2013增值税申报表主附表
增值税纳税申报表附表1-4
增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细)税款所属时间：2012年9月1日至2012年9月30日纳税人名称：（公章）金额单位：元至角分项目及栏次开具税控增值税专用发票开具其他发票未开具发票纳税检查调整合计应税服务扣除项目本期实际扣除金额扣除后销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额价税合计含税(免税)销售额销项(应纳)税额1 2 3 4 5 6 7 8 9=1+3+5+7 10=2+4+6+8 11=9+10 12 13=11-1214=13÷(100%+税率或征收率)×税率或征收率一、一般计税方法征税全部征税项目17%税率的货物及加工修理修配劳务1 2,000,000.00 340,000.00 ————————17%税率的有形动产租赁服务213%税率 3 ————————11%税率 46%税率 5 1,000,000.00 60,000.00 1,000,000.00 60,000.00 1,060,000.00 0.00 1060,000.00 60,000.00 其中：即征即退项目即征即退货物及加工修理修配劳务6 ————————————————————————即征即退应税服务7 ————————————————二、简易计税方法征税全部征税项目6%征收率8 ————————————5%征收率9 ————————————4%征收率10 ————————————3%征收率的货物及加工修理修配劳务11 ————————————3%征收率的应税服务12 ————其中：即征即退项目即征即退货物及加工修理修配劳务13 ————————————————————————即征即退应税服务14 ————————————————增值税纳税申报表附列资料（二）（本期进项税额明细）税款所属时间：2012年9月1日至2012年9月30日纳税人名称：（公章）金额单位：元至角分一、申报抵扣的进项税额项目栏次份数金额税额（一）认证相符的税控增值税专用发票1=2+3 1 400,000.00 68,000.00其中：本期认证相符且本期申报抵扣 2 1 400,000.00 68,000.00前期认证相符且本期申报抵扣 3（二）其他扣税凭证4=5+6+7+8其中：海关进口增值税专用缴款书 5农产品收购发票或者销售发票 6代扣代缴税收通用缴款书7 ——运输费用结算单据8（三）外贸企业进项税额抵扣证明11 ————当期申报抵扣进项税额合计12=1+4+11 1 400,000.00 68,000.00二、进项税额转出额项目栏次税额本期进项税转出额13=14至23之和0其中：免税项目用14非应税项目用、集体福利、个人消费15非正常损失16简易计税方法征税项目用17免抵退税办法不得抵扣的进项税额18纳税检查调减进项税额19红字专用发票通知单注明的进项税额20 0上期留抵税额抵减欠税21 0上期留抵税额退税22其他应作进项税额转出的情形23项目及栏次本期应税服务价税合计额（免税销售额）应税服务扣除项目期初余额本期发生额本期应扣除金额本期实际扣除金额期末余额1 2 3 4=2+35(如4<1，则为4，否则为1)6=4-517%税率的有形动产租赁服务11%税率的应税服务6%税率的应税服务1,060,000.003%征收率的应税服务免抵退税的应税服务免税的应税服务固定资产进项税额抵扣情况表纳税人识别号：纳税人名称（公章）：填表日期：年月日金额单位：元至角分项目当期申报抵扣的固定资产进项税额当期申报抵扣的固定资产进项税额累计增值税专用发票0 0海关进口增值税专用缴款书0 0增值税纳税申报表附列资料（三）（应税服务扣除项目明细）税款所属时间：2012年 9月1日至2012年9月30日21、22栏必须经主管税务机关审批方可填报。
增值税纳税申报主表及附表逻辑关系梳理表
主表 10 11
（第12栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退 货物及劳务”本月数之和 （第14栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退 货物及劳务”本月数之和
附表二
（第12栏）中的“税额”数 （第13栏）中的“税额”数
附表三 12 “金额”“合计”栏数 13 “税额”“合计”栏数 附表四 14 “金额”“合计”栏数 15 “税额”“合计”栏数
逻辑关系 = = = = = = = = = 逻辑关系 = = 逻辑关系 = =
附表一
（第7栏）的“小计”中的“销售额”数 （第5栏）的“应税货物”中17%税率“销售额”与13% 税率“销售额”的合计数 （第5栏）的“应税劳务”中的“销售额”数 （第6栏）的“小计”中的“销售额”数 （第14栏）的“小计”中的“销售额”数 （第13栏）的“小计”中的“销售额”数 （第7栏）的“小计”中的“销项税额”数 （第12栏）的“小计”中的“应纳税额”数 （第13栏）的“小计”中的“应纳税额”数
