三体系管理资料清单
三体系管理评审输入资料
三体系管理评审输入资料在组织中，三体系管理评审是一种重要的管理工具，它旨在评估组织的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的有效性和实施情况。
为了进行三体系管理评审，组织需要准备一系列的输入资料，以确保评审能够顺利进行并达到预期的效果。
1. 质量管理体系输入资料质量管理体系输入资料包括但不限于以下内容： - 质量手册：包括质量政策、组织结构、职责和程序等信息。
- 质量目标和指标：列出了组织在质量方面的目标和指标，以便评审团队对其进行审核。
- 过程文件和记录：包括工作程序、流程图、检查表、审核记录等，用于评审过程中的参考和验证。
- 产品和服务相关文件：包括产品规格、标准、客户要求等，以确保质量管理体系与产品实际需求一致。
2. 环境管理体系输入资料环境管理体系输入资料应包括以下内容： - 环境政策和目标：描述了组织对环境保护的承诺和目标，评审团队可通过审核这些内容来评估其实施情况。
- 法律法规文件：包括涉及环境保护的相关法律法规、标准和要求，用于核实组织是否符合法律要求。
- 环境方面影响评估文件：记录了组织活动对环境可能产生的影响及其控制措施，用于评估组织在环境方面的管理情况。
3. 职业健康安全管理体系输入资料职业健康安全管理体系输入资料应包括以下内容： - 安全政策和目标：包括组织对安全健康工作环境的承诺和目标，评审团队可根据这些内容评估其实施情况。
- 风险评估和控制文件：记录了组织对可能对员工健康和安全造成影响的各种危险源的评估和控制措施，用于评估组织在职业健康安全方面的管理情况。
- 员工培训和意识文件：包括员工培训记录、安全标准和程序的宣传资料等，用于评估组织是否采取了必要的措施确保员工的安全健康。
三体系管理评审输入资料的准备是评审工作的基础，组织需要确保这些资料的完整性、准确性和易于访问性，以便评审团队能够全面了解组织的管理体系并进行有效的评估。
通过合理准备和提供充分的输入资料，组织可以为成功通过三体系管理评审奠定基础，进而持续改进和提升管理水平。
三标体系全套制度清单
公司质量/环境/安全管理委员会设置
XXX—QP—06—WX—02
消防检查制度
文件类别
编号
标题
XXX—QP—06—WX—03
动火作业安全操作规程
XXX—QP—06—WX—04
消防安全责任书
XXX—QP—06—WX—05
消防设施保养规定
XXX—QP—06—WX—06
中控室设施运行管理规程
XXX—QP—06
消防设施运行及管理程序
XXX—QP—07
弱电设备设施管理程序
XXX—QP—08
物业项目承接及合同评审控制程序
XXX—QP—09
物业接管验收控制程序
XXX—QP—10
供应商/服务承包商管理与评审程序
XXX—QP—11
采购控制程序
XXX—QP—12
装修管理程序
XXX—QP—13
维修服务管理程序
环境/安全潜在事故控制程序
XXX—EP—08
环境/安全绩效监测控制程序
XXX—EP—09
固体废弃物污染控制程序
XXX—EP—10
新、改、扩建项目环境管理程序
安全
XXX—OHS—01
危险辨识和风险评价程序
XXX—OHS—03
员工职业安全健康管理程序
XXX—OHS—04
用工管理程序
XXX—OHS—05
工作环境管理程序
XXX—QP—14
安全工作管理程序
文件类别
编号
标题
XXX—QP—15
停车场管理工作控制程序
XXX—QP—16
清洁管理程序
XXX—QP—17
消杀管理程序
XXX—QP—18
公司QEHS三体系认证各部门准备资料明细汇总1
6.请各部门于8月08日材料
责任部门
各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 研发、制造、质 管部 各部门
责任人
说明
各部门负责本部门的受控文件和记录 清单的收集和整理 各部门负责收集本部门相关的外来文 件，并形成《外来文件清单》，外来 文件加盖受控章
范围
完成情况
三体系全部涉 及
质管部
三体系全部涉 及
质管部
三体系全部涉 及
营销中心
制造中心采购部
仓储 设备能源处 质管部 设备能源处、质 管部 质管部 仓储 仓储
设备能源处负责设备及工具的管理； 质管部负责计量器具的管理
设备能源处
设备能源处
制造部 制造中心 品质部 品质部 品质部 制造部 人力资源部 制造部 品质部 制造部 制造部 成品仓储 采购部 营销中心
未产生实际的运作记录，审核老师问 得时候可以直接进行口头讲解
人力资源部
制造部 品质部 制造中心
