其余费用如光纤、电话、植物租赁、饮用水等均有所增加。
（6）、由于4月起机关新进渝BV7563、渝AXZ563等行政公务用车，费用较3月份有所增加。
四、行政费用管控措施行政人力资源管理中心在管控和降低行政费用过程中主要采取了以下措施：1、严格费用登记制度。
针对原费用登记不详、记录不全的情况，集团行政人力资源管理中心加强了对费用支出过程的监控，对月度行政费用支出情况作了详尽的23000元，32012】85等部分用品采购，办公用品支出标准控制在每人6元/月内。
4、降低能耗支出。
在常规工作日，行政部注重通过降低能耗支出节约行政费用成本，例如上班时间关闭办公室走廊灯，中央空调的开启需室内温度30度以上，下班时间关闭空调主机，午休关闭办公室节能灯等。
5、减少不必要开支。
因集团领导车辆停放员工宿舍车库时间不多，故4月伊始，行政部减少了原车位租赁费用，每月节省750元。
五、行政费用控制结果：整体效果：集团直属部门2012年度二季度行政费用支出呈逐月下降趋势，其中5月比4月降654.31元，降幅为0.4%，6月比5月降15912.39元，若列入未统计内的电费和电话费用，预计降幅为7%，成效较明显，6月支出费用下降主要体现在车/月开元/人/3月的费注：2月开启了中央空调，导致费用较高。
3月、4月、5月较平缓，由于气温的上升，费用将成上升趋势。
4、集团饮用水费用备注：集团直属11部门(含总裁办2办公室)平均饮用水为50桶左右，其中行政人力资源管理中心因人数较多，用水量大。
行政费用分析范文
行政费用分析范文首先，行政费用的分析可以帮助企业了解并优化各项费用。
通过对行政费用的详细分析，企业可以了解不同项目的费用构成，找出其中的重点，进一步优化费用结构。
例如，在办公设备采购方面，可以通过对不同供应商进行比较，选取性价比最高的供应商，从而降低采购成本。
其次，行政费用的分析可以帮助企业识别低效率的环节。
通过对行政费用的分析，可以发现一些低效率的环节和浪费现象，进而通过改进和创新来提高效率。
例如，在办公用品采购方面，可以通过引入电子化办公系统，减少纸张的使用，从而降低采购成本和环境污染。
再次，行政费用的分析可以帮助企业发现潜在的节约空间。
通过对行政费用的具体分析，企业可以找出潜在的节约空间，从而制定相应的节约措施。
例如，在办公场所租金方面，可以通过重新谈判租赁合同，或者考虑降低面积，从而节约租金费用。
此外，行政费用的分析还可以帮助企业更好地进行预算编制和控制。
通过对行政费用的分析，企业可以清楚地了解各项费用的实际情况，从而更准确地进行预算编制。
同时，通过对行政费用的分析，企业可以对费用进行有效控制，杜绝浪费和超支现象。
最后，行政费用的分析还可以帮助企业进行绩效评估和决策支持。
通过对行政费用的分析，企业可以对行政工作的效果进行评估，了解费用与效益的关系。
同时，通过对行政费用的分析，企业可以为决策提供基础数据和信息支持。
例如，在新项目的决策中，可以对不同方案的行政费用进行对比分析，从而选择最合适和经济效益最大的方案。
总之，行政费用分析对于企业和组织的经济运营至关重要。
通过深入分析行政费用，企业可以找出问题，并采取相应措施进行改进和优化，从而提高企业的经济效益和竞争力。
行政费用分析不仅是管理者的责任，也是企业的核心竞争力之一、只有深入分析行政费用，才能实现有效的费用控制和优化管理。
公司行政费用分析报告
公司行政费用分析报告1. 引言本报告旨在对公司的行政费用进行分析和评估，以帮助公司管理层了解行政费用的构成和使用情况，并为未来的决策提供参考。
2. 方法和数据来源行政费用的数据来源于公司财务部门提供的财务报表和相关文件。
为了准确分析和评估行政费用，我们采用了以下方法：•对行政费用进行分类和归纳，包括人力成本、办公设备和用品、差旅费等；•通过对比不同时间段的行政费用数据，分析费用的趋势和变化；•对行政费用与公司业务规模、人员数量等因素进行相关性分析。
3. 行政费用构成分析3.1 人力成本人力成本是公司行政费用的主要组成部分，包括薪资、社保、福利和培训等。
根据财务数据，人力成本占到了总行政费用的60%。
在过去一年中，人力成本有所增长，主要是由于薪资调整和员工福利的提升。
3.2 办公设备和用品办公设备和用品的费用主要用于购买和维护办公设备、办公用品和办公家具等。
根据财务数据，办公设备和用品费用占到了总行政费用的20%。
在过去一年中，由于公司业务的扩张和人员增加，办公设备和用品的费用有所增加。
3.3 差旅费差旅费主要包括员工出差的交通费用和住宿费用。
