如何做好生产车间质量管理体系内部审核_李平
如何做好生产车间质量管理体系内部审核
如何做好生产车间质量管理体系内部审核【摘要】在生产车间的质量管理体系中内部审核作为内部依据体系要求对体系运行的评判以及进行第三方认证的前提，在质量管理体系的运行过程中起着非常重要的作用，在工序繁多的机械类生产企业内部做好质量管理体系的内部审核就显得更加重要。
【关键词】生产车间;质量管理体系;认证;内部审核1.机械生产企业的车间质量管理体系的内部审核的流程1.1做好对审核人员以及受审核部门的培训工作首先在车间导入质量管理体系，完善质量管理体系文件，包括建立完善的质量管理手册，其中包括质量管理的目标以及方针，确定体系覆盖的范围，明晰体系中各部门应负的职责，对车间操作的步骤进行规范，制定工艺流程图，并制定相应的作业指导书，对不合格的半成品、成品的处理作出相关规定，在对车间的生产流程进行分析的基础之上制定体系计划，分析关键控制点，找到体系的控制方向。
根据体系文件的要求进行培训。
在进行车间质量管理体系审核之前要针对体系的要求对内部审核人员再次进行培训，确保内部审核员对体系的运行有一个全面的认识，对体系、对将要审核部门提出的要求非常熟悉，对所要审核部门所涉及的文件以及关键控制点，操作工艺、过程控制进行强化培训，确保内部审核的准确性以及覆盖的全面性，与此同时要对受审的部门进行一次质量管理体系的培训，便于在内部审核过程中双方进行无障碍的沟通，快速进行，节约时间。
1.2做好生产车间质量管理体系内部审核计划根据体系要求的频率进行内部审核之前，首先要确定质量管理体系内部审核的负责人，负责人挑选合适的内审员组成质量管理体系内部审核小组，内部审核小组需指定《内部审核计划》。
计划包括有谁在什么时间审核什么部门的什么条款。
制定《内部审核计划》也是一个对整个内部审核体系梳理的过程，这就要求体系运行小组成员对机械生产的工艺、工艺流程的各个环节以及运行参数非常熟悉，对机械生产过程中的危害、分析的步骤有清晰的认识，对影响机械产品质量的关键控制点烂熟于心，对职工劳动防护、劳保设施的健全、劳保用品的佩载要明确，合理设置、安排审核时间，这样才能确保在审核的过程中没有盲区，不漏项，不托延、按时完成，才能够充分发挥每一个内部审核人员的实际意义。
质量管理体系的内部审核方法
质量管理体系的内部审核方法质量管理体系的内部审核是确保组织质量管理体系有效运行的重要环节。
本文将介绍质量管理体系内部审核的方法，包括目标制定、审核计划、审核执行、问题识别与改进等。
一、目标制定质量管理体系的内部审核应明确目标，确定审核的范围和内容。
首先，需要明确审核的目的，例如验证质量管理体系的符合性、评估其运行效果或发现潜在风险。
其次，应确定审核的范围，包括审核的部门、流程、文件等。
最后，要制定审核的具体内容和方法，包括审核的依据、标准和指南。
二、审核计划在进行质量管理体系的内部审核之前，需要制定详细的审核计划。
审核计划应包括审核的时间、地点、参与人员、审核流程等方面的安排。
同时，还要制定审核的检查清单或问题列表，以确保审核的全面性和系统性。
三、审核执行审核的执行是质量管理体系内部审核的关键步骤。
审核人员应按照审核计划进行审核活动，并记录审核的过程和结果。
在审核的过程中，需要收集证据、开展访谈、查阅文件等，以评估质量管理体系的符合性和有效性。
审核人员应当客观、公正地进行判断和评价，并将审核发现的问题进行记录。
四、问题识别与改进在审核的过程中，可能会发现一些问题或潜在风险。
这些问题可能包括质量管理体系中的缺陷、不符合性或改进的机会。
审核人员应及时跟踪和记录这些问题，并与相关部门进行反馈和沟通。
通过问题识别和改进，可以提高质量管理体系的运行效果和效率。
五、持续改进质量管理体系的内部审核不仅仅是一个检查的过程，更是一个持续改进的机会。
组织应及时对审核结果进行分析和评估，制定改进措施，并跟踪改进的实施和效果。
持续改进可以帮助组织优化质量管理体系，并不断提高产品或服务的质量和客户满意度。
