供应商操作手册 (1)

内蒙古满世集团物资管理综合平台
操作说明书
第三篇：供应商操作手册
满世集团物供部
2013年11月
一、待办管理
通知公告：是所有满世集团发送的关于采购及相关管理通知的栏目
待办事项：所有需要待办的事项（包括：报价、竞价、投标反馈等）都在此进行提醒，可直接点击进入处理
二、用户管理
1.1、修改用户信息
步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏用户管理中的修改用户信息。

步骤2：点击页面右下方的修改(保存)按钮保存已修改的信息。

1.2、修改密码
步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏用户管理中的修改密码。

填写原密密以及新密码后，点击保存按钮修改密码。

三、信息变更管理
3.1、基本信息变更
步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的基本信息变更。

步骤2：点击不同选项卡，可以在联系信息、附加信息、开户银行信息、资质证书信息和财务指标信息之间切换。

点击增加按钮可以添加一条新的记录。

步骤2：信息填写完全后，点击右下方的保存按钮，保存这条记录
3.2、关键信息变更
步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的关键信息变更。

点击新增按钮添加一条新的记录。

步骤2：点击页面右上方的增加按钮，添加一项新的变更条目。

步骤3：在弹出的窗口中选择需要变更的项目，点击确定按钮保存。

步骤4：填写完成所有信息，并上传相应证书附件后，点击保存并提交按钮，提交审核。

备注：点击保存按钮只保存信息，不提交给服务企业审批，保存后可修改，点击保存并提交按钮既保存信息又提交给销售公司进行审批。

步骤5：审核通过后，供应商变更的信息（包括名称或税号变更的信息）将会在系统首页公示一段时间。

3.3、开户银行关联设置
步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的开户银行关联设置，选择对应企业的默认开户银行,点击列表设置关联企业
步骤2：在弹出的窗口中选中需要设置为关联的企业，之后点击保存按钮。

步骤3：除此之外，还可新增一个银行信息，点击页面右上方的新增按钮，在弹
出的窗口填入相关的信息，之后点击保存。

3.4、开户银行默认设置
步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的开户银行默认设置，选择对应企业的默认开户银行。

步骤2：在弹出的窗口中选中需要设置为默认的开户银行，之后点击保存按钮。

3.5、供应商通知列表
步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏供应商通知列表，可以看到当前供应商需要更新的待办信息。

步骤2：点击需要更新信息后边的更新按钮，在弹出的窗口内填入相应的信息，并上传要求的扫描件，然后点击确定按钮。

3.6、产品目录变更申请
步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的产品目录变更申请。

步骤2:点击右上方的新增按钮，在弹出的窗口中点击增加或者删除产品后方的选择产品按钮。

步骤3：在弹出的窗口中勾选需要增加或删除的油品，之后点击右下方的确定按钮。

四、询比价报价
4.1、编制报价书
步骤1、点击左侧菜单询比价管理下的“编制报价书”，右侧显示所有待报价的询比价书，如下：
步骤2、选择需要报价的数据，如果参与报价点击“参与报价”按钮（如不参与本次采购，请单击“不参与报价”按钮），进入报价页面，如下图所示：
步骤3、填写报价信息，点击“保存”按钮，保存报价信息；
步骤4、保存成功后，报价完成；
4.2、编辑报价书
步骤1、点击左侧菜单“编辑报价书”，进入编辑报价书页面(注：在询价截止时间前都可进行报价及报价修改操作，到了截止时间之后将不可进行报价及报价的修改操作)；
步骤2、选择需要编辑的数据，点击“编辑”按钮，进入编辑报价书页面，如下图所示：
步骤3、编辑报价书信息，点击“保存”按钮，保存编辑信息；
4.3、查询报价书
步骤1、点击左侧菜单“编辑报价书”，进入报价书查询列表界面，如下：
注：该页面显示所有已经报价的历史信息
五、竞价管理
5.1、竞价反馈
步骤1、点击左侧菜单“竞价反馈”，进入竞价反馈页面
步骤2、选择需要反馈的数据，点击“竞价反馈”按钮，进入竞价反馈页面，如
下图所示：
步骤3、填写竞价反馈信息，点击“确定报价”按钮，保存竞价信息；
步骤4、保存成功后，完成竞价反馈；
5.2、编辑竞价
步骤1、点击左侧菜单竞价反馈，进入竞价编辑页面（注：只有在询价截止日期前的竞价反馈才可编辑，到了截止日期之后将无法修改）
步骤2、选择需要编辑的竞价反馈，点击编辑按钮，进入编辑界面，如下：
步骤3、修改需要编辑的信息，点击保持按钮
5.3、查询竞价
步骤1、点击左侧菜单查询竞价，进入竞价查询界面，如下：
步骤2、针对记录多时，可输入条件，点击查询按钮进行筛选查询
5.4、参与竞价
步骤1、点击左侧菜单“参与报价”，进入参与报价页面（注：只有到了竞价开始时间才可参与竞价，未到竞价开始时间点击进入按钮无法参与竞价）
步骤2、选择参与报价的数据，点击“进入”按钮，进入到竞价大厅，如下图所示：
步骤3、点击“举牌”按钮，进行报价，每次降价额度按照系统设置的降价幅度进行降价；在最小间隔时间内无法多次“举牌”，举牌后，需要等待。

