2015版14001管理评审资料
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录：1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的：通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的，确保其有效性。
审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件，国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员：审核组长：AAA审核组员：BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款：8:30-9:00过程名称：理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款：4.19:00-10:00过程名称：内部审核对应ISO :2015条款：9.210:00-12:00过程名称：环境运行过程对应ISO :2015条款：8.013:00-16:00过程名称：相关方管理过程对应ISO :2015条款：4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中，我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核，以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求，并满足相关方的需求和期望。
同时，我们将对不符合项进行报告，并提出改进建议，以促进公司环境管理体系的持续改进。
7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。
7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护，以保证其有效性和适用性。
7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制，包括存储、保密和备份等方面的管理。
4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望，以保证提供合格的产品和服务。
6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇，以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。
最新ISO14001-2015环境管理体系全套资料(手册+程序文件)
1ISO14001-2015环境管理体系全套资料（手册+程序文件）XXXXXXX有限公司环境手册I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：2019年11月01日实施日期：2019年11月01日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO14001-2015内审+管理评审全套记录
ISO14001-2015内审+管理评审全套记录1.年度内部审核计划2.内审首/末次会议签到表3.内审检查表4.内部审核报告5.纠正/预防措施报告6.管理评审会议通知7.管理评审会议记录8.管理评审报告2017年内部审核计划内审首/末次会议签到表日期: 2017/3/13ISO14001内审检查表:2015ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表2017年度环境管理体系内部审核报告管理评审计划一、评审目的：评价公司ISO14001-2015环境管理体系的持续适用性、充分性、有效性；评价公司环境管理体系改进和变更的需要，确定环境管理体系的发展方向。
二、评审时间：2018年2月27日14:30—15:30.三、评审地点：公司四楼会议室。
四、主持人：最高管理者五、评审人员：管理者代表、主任、体系内所有部门、车间、污水厂主要负责人。
六、评审内容：1、环境管理体系审核结果；2、环境方针的充分性和适宜性；3、环境目标、指标和管理方案的完成情况及效果；4、法律、法规的遵循情况；5、环境管理体系持续的适用性、充分性、有效性；6、环境管理体系总体运行情况；7、环境管理体系需改善的方面及努力方向。
七、评审程序：1、最高管理者介绍管理评审的目的、意义、2、管理者代表汇报内审情况。
3、管理者代表汇报体系策划与运行情况。
4、环保科汇报环境方针的充分性和适宜性、环境目标、指标和环境管理方案的完成情况及效果、法律、法规的遵循情况。
5、各车间、部门汇报本车间、部门体系运行情况。
