供应商协同平台操作手册
供应商协同平台操作手册
供应商协同平台操作说明书部门：产品部编写人：***核准人:日期：2014年06月19日目录1引言 (3)2.1系统用途 (3)1.1编写目的 (3)1.2参考资料 (4)1.3术语和缩写词 (4)2系统概述 (4)2.1首页说明 (4)2.2重点问题。
(4)3.商品管理 (6)功能说明： (6)4.订单管理 (7)4.1采购单创建 (7)4.1.1 手动仓创建 (7)4.1.2批量创建 (8)4.2采购单查询 (10)5、采购单回告 (11)5.1、“待回告”的订单过滤 (11)5.2、“已回告”的订单过滤 (12)5.3、订单回告 (12)5.4、批量回告 (14)6、退货管理 (14)6.1、退货查询 (14)6.2、退货单创建 (15)6.2、退货单批量创建 (16)6.3、退货单详情 (17)1引言2.1系统用途本系统作为JD自营业务与供应商的业务交互平台，本平台为加深供应商与JD的合作程度, 希望借助此系统提高双方的工作效率，从而实现双方的共赢。
1.1编写目的方便供应商提供，快速链接京东开放平台的使用方法及功能内容系统使用说明2.2重点问题。
1、 问：厂家直送去哪了？T Vi —1.2参考资料1.3术语和缩写词2系统概述2.1首页说明IC 由Fh JU COM►hl B曲*]・bi粗ittL|・iiinw険■白冃fi晝竝t ・・fikJ■EM -^KltfhTV ■iEftdBh. JfflWi■IUWE*<? ■备S c*ivMtlBIt 产日正中弐- itjq.min寿aQ»tdii fiwt sitet I*H+tf匸町“尸 ©I t B^K Hit tHM京东V 匸平台垃坨时的眾俛,打#則弋ri力解核械呵对快fct 呷■MWB ®hi助飽ig 廿设口礦晤『口 4棚■2、问：拍照预约去哪了？3、问：怎么进行入库预约？答：首页左下角万能的“资源平台”里可以看到链接地址4、问：采购订单回告不见了?答：本次改版对“订单回告”功能进行了调整，请点击【订单管理-采购订单查询】向页咅同宜理订学首理sa4.1、问：我要看所有“待回告”的订单怎么办答：a、非图书：将“订单状态”选择为“待确认”，“回告状态”选择为“未回告”，然后执行查询操作即可。
京东供应商协同平台(VC3.0)操作说明
供应商开放平台操作说明1.文档简介此文档详细说明京东VC平台商品信息管理的操作目的、方法和注意事项。
2.文档目的本文档的目的在于指导供应商如何维护产品信息，提高审核通过率，缩短产品采购及上线时间。
3.阅读对象本文档的阅读对象为：供应商4.登陆地址供应商登录VC系统，地址为：目录1新品提报 (2)1 .1新品上传 (3)1 .2商品介绍的制作 (11)1 .3克隆 (16)1 .4视频介绍 (16)2咨询回复 (20)2 .1回复路径 (20)2 .2回复注意事项 (20)3广告词申请 (22)3 .1操作路径 (22)3 .2操作方法 (22)4颜色尺码申请 (22)4 .1操作路径 (22)4 .2操作方法 (23)4 .3绑定规则 (23)5订单管理 (24)5 .1采购单创建 (24)5 .2采购单查询 (26)6采购单回告 (27)6 .1“待回告”的订单过滤 (27)6 .2“已回告”的订单过滤 (28)6 .3订单回告 (28)6 .4批量回告 (29)7退货管理 (30)7 .1退货查询 (30)7 .2退货单创建 (31)7 .3退货单批量创建 (31)7 .4退货单详情 (32)京东平台自营产品上线销售流程：新品提报—京东审批通过—供应商制作商品详情页描述—京东上传主图—产品入库—上线销售以下内容会针对上边的6个环节讲解，请仔细阅读！1 新品提报操作路径：京东VC平台—商品管理—商品信息编辑—新品上传图解如下：1 .1新品上传点开“新品上传”后，会跳转到“商品信息”界面，可以看到每个SKU需要完善的内容项目：基本信息--规格参数--扩展属性--商品介绍--视频介绍图解如下：基本信息“商品信息”界面的第一个模块是“基本信息”，这个界面中标*号的为必填项。
图解如下：下面我们针对“基本信息”中的每一项进行讲解，请仔细阅读。
(1)第一分类第一分类选择要求：分类必须是上柜并且有效的三级分类。
东风德纳供应商协同门户操作手册V10资料
