辅料供应商操作手册
原辅料接收操作规程
原辅料接收操作规程原辅料接收操作规程一、目的及范围本操作规程旨在规范原辅料接收的流程和要求，确保原辅料的质量符合要求，以保证产品的质量和安全性。
本规程适用于所有原辅料的接收操作。
二、术语和定义1. 原辅料：指用于生产制造产品的各种物质和材料。
2. 供应商：原辅料的供应方。
3. 接收员：指负责原辅料接收操作的工作人员。
三、接收准备1. 原辅料接收前，接收员应仔细查阅供应商提供的原辅料检验证书或质量证明文件，了解原辅料的质量要求。
2. 根据产品生产计划，接收员应提前准备好足够的接收仓库和接收容器。
四、接收过程1. 供应商交付原辅料时，接收员应核对送货单、发货单等文件，确保原辅料的品名、规格、数量等信息与文件一致。
2. 根据原辅料的种类和特性，及时调整接收设备的温度、湿度等参数。
3. 接收员应对原辅料外观进行检查，确保无异物、异味、霉变等情况。
若发现异常情况，应立即通知供应商，并记录异常情况。
4. 接收员应根据供应商提供的检验证书或质量证明文件，对原辅料进行检验。
检验项目包括但不限于外观、颜色、质地、pH值、含水率、杂质含量等。
若检验结果不符合要求，应立即通知供应商，并记录检验结果。
5. 如需对原辅料进行取样检测，接收员应按照取样方案进行取样，并保证取样的代表性和准确性。
6. 接收员应将收到的原辅料及其相关信息记录在接收记录表中，明确记录品名、规格、数量、供应商、生产日期等信息，并签字确认。
7. 对于散装原辅料，接收员应及时进行称量和包装，确保准确无误。
五、接收后处理1. 接收员应将接收完成的原辅料安排存放在相应的仓库，并妥善保管。
2. 对于未通过检验的原辅料，接收员应通知供应商进行处理，并与供应商共同解决问题。
3. 接收员应及时将接收记录表及相关文件整理归档，并交到相关部门备查。
六、接收员的职责1. 接收员应经过专业培训，熟悉本操作规程，并严格按照规程执行。
2. 接收员应具备良好的沟通能力和细心的观察力，能够准确判断原辅料的质量问题。
新增、变更供应商操作规程
新增、变更供应商操作规程目的建立一个新增、变更供应商的标准操作规程。
确保新增或变更的供应商的质量，以保障我厂生产产品的质量及物料供应的稳定性。
范围适用于本厂外购的原料、辅料、包装材料的所有供应商新增、变更的全过程。
职责1供应链部1.1采购员：1.1.1收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准，确保证明文件在有效期内。
1.1.2提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。
1.1.3对QA部对供应商的现场质量审计工作提供支持。
1.1.4协助QA部起草《合格供应商名单》。
1.1.5建立购入物料台账，包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。
1.1.6建立供应商质量档案（包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告），并复印1份交QA部备案。
1.1.7做好供应商质量档案的动态管理工作。
1.2供应链部经理：1.2.1监督物料采购员工作。
1.2.2配合QA部对物料供应商进行质量评估和现场质量审计。
1.2.3审核《合格供应商名单》。
2QA部2.1审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。
2.2审核《供应商调查问卷》，判断是否符合我厂要求。
2.3组织必要的现场质量审计。
2.4审批《新增、变更供应商审核流程表》。
2.5起草和管理《合格供应商名单》。
3制造部/各生产车间3.1对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。
3.2对新物料供应商提出生产适用性意见。