序号主表逻辑关系附表一主表逻辑关系附表二10附表三逻辑关系附表二12附表四逻辑关系附表一14增值税纳税申报主表及附表逻辑关系表第1栏的一般货物及劳务本月数与即征即退货物及劳务本月数之第7栏的小计中的销售额数第2栏的一般货物及劳务本月数与即征即退货物及劳务本月数之第5栏的应税货物中17税率销售额与13税率销售额的合计数第3栏的一般货物及劳务本月数与即征即退货物及劳务本月数之第5栏的应税劳务中的销售额数第4栏的一般货物及劳务本月数与即征即退货物本月数与即征即退货物及劳务本月数之第14栏的小计中的销售额数第6栏的一般货物及劳务本月数与即征即退货物及劳务本月数之第13栏的小计中的销售额数第11栏的一般货物及劳务本月数与即征即退货物及劳务本月数之第7栏的小计中的销项税额数第21栏的一般货物及劳务本月数与即征即退货物及劳务本月数之第12栏的小计中的应纳税额数第22栏的一般货物及劳务本月数与即征即退货物及劳务本月数之第13栏的小计中的应纳税额数第12栏的一般货物及劳务本月数与即征即退货物及劳务本月数之第12栏中的税额数第14栏的一般货物及劳务本月数与即征即退货物及劳务本月数之第13栏中的税额数金额合计栏数金额合计栏数第1815栏小计销售额项数据之和15税额合计栏数第1栏小计销项税额第8栏小计应纳税额第15栏小计税额项数据之和
(完整word版)增值税纳税申报表(主表、附表一、附表二)
增值税纳税申报表
（适用于增值税一般纳税人）
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。
纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。
税款所属时间：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分
以下由税务机关填写：
收到日期：接收人主管税务机关盖章：
增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间：年月日
-来源网络，仅供个人学习参考
增值税纳税申报表附列资料（表二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
注：第1栏＝第2栏＋第3栏=第23栏+第35栏－第25栏；第2栏＝第35栏－第24栏；第3栏＝第23栏+第24栏－第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；。
2013增值税申报表主附表
——
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——
即征即退应税服务
7
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二、简易计税方法征税
全部征税项目
6%征收率
8
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5%征收率
9
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——
4%征收率
10
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——
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——
3%征收率的货物及加工修理修配劳务
11
——
——
——
——
——
——
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》的规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并向当地税务机关申报。
税款所属时间：自年月日至年月日
填表日期：年月日
金额单位：元至角分
纳税人识别号
所属行业：
纳税人名称
（公章）Biblioteka ————即征即退实际退税额
35
——
——
期初未缴查补税额
36
——
——
本期入库查补税额
37
——
——
期末未缴查补税额
38=16+22+36-37
——
——
授权声明
如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：
申报人声明
为代理一切税务事宜，现授权（地址）为本纳税人的代理申报人，任何与本申报表有关的往来文件，都可寄予此人。
增值税纳税申报表(主表附表一附表二)
百度文库- 让每个人平等地提升自我
增值税纳税申报表
（一般纳税人适用）
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。
纳税人无论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本有，并向当地税务机关申报。
税款所属时间：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分
主管税务机关：接收人接收日期：
增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
2
3
增值税纳税申报表附列资料（表二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称:（公章）填表日期：年月日金额单位：元至角分
注：第1栏＝第2栏＋第3栏=第23栏+第35栏－第25栏；第2栏＝第35栏－第24栏；第3栏＝第23栏+第24栏－第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；。
【附件1】《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》及其附列资料