六、总结质量管理体系的内部审核是确保组织质量管理体系有效运行的重要手段。
通过制定目标、执行审核计划、进行审核、问题识别与改进等步骤，可以不断推进质量管理体系的优化和持续改进。
内部审核是组织自我提升和发展的关键环节，应得到充分重视和有效实施。
如何做好质量体系内部审核和管理评审
如何做好质量体系内部审核和管理评审内部审核是指企业内部对质量体系的检查和评估，用于确保质量管理体系运作正常，并不断改进。
管理评审是指对质量体系的管理进行检查和评估，以确定它是否满足要求。
以下是如何对质量体系内部审核和管理评审进行有效的指导。
一、内部审核1.制定审核计划：根据质量体系文件和标准要求，制定内部审核计划，明确审核的范围、目标和时间表。
2.培训审核员：确保审核员具备足够的专业知识和技能，能够独立、客观、公正地进行审核。
3.收集信息：审核员通过检查企业文件、记录和实际操作，收集所需的信息和证据。
5.整理报告：审核员收集完信息后，编写内部审核报告，详细记录审核的过程、结果和不符合项。
6.分析结果：根据内部审核报告，分析审核结果，确定不符合项和改进的机会。
7.制定纠正措施：对不符合项和改进机会，制定纠正和预防措施，并跟踪实施情况。
8.报告审核结果：向管理层汇报内部审核结果，包括发现的问题、改进的建议和措施的实施情况。
9.跟踪验证：对纠正和预防措施进行跟踪验证，确保问题得到解决，改进措施有效。
二、管理评审1.制定评审计划：根据质量体系的要求，制定管理评审计划，明确评审的目标、范围和时间表。
2.集结评审小组：评审小组应包括相关部门的管理人员和专业人员，确保全面、客观地评审质量体系。
3.收集信息：评审小组收集相关数据、记录和报告，以便对质量体系进行全面评估。
4.进行评审：评审小组按计划进行管理评审，包括文件评审和讨论评审。
文件评审：通过检查企业文件和记录，评估文件的合规性和有效性。
讨论评审：评审小组讨论质量体系的实施情况、结果和改进机会。
5.整理报告：评审小组根据评审结果，编写管理评审报告，详细记录评审的过程、结果和改进建议。
6.分析结果：根据管理评审报告，分析评审结果，确定问题和改进的机会。
7.制定改进措施：对发现的问题和改进机会，制定改进措施和行动计划，并跟踪实施情况。
8.报告评审结果：向管理层汇报管理评审结果，包括发现的问题、改进的建议和措施的实施情况。
怎样做好质量管理内部审核分析
怎样做好质量管理内部审核分析质量管理内部审核是组织进行持续改进和确保产品或服务质量的重要手段。
通过对内部审核的分析，可以帮助组织识别潜在问题和改进机会，促进质量管理体系的有效运行。
以下是做好质量管理内部审核分析的一些建议。
一、确定审核目标和范围首先，确定内部审核的目标和范围。
目标是指希望通过内部审核达到的效果，例如发现质量管理体系中存在的问题和风险，改进组织的流程和绩效等。
范围是指需要审核的部门、流程或活动范围，可以根据组织的需要进行选择。
二、制定审核计划制定内部审核计划是确保审核的有效性和高效性的关键步骤。
在制定计划时，应该考虑以下几点：1.确定内部审核的频率和周期。
内部审核的频率和周期应根据组织的需要和要求进行确定，可以根据质量管理体系的重要性和复杂性进行调整。
2.确定审核的时间和地点。
内部审核的时间和地点应提前确定，并将其通知相关人员以确保参与度。
3.确定审核的人员和角色。
内部审核通常由内部审查员或外部专业机构的审核员进行，他们应具备相关的知识和经验。
在选择审核人员时，需要确保其对被审核流程或部门具有了解。
三、准备内部审核有效的内部审核需要充分的准备工作。
在准备内部审核时，应注意以下几个方面：1.收集相关文件和记录。
审核人员需要事先收集相关的文件和记录，包括质量手册、流程文件、报告和关键业绩指标等。
这些文件和记录是审核的重要依据。
2.制定审核检查表。
审核检查表是审核人员用于记录审核过程中发现的问题和改进机会的工具。
检查表的内容应涵盖质量管理体系的各个方面。