4QC部4.1负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。
4.2负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察，出具检验报告。
规程1供应商初选1.1供应链部根据国内（或国外）同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后，初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。
原则上候选供应商不得少于3家。
1.2供应链部对拟采购物料的供应商发出《供应商调查问卷》，并要求该供应商在收到调查问卷后5个工作日内填写完毕，同时提供相应的证明性材料（包括资质证明材料、产品检验报告、产品质量标准等）复印件，盖上企业公章，以邮寄的形式寄回我厂供应链部。
SOP-QA-030-1药学变更识别辅料操作规程2020
文件名称药学变更识别（辅料）操作规程目的：建立药学变更识别（辅料）操作规程，规范药学变更管理。
范围：适用于变更制剂处方中的辅料的药学变更情形。
职责：QA主管、QC主管、质量保证部经理、质量控制部经理、生产技术部经理、生产技术部副经理、生产负责人、质量受权人对本规程负责。
依据：《药品生产质量管理规范》（2010年版）、《药品管理办法》（2019年版）、《药品注册管理办法》（2020年版）。
1综述变更制剂处方中的辅料包括变更辅料种类、用量、来源、型号或级别等。
1.1一般来说，变更辅料种类属于重大变更，去除或部分去除着色剂、矫味剂除外；1.2变更口服固体制剂中着色剂、矫味剂的种类或增加其用量均属于重大变更，但可以考虑免除生物等效性研究；1.3普通口服固体制剂、口服缓释/控释制剂、肠溶制剂辅料的中等变更均应按照审批类变更提出补充申请。
2微小变更1.1.1口服固体制剂1.1.2变更情况，此类变更包括但不限于以下情形：1）变更辅料供应商，但是辅料的型号、级别以及质量标准不变，该变更不影响药物的释放行为、质量和稳定性。
2）去除或部分去除着色剂、矫味剂，或者将印字油墨的成分改为另外一种在已批准药物中使用的成分。
3）变更包衣材料的配方，该包衣材料的配方和用量已经在同类药品中批准使用，该变更不影响药物的释放行为、质量和稳定性。
4）变更辅料的质量标准，不降低质量控制水平。
5）变更辅料用量。
辅料用量的改变，以其占原批准处方（如关键临床试验批或BE批）总重量的百分比（w/w）计算，应小于或等于下表中的百分比范围。
变更辅料比例其他特殊情况举例:①主药按标示量的100%投料。
所有辅料用量的变更总和应不超过5% （例如：一个产品的处方包括活性成分A、乳糖、微晶纤维素和硬脂酸镁，乳糖和微晶纤维素用量发生变更，变更总和不应超过5%，例如乳糖增加2.5%，同时微晶纤维素减少2.5%）。
②如原批准处方中的辅料用量以范围表示，该辅料的目标用量可假定为其用量范围的中间值。
供应商及原辅料管理制度
供应商及原辅料管理制度一、目的为了确保生产过程中所使用的原辅料的质量和安全性，并维护公司的声誉，本制度建立了供应商及原辅料管理制度，旨在规范供应商的选择和管理，确保原辅料的质量和安全，以及最终产品的合规性，并最大程度上降低风险。
二、适用范围本制度适用于公司所有与供应商及原辅料相关的活动。
三、供应商选择1. 供应商注册所有供应商均需在公司指定的注册系统中进行注册，并提供真实准确的企业信息和证明材料。
2. 供应商评估公司将根据供应商的注册信息、资质证书、生产设施、质量管理体系、企业社会责任等方面进行评估，对供应商进行初步的筛选。
3. 供应商审批通过初步筛选的供应商将进入审批阶段，公司将对供应商进行实地考察，并对其生产能力、质量管理水平、风险管控能力等方面进行全面评估。
4. 供应商认证通过审批的供应商将获得公司颁发的供应商认证，并纳入公司的供应商名录中。