6、讨论。
7、最高管理者宣布评审结论。
八、管理评审报告发放时间及范围：发放时间：2018年2月28日；发放范围：管理者代表、车间主任、体系内所有部门负责人。
注：管理者代表、车间主任、体系内所有部门负责人需将汇报材料于2月4日前报环保科。
计划编制：计划审核：计划批准：二〇一八年二月二十六日2018年度管理评审报告1.0评审目的：通过对本公司的环境管理体系进行评审，确认其适宜性、充分性和有效性。
iso14001-2015管理评审报告
d）环境目标、指标、管理方案的执行情况评价
e）体系运行时的纠正和预防措施的执行情况；
f）客户、市场对产品的环境要求
g）纠正和预防措施的状况
i）与环境管理体系有关的内外问题以及相关方需求和期望。
j）风险和机遇及相应对策
k）改进的建议
二、环境管理体系内部审核结果及改进措施的实施效果：
管理评审报告
（
主持人
总经理
评审地点
会议室
评审时间
2017年月日
评审形式
以会议讨论的形式
目的
对公司环境管理体系进行评审，确保环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
参加成员
一、评审情况总结：
1.评审内容
a）2017年第一次内部审核的结果和合规性评价
b）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息
3.目前公司的环境管理状况较好、尤其是公司对资源、能源节约的控制仅限于公司内部，相关部门应在此
基础上，制定相关措施，提高相关方的环境意识，促进其节约用水、电。通过平常的监督、确认及本次的内部审查分析，虽然发现有不少运作上的缺失，但从总体上来看资源、能源节约方面取得了可喜的成
四、环境方针和目标与指标及其管理方案实施情况
1.由行政部（及其他部门）按照内审计划，对各部门进行了一次内部审核，审核思路由按各部门相关环境事务出发，于4月21日组织了各部门进行了一次内审，对各部门所有的要求进行的审查，确保内审工作的有效性、符合性。
2.审核发现不符合项均为一般不符合项有0 个，轻微不符合项有3个，并且不具有共性；经本次审核领导层、品质部、市场部的工作做的较好，未发现不符合项。其中3 个轻微不符合项分布为生产部、采购、行政部各有1项，这些不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，正在实施或已经完成。
ISO14001：2015管理评审报告
ISO14001：2015管理评审报告管理评审报告主持人总经理评审地点会议室评审时间2016年 3月15 日评审形式会议评审目的对ISO14001：2015环境管理体系有效性进行分析和评价参加人员签到评审依据：（1）ISO14001：2015质量和环境管理体系要求。
（2）质量和环境管理体系文件的要求。
（3）合同（4）法律法规的要求和其他要求。
评审内容：（1）企业管理方针和目标是否体现了最高管理者的宗旨和方向，是否被全体员工理解并付诸实施；（2）环境管理体系对ISO标准的符合性和管理体系的有效性；（3）企业的组织机构和资源配置的合理性和适宜性；（4）质量和环境管理体系内部审核中，不合格项纠正措施的完成情况及有效性的评价；（5）各管理目标和标的完成情况及趋势分析；（6）法律法规的符合性；（7）过程业绩和产品的符合性；（8）有关的纠正和预防措施及其实施情况。
（9）环境方面的投诉和重大环境事故。
（10）改进的建议。
管理评审输入：一，内、外部环境管理体系审核结果报告1，环境体系外部上一年度的监督评审。
2，环境体系内部审核2016年2月19日环境管理体系审核共发现1缺失，其分布如下：章节缺失总经理管理代表销售部行政室技术部生产部物料部品管部 1通过2016年2月2日的环境体系内部审核，共发现1个不合格项，违反ISO14001：2015条款8.1，没集中在某个部门，及某个过程，充分说明本公司建立的环境管理体系是有效的。
二，所制定的公司管理方针是适宜的。
三公司的质量和环境目标均有达成（详见目标完成情况见附表）；四，环境体系内部审核不合格项整改情况：对于环境体系内部审核发现的1项不合格，有按照预定的时间由相应部门采取了纠正措施，且有经过验证改善有效。
公司整个环境管理体系活动均符合与组织相关的法律法规要求及其他组织应遵守的要求；五. 质量和环境管理体系运行至今，没有发生投诉和重大环境事故。
六. 已识别本公司的各项环境因素并对重要环境因素设立目标进行控制。
ISO14001-2015内审+管理评审全套记录