此外，检查表应与组织的目标和要求相一致。
3.了解被审核部门或流程。
审核人员应预先了解被审核部门或流程的特点和要求，以便更好地审查相关的文件和记录，发现问题。
四、开展内部审核在进行内部审核时，需要关注以下几点：1.与被审核人员进行沟通。
在进行内部审核之前，审核人员应与被审核人员进行沟通，了解内部审核的目的和过程。
同时，应该保持中立和客观的态度，避免产生任何主观偏见。
质量管理体系的内部审核技巧
质量管理体系的内部审核技巧在当今竞争激烈的市场环境中，企业要想保持竞争力并持续发展，建立和完善质量管理体系至关重要。
而内部审核作为质量管理体系自我监督和改进的重要手段，其作用不可小觑。
有效的内部审核可以帮助企业发现问题、解决问题，提高质量管理水平，确保产品和服务的质量符合要求。
那么，如何进行有效的质量管理体系内部审核呢？下面就为大家介绍一些实用的技巧。
一、做好审核前的准备工作1、熟悉审核标准和相关文件审核人员应深入理解质量管理体系的标准，如 ISO 9001 等，以及企业内部制定的质量手册、程序文件、作业指导书等。
明确审核的依据和要求，确保审核的准确性和一致性。
2、制定审核计划审核计划应包括审核的目的、范围、时间安排、审核组成员的分工等。
要根据企业的实际情况，合理安排审核的重点区域和关键流程，确保审核的全面性和针对性。
3、收集相关信息在审核前，审核人员应收集被审核部门的相关信息，如业务流程、质量目标完成情况、以往的审核结果等。
这有助于提前了解被审核部门的情况，为审核工作的顺利开展打下基础。
4、准备审核检查表审核检查表是审核工作的重要工具，它可以帮助审核人员按照预定的审核思路进行审核，确保审核内容不遗漏。
审核检查表应根据审核标准和相关文件制定，明确审核的要点和方法。
二、审核过程中的技巧1、善于倾听和观察在审核过程中，审核人员要善于倾听被审核人员的陈述，理解他们的工作流程和方法。
同时，要注意观察现场的实际情况，如设备的运行状态、工作环境的整洁度、标识的清晰度等，从中发现可能存在的问题。
2、提问的技巧提问是获取审核证据的重要方式。
审核人员应采用开放式、封闭式和引导式等不同类型的问题，以获取全面、准确的信息。
例如，“请您介绍一下这个流程的具体操作步骤”是开放式问题，可以让被审核人员详细阐述；“这个设备是否定期进行维护？”是封闭式问题，可以得到明确的回答；“您认为这个问题可能是什么原因造成的？”是引导式问题，可以启发被审核人员的思考。
如何做好质量管理体系的内部审核？
随着企业国际化程度的不断提高，国际竞争环境的也不断在加剧，企业如何通过有效实施运行质量管理体系，来控制公司产品质量风险显得特别的重要。
当质量问题的发生时，通常情况下都会直接或间接地在质量管理上找找有哪些原因，并对之进行分析。
如果质量管理体系的一个或多个过程存在管理上的漏洞或薄弱点，导致质量问题发生的风险可能性会大大增强。
因此，控制质量管理体系过程的质量管理漏洞或薄弱点，对于提高企业质量管理体系的成熟度，有效地控制质量管理风险，具有积极的推动作用。
在质量管理体系内部审核、外部审核时，我们如何识别与消除质量管理体系过程漏洞或薄弱点？第1步.如何识别质量管理过程中的漏洞或薄弱点在质量管理体系审核过程中，可以选择最能发现质量管理过程漏洞或薄弱点的切入点，能更有效发现问题的关键。
识别质量管理过程中的漏洞或薄弱点的切入点，我们可以从以下方面着手：1.客户的反馈识别过程漏洞或薄弱点首先要考虑的是客户，因为整个质量管理体系实施的焦点就是客户，客户反馈的信息，最直接地反映质量管理体系的有效性，特别是客户反馈的质量或服务问题。
客户反馈的主要来自3个方面：a)客户投诉；b)客户审核的结果；c)客户满意度调查。
在进行质量管理体系审核时，我们可以优先考虑从问题点或薄弱点着手。
例如，对于一个生产企业，多次收到产品表面硬度不符合要求的投诉，在审核抽样时，可以考虑侧重对影响产品硬度的过程进行抽样，如热处理、表面处理及选材等，这样会更容易找到过程的漏洞或薄弱点。