东风德纳车桥供应商协同门户操作手册V1.0目录重要说明： (3)1登录 (4)2主界面 (4)3公告 (5)4看板预告查询 (5)5需求预告查询 (7)6采购订单查询 (8)7月汇总订单查询 (9)8订单执行跟踪 (11)9向物流商交货 (13)10看板查询 (19)11向工厂交货 (20)12供应商库存维护 (24)13物流商库存查询 (29)14开票计划导入 (32)15开票计划查询 (35)16退货凭证确认 (36)17重保件标签打印 (37)18N日不足件预警 (44)重要说明：（1）访问地址：a)内网：http://192.168.0.197:8088b)外网：http://219.139.25.5:8088（2）浏览器要求：a)建议使用IE9以上版本，其他浏览器版本可能存在兼容性问题。
（3）打印要求：a)本地必须安装PDF浏览文本，建议安装Adobe Reader最新版本；b)PDF浏览文本已将按照要求进行了设置，打印时要求用户根据所使用的打印机进行本地打印参数设置1登录✓用户名：向东风德纳车桥有限公司进行申请。
✓初始密码为666666，登陆后在系统管理->密码修改界面修改。
2主界面✓点击公告主题，弹出公告信息浏览窗口。
✓点击附件下载链接，进行公告附件下载。
3公告✓通过菜单导航（首页->公告查收）打开公告查收界面，查看历史公告信息。
4看板预告查询✓通过菜单导航（预告业务->看板预告查收）打开看板预告查询界面，输入年月查询条件查询看板预告，看板预告为DDAC生产看板的N+2、N+3物料需求。
✓点击预告号，进行预告明细切换。
✓点击按钮，导出预告明细。
5需求预告查询✓通过菜单导航（预告业务->需求预告查收）打开需求预告查询界面，进行月度预告查询。
✓输入年月、物料编码、需求单位等查询条件，点击按钮查询预告数据。
✓点击按钮，导出需求预告明细。
6采购订单查询✓通过菜单导航（订单业务->订单接收）打开采购订单查询界面。
“供应商自助协同”系统使用说明书
“供应商自助协同”系统使用说明书尊敬的供应商：您好！派昂医药为了给您提供更加优质便利的服务，加快彼此之间业务工作的效率，特斥巨资打造“协同商务”平台。
通过该平台下的“供应商自助协同”系统，您可以生成付款单据进行付款，查询各类往来业务，通过查询及时获知品种的库存状况、销售记录等。
具体操作请参考如下说明。
一、如何进入系统：1）进入互联网，登录到我公司的官方网站：2）点击右下角“点击进入”，进入主页面后，在页面的左面位置显示出下图：图13）点击“供应商自助协同”进入登陆界面，请输入贵单位的用户名和密码，贵单位的用户名为：user@ ，初始密码都为：z (小写)。
输完用户名、密码和校验码便可登录系统。
以下是系统各个部分功能简介：二、付款流程：1、协同商务-付款生成单此项用于供应商网上生成付款数据。
登录系统后，首先双击界面左上角的“协同商务-付款生成单”，然后点击“生成付款数据”，出现可付款单据（如图2）。
图2是否选择打‘√’的单子为可付款单子。
如果本次不想对此单付款，则取消此单最前列的‘√’即可（只可取消入库单据，退补价单据和退回单据不可以取消）。
如果点击‘生成付款数据’，出现如下图情况（图3）图3如果提示的是退货处、质检部、业务部等有部门的错误信息，则联系相应的部门进行处理解决，如果是付款单已生成、付款类型不合法等提示则联系相应的采购员处理解决。
根据提示的错误原因，作出相应的解决方法。
2、协同商务-付款单跟踪查询：此项可对所生成的付款单的进度进行跟踪查询。
双击打开“协同商务-付款单跟踪查询”界面。
点击“查询”，查看付款单付款的情况（如图4），可以查询出保存后的“付款生成单”。
通过此查询可以查看付款单当前的进度情况以及付款明细数据，以便供应商更好的了解付款进度，不影响正常付款业务。
若需要查询特定时间段的付款单，只需双击“起始日期”和“终止日期”对时间进行更改。
同时还可以对未进行过返利确认的付款单进行删除操作，在重新进入‘付款生成单’界面生成付款单图43、协同商务-付款方式变更单：此项只用于对本次付款方式的变更申请。
发票管理及供应链协同平台使用操作手册航信版供应商