四、供应商管理1. 供应商评价公司将对已认证的供应商进行定期的评价，评估其产品质量、交货准时率、售后服务等方面的表现，并根据评价结果进行相应的管理措施。
2. 供应商变更如有必要更换供应商，需经过公司供应链管理部门审批，并按照公司的变更程序进行。
3. 供应商绩效管理公司将根据供应商的绩效情况，给予相应的奖惩措施，以激励其不断提升质量和服务水平。
五、原辅料管理1. 原辅料采购公司将根据产品的生产需求和标准，确定原辅料的采购计划，并根据供应商管理程序选择合格的供应商进行采购。
2. 原辅料验收公司将对进货的原辅料进行质量检验，并核对相关证明文件和标识，确保原辅料的质量和安全性。
3. 原辅料存储公司将对原辅料进行合理的存储管理，分类存放，并确保存储环境的恒温恒湿和干净整洁。
4. 原辅料使用公司将根据产品生产工艺要求，合理使用原辅料，避免浪费和污染。
5. 原辅料退货如发现原辅料存在质量问题，公司将按照相关程序进行退货处理，并对供应商进行相应的处理措施。
六、风险管理1. 风险评估公司将对供应商和原辅料进行风险评估，对可能存在的质量、安全、环保等方面的风险进行识别和评估，并制定相应的风险控制措施。
原辅料采购及供应商管理制度
原辅料采购与供应商管理制度
为保证原辅料质量、生产设备和包装材料安全，守好食品安全第一条防线，保护消费者合法权益，助力企业可持续发展，特制定此制度。
第一条采购食品原辅料，应当查验供应商的营业执照、食品生产/经营许可证和食品检验报告、合格证等证明文件，建立合格供应商台账。
第二条应当建立原辅料采购查验台账，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，保管好采购食品的合格证明文件和票据，保存期限不得少于二年。
第三条从农户手中收购蔬菜等农副产品，需索要农户身份证复印件（签字、按手印、日期），建立供货商台账，如实记录品种、数量、质量、供货者姓名、联系电话、蔬菜种植地址等信息。
第四条禁止采购超期、腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、包装严重污秽不洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染、可能对人体健康造成危害的食品。
第五条采购人员应填写采购计划，经总经理批准后，按计划进行采购，必要时带样品进行购买，做好物资数量、标签标识、包装等外观检验工作。
若采购物资对产品质量有重大影响且金额较大的由总经理亲自或授权有关人员与供应商签订有关合同，并安排实施采购。
第六条如采购回的原辅料或包装材料经检验不合格，将全部退换并记录不合格原辅材料台账；若不能退换，造成直接经济损失由采购员承担。
附表1：合格供应商台账
附表2：原辅料采购查验记录
合格供应商汇总表（）年
原辅料采购查验记录。
辅料采购流程
辅料采购流程辅料采购是生产过程中非常重要的一环，它直接关系到产品质量和生产效率。
一个完善的辅料采购流程可以提高采购效率，降低成本，保证生产的顺利进行。
下面将介绍一套辅料采购流程，希望对大家有所帮助。
首先，确定采购需求。
在开始采购前，我们需要明确自己的需求，包括需要采购的辅料种类、数量、质量要求以及采购的时间节点等。
只有明确了需求，才能有针对性地进行采购。
接着，寻找供应商。
根据采购需求，我们需要开始寻找合适的供应商。
可以通过网络搜索、询价、参加行业展会等方式来寻找供应商，同时也可以向其他同行了解他们的供应商信息。
然后，进行供应商评估。
在确定了一些潜在的供应商后，我们需要对他们进行评估。
评估的内容包括供应商的信誉、产品质量、交货周期、价格等方面。
只有通过评估，才能选择到最合适的供应商。
接下来，进行采购谈判。
在确定了合适的供应商后，我们需要进行采购谈判。
谈判的内容包括价格、交货期、支付方式、售后服务等方面。
通过谈判，可以争取到更好的采购条件。
然后，签订采购合同。