再如，通过顾客满意度调查发现，在所有的调查项目中，其中的“准时交付率”一项质量目标得分比较低，在审核抽样时可围绕可能影响准时交付的过程进行抽样，如：客户要求的识别的准确性，采购材料的准时交付情况，内部生产计划及执行情况等。
2.过程绩效的结果根据质量管理体系过程方法，需对过程制定过程绩效指标，通过过程绩效指标的统计结果，考核质量管理体系过程的有效性。
我们可以从过程绩效指标的统计结果显示异常的项目作为切入点。
如何有效开展质量管理体系内部审核
如何有效开展质量管理体系内部审核质量管理体系内部审核是一个组织评估自己质量管理体系运行情况的过程。
通过内部审核，可以发现体系中存在的问题和不足，并提出改进措施。
开展有效的内部审核对于组织持续改进和提高质量管理水平非常重要。
下面我将介绍如何有效开展质量管理体系内部审核。
首先，确定内部审核的目标和范围。
内部审核的目标应当与组织设立质量管理体系的目标相一致，例如提高产品质量、提升客户满意度等。
同时，要明确内部审核的范围，包括涉及的流程、部门、岗位和文件等，以确保全面评估质量管理体系的运行情况。
其次，制定内部审核计划。
内部审核计划包括内部审核的时间、地点、参与人员等。
时间应根据质量管理体系的规模和复杂程度进行合理安排，确保能够充分覆盖所有相关的流程和部门。
内部审核的地点应当根据实际情况选择，可以是办公室、生产车间或仓库等。
参与人员一般包括内部审核员和被审核人员，内部审核员应具备一定的质量管理知识和审核技能。
第三，进行内部审核的准备工作。
内部审核员需要熟悉质量管理体系的要求和相关文件，了解内部审核的目的和程序。
同时，还需要明确内部审核的方法和工具，例如文件审查、个别访谈和现场观察。
在准备工作中，内部审核员也应当与被审核人员进行沟通，传达内部审核的目的和过程，并解答被审核人员可能存在的问题。
第四，开展内部审核活动。
内部审核一般包括文件审查和实地调查两个阶段。
在文件审查阶段，内部审核员应当仔细阅读相关文件，了解质量管理体系的文件内容和实施情况。
在实地调查阶段，内部审核员应当与被审核人员进行个别访谈和现场观察，了解质量管理体系的运行情况和存在的问题。
在整个内部审核过程中，内部审核员应当依据事实和数据进行评价和判断，而不是个人主观臆断。
最后，编制内部审核报告和提出改进措施。
内部审核报告应当客观、详细地记录内部审核的结果和发现的问题，同时提出改进建议和措施。
内部审核报告应当及时编制，并向管理层和被审核人员进行反馈，以便组织能够及时采取改进措施，提高质量管理体系的运行效果。
质量管理体系的内部审核如何开展
质量管理体系的内部审核如何开展在当今竞争激烈的市场环境中，企业要想保持竞争力，确保产品和服务的质量至关重要。
而质量管理体系的内部审核是企业自我监督、自我改进的重要手段，它有助于发现问题、解决问题，持续优化质量管理体系，从而提高企业的整体绩效。
那么，如何有效地开展质量管理体系的内部审核呢？一、做好内部审核的前期准备1、明确审核目的内部审核的目的是确定质量管理体系是否符合策划的安排、标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求，是否得到有效实施和保持。
审核目的应清晰明确，并传达给所有参与审核的人员。
2、组建审核团队审核团队应由具备相关知识和技能、经验丰富、公正客观的人员组成。
审核员应经过培训并获得相应的资格，熟悉质量管理体系的标准和要求，了解企业的业务流程和运作方式。
3、制定审核计划审核计划应包括审核的范围、准则、时间安排、审核组成员的分工等。
审核范围应覆盖质量管理体系的所有要素和相关部门，审核准则通常包括质量管理体系的标准、企业的质量手册、程序文件等。
审核时间应合理安排，确保审核能够全面、深入地进行，同时又不会对正常的业务运营造成过大的影响。
4、收集相关文件和资料在审核前，审核员应收集与审核相关的文件和资料，如质量手册、程序文件、作业指导书、记录表单等，以便对质量管理体系有一个初步的了解。