发票管理及供应链协同平台使用操作手册航信版供应商发票管理及供应链协同平台操作手册（航信版）目录1. 营改增发票变化............................................................................... - 4 -2. 系统应用背景................................................................................. - 4 -3. “协同直连开票”，“协同非直连开票”和“非协同开票” ................................................................................ - 5 -4. 协同直连开票（已完成安装直连客户端供应商选用此方式）........................................ - 7 -4.1 核对开票规则............................................................................. - 7 -4.2 查看结算单............................................................................... - 8 -4.3 查看预制发票详情和预制发票预览........................................................... - 11 -4.4 直连开票................................................... ...................................................................................................... - 13 - 4.5 打印结算单封面........................................................................... - 14 -4.6 发票快递信息............................................................................. - 16 -5. 协同非直连开票（未安装直连客户端供应商选用此方式）.......................................... - 17 -5.1 核对开票规则............................................................................. - 17 - 5.2 查看结算单............................................................................... - 19 - 5.3 查看预制发票详情和预制发票预览........................................................... - 21 -5.4 非直连开票............................................................................... - 23 - 5.5 打印结算单封面........................................................................... - 25 - 5.6 发票快递信息............................................................................. - 26 -1. 营改增后发票变化根据《增值税专用发票的使用规定》等相关规定，营改增后对于各位供应商增值税的开票要求将有所变化，未来的每一张增值税发票必须符合税法规定的开具要求并和万科的收货和过程产值确认明细完全一致，以符合票实相符的增值税要求。
移动供供应商协同平台操作手册
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.供应商协同平台操作手册概述 ......................................................................................... 错误!未定义书签。
供应商注册与登陆. (4)供货管理 (5)签约管理 (8)付款管理 (10)投诉管理 (14)质检报告管理 (17)积扣分管理 (19)基本资料管理 (20)供应商协同平台提供与安徽移动采购平台交互，以实现供货，付款，交流信息化，简化沟通流程。
主要模块分为：供应商注册：提供供应商使用供应商门户入口。