ISO14001-2015内审+管理评审全套记录1.年度内部审核计划2.内审首/末次会议签到表3.内审检查表4.内部审核报告5.纠正/预防措施报告6.管理评审会议通知7.管理评审会议记录8.管理评审报告2017年内部审核计划内审首/末次会议签到表日期: 2017/3/13ISO14001内审检查表:2015ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表ISO14001内审检查表2017年度环境管理体系内部审核报告管理评审计划一、评审目的：评价公司ISO14001-2015环境管理体系的持续适用性、充分性、有效性；评价公司环境管理体系改进和变更的需要，确定环境管理体系的发展方向。
二、评审时间：2018年2月27日14:30—15:30.三、评审地点：公司四楼会议室。
四、主持人：最高管理者五、评审人员：管理者代表、主任、体系内所有部门、车间、污水厂主要负责人。
六、评审内容：1、环境管理体系审核结果；2、环境方针的充分性和适宜性；3、环境目标、指标和管理方案的完成情况及效果；4、法律、法规的遵循情况；5、环境管理体系持续的适用性、充分性、有效性；6、环境管理体系总体运行情况；7、环境管理体系需改善的方面及努力方向。
七、评审程序：1、最高管理者介绍管理评审的目的、意义、2、管理者代表汇报内审情况。
3、管理者代表汇报体系策划与运行情况。
4、环保科汇报环境方针的充分性和适宜性、环境目标、指标和环境管理方案的完成情况及效果、法律、法规的遵循情况。
5、各车间、部门汇报本车间、部门体系运行情况。
6、讨论。
7、最高管理者宣布评审结论。
八、管理评审报告发放时间及范围：发放时间：2018年2月28日；发放范围：管理者代表、车间主任、体系内所有部门负责人。
注：管理者代表、车间主任、体系内所有部门负责人需将汇报材料于2月4日前报环保科。
计划编制：计划审核：计划批准：二〇一八年二月二十六日2018年度管理评审报告1.0评审目的：通过对本公司的环境管理体系进行评审，确认其适宜性、充分性和有效性。
ISO14001-2015版全套管理手册和程序文件
文件名称环境手册页次第1 页有限公司环境手册IS O14 00 1 - 20 15编写：审核：批准：发布日期：201 9年月 1 日实施日期：2 01 9年月 1 日文件名称环境手册页次第2 页修订记录修订状态修订/ 更改日期更改章节更改内容A0 2019 年9 月1 日—首版发行目录第 1 章 概 述 1.1 颁布令 1.2 公司简介 1.3 管理者代表任命书 1.4 环境手册的管理第 2 章管理体系范围第 3 章手册引用文件、术语和定义 3.1 引用标准文件 3.2 术语和定义 第 4 章组织的背景4.1 理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定管理体系的范围 4.4 管理体系及其过程第 5 章领导作用5.1 领导和承诺 5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第 6 章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划 6.2 环境目标及其实现策划 6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第 7 章支持7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流 7.4.1 总则 7.4.2 内部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 文件信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件信息控制第 8 章运作文件名称环境手册定日期 页次2019-9-1 第 3 页8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应第 9 章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案 9.3 管理评审第 10 章改进 10.1 总则10.2 不符合和纠正措施 10.3 持续改进文件名称环境手册定日期 页次2019-9-1 第 4 页1.1 环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得 到持续改进与不断发展。
ISO14001-2015内审全套资料汇编
ISO14001-2015内部审核资料汇编目录1.ISO14001-2015内部审核计划2.ISO14001-2015内审实施计划3.内审通知书4.内审员任命书5.内审首次会议签到表6.ISO14001-2015环境体系内审检查表总表（全标准要素）7.ISO14001-2015内部审核检查记录（各部门）8.内审末次会议签到表9.环境管理体系内部审核报告10.内部审核不合格项分布11.内部审核不合格报告12.培训记录ISO14001-2015内部审核计划注:带★为审核日期编制: 批准:内审实施计划（ISO14001-2015）制订日期：2020年06月22日审核目的：检查本公司环境管理体系的符合性及适宜性,以确保环境管理体系持续有效地运行。