二、实施内部审核1、首次会议审核开始时，应召开首次会议。
首次会议的目的是向受审核部门介绍审核的目的、范围、准则、时间安排和审核组成员，强调审核的原则和要求，解答受审核部门的疑问。
2、现场审核审核员应按照审核计划和分工，通过查阅文件、记录、访谈、观察等方式收集审核证据。
审核过程中，审核员应保持客观、公正的态度，尊重事实，严格按照审核准则进行审核。
对于发现的问题，应及时与受审核部门进行沟通和确认，确保问题的准确性和完整性。
3、审核记录审核员应将审核过程中收集到的证据和发现的问题进行详细记录，包括审核的时间、地点、对象、审核内容、发现的问题等。
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2012年第20
期
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1.机械生产企业的车间质量管理体系的内部审核的流程
1.1做好对审核人员以及受审核部门的培训工作
首先在车间导入质量管理体系，完善质量管理体系文件，包括建立完善的质量管理手册，其中包括质量管理的目标以及方针，确定体系覆盖的范围，明晰体系中各部门应负的职责，对车间操作的步骤进行规范，制定工艺流程图，并制定相应的作业指导书，对不合格的半成品、成品的处理作出相关规定，在对车间的生产流程进行分析的基础之上制定体系计划，分析关键控制点，找到体系的控制方向。
根据体系文件的要求进行培训。
在进行车间质量管理体系审核之前要针对体系的要求对内部审核人员再次进行培训，确保内部审核员对体系的运行有一个全面的认识，对体系、对将要审核部门提出的要求非常熟悉，对所要审核部门所涉及的文件以及关键控制点，操作工艺、过程控制进行强化培训，确保内部审核的准确性以及覆盖的全面性，与此同时要对受审的部门进行一次质量管理体系的培训，便于在内部审核过程中双方进行无障碍的沟通，快速进行，节约时间。
1.2做好生产车间质量管理体系内部审核计划
根据体系要求的频率进行内部审核之前，首先要确定质量管理体系内部审核的负责人，负责人挑选合适的内审员组成质量管理体系内部审核小组，内部审核小组需指定《内部审核计划》。
计划包括有谁在什么时间审核什么部门的什么条款。
制定《内部审核计划》也是一个对整个内部审核体系梳理的过程，这就要求体系运行小组成员对机械生产的工艺、工艺流程的各个环节以及运行参数非常熟悉，对机械生产过程中的危害、分析的步骤有清晰的认识，对影响机械产品质量的关键控制点烂熟于心，对职工劳动防护、劳保设施的健全、劳保用品的佩载要明确，合理设置、安排审核时间，这样才能确保在审核的过程中没有盲区，不漏项，不托延、按时完成，才能够充分发挥每一个内部审核人员的实际意义。
1.3依据体系要求对文件以及现场进行全方位，全覆盖的审核
在明晰了《内部审核计划》之后要召集审核员以及被审核部门的负责人，召开内审的首次会议，对内审计划进行详细的传达，便于审核的顺利进行。
首次会议结束后就开始按照《内部审核计划》的顺序开始内部审核，在机械生产车间的内部审核过程中需要审核的主要内容有：机械生产车间的基础文件，例如机械零部件的生产操作规程；加工机械的操作规程；中间产品以及终产品的产品质量标准；不合格品的处理程序；产品的检查检验制度；车间员工管理制度；车间突发状况的处理程序等等。
还会涉及到生产的原始记录，尤其是关键控制点的运行记录，例如机械零件加工时所需要的温度，精密零部件的尺寸等等。
在现场审核阶段重点关注的是工人是否按照作业指导书的规定进行操作，是否遵照中间产品以及终产品的产品标准对产品进行判定，是否严格执行了车间的工艺操作规程，各项制度；是否按照程序文件的要求进行跟踪检验，对不合格产品是否进行了处理，是否达到要求标准等等。
1.4发现不符合项，完成内部审核报告，并针对不符合项持续改进