根据财务数据，差旅费用占到了总行政费用的10%。
在过去一年中，差旅费用有所减少，主要是由于公司采用了更加节约的差旅政策，并优化了差旅费用的管理和审批流程。
3.4 其他费用其他费用包括办公场地租金、水电费、办公保洁等。
根据财务数据，其他费用占到了总行政费用的10%。
在过去一年中，其他费用相对稳定，没有明显的波动。
4. 行政费用的影响因素行政费用的变化受到多种因素的影响，包括公司规模、业务发展阶段、员工数量和管理效率等。
根据相关分析，以下几个因素与行政费用呈现一定的相关性：•公司规模：随着公司规模的扩大，行政费用通常会增加。
这是因为随着业务的发展，需要投入更多的人力和资源来支持公司的行政管理工作。
•员工数量：员工数量的增加会导致行政费用的增加，包括人力成本和办公设备费用的增加。
行政费用分析201104解读
降低费用， 就是创造利润！
江
备注：本月水电费严重超标的前三各机名构:人北均 京、总部本、月湖人均北，其中：预算人均 北京：人均超标19元。 总部：人均超标17元； 湖北：人均超标11元；
行政费用排名－－－固话费
100
91
85
80
78
71 69
4月人均固话费排名
人均52元
预算标准50元
单位：元
60
58
40
52
50
49
48
48
行政费用分占销比分析一
月度总行政费用占销比
4.80% 5.0%
预算标准1.86%
4.0%
2.80% 3.0%
2.93%
2.0%
பைடு நூலகம்2.00%
1.0%
0.0%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2011年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
330
2 7 5 267 245
4月各机构人均行政费用排名
人均总费用177元
预算标准208元
单位：元
220
216 214
197 194 192 192 191
165
181 180 179 178 175 174 173 166 160 159 145 142 135 135 133
110
行政费用分析报告
行政费用分析报告:分析报告费用行政公司行政费用分析报告行政费用预算表费用分析表篇一:行政费用分析报告000000控股集团行政费用分析报告一、基本情况:集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分，固定费用主要指:房屋租赁费(办公楼及员工宿舍)、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴等常规及可预见性的费用，固定费用支出是行政部费用管控的重点部分;不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、烟酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用，不固定费用一般不可控。
本分析报告仅对集团机关2011年度下半年至2012年度上半年期间行政费用支出情况对比分析。
二、集团2012年上半年不固定费用:1三、集团上半年固定费用:集团上半年固定费用统计表:21、 2011年下半年及2012上半年费用对比图及分析3从2011年下半年及2012年上半年行政费用分析来看，集团总部搬迁到重庆后，固定费用有所增加，主要表现在:(1)、房屋租赁费占绝大部分，每月费用为128244.40元。
(2)、每月物业管理及水电费用为10000.00元;(3)、2012年集团新增三辆车且均为大排量(000000、000000、000000)除000000费用较低外，其余车辆月均费用7500.00元，且集团总部搬迁后，车辆往返0000及各公司频率相比2011年频繁。
(4)、员工餐费补贴为250.00元/月.人，每月9000.00元左右。
(5)、其余费用如光纤、电话、植物租赁、饮用水等均有所增加。
(6)、由于4月起机关新进渝BV7563、渝AXZ563等行政公务用车，费用较3月份有所增加。
四、行政费用管控措施行政人力资源管理中心在管控和降低行政费用过程中主要采取了以下措施:41、严格费用登记制度。
针对原费用登记不详、记录不全的情况，集团行政人力资源管理中心加强了对费用支出过程的监控，对月度行政费用支出情况作了详尽的登记，随时掌握和检查行政费用支出，通过数据化的对比，分析行政费用合理支出的关键节点;对行政费用的开支严格按照公司相关规定，做到了流程化、制度化，做到了心中有帐，心中有数。