40. 设备维护保养记录； 41. 特殊过程设备认可记录； 42. 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）； 八、生产方面： 43. 年度生产计划； 44. 订单评审； 45. 不合格品台账； 46. 不合格品的处理记录； 47. 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）； 48. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等； 49. 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录； 50. 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）； 51. 关键工序、特殊工序一定要有工艺规程、 识别、确认以及日常管理的记录 52. 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）； 53. 生产现场不能出现未经检定的量具； 九、产品交付： 54. 发货计划； 55. 发货清单； 56. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）； 57. 顾客收到货物的记录； 十、人力资源： 58. 岗位人员任职要求； 59. 各部门培训需求； 60. 年度培训计划； 61. 培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、 质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结 果） 62. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）； 63. 检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）； 十一、 安全管理： 64. 安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）； 65. 消防设备、设施清单； 说明： 1. 以上内容必须于08月09日前准备完善； 2. 各部门的质量记录一定要完备； 3. 各部门的负责人一定掌握本部门的质量职责； 4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握； 5. 以上内容，按各部门的职责分工准备好材料
三体系审核一般所需资料清单
三体系审核一般所需资料清单以下是三体系审核所需的一般资料清单，根据企业实际机构设置和职责分工，相关职责部门可提供以下资料：一、办公室/人资部1.营业执照、组织机构代码证的复印件，如果需要生产许可证，则需提供生产许可证件。
2.提供环境影响评价报告和安全卫生设施验收报告。
3.提供项目竣工验收报告(三同时验收报告)。
4.提供环境检测报告，包括噪声、污水、锅炉废气、食堂油烟和车间空气。
5.提供员工体检报告、食堂工作人员健康证和食堂卫生许可证。
6.提供危废处理情况统计及处理转移联单(危废处置清单及处置信息)。
7.提供体系文件清单(包括外来文件清单)、记录清单和文件发放/回收登记表。
8.提供特种作业人员资质证书，如叉车工、电工、电焊工、锅炉工、电梯工和安全管理员等证书。
9.提供特种设备年检报告，如叉车、锅炉、电梯和行车等特种设备。
10.提供年度培训计划、培训实施记录和培训效果评价。
11.提供岗位说明书和岗位能力评价。
12.提供与环境、职业健康安全相关的运行控制措施或相关管理制度。
13.提供环境、安全日常运行检查记录和考核。
14.提供部门环境因素清单、危险源清单以及环境、安全管理方案。
15.提供部门质量、环境、安全目标及绩效，管理方案的实施情况。
16.提供环境和安全部门出具的守法证明。
17.提供适用的法律法规清单。
18.提供合规性评价资料，包括与质量、环境、安全相关的法律法规、规章、地方性法规等。
19.提供应急预案、应急演练记录以及对预案的评审。
二、供销部(包括仓库)1.提供供方选择评价调查表。
2.提供合格供方名录。
3.提供采购计划、采购协议和采购订单。
4.提供供方业绩评价。
5.提供订货合同以及对合同的评审情况。
6.提供顾客要求的确认及确认方式。
7.提供顾客财产登记以及若发生了顾客财产的丢失、损坏或不适用的情况与顾客的告知并记录。
8.提供顾客满意的测量(顾客满意度调查与分析)。
9.提供顾客反馈信息或对顾客投诉的处理情况。
三体系法规清单
GB8978-1996污水综合排放标准
1992.7.1
全文适用
全公司
26.
地表水环境质量标准GB3838-2002
2002.06.01
全文适用
全公司
27.
中华人民共和国节约能源法
2010.4.1
第七条、第十三条、第二十一到二十五条
全公司
煤、电、水消耗
28.
河北省民用建筑节能条例
2009-10-1
所有危险源
113.
建筑安全监督管理规定
1991.7.9
全文适用
项目部
所有危险源
114.