在审核过程中要严格按照内部审核计划的要求进行详细的审核，对于每一项的审核都要有内审的记录以及判定，对于不符合项要根据严重程度出具《内部审核不符合报告》，并告知被审核部门不符合项的分布，在全部审核项目完成后召开内部审核末次会议时将报告送达不符合项所在部门。
并完成内审报告，但是这并不是内审的结束，内审小组还要根据不符合项报告所提出的问题进行有效纠正措施提出整改要求或纠正措施建议，跟踪督促当事部门进行原因分析，制定解决措施，并进行跟踪验证，以关闭不符合，达到体系要求。
2.机械生产企业的车间质量管理体系的内部审核过程中应注意的问题
2.1生产车间的质量安全体系内部审核往往流于形式
作为生产车间的质量体系内部审核有很多企业以及车间的管理人员没有引起足够的重视，或者是内部审核小组的组长不足以能够调动车间的整个资源，不能履行对车间生产各个环节的审核，或者是对内部审核的问题不能够正确认识，不能够引起高度的重视，没有人能够督促其针对不符合项进行持续的改进，从而使内部审核形同虚设，失去了内部审核应有的意义。
由于内部审核的审核以及受审核双方都是同一个企业，部门与部门之间的审核，往往会过于形式话，起不到内部审核的意义，达不到内部审核的最终目的，所以内部质量体系审核的小组长的确定一定能对企业的各个部门都有一定的掌控力，审核员的选择要有针对性。
要为人正直、诚实、有管理能力、保持工作能力提出问题的能力、触类旁通、综合分析的能力,以及在复杂多变的环境下的随机应变能力。
2.2生产车间内部质量体系审核不能本部门审核本部门
内部质量体系审核是在企业内部通过别的部门的审核发现本部门的问题，所以在审核员以及审核内容的确定时切忌本部门人员审核本部门，从而失去了内审的意义。
同时还要注意的是审核的全覆盖性，这就要求在选择内审员的过程中要兼顾了能本部门审核本部门的问题，还要注意审核员之间专业的互补性以及完整性,以达到全面性。
2.3内审员选择的样本要有代表性
内审员对审核样本的确定应采用随机抽样的方式，要相信样本，要从问题的各种表现形式寻找到判定符合与不符合的依据,进行综合分析,以尽可能地减少审核的风险。
科
【参考文献】
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［2］郭维里.企业实施质量管理体系内部审核的常见问题[J].铁道技术监督,2009, (06).
［3］张浩,宋生和,张维.强化质量意识贯彻新版ISO9000标准[J].山西建筑,2003, (08).
［4］郝春梅.企业质量管理体系内部审核增值探析[J].机械管理开发,2009,(04)．
如何做好生产车间质量管理体系内部审核
李平
（济南玫德铸造有限公司山东济南250400）
【摘要】在生产车间的质量管理体系中内部审核作为内部依据体系要求对体系运行的评判以及进行第三方认证的前提，在质量管理体系的运行过程中起着非常重要的作用，在工序繁多的机械类生产企业内部做好质量管理体系的内部审核就显得更加重要。
【关键词】生产车间;质量管理体系;认证;内部审核
（上接第235页）4.7结算手册审查法
即在日常工作中把工程中常用的构配件等，根据标准图计算整理成结算手册，按照手册对照审查，可以大大减少简单的重复计算量，提高审查效率。
另外，随着计算机技术的应用，采用软件进行结算审查也是一种简便有效的方法。
综上所述，竣工结算是工程造价控制的最后一关，若不能严格把关将造成不可挽回的损失。
这是一项细致具体的工作，计算时要认真、细致、不少算、不漏算。
同时要尊重实际，不多算，不高估冒算，不存侥幸心理。
合理的确定工程造价，是预结算人员的职责所在。
工程造价的高低，直接影响业主与投资商的经济利益。
影响国家、地方基建项目的实施。
所以预结算的审核就成为合理的确定工程造价的必要程序和关键环节。
对于建筑工程预结算的审核，要根据不同区域，不同对象，不同形式来确定，来选取真正奏效的方法，实事求是，不断总结，不断完
善，不断创新。
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