在谈判达成一致后，我们需要与供应商签订正式的采购合同。
合同的内容包括双方的权利义务、产品规格、价格、交货期、质量标准、违约责任等方面。
签订合同可以保障双方的权益，避免后期出现纠纷。
最后，进行采购执行和跟踪。
在签订合同后，我们需要对采购进行执行和跟踪。
包括支付货款、安排运输、验收货物、及时处理异常情况等。
只有在采购执行和跟踪的过程中，才能保证采购的顺利进行。
通过以上的辅料采购流程，我们可以更加有条不紊地进行采购工作。
当然，实际操作中可能会遇到各种情况，需要根据具体情况进行灵活处理。
希望大家在采购过程中能够顺利进行，提高采购效率，降低成本，为企业的发展做出贡献。
原辅料入库管理程序,仓库原辅料入库办理内容与详细步骤
原辅料入库管理程序一、目的：建立原辅料入库程序，确保进库物资质量，防止差错。
二、适用范围：适用于所有进库原辅料。
三、责任者：采购员、仓库管理员、质保部、总工办。
四、原辅料入库程序：1、收货检查：1.1 仓库管理员凭《送货单》或《领货凭证》对新到货物逐件对比标签核对品名、数量、规格、批号、有效期等标志是否正确；1.2 逐件检查外包装是否受潮、霉变、虫蛀、鼠咬、压损。
如有这些现象进一步检查内包装是否破损，是否影响到内容物。
2、检查后的处理：2.1 如检查发现以上2条任意一条中的问题，仓库管理员可拒绝收货，并将货物存放到“不合格品库〞，挂上红牌，同时在每件货物上贴红的“不合格证〞。
2.2 检查未发现以上2条中的问题或外包装虽有破损而未影响到内包装和内容物，则将新到原料或辅料存放到“原辅料库〞待验区，并用黄色绳围栏，挂上黄色待检标志。
3、仓库管理员填写《到货验收记录》，并填写《申请检验单》，请质保部检验。
质保部取样后在取样货物上贴上黄色“取样证〞。
4、质保部检验的结果有以下两种状况：4.1 质保部检验合格，向仓库管理员发送检验报告单的同时按货物件数发放绿色的“合格证〞。
仓库管理员取下黄我以围栏，并将合格的原辅料搬到合格区，围上绿色围栏，并取下待检标志逐件贴上绿色的合格证。
4.2 质保部检验不合格，向仓库管理员发送检验报告单的同时按货物件数发放红色的不合格证，仓库管理员马上在每件货物上贴上红色的不合格证，并将货物转移至“不合格品存放间〞，并用红色绳围栏。
5、质保部所签发的“取样证〞、“合格证〞、“不合格证〞均要加盖质保部印章。
6、经质保部检验后，仓库管理员进行如下操作：6.1 仓库管理员对检验合格的原料可辅料正式登记入帐，并在财务单据上签字认可。
经初验不合格要拒收的以及经质保部检验不保格的原料或辅料，其处理见“不合格原辅料处理程序〞。
7．经检验合格的原辅料在有效期内要挂上“有效期药品〞的标志。
8．在库房贮存保管过程由于养护不当而造成不俣格或超过有效期的原辅料按“不合格品销毁管理制度〞进行报废销毁。
服装行业面料及辅料采购流程模板
服装行业面料及辅料采购流程模板1. 采购需求确认在这一步骤中，采购部门与设计师、生产部门等相关人员进行沟通，共同确定所需采购的面料和辅料的种类、数量、质量标准等。
2. 供应商选择和评估根据采购需求，采购部门将进行供应商的筛选和评估。
评估的标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格、交货期等方面。
3. 报价和谈判联系所选的供应商，向其索取报价。
采购部门可以根据不同供应商的报价进行比较，并与供应商进行谈判，以确定最终的采购价格和其他协议事项。
4. 样品确认在确定供应商后，采购部门可以要求供应商提供样品进行确认。
对于面料和辅料的质量、颜色、手感等方面进行检查和评估，确保符合采购要求。
5. 合同签订在确认样品满足要求后，采购部门与供应商进行合同签订。
合同中需明确采购数量、交货期、质量标准、价格、付款方式等条款，并由双方签字盖章确认。
6. 付款及交货根据合同约定，采购部门按时进行付款，而供应商则按时交付面料和辅料。