申报表有
主管税务机关：
接收人：
接收日期：
本年累计
（一）按适用税率计税销售额 其中：应税货物销售额 应税劳务销售额 纳税检查调整的销售额 销 （二）按简易办法计税销售额 售 额 其中：纳税检查调整的销售额 （三）免、抵、退办法出口销售额 （四）免税销售额 其中：免税货物销售额 免税劳务销售额 销项税额 进项税额 上期留抵税额 进项税额转出 免、抵、退应退税额 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 税 应抵扣税额合计 款 计 实际抵扣税额 算 应纳税额 期末留抵税额 简易计税办法计算的应纳税额 按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额 应纳税额减征额 应纳税额合计 期初未缴税额（多缴为负数） 实收出口开具专用缴款书退税额 本期已缴税额 ①分次预缴税额 ②出口开具专用缴款书预缴税额 ③本期缴纳上期应纳税额 税 款 ④本期缴纳欠缴税额 缴 期末未缴税额（多缴为负数） 纳 其中：欠缴税额（≥0） 本期应补(退)税额 即征即退实际退税额 期初未缴查补税额 本期入库查补税额 期末未缴查补税额
860009.01 790000 1000 60000 76923
150000 150000 145660.99 417265.04
—— —— ——
——
41842
—— —— —— —— —— ——
10200 17=12+13-14-15+16 385623.04
16 18（如17<11，则 为17，否则为11） 19=11-18 20=17-18 21 22 23 24=19+21-23 25 26 27=28+29+30+31 28 29 30 31 32=24+25+26-27 33=25+26-27 34＝24-28-29 35 36 37 38=16+22+36-37
增值税纳税申报表、附表及填报说明
《增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）》及其附表填表说明一、《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》填表说明（一）“税款所属时间”填写纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。
（二）“填表日期”填写纳税人填写本表的具体日期。
（三）“纳税人识别号”填写税务机关为纳税人确定的识别号，即：税务登记证。
（四）“所属行业”按照国民经济行业分类与代码中的小类行业填写。
（五）“纳税人名称”填写纳税人单位名称全称，不得填写简称。
（六）“法定代表人”填写纳税人法定代表人的。
（七）“注册地址”：填写纳税人税务登记证所注明的详细地址。
（八）“营业地址”填写纳税人营业地的详细地址。
（九）“开户银行及”填写纳税人开户银行的名称和纳税人在该银行的结算。
（十）“企业登记注册类型”按税务登记证填写。
（十一）“”填写纳税人注册地和经营地的。
（十二）“即征即退货物及劳务”列，填写纳税人按照税法规定享受增值税即征即退税收优惠政策的增值税应税行为。
该列数据为“一般货物及劳务”列的其中数。
（十三）“本年累计”列，填写年度各月数之和（本填表说明另有填报要求的除外）。
（十四）第1栏“（一）按适用税率征税货物及劳务销售额”：填写本期按一般计税方法计算缴纳增值税的应税行为销售额。
营业税改征增值税应税服务也在本栏填报，涉及应税服务应填报“当期应税减除项目金额”（详见附件一）减除之前不含税销售额。
本栏包含在财务上不作销售但按税法规定应缴纳增值税的视同销售和价外费用的销售额，外贸企业作价销售进料加工复出口的销售额，税务、财政、审计部门检查按税率计算调整的销售额。
（本栏“一般货物及劳务”的“本月数”列应等于《附列资料（一）》第8行加第7行的“小计”栏填报）（十五）第2栏“应税货物销售额”：填写本期按一般计税方法计算缴纳增值税的货物销售额。
含在财务上不作销售但按税法规定应缴纳增值税的视同销售和价外费用销售额，以及外贸企业作价销售进料加工复出口的货物。
增值税纳税申报表附表(附件一)
增值税纳税申报表附表(附件一)
（适用于一般纳税人出口免、抵、退税企业）
税款所属时间：自_____年___月___日至_____年___月___日
纳税人识别号：(_________________)
纳税人名称：______________________(加盖公章)
填表日期：_____年____月____日
附注：
1、本表（下简称附表）系增值税纳税申报表（适用于一般纳税人）（下简称主表）的附表；
2、附表中出口货物免税销售额系指直接出口收入，不含间接出口收入或来料加工收入；
3、附表中第13栏系指经税务机关审批的虚拟进项税额；
4、主表第8行“免税货物”包含附表第8、9行“来料加工收入、间接出口收入”，其应分摊的进项税
额填列在本表第12行“免税进口料件金额”
5、主表第9行“出口货物免税销售额”应列明细于附表第1-6行；
6、主表第16行和附表第14行的“免抵退货物不得抵扣税额”，计算公式为：免抵退货物不得抵扣税额
=F O B价*(征税率-退税率)-可抵扣虚拟进项税额；
7、主表第23行对应附表第15行“免抵退货物应退税额”，企业上个季度出口应退税额应申报在下一个
季度第一个月的主表第23行“免抵退货物应退税额”。