行政费用预算分析报告
行政费用预算分析报告1. 引言行政费用预算分析是一项关键任务，对于组织的财务管理至关重要。
本报告旨在分析行政费用的预算情况，并提供相关的建议和改进建议。
2. 项目背景行政费用是指组织为维持日常运营所支出的费用，包括人力资源费用、办公设备费用、办公用品费用等。
充分理解和分析行政费用预算对于合理安排资金和提升效率具有重要意义。
3. 数据收集与分析为了进行行政费用预算分析，我们收集了过去一年的行政费用数据，并进行了详细的分析。
3.1 行政费用分类我们首先对行政费用进行了分类。
根据数据，我们将行政费用分为以下几个主要类别：•人力资源费用•办公设备费用•办公用品费用•培训与开发费用•差旅费用•其他费用3.2 行政费用趋势分析通过对过去一年的行政费用数据进行分析，我们发现了以下趋势：•人力资源费用占据了总行政费用的40%，为最大的费用类别。
这表明了组织对于人力资源的重视程度。
•办公设备费用和办公用品费用在过去一年保持了稳定的增长趋势。
•培训与开发费用在过去一年有所下降，可能需要进一步调查原因。
•差旅费用在过去一年有所增加，可能需要对差旅政策进行调整。
3.3 行政费用与销售额的关系我们还分析了行政费用与销售额之间的关系。
通过对数据的比较，我们发现行政费用与销售额之间呈现出正相关关系。
这意味着增加行政费用可能会对销售额产生积极影响。
4. 预算优化建议基于我们的数据分析和趋势观察，我们提出以下优化建议：4.1 人力资源费用优化由于人力资源费用是总行政费用的主要组成部分，我们建议在招聘和培训方面更加注重效率，以降低人力资源费用的比例。
4.2 差旅费用调整考虑到差旅费用的增长趋势，我们建议对差旅政策进行调整。
可以采取使用视频会议替代部分出差、合理安排出差计划等方式，以降低差旅费用。
4.3 办公设备与办公用品采购优化通过对办公设备费用和办公用品费用的分析，我们可以考虑与供应商进行更有利的合作，以降低采购成本。
4.4 培训与开发费用调查由于培训与开发费用在过去一年有所下降，我们建议对该项费用进行进一步调查，以确认是否存在潜在问题，并提出相应的改进建议。
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手机话费 30%
水电费 33%
固话费 29% 办公用品 固话费 水电费 手机话费
目录
行政费用总额分析 行政费用占销比 各项行政费用排名
行政费用分占销比分析一
4.80% 5.0%
月度总行政费用占销比
预算标准1.86%
4.0% 2.80% 3.0%
2.93%
2.00% 2.0%
1.0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0%
10月 0 0 0 0 0
11月 0 0 0 0 0
12月 0 0 0 0 0
当月行政费用总额分析二
27000
4月各机构行政总费用排名
单位：元
22500
18000
13500
9000
4500
0
总深浙南江广北福安湖山湖四重吉辽黑陕河河广苏天云山 部圳江京西州京建徽北东南川庆林宁龙西北南西州津南西 江
办公费本月数 水电费本月数 固定电话费本月数 移动电话费本月数
1）办公用品总额环比下降25.6%（下降2066元）； 2）水电费总额环比下降14.4%（下降4072.78元）； 3）固话费总额环比下降4.97%（下降1128.08元）
费用上升的原因：从以上数据可以得出，4月份行政费 用上升的主要原因是办公用品、固话费、水电费三项指标 超标所致，从5月份开始各分支机构须应采取行之有效的费 用控制措施，争取将5月份的行政费用控制在公司制定的预 算范围之内。
2011年1月 2月
3月
4月
5月
6月
标准值
7月
8月
9月
10月
11月
12月
占销比
备注：1、行政费占销比＝总行政费用/总收入*100%； 2、2010年人力成本占销比预算标准为1.86％。
行政费用占销比分析二
4月行政费用占销比排名
30% 28% 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
当月行政费用总额分析四
330
4月各机构人均行政费用排名
单位：元
267 245
275
人均总费用177元
预算标准208元
220
216 214 197 194 192 192 191 181 180 179 178 175 174 173