在交货过程中，采购部门可以对面料和辅料进行进一步的检验，以确保质量符合要求。
7. 资料管理采购部门需要对每一次采购的面料和辅料进行详细的记录，包括供应商名称、采购数量、价格、付款凭证、交货单等相关文件，以便于后期的追溯和管理。
8. 售后服务在采购完成后，采购部门仍然与供应商保持联系。
如果在使用过程中出现质量问题或需要进行退换货等情况，采购部门可以与供应商协商解决，并保持正常的沟通合作关系。
以上为服装行业面料及辅料采购流程模板，不同的企业或组织可能会根据自身需求进行适当的调整和补充。
这一模板可以作为参考，帮助采购部门建立规范的采购流程，提高采购效率和质量管理水平。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.1系统登录方式打开IE，在地址栏输入：http://221.232.137.23:3721 回车，显示出系统登录页面，用自己的登录口令即可登陆。
1.2IE设置1.2.1设置受信任站点如遇到登陆不了的情况，请按以下步骤操作1．从IE的工具栏选择Internet选项2．在安全标签，选择“可信站点”3．鼠标点击“默认级别”按钮。
点击击“站点”按钮。
4．输入EPMS的访问地址，点击“添加”按钮即可。
5．点击“关闭”按钮，再点击“确定”按钮，设置完成。
注意事项：VISTA下IE7具备一个特殊的保护模式方式，请确保此模式处于未启用状态，否则会对相关操作造成较大的影响。
如果加入可信站点，默认是不启用保护模式的。
1.2.2允许文件下载在安全标签，选择“可信站点”，点击“自定义级别”；点击“确定”，再点“确定”就设置好了1.2.3允许弹出窗口设置允许弹出窗口一般很多IE使用助手都有拦截弹出窗口的功能，我们需允许IE弹出窗口。
IE7本身具有阻止弹出窗口的设置，可按照如下步骤把站点加入允许弹出窗口的列表中：在隐私页签中“弹出窗口组织程序”上，根据个人喜好决定是否启用IE自带的过滤弹出广告窗口功能，如果启用了“打开弹出窗口阻止程序”，请点击“设置”按钮，将需要使用的EPMS 服务器登陆地址添加到允许网站区域中来1.3工作流基本概念➢工作流是把我们需要做的工作分成一个一个的环节，每个环节由相应的人员去做，环节一次一个一个往下走，直到工作完成。
➢工作流的每个环节都有相应的参与者（也就是应该做这个事情的人），只有有权限做这个事情的人才能处理该环节。
➢每个环节只有等上一个环节结束后，下一个环节才会启动。
➢每个可以处理的环节，我们称之为一个工作单，工作单有待签收，待处理，已完成，已终止几个状态。
➢待签收的工作单：每当一个环节启动时，此工作单就是待签收的状态，这时，所有有权限处理该工作单的人员都可以在自己的任务列表里看到此工作单。
➢待处理的工作单：点击处理或者双击一个待签收的工作单，就签收了此工作单，此工作单的状态改为待处理，待处理的工作单只有签收人可以看到并处理，其他人看不到也不能签收。
➢当这个环节传递后，该环节的工作单置为已完成的状态。
➢费正常情况终止了该环节，该工作单将会是终止的状态。
➢当一个工作流的所有环节都完成了，该工作流也就结束了。
1.4订单状态➢已制单:订单刚制定出来就是此状态➢已下单：烟厂人员下单了，等待供应商回执➢已确认：供应商回执了该订单，并传递了回执环节➢执行中：供应商发货了，但是还没有全部入库➢已终止：订单执行数量等于入库数量了，但是不等于订单数量，也就是发生了退货并且没有退的货都入库了➢已完成：订单数量全部入库了➢已作废：手工作废了订单1.5结算相关定义:➢结算入库单：每张入库单会生成一张结算入库单，是一一对应的关系，根据结算入库单通知供应商，仅用于通知供应商。
➢结算单：结算的依据，由供应商勾选已通知的结算入库单而生成。
结算入库单状态：➢未通知：刚入库，还没有通知供应商的单据；➢已通知：已经通知供应商的单据，不管他结算没有，这个结算入库单一直是已通知状态；➢已作废：人为作废的单据。
