标准发票信息确认表格式
发票格式范本图
发票格式范本图
以下是一份发票的格式范本：
发票
发票号码：
开票日期：
销售单位：
纳税人识别号：
地址、电话：
购买单位：
纳税人识别号：
地址、电话：
序号商品名称规格型号单位数量单价金额
1 商品1 X1 个 10 5 50
2 商品2 X2 个 5 8 40
3 商品3 X3 个 3 10 30
合计金额：
税率：
税额：
合计金额（大写）：
备注：
收款人：销售方：
（签字）（签字）
以上是一份发票的格式范本，其中包括了发票号码、开票日期、销售单位、纳税人识别号、地址电话等信息。
表格部分列出了商品序号、商品名称、规格型号、单位、数量、单价和金额等内容。
最后还有合计金额、税率、税额以及合计金额的大写形式等栏目。
最后是收款人和销售方的签字栏。
这份发票的格式简洁明了，便于购买单位核对商品信息和金额。
同时，也满足了税务部门对于发票信息的要求。
发票号码和开票日期用于唯一标识每一份发票，销售单位和纳税人识别号等信息用于确认发票的来源和纳税人身份。
商品信息栏目包括了商品名称、规格型号、单位、数量、单价和金额等，便于购买单位核对商品的详情和金额计算。
最后的合计金额、税率和税额等栏目用于统计商品金额和计算税额，合计金额的大写形式便于金额的识别和核对。
整张发票通过签字确认来保证信息的真实性和准确性。
发票签收确认单-发票接受单
发票签收确认单-发票接受单一、发票签收确认单-发票接受单的定义和作用●确认收款方已经收到并核对了发票的内容，包括发票金额、税率、税额、项目名称、项目编号等，没有异议或疑问。
●确认收款方已经按照合同约定或付款方的要求，将相应的货物或服务交付给付款方，没有遗漏或延误。
●确认收款方已经按照合同约定或付款方的要求，提供了相应的凭证或证明，如送货单、验收单、合格证等，没有缺失或错误。
●确认收款方已经同意并遵守付款方的付款方式和付款期限，没有异议或拒绝。
●确认收款方已经授权并委托指定的人员或机构代为签署和发送发票签收确认单-发票接受单，没有冒名顶替或伪造。
二、发票签收确认单-发票接受单的格式和内容●发票签收确认单-发票接受单的标题，应明确写明“发票签收确认单-发票接受单”字样，以及双方的名称和合同编号等。
●收款方已经按照合同约定或付款方的要求，将相应的货物或服务交付给付款方，并附上相关凭证或证明的复印件或扫描件。
每份凭证或证明应写明其编号、日期、内容、数量、质量等信息。
●收款方已经同意并遵守付款方的付款方式和付款期限，并写明具体的付款账户和截止日期等信息。
●收款方对于以上内容没有任何异议或疑问，如有任何问题，请及时与付款方联系。
●收款方的全称、地址、电话、传真等联系方式。
●收款方代表人的姓名、职务、签字、盖章、日期等信息。
●付款方的全称、地址、电话、传真等联系方式。
●付款方代表人的姓名、职务、签字、盖章、日期等信息。
●双方共同确认，发票签收确认单-发票接受单是合法有效的文件，具有法律效力，双方应互相遵守和履行。
三、发票签收确认单-发票接受单的注意事项●发票签收确认单-发票接受单应在收到发票后尽快填写并发送给付款方，以免造成付款方的不必要的担忧或误解。
●发票签收确认单-发票接受单应真实准确地反映双方的实际情况，不得有任何虚假或误导的内容，否则可能构成欺诈或违约，导致法律责任。
●发票签收确认单-发票接受单应按照约定的方式和时间发送给付款方，如有特殊情况，应及时与付款方沟通并取得其同意。
发票签收确认单
发票签收确认单
甲方：（购买方名称）
乙方：（销售方名称）
日期：（签收日期）
根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，为确保发票的正常使用和合法有效，甲乙双方特制定本发票签收确认单，确认甲方已经收到乙方开具的发票，并确认发票的真实性和合法使用。
一、发票信息
发票代码：（填写发票的代码）
发票号码：（填写发票的号码）
发票日期：（填写发票的开具日期）
发票金额：（填写发票的金额）
二、甲方确认
甲方确认已经收到乙方开具的上述发票，并对该发票的真实性和合法性负责。
同时，甲方保证对所获得的发票进行按规定的用途使用，不进行虚假报销或其他违反税务法规的行为。
如发现有不实或违规使用该发票的情况，甲方愿意承担相应的法律责任。
三、签收单位及联系人
签收单位：（填写甲方单位名称）
联系人：（填写甲方单位联系人姓名）
四、签收确认
甲方签收确认单一式两份，甲乙双方各执一份，视为合法有效。
双方确认无异议后，即可依法办理相关事宜。
甲方（盖章/签名）：日期：
乙方（盖章/签名）：日期：
附注：本发票签收确认单系乙方提供给甲方的重要凭证，请妥善保管。
如有丢失或损坏，请及时与乙方联系补办，并告知相关情况。
对于未能及时补办的，甲方将自行承担相应的风险与责任。
以上为发票签收确认单正文，供参考使用。
请依据实际情况进行修改和完善。
发票签收单模板表格(发票签收单)
发票签收单模板表格(发票签收单) 发票签收单模板表格(发票签收单)发票信息1.发票类型：_____________________2.发票号码：_____________________3.开票日期：_____________________4.购方名称：_____________________5.购方纳税人识别号：__________________6.购方地址电话：____________________7.购方开户行及账号：_______________商品信息1.商品名称：_____________________2.规格型号：_____________________3.单位：_________________________4.数量：_________________________5.单价：_________________________6.金额：_________________________7.税率：_________________________8.税额：_________________________签收信息1.收件人姓名：_____________________2.联系电话：______________________3.收件地址：______________________4.签收日期：______________________5.签收人姓名：____________________注释：1.发票类型：指开具的发票种类，如专用发票、普通发票等。