1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 供货管理：由采购平台发起供货通知，供应商回反馈供货信息。
签约管理：显示与供应商签订的合同及做过小额付款通知的采购审批单数据。
付款管理：主要包括针对合同的付款申请管理，小额付款申请管理。
投诉管理：显示安徽物资采购平台的采购员和安徽供应商门户的供应商之间的双向投诉。
质检报告管理：查看由采购平台的采购员对其产品进行质量检测情况，对于不合格情况，供应商要做出相应的处理。
积扣分管理：查看由安徽移动采购平台的采购员对其进行打分，并且可以提前反馈信息。
基本资料管理：对供应商的基本信息、联系人、账号进行管理。
供应商与安徽移动进行业务交互时，必须是合法注册用户。
供应商协同门户登陆网址：/Login/UserLogin.aspx。
1、注册。
注册操作如下：点击注册按钮，弹出注册资料页面，包括基本资料、公司联系人、供应商经销产品、供应商资质四个部分。
如图。
1.1 基本资料填写2文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.基本资料填写，带*号的为必填选项，公司名称请确保没有注册过。
投诉电话与财务电话需为合法的电话号码。
供应商协同平台商品管理系统操作手册簿
保密级别：□普通□秘密■机密供应商协同平台商品管理操作说明书部门：____产品部_____________编写人：____李加龙_____________核准人：_________________________日期：2014_年_04_月_28_日目录1引言 (3)2.1系统用途 (3)1.1编写目的 (3)1.2参考资料 (4)1.3术语和缩写词 (4)2系统概述 (4)2.1状态图 (4)2.2用户描述。
(4)3.系统使用过程 (4)3.1系统访问地址 (4)3.2新品提报 (5)3.2.1流程说明 (5)3.2.2操作说明 (6)3.2.2.2录入基本信息规则说明 (6)3.2.2.3录入规格参数 (8)3.2.2.4录入扩展属性 (9)3.2.2.5录入商品介绍 (9)3.2.2.6 录入视频介绍 (12)3.2.2.7提交审核 (13)3.2.2.8预览 (14)3.2.2.9克隆 (14)3.3老品维护 (16)3.3.1流程说明 (16)3.3.2操作说明 (16)3.3.2.1菜单位置 (16)3.3.2.2修改基本信息规则说明 (17)3.3.2.3修改规格参数 (18)3.3.2.4修改扩展属性 (18)3.3.2.5修改商品介绍 (18)3.3.2.6 录入视频介绍 (19)3.3.2.6提交审核 (19)3.3.2.7预览 (20)3.4商品信息管理 (21)3.4.1流程说明 (21)3.4.2商品信息申请 (21)3.4.2.1原型 (22)3.4.2.2业务规则说明 (22)3.4.3我的商品 (23)3.4.3.1原型 (23)3.4.3.2商品信息编辑 (23)3.4.4.1原型 (24)3.5广告词维护 (24)3.5.1流程说明 (24)3.5.2操作说明 (25)3.5.2.1菜单位置 (25)3.5.2.2维护 (25)3.5.2.3查看 (25)3.6颜色尺码维护 (26)3.6.1流程说明 (26)3.6.2操作说明 (26)3.6.2.1菜单位置 (26)3.6.2.2维护 (27)1引言2.1系统用途本系统作为JD自营业务与供应商的业务交互平台，本平台为加深供应商与JD的合作程度，希望借助此系统提高双方的工作效率，从而实现双方的共赢。
操作说明 - 格兰仕供应商协同平台
供应链协作商务平台送货单打印步骤供应商用户二0一一年四月二十九日目录1送货单管理 (2)1.1我要送货–按送货通知生成送货单（普通物料） (2)6.1.1送货通知单分类 (2)6.1.2第一步：查看送货单通知信息 (3)6.1.3第二步：匹配采购订单生成送货单 (4)6.1.4第三步：查看送货单/出库单 (4)1.2我要送货–包装物、发外加工物料送货单生成（特殊物料） (6)6.2.1送货通知单分类 (7)6.2.2第一步：查看送货单通知信息 (7)6.2.3第二步：匹配采购订单生成送货单 (8)6.2.4第三步：查看送货单/出库单 (8)1.3送货单查询 (10)1送货单管理目的：送货单的主管理界面。
路径：日常交易—送货单管理。