结算单状态：➢待确认:供应商已经根据结算入库单生成结算单，处于可以录入发票的状态，但还没有确认发票都录入完毕；➢已确认：供应商已经把发票录入完毕，并确认无误，等待烟厂人员核对；➢已核对：烟厂人员已经核对，结算流程就此完成。
1.6订单回执1.6.1功能描述供应商通过此功能可以查询处理需回执的辅料订单信息。
回执环节传递后，订单有“已下单”状态置为“已确认”状态。
1.6.2进入方式供应商登录系统，点击菜单中订单管理--→订单任务1.6.3操作流程1.点击订单任务进入订单处理列表页2.可手动选择一条订单,也可根据查询条件当前流程、当前环节、供应商名称、供应商编号等锁定一个订单3.选择一条订单后，点击按钮，也可双击此笔订单，进入订单处理页面4.选择材料名称，点击，填写回执信息➢材料名称：自动带出，不可修改➢计划单数量：自动带出，不可修改➢成品库存：根据实际情况填写，只能输入数字➢备料库存：根据实际情况填写，只能输入数字➢投料时间：时间控件，通过时间控件进行选择➢投料数量：根据实际情况填写，只能输入数字➢成品入库时间：时间控件，通过时间控件进行选择➢送抵客户时间：时间控件，通过时间控件进行选择➢备注：根据实际情况填写，可填入英文、汉字、数字5.信息填写完成，点击提示成功6.保存成功，点击提示成功1.6.4注意事项1.回执人只能填写汉字2.回执单可选填，若不需要填写则直接传递1.7制定发货单1.7.1功能描述供应商传递了回执信息后，才能制定发货单，制定发货单是不改变订单状态的。
1.7.2进入方式供应商登陆系统，点击菜单中订单管理--→订单执行管理--→供应商订单处理1.7.3操作流程1.点击供应商订单管理进入订单列表页2.可手动选择一条订单,也可根据查询条件订单编号、采购单位编码、下单时间等锁定一个订单3.双击此笔订单，进入该笔订单行信息4.选择一笔或多比订单行，点击出现确认制单提示信息5.点击确定，进入制定发货单页面➢备注：根据实际情况填写，可选择输入，可输入英文、汉字、数字➢发货数量（主剂量/辅剂量）：根据实际情况填写，只能输入数字➢准运证号：根据实际情况填写，可选择输入6.点击制单成功1.7.4注意事项1.发货数量可大于订单数量2.一个订单行可对应多个发货单行1.8发货1.8.1功能描述点击发货后，烟厂人员即可进行收货，打印出来的发货单要随车一起送到烟厂。
一张发货单有且只有一个发货单号和多个发货行号。
发货行号和订单行号一一对应。
每个发货行只包含一种物品。
一个订单行上的订购数量，可以分成多次发货。
某个订单发货后，将会是“执行中”的状态，如果是对已经是“执行中”状态的订单进行发货，订单状态将不会改变。
1.8.2进入方式供应商登陆系统，点击菜单中订单管理--→订单执行管理--→供应商发货单处理1.8.3操作流程1.点击供应商发货单处理进入发货单列表页2.可手动选择多条订单,也可根据查询条件订单编号、发货单编号、制单人、制单时间等锁定一个或多个订单3.点击每条发货单标号，可进入发货单明细页面4.选择后，点击提示成功1.8.4注意事项1.发货时可选择多条订单进行批量发货，但必须属于同一采购单位1.9产品处理确认1.9.1功能描述供应商收到产品处理通知，确认后，订单上的相应数量就会变化。
1.9.2进入方式供应商登陆系统，点击菜单中订单管理-- 订单任务1.9.3操作流程1.点击订单任务进入订单处理列表页2.克可手动选择多条订单,也可根据查询条件当前流程、当前环节、供应商名称、供应商编号等锁定一个或多个订单3.选择一条订单后，点击按钮，也可双击此笔订单，进入订单处理页面4.点击出现确认提示5.点击提示成功1.9.4注意事项1.10供应商待结算单管理1.10.1可结算入库单查询1.10.1.1功能描述根据订单编号、入库单编号、采购单位和通知日期对可结算结算入库单进行查询。
1.10.1.2进入方式登录系统，点击菜单中结算管理-- 供应商待结算单管理1.10.1.3操作步骤界面如下：1.在的输入框中输入订单编号，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