建筑工程施工现场管理规定
1996.4.15
全文适用
项目部
全部危险源
法律、法规和其它要求登记表
序号
法律法规名称
生效日期
适当摘要
对应部门
对应环境因素/危险源
115.
建设项目环境保护设施竣工验收管理规定
1994.12.22
2002.05.01
全文适用
全公司
21.
消防安全标志设置要求
1996.2.1
全文适用
全公司
22.
建筑灭火器配置设计规范
1991.8.1
全文适用
全公司
23.
中华人民共和国水污染防治法
2010.6.1
全文适用
全公司
废水排放
24.
中华人民共和国水污染防治法实施细则
2000.03.20
第十九、三十三条
全公司
1985.8.16
全部适用
全公司
电焊、气焊
77.
特种作业人员安全技术培训考核大纲之一厂内机动车辆驾驶人员安全技术培训考核大纲
ISO9001 ISO14001 ISO45001等三体系监督审核准备资料清单20190305
19年记录
Q:质量培训（生产及检验标准的培训等） E:环境培训（如化学品管理、防护用品使用等） 培训计划可以跟岗位技能评价结合起来，有针对性的做提升计划。 年度专项培训计划，并落实专业培训、考核及取证工作。 进行公司级培训效果的评估、行动计划落实及培训效果的转化。
1.新员工、转岗、复工员工的培训 2.作业人员的三级安全教育 3.体系的培训（质量、环境、安全三体系） 4.监督各部门个性培训计划的执行 5.内训师队伍建设（履历、评价等）管理，培训课件的管理
82 品保部 不合格品记录
Q
83
品保部
质量月报或质量情况目标统 计
Q
84
品保部
计量器具台账及仪器操作规 程
Q
85
品保部
校正计划、内/外校记录/报 告
Q
86 品保部 产品标识及可追溯性
Q
87 品保部 试样/试制评审
Q
88 品保部 废水排放监测
E
89 计划科 产品防护规定
Q
90 计划科 计划交付管理
Q
人员资格证书，持证上岗例如：内审员、计量员、关键工序岗位、 可能产生重大环境影响、重大职业健康安全风险的岗位（如焊接、 噪声警示）
19年记录 19年记录 19年记录
从事高空/特殊工种作业人员与职业健康安全有关的体检报告要齐全 19年记录
行政区域6S的现场管理，协调及监督生产现场的6S工作
19年记录
1.档案的收集与整理工作，并做好档案的期限保管、保护、销毁及 各部门的查询、借阅、登记管理工作。 2.公司印章管理（申请、刻制、领用、保管、登记、回收、销毁台 帐）。 3.应急响应机制的制度完善，协调危机管理委员会的工作。
资料提供时 间范围
三体系现场审核准备资料清单
53 质量部 不合格品记录
54 质量部 质量月报或质量情况目标统计
55 质量部 计量器具台账及仪操作规程
56 质量部 校正计划、内/外校记录/报告
57 生产部 生产作业指导书
58 生产部 生产过程记录
59 生产部 工艺流程图
60 生产部 生产计划
61 物流 产品防护规定
62 仓库 仓库管理规定、出入库记录
针对识别的法律法规，应对是否满足适用条款规定要求进行 评价，形成评价报告，对未满足法律法规要求的情况应制定 改进措施，并跟踪措施的实施情况和效果。 1.各类事故事件报告、通报。 2.各类事故事件的分析会记录。 3.对各类事故事件采取措施、跟踪验证记录。 包括灭火器、消防栓等
可以写没有
隐患整改记录 1.灭火器不能有1211灭火器，发现之后立即处理掉。确保主 要通道附近的灭火器均在一年的保修期内。灭火器要离开地 面放置。要有明显的灭火器存放标志。 2.各重大危险源要有相关的安全警示标志牌。现场不得有明 显的安全隐患。要求沟有盖、轴有套、轮有罩。平台护栏齐 全。 3.现场不得有杂物堆放，不得堵塞安全通道。各安全出口不
全员
1.评价内容应就包括三种状态（正常、异常和紧急状态）、 三种时态（过去、现在和将来）和环境七大类别（大气排放 、水体排放、废弃物处置、土地污染、对社区的影响、原材 料与自然资源的消耗、其他地方性环境问题 ）、20类事故分 类和职业病类别。 2.控制措施计划应具体、适用、可操作性强，应包含运行控 制、应急控制、管理方案控制三种控制手段。
S
25 体系 各种安全会议、安全检查记录和台
S
26 体系 现场
S
27 人力 组织结构图及其员工职责，权限 28 人力 年度培训计划 29 人力 相应的培训记录