165
166 160 159 145 142 135 135 133 102
2月 7,366 29,63 19,75 26,25 82,99
3月 8,066 28,32 22,66 23,42 82,47
4月 6,006 24,250 21,536 22,268 73,705
5月 0 0 0 0 0
6月 0 0 0 0 0
7月 0 0 0 0 0
8月 0 0 0 0 0
9月 0 0 0 0 0
备注：本月固话费严重超标的前三名：湖南、云南、北京，其中： 湖南：人均超标41元； 云南：人均超标35元； 北京：人均超标28元。
小结
一、本月行政费用严重超标的公司有： 1、办公用品严重超标：湖南、江西 2、水电费严重超标：北京、总部、湖北 3、固话费严重超标：湖南、云南、北京
小结
行政总费用环比下降10.5%（下降8620.56元），具体如下：
2011年4月度行政费用分析
人力行政中心 2011年4月
目录
行政费用总额分析 行政费用占销比 各项行政费用排名
当月行政费用总额分析一
月度行政费用总额趋势图
300000
单位：元
250000 200000 150000 100000 50000 0 2011年
办公用品 水电 固话 移动话费 合计 1月 10,55 43,85 28,25 25,00 107,6
北 总 湖 河 山 安 吉 浙 福 广 湖 深 江 河 陕 黑 南 四 广 云 重 山 苏 辽 天 京 部 北 北 东 徽 林 江 建 州 南 圳 西 南 西 龙 京 川 西 南 庆 西 州 宁 津 江
行政费用排名－－－固话费
100
91 85 78 71 69 58 52
4月人均固话费排名
单位：元
预算标准50元
人均52元
80
60
50
49
48
48
48
474746454241
40
38
38
34
30
28
27
25
20
0
湖 云 北 江 浙 总 河 山 四 陕 广 福 广 深 湖 辽 南 吉 山 黑 重 苏 安 天 河 南 南 京 西 江 部 南 西 川 西 西 建 州 圳 北 宁 京 林 东 龙 庆 州 徽 津 北 江 各机构人均 本月人均 预算人均
9.20% 8.70% 8.50% 6.90% 6.60% 6.60% 6.00% 5.40% 5.20% 4.50% 3.00% 3.00% 2.90% 2.40% 2.30% 2.30% 2.20% 2.20% 2.00% 1.70% 1.60% 1.40% 1.10% 0.50%
预算标准1.86％
湖南： 人均超标32元; 江西： 人均超标4元；
各机构人均
本月人均
预算人均
行政费用排名－－－水电费
200
4月人均水电费排名
人均58元 预算标准75元
单位：元
160
120
94 92
86
82
80
78
78
75
69 62 61 55 50
ii
48
46
44
44
42
42
41
40
40
36
33
9
5
0
0
各机构人均 预算人均 备注：本月水电费严重超标的前三名 : 北京、总部、湖北，其中： 本月人均 北京：人均超标19元。 总部：人均超标17元； 湖北：人均超标11元；
行政费用排名－－－办公用品
4月人均办公用品费用排名
80
单位：元
62
60
预算标准30元
40
人均14元
34 30 30 27 26 24
22
21 16 15 14 14 13 12
20
9
7
6
4 1 -
0
湖 江 湖 广 吉 广 河 安 河 重 辽 浙 福 总 深 陕 山 南 苏 北 云 天 山 黑 四 南 西 北 州 林 西 北 徽 南 庆 宁 江 建 部 圳 西 东 京 州 京 南 津 西 龙 川 江 备注：本月办公用品费用超标公司前二名：湖南、江西 其中：
平均值4.25%
天 福 湖 云 广 苏 河 辽 山 河 湖 浙 广 安 陕 吉 江 黑 四 南 山 重 北 深 津 建 南 南 西 州 南 宁 西 北 北 江 州 徽 西 林 西 龙 川 京 东 庆 京 圳 江
各机构占销比 本月平均值 目标值
目录
行政费用总额分析 行政费用占销比 各项行政费用排名
110
55
0
湖 总 湖 北 广 吉 江 福 云 河 浙 安 河 黑 广 山 重 南 四 辽 陕 深 天 山 苏 南 部 北 京 州 林 西 建 南 北 江 徽 南 龙 西 东 庆 京 川 宁 西 圳 津 西 州 江
总费用人均
人均总费用
预算人均费用
当月行政费用总额分析三
4月各项行政费用占比
办公用品 8%