审核范围：与ISO14001:2015标准有关的要素及部门。
审核依据：ISO14001:2015标准、环境管理手册、程序文件及工作文件等。
审核方法：抽样检查，并通过询问、交谈、观察，获取客观证据和记录。
审核组成员：内审组长：内审员：制表人：审核：内部审核实施计划范例（依据GB/T24001-2016 idt ISO14001-2015标准编制）1、审核目的：检查本公司环境管理体系的符合性及适宜性,以确保环境管理体系持续有效地运行。
2、审核范围与ISO14001:2015标准有关的要素及部门。
3、审核依据a）ISO14001:2015标准b）环境管理体系文件的有效版本，包括环境管理手册、程序文件和其他作业文件；c）标准等法律法规。
4、审核组成员审核组组长：(A)审核组成员：（B）5、审核时间：2020年09月20日-21日，日程安排见下表:编制：批准：内审通知书各部门：本公司自去年内审以来以近一年。
为检查验证ISO14001环境管理体系的符合性程度及实施后的有效性、适宜性，同时配合第三方的审核.决定于2020.03.14日，由管理代表任内审组长，组织并领导内审人员，实施本公司2020年度第一次内部环境审核。
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评审日期 评审地点 评审人员 评审目的 2017年11月13日 会议室 评审时间 会议主持 9:00-12:00 总经理
总经理、管理者代表、内审人员、各单位负责人。 转版后第一次执行环节管理体系评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审内容摘要
a以往管理评审 以往管理评审的记录及相关纠正措施的实施完成情况评估。 b内外部 因素变化 内外部因素的分析与评价情况。 1.与环境管理体系相关的内、外部问题 2.相关方的需求和期望，包括合规义务 3.其重要环境因素 4.风险和机遇。 c环境目标的实 环境目标的实现程度。 现程度 d环境绩效 1.不符合和纠正措施。
环境绩效
资源的充分性 目前人力资源、基础设施等资源提供充分，能够满足需求，没有需要增加； 信息交流 与相关方进行环境信息交流，收集了所有原材料供应商环保测试报告，签订了环保协 议，均在有效期内；与客户进行承诺，产品全面满足环保要求。 5.通过质量目标统计数据来看，原材料检验、过程检验、成品检验所有目标已达成，监 视和测量的结果能满足要求。 6.依内审计划之要求，公司于2017.11.1按照《内部审核实施计划》做了一次全面的内部 审核，通过这次内部审核，共发现了次要不符合项2项，共发出内部审核不符合事项改善 报告2份，纠正预防措施在审核后3日内全部改善，改善有效，可以关闭不符合项。 7.通过质量管理体系实施到现在供应商材料的异常及其他统计情况来看，基本符合要 求； 持续改进的机会 在环境管理体系中加强基层人员的环境意识，加强节约、垃圾分类概念，达到保护环 境，可持续发展之目的。
2.监视和测量的结果； 3.其合规义务的履行情况 4.审核结果 e资源的充分性 f来自相关方的有关信息交流，包括抱怨 g持续改进的机会
评审结论
以往管理评审 以往管理评审的跟踪项及相关纠正措施均已完成 内外部 因素变化 本次升级到2015版环境管理体系，列出合规义务、对环境因素进行更新，识别重大环境 因素，并结合组织所处的环境、相关方期望、重大环境因素、合规义务等进行风险和机 遇管理
最高管理者决议事项
1 2 3 4 各部门已经建立完善的程序文件要持续维持完善，但更重要的是各部门主管必须要求下属员工完全 执行文件规定要求，做到说、写、做一致。 通过本次管理评审未发现重大问题点，表明本公司体系运作基本是充分的、有效的、适宜的. 本公司已按公司的流程建立环境管理体糸,公司的流程无变更,体糸暂不需要变更. 在环境体系实施过程中各相关的部门的资源配置情况能满足环境管理体系运行需要。暂无资源的需 求。 通过从环境管理体系文件发行以来，在公司内部不能全面落实执行，其原因是，基层人员意识不 足，为了更加完善公司环境管理，公司将在本次管理评审结束后，对公司中层、基层人员重新，加 强其环保意识，增强环境管理体系概念。
QR：MR-009(A/0)
管理评审报告
环境目标的 实现程度 制定了环境总目标：火灾全年无发生；三废达标排放；化学品泄漏率为0；产品RoHS(有 害物质)含量超标为0次，每月用水,用电达标，通过环境目标达成统计来看均有达成，未 出重大环境事故 对内部发生的环境异常均有进行改善，追踪，能有效的实施环境管理体系，对用水、用 电、原材料消耗、报废均有进行统计，通过实施环境管理体系，对资源节约有很大提 升，最近一次内审于2017.11.1日进行，共发现3项不符合，现已纠正