申请三体系认证需要准备的资料
申请ISO9001认证的组织需要准备哪些资料1、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；2、组织机构图；3、有效版本的管理体系文件（质量手册、程序文件）；4、文件清单；5、主管机关的生产或服务许可证的复印件；6、质量、公安、卫生等机关的许可证的复印件；7、记录清单。
申请OHSAS18001认证组织需要准备哪些资料1、有效版本的管理体系文件；2、营业执照、组织机构代码复印件或机构成立批文；3、组织的安全生产许可证；（化工和建设类企业）4、化工企业需要安全评价和验收记录。
5 化工企业新建厂房还需要职业卫生预评价。
5、生产工艺流程图或服务提供流程图；6、组织机构图；7、适用的法律法规清单；8、地理位置示意图；9、厂区平面布置图；10、生产车间平面布置图；11、重大危险源清单；12、职业健康安全目标、指标和管理方案；13、守法证明；14、员工合同；15、职业病查体病例；16、员工养老、医疗、意外伤害险缴费证明；17、危化品安全使用说明（MSDS）；申请ISO14001体系需要的资料清单体系需要的资料清单体系需要的资料清单体系需要的资料清单1、环境影响评价报告；2、三同时验收报告；3、环境验收报告；4、排污许可证、执照和授权；5、废弃物处理方式、数量、地点、运输方式、记录；6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）；7、工艺流程图；8、MSDS(危险化学品使用说明书）；9、内外部沟通信息；10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录；11、组织环境规划资料；12、组织环境处理设备、设施的资料；18、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；13、组织机构图；14、守法证明；15、适用的法律法规清单；16、环境因素、重要环境因素清单；17、环境目标、指标和管理方案；18、有效版本的管理体系文件名人名言1、天才是百分之一的灵感加百分之九十九的汗水。
——爱迪生2、一个人几乎可以在任何他怀有无限热忱的事情上成功。
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9001资料清单
1、管理手册、程序文件（用原来的即可）管理者代表
2、供方资料：合格供方清单、评价；采购中心
3、销售合同、合同评审；销售部
4、岗位能力要求、人员能力评价、培训计划、培训记录；人力行政中心
5、目标和方案、目标的实现情况；管理者代表
6、文件管理资料：受控文件清单、发放记录、记录清单；人力行政中心
7、产品或项目实现的管理方案、作业指导书；管理者代表
8、质量管理计划：质量策划文件、控制点、标准；技质部
9、质量计划实施的记录；技质部
10、不合格品处理记录；技质部
11、特殊人员资质；人力行政中心
12、经营许可证；人力行政中心
13、有特殊设备的需要提供年检报告和操作人员资质证；设备部
14、不符合纠正措施；技质部
15、内审管理者代表
16、管理评审管理者代表
24001资料
1、管理手册、程序文件（用原来的即可）管理者代表
2、环境因素清单、评价表、重要环境因素清单
3、不可接受风险的控制措施、制度（用原来的即可）
4、法律法规清单
5、目标和方案
6、目标的实现结果
7、培训计划和记录
8、文件管理资料（同9000）
9、应急方案（用原来的即可），应急演练
10、环境体系运行的检查记录；
11、建设项目需要提供环境排放检测报告；
12、合规性评价
13、、不符合纠正措施；
14、内审
14、管理评审
45001资料
1、管理手册、程序文件（用原来的即可）
2、危险源清单、评价表、不可接受风险清单
3、不可接受风险的控制措施、制度
4、法律法规清单
5、目标和方案
6、目标的实现结果
7、培训计划和记录
8、文件管理资料（同9000）
9、应急方案（用原来的即可），应急演练
10、职业安全措施的检查记录；工伤统计（若无则免）；
11、有职业病因素的需要提供人员体检报告
12、合规性评价
13、出现人身伤害后的时间调查记录；
14、不符合纠正措施；
15、内审
16、管理评审。