1.1我要送货–按送货通知生成送货单（普通物料）6.1.1送货通知单分类注意：需方业务单位有对应已确认“未分配的送货通知单数”点击相应的数字，可直接转跳到第一步界面。
6.1.2第一步：查看送货单通知信息提示：选中记录确定本次送货数量，如需更改本次送货数量可双击填写完成后，点击分配，可到达第二步。
点击分配出现提示：注：如果出现“系统提示无对应的采购订单记录，无法生成出库单”。
解决方法：1）对采购订单进行确认并接受。
2）如不存在订单未接受的情况可进入送货单管理—送货单查询界面查看这个物料是否存在之前已打单未接收的送货单占用采购订单，对不需要送货的送货单打电话通知商务经理删除送货单释放采购订单，才有订单生成新的送货单。
2）如上述两者情况都没有，最后通知对应的商务经理下达新的采购订单并确认，才有订单可匹配。
6.1.3第二步：匹配采购订单生成送货单提示：若确认采购订单与匹配，可点击生成送货单，以完成第二步。
点击生成送货单后，提示：按确定后可达到第三步：6.1.4第三步：查看送货单/出库单提示：第三步可查看送货单信息及送货物料明细，提供普通打印与条形码预览打印如下：1）按左上角的按钮（打印普通一式四联送货单）若采购订单明细超过五条，则再生成另一张的送货单，每五条明细为一张送货单。
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时间内容创建人版本2014年6月19日供应商协同平台操作手册说明书李加龙V1.0
供应商协同平台操作说明书
部门：____产品部_____________
编写人：____李加龙_____________
核准人：_________________________
日期：2014_年_06_月_19_日
目录
1引言 (3)
2.1系统用途 (3)
1.1编写目的 (3)
1.2参考资料 (4)
1.3术语和缩写词 (4)
2系统概述 (4)
2.1首页说明 (4)
2.2重点问题。
(4)
3.商品管理 (6)
功能说明： (6)
4.订单管理 (7)
4.1采购单创建 (7)
4.1.1手动创建 (7)
4.1.2批量创建 (8)
4.2采购单查询 (10)
5、采购单回告 (11)
5.1、“待回告”的订单过滤 (11)
5.2、“已回告”的订单过滤 (12)
5.3、订单回告 (12)
5.4、批量回告 (14)
6、退货管理 (14)
6.1、退货查询 (14)
6.2、退货单创建 (15)
6.2、退货单批量创建 (16)
6.3、退货单详情 (17)
1引言
2.1系统用途
本系统作为JD自营业务与供应商的业务交互平台，本平台为加深供应商与JD的合作程度，希望借助此系统提高双方的工作效率，从而实现双方的共赢。
1.1编写目的
方便供应商提供，快速链接京东开放平台的使用方法及功能内容
1.2参考资料
1.3术语和缩写词
2系统概述
2.1首页说明
2.2重点问题。
1、问：厂家直送去哪了？
答：首页左下角的“资源平台”里可以看到链接地址
2、问：拍照预约去哪了？
答：首页左下角的“资源平台”里可以看到链接地址
3、问：怎么进行入库预约？
答：首页左下角万能的“资源平台”里可以看到链接地址
4、问：采购订单回告不见了？
答：本次改版对“订单回告”功能进行了调整，请点击【订单管理-采购订单查询】
4.1、问：我要看所有“待回告”的订单怎么办
答：a、非图书：将“订单状态”选择为“待确认”，“回告状态”选择为“未回告”，然后执行查询操作即可。
B、图书：将“订单状态”选择为“等待入库”，“回告状态”选择为“未回告”，然后执行查询操作即可。
4.2、问：我要看所有“已回告”的订单怎么办
a、非图书：将“订单状态”选择为“全部”，“回告状态”选择为“回告成功”，然后执行查询操作即可。
b、图书：将“订单状态”选择为“等待入库”，“回告状态”选择为“回告成功”，然后执行查询操作即可。
3.商品管理
功能说明：
点击【商品管理】可查看到所有商品功能菜单，商品创建请见文档“供应商协同平台商品管理操作手册.doc”
4.订单管理
选择【订单管理】订单管理内包括“采购订单”与“退货订单”两部分。
4.1采购单创建
创建采购订单时，选择【订单管理-采购订单创建】功能可，供应商在VC建单支持“手动创建”和“批量创建”。
4.1.1手动创建
功能说明
选择【订单管理-采购订单创建】可进入手动创建时页面
操作说明：
1、手动创建时需要选择对应“采购员”，该订单会提交给对应采购员，采购员为必填项。
2、“订购城市”创建订单时需要选择对应的订购城市，该项为必填项。