2.发票号码：标识发票的惟一编号，需和税务局登记的发票号码一致。
3.开票日期：发票开具的日期。
4.购方名称：购买商品的单位或者个人名称。
5.购方纳税人识别号：购买商品的单位或者个人的纳税人识别号，普通为营业执照号或者号。
6.购方地址电话：购买商品的单位或者个人的联系地址和电话。
7.购方开户行及账号：购买商品的单位或者个人的银行开户行和账号。
发票、收据接收信息表
2022年7月7日
供应商
某公司
移交人
某某
接收部门
物资管理处
接收人
某某
合同编号
WZCG20220707002号
合同类型
物资采购类
票据号
共(1)张
65245784
工程类
*项目编码*
无
批概文号
2022WZ001
合同名称
2号车间5台笔记本采购合同
合同日期：
2022年6月2日
票据内容
2号车间5台笔记本采购合同全额发票1张
票据类型
发票（1张）收据（1张）
填表说明：
表头的年月日填实际递交票据日期；；供应商写单位名称；
0
票据金额
（小写/元）
45000.00
本次付款金额
（小写/元）
36000.00
是否为第一次付款
是（）/否（√）
备注：无
（入账请在该栏说明）
发票税点
13（％）
是否为第二次付款
是（√）/否（）
合同约定付款比例
80（％）
是否为第三次付款/尾款
是（）/否（√）
开票确认单
开 票 确 认 单
请在开票前确认以下内容： 1、 合同是否已签定（双方已盖章）： □是 。 2、 合同是否已交财务存档： 3、 销售货物是否已发往客户： 4、 是否已预收部分货款： □是 □是 □是 □否 □否 □否 □否
申请日期 开票 种类 其他 说明 □增值税普通发票 □增值税专用发票
合计
收票人 业务审核意见:
业务经理签字:
日期:
财务部审核:
财务总监签字： 日期：
财务总监签字：
日期：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
申 请 人 □营业税服务发票 □其他
开票信息：(打“*”号的,表示开“增值税专用发票”时需填写。) 单位名称 地址、电话* 纳税人识别号* 开户行及帐号*
开票内容: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 发票邮寄: 地 址 邮 编 收件人电话 名称 规格 单位 数量 单价(含税) 金额(含税)
信息确认表
身份证号
QQ：
微信：
收货负责人
手机：
Email：
身份证号
QQ：
微信：
财务负责人
手机：
Email：
身份证号
QQ：
微信：
法定代表人章预留：
财务章预留：
本信息确认表确认的财务人员、订单负责人、收货负责人在各自负责版块签字确认或是以上QQ、微信、email确认的信息视为我司的确认行为。另外，考虑到收取货物人员变动性较大的实际，结合订单情况，如其他合理人员的货物签收行为，我司亦予以确认。
附件：信息确认表
请填写完整并加盖相应印章
单位/个人名称
法定代表人
法定代表人身份证号
注册号/统一社会信用代码
一般纳税人
是□否□
增值税专用发票
需要□不需要□
电话
1、2、传真：
1、3、
账户信息
开户行
开户行
户 名
户 名
账 号
账 号
通讯地址
（精确到门牌号）：
收货地址
（精确到门牌号）：
订单负责人
手机：
上述人员或授权人员有所变动，我司将第一时间以书面形式知会相对方，否则因此造成的损失由我司自行承担。
公章确认： （盖章）
年 月 日
注：请相关责任人、授权人员认真填写并妥善保存，以免在验收货物、签收财务单据、结算账目时出现不必要的纠纷。
应在合同签订时应向嘉宝莉提供以下有效期内的证件复印件，并加盖公章：
1新版营业执照（副本）复印件；
2本合同业务许可证复印件（如果有）；
3法定代表人、收货、订单、财务等负责人、本合同签订人身份证复印件；
4嘉宝莉要求的其他证件。
领购普通发票申请确认表
领购普通发票（国标机打发票）申请确认表
1.适用范围：本表适用于申请办理国标税控机打发票领购、确认和变更时使用。
2.主管税务机关应根据纳税人的经营行业、经营项目、经营规模、营业税缴纳情况、信誉等级、开票数量、平均单张发票开具金额及实际经营需要确认其应领购发票的版面。
3.发票编码栏按本表背面所附《发票编码、发票名称一览表》的数字代码填写。
4.每申请领购一种国标税控发票至少购置一台国标税控装置。
5.凡标明“□”项目的，如选择请在“□”内划“√”。
6.税务机关确认内容部分“购票量”、“税控收款机”、“税控器”、“金融收款机”汉字大写前加“×”进行封头，后面紧贴印刷字(指表中的“本卷”和“台”)。
7.利用用户卡方式报送数据适合每个报数期开具发票在张以内的纳税人使用；使用盘和网络报送方式的每个报数期开具发票张数不受限制。
8.税目代码栏按本表背面所附《税目一览表》的数字代码填写。
9.本表所填内容如有涂改必须加盖修改单位的公章。
10.此表一式四份：主管税务所、税控服务商、安全管理部门、纳税人各一份。
发票编码、发票名称一览表（背面）。