在报价截止之前有新的报价后，报价结束时间将会自动延长5分钟，保证大家有充分的时
间和机会参与到竞价中。

步骤4、直到竞价结束，如果再无人竞价，则竞价结束；系统默认选择最低价供应商，并提报给满世方领导进行审批，通过之后竞价结果及生效。

5.5、分项报价
步骤1、点击左侧菜单“分项报价”，进入分项报价页面（注：因竞的是总价，中标供应商需要根据中标的总金额，录入每个物资的价格信息）
步骤2、选择要报价的询价书，点击分项报价。

进入分项报价页面，如下图：
步骤3、填写各物资信息，然后点击保存。

保存并提交分项报价。

步骤4、保存分项报价成功。

分项报价完成。

六、招投标管理
6.1、投标反馈
步骤1、点击左侧菜单“投标反馈”，进入投标反馈页面，如下：
步骤2、选择需要反馈的数据，点击“反馈”按钮，进入投标反馈页面，如下图所示：
步骤3、填写投标反馈信息，填写完成后点击“保存”按钮，保存投标反馈信息；步骤4、保存成功后，投标反馈完成；
6.2、编辑投标
步骤1、点击左侧菜单的编辑投标，进入待编辑的投标反馈信息一览表（注：在开标时间前都可对投标内容进行修改），如下：
步骤2、选择一条需要编辑的投标反馈，点击编辑按钮，进入详细编辑页面，如下：
步骤3、针对需要调整的信息进行修改，并点击保持按钮完成编辑工作。

6.3、查询投标
步骤1、点击左侧菜单的查询投标，显示所有投标反馈的历史记录，如下：
步骤2、针对记录多时，可输入条件，点击查询按钮进行筛选查询
七、采购结果通知管理
7.1、查看采购结果通知
步骤1、点击左侧菜单的查询采购结果通知，显示所有参与采购业务的中标信息，如下
八、合同发票管理
8.1、编制合同发票
步骤1、点击左侧菜单的合同发票管理下的编制合同发票，显示所有签订的合同信息
步骤2、选择一条签订的合同，点击编制按钮，显示如下：
步骤3、输入合同相关的发票信息，点击保持按钮（注：输入的信息确定没问题时，可点击保持并提报按钮）
8.2、提报合同发票
步骤1、点击左侧菜单合同发票管理下的提报合同发票，选择一条发票信息，点击提报按钮（注：提报之后信息将不可修改，请对确定无误的信息进行提报）
8.3、编辑合同发票
步骤1、点击左侧菜单编辑合同发票，选择一条记录，点击编辑按钮即可对发票信息进行修改，如下：
步骤2、根据实际需要对发票信息进行修改（注：针对提报之后的合同发票信息将无法进行修改），完成之后点击保持，如下：
8.4、查询合同发票
步骤1、点击左侧菜单的查询合同发票，显示所以编制的合同发票信息，如下：
九、信息查询
功能 1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息查询中的企业信息查询。

这里可以看到与当前登录企业的相关信息。

功能2：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息查询中的服务关系查询。

这里可以看到所有与企业有服务关系的采购方信息。