3、选择“添加商品”按钮，可对应添加一条商品记录，记该记录内需要数据“商品编号”、
“分配机构”、“采购数量”。
4、输入商品编号后，系统会自动带出“商品名称”、“采购价格”。
5、如果记录添加错误可点击，第条季后后的“删除”按钮，来清空该记录。
6、所有商品信息添加完毕后，可点击“提交”按钮，进行提交操作，该订单信息会提交给
对应的采购员。
4.1.2批量创建
功能说明
点击【订单管理-采购订单创建-订单模版下载】可下载最新的创建模版
模版说明：
A）采购申请单导入横向模板
填写规则说明：
1、采购员：填写对应采购员ERP账号，账号信息可与采销沟通获取到。
（必填项）
2、商品编号：所采购商品的SKU编号（必填项）
3、商品名称：所采购商品的商品名称
4、订购城市：在对应的订购城市中填入采购数量（采购数量不能为0）
B)采购申请单导入纵向模板
填写规则说明：
1、采购员：填写对应采购员ERP账号，账号信息可与采销沟通获取到。
（必填项）
2、下单机构：下单机构需要从下拉列中选择（必填项）
3、商品配送机构：下单机构需要从下拉列中选择（必填项）
4、商品编号：所采购商品的SKU编号（必填项）
5、商品名称：所采购商品的商品名称
6、数量：填入采购数量（采购数量不能为0）
4.2采购单查询
采购订单查询内可以对所有采购订单进行管理
查询条件说明：
a)、采购单号支持多号查询，最多可输入50个采购单号
b)、商品编号支持最多号查询，最多可输入50个商品编号
c)、订单状态：供应商可根据订单状态进行过滤
d)、订购城市：供应商可根据订购城市进行过滤
e)、删除状态：供应可商根据订单订单删除状态进行过滤
f)、定制状态：供应商可根据定制状态进行过滤
采购订单导出
通过勾选采购单号后点击“订单查询导出”功能可将选择的采购订单进行导出操作单页显示数量调整
5、采购单回告
答：本次改版对“订单回告”功能进行了调整，请点击【订单管理-采购订单查询】
5.1、“待回告”的订单过滤
a、非图书：将“订单状态”选择为“待确认”，“回告状态”选择为“未回告”，然
后执行查询操作即可。
B、图书：将“订单状态”选择为“等待入库”，“回告状态”选择为“未回告”，然
后执行查询操作即可。
5.2、“已回告”的订单过滤
a、非图书：将“订单状态”选择为“全部”，“回告状态”选择为“回告成功”，然后执行查询操作即可。
b、图书：将“订单状态”选择为“等待入库”，“回告状态”选择为“回告成功”，然后执行查询操作即可。
5.3、订单回告
根据上述过滤条件筛选处订单后点击“回告”按钮进行订单回告
回告详情页
回告时需确认采购数量，如若不能满足请填写“不满足原因”
5.4、批量回告
供应商勾选相应采购单后，点击“回告导出”功能，将选择后的订单进行导出。
在导出文件内完善回告信息后，通过“回告上传”功能进行批量回告。
6、退货管理
选择【订单管理】可查看到退货功能列表
6.1、退货查询
选择【订单管理-退货单查询】可进入退货单管理界面
查询说明：
退货单管理支持按以下查询条件进行过滤
1、退货单号
2、制单时间：退货单创建时间进行过滤
3、退货机构：供应商可根据退货机构进行过滤
4、订单状态：供应商可根据订单状态进行过滤
6.2、退货单创建
选择【订单管理-退货单创建】可进入退货单管理界面
操作说明：
1、手动创建退货单时系统会自动带出，当前供应商简码、供应商名称。
2、创建退货单时，需要选择对应采销员。
必填项
3、“退货机构/目的机构”创建退货单时需要选择对应的退货城市，该项为必填项。
4、“结算类型”该项默认为“月结订单”，可选择“货到付款”、“无需结算”。
该项
为必填项。
5、“运输方式”默认“上门自提”同时支持“普通快递”该项为必填项。
6、收货人/取货人
7、联系电话
8、身份证号
9、预约取货时间
10、地址
11、邮箱
12、点击“添加商品”按钮，在新品的商品记录内输入“商品编号”系统自动带出“商品
名称”及“退货价格”，供应商需输入“退货数量”，系统根据输入数量自动算出“总金额”。
13、如果添加商品有误可通过“删除”功能进行清除。
14、所有信息填写完毕后可点击“提交”按钮进行提交审核操作
6.2、退货单批量创建
退货单批量创建，需要选择【订单管理-退货单创建】
操作说明：
通过“模版下载”可获取到创建模版。
在模版内完善所有信息后。
可通过“批量导入”将模版上传，可将退货内容提交到退货系统，并生成对应退货单
6.3、退货单详情
采购单生成后，可通过“详情”按钮查看到退后单的详细信息。