2.在的输入框中输入入库单编号，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
3.在的下拉框中选择您要查询的采购单位，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
4.在的输入框中可以输入起始日期和终止日期，也可以点击日期控件，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
1.10.1.4注意事项1.只有被通知的供应商才能看到结算入库单。
2.在做单查询的时候可以去掉前面的查询条件，也可以做多查询。
3.查询的结果只查询结算入库单的状态为“已通知”的。
1.10.2生成结算单1.10.2.1功能描述勾选一个或多个结算通知单，生成结算单，生成结算单后可以录入发票。
1.10.2.2进入方式登录系统，点击菜单中结算管理-- 供应商待结算单管理1.10.2.3操作步骤界面如图：1.选中您要开具发票的结算单，点击按钮，给出提示打击“确定”按钮后就生成结算单成功。
1.10.2.4注意事项1.此单据只有要开具发票的供应商才能看到2.可以进行批量的进行生成结算单1.11供应商结算管理1.11.1结算单查询1.11.1.1功能描述根据的单号、入库单号、结算单编号、状态和采购单位进行对结算单查询。
1.11.1.2进入方式登录系统，点击菜单中结算管理-- 供应商结算单管理1.11.1.3操作步骤界面如下：1.在的输入框输入订单号，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
2.在的输入框输入入库单号，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
3.在的输入框输入结算单号，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
4.在的下拉框中选择您要查询的状态，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
5.在的下拉框中选择您要查询的采购单位，点击按钮，有记录就显示相关记录，没有则显示为空。
1.11.1.4注意事项1.此单据只能是供应商才能看到。
2.在做单条件查询的时候要去掉前面的查询条件，也可以做多条件查询。
1.11.2开具发票1.11.2.1功能描述供应商填写发票信息，发票信息包括：发票编号和发票金额。
供应商必须一次开具完结算通知上所有物料的相关发票。
一次结算时可以开具多张发票，一个发票可以针对多个结算行。
但需确保本次开具发票的总物品数，总金额和结算通知一致。
1.11.2.2进入方式登录系统，点击菜单中结算管理-- 供应商结算单管理1.11.2.3操作步骤界面如下：1.选择您要开发票的工作单，点击按钮，进入补录信息页面2.可以在不含税金额和税额的输入框修改不含税金额和税额3.点击按钮可以增加发票4.输入发票号和金额，也可以删除后在重新制定发票5.把信息填好后点击按钮，给出提示1.11.2.4注意事项1.稅价合计要和累计发票金额相等才能进行保存。
2.供应商可以在一次结算中开具多张发票。
3.输入发票号后会在结算单信息的发票号显示您刚刚输入的发票号。
4.只有状态为“待结算”的结算单才能开具发票。
1.11.3报废结算单1.11.3.1功能描述将录入好发票的结算单进行报废，报废后可以重新生成结算单。
1.11.3.2进入方式登录系统，点击菜单中结算管理-- 供应商结算单管理1.11.3.3操作步骤界面如下：1.选中您要打回的工作单，点击按钮，给出提示点击“确定”按钮后就报废成功了。
1.11.3.4注意事项1.只有状态为“待结算”的结算单才能进行报废。
2.报废的结算单将在供应商待结算单管理显示出来。