一式三份（两份报送税务机关）。
增值税纳税申报表主表附表附表二
增值税纳税申报表
（适用于增值税一般纳税人）
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十二条和第二十三条的规定制定本表。
纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关的纳税期限按期填报本表，并于次月一日起十日内，向当地税务机关申报。
税款所属时间：自年月日至年月日填表日期：年月日金额单位：元至角分
收到日期: 接收人主管税务机关盖章:
增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间:
纳税人名称：（公章）
金额单位：元至角分
填表日期:
日
年月
增值税纳税申报表附列资料（表二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年月日
纳税人名称：（公章）填表日期：年月日金额单位:
注：第1栏=第2栏+第3栏=第23栏+第35栏—第25栏；第2栏=第35栏—第24栏；第3栏=第23栏+第24栏—第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；。
《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》及其附表填表说明
《增值税纳税申报表（合用于一般纳税人）》及其附表填表说明一、《增值税纳税申报表（合用于增值税一般纳税人）》填表说明（一）“税款所属时间”填写纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写详细的起止年、月、日。
（二）“填表日期”填写纳税人填写本表的详细日期。
（三）“纳税人辨别名”填写税务机关为纳税人确立的辨别名，即：税务登记证号码。
（四）“所属行业”依据公民经济行业分类与代码中的小类行业填写。
（五）“纳税人名称”填写纳税人单位名称全称，不得填写简称。
（六）“法定代表人姓名”填写纳税人法定代表人的姓名。
（七）“注册地点”：填写纳税人税务登记证所注明的详尽地点。
（八）“营业地点”填写纳税人营业地的详尽地点。
（九）“开户银行及帐号”填写纳税人开户银行的名称和纳税人在该银行的结计帐户号码。
（十）“公司登记注册种类”按税务登记证填写。
（十一）“电话号码”填写纳税人注册地和经阵营的电话号码。
（十二）“即征即退货物及劳务”列，填写纳税人依据税法例定享受增值税即征即退税收优惠政策的增值税应税行为。
该列数据为“一般货物及劳务”列的此中数。
（十三）“今年累计”列，填写年度内各月数之和（本填表说明还有填报要求的除外）。
（十四）第 1 栏“（一）按合用税率收税货物及劳务销售额” ：填写本期按一般计税方法计算缴纳增值税的应税行为销售额。
营业税改征增值税应税服务也在本栏填报，波及应税服务应填报“当期应税减除项目金额”（详见附件一）减除从前不含税销售额。
本栏包含在财务上不作销售但按税法例定应缴纳增值税的视同销售和价外花费的销售额，外贸公司作价销售进料加工复出口的销售额，税务、财政、审计部门检查按税率计算调整的销售额。
（本栏“一般货物及劳务” 的“本月数”列应等于《附列资料（一）》第 8 行加第 7 行的“小计”栏填报）（十五）第2 栏“应税货物销售额” ：填写本期按一般计税方法计算缴纳增值税的货物销售额。
含在财务上不作销售但按税法例定应缴纳增值税的视同销售和价外花费销售额，以及外贸公司作价销售进料加工复出口的货物。
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2013增值税申报表主附表
附件1增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》的规定制定本表。
纳税人不论有无销售额，均应按主管税务机关核定的纳税期限按期填报本表，并向当地税务机关申报。
税款所属时间：自年月日
至年月日
填表日期：年月日金额单位：元至角分
纳税人识别号所属行业：
纳税人名称（公章）法定代表人姓
名
注册
地址
营业地址
开户银行及账号企业登记注册类型电话号码
项目栏次
一般货物及劳务和应税服务即征即退货物及劳务和应税服务本月数本年累计本月数本年累计
销售额（一）按适用税率征税销售额 1
其中：应税货物销售额 2
应税劳务销售额 3
纳税检查调整的销售额 4
（二）按简易征收办法征税销售额 5
其中：纳税检查调整的销售额 6
（三）免、抵、退办法出口销售额7 ————（四）免税销售额8 ————其中：免税货物销售额9 ————免税劳务销售额10 ————
税款计算销项税额11
进项税额12
上期留抵税额13 ——进项税额转出14
免、抵、退应退税额15 ————按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16 ————应抵扣税额合计17=12+13-14-15+16 ————
实际抵扣税额
18（如17<11，则为17，
否则为11）
应纳税额19=11-18
期末留抵税额20=17-18 ——简易征收办法计算的应纳税额21
按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额22 ————应纳税额减征额23
应纳税额合计24=19+21-23
税款缴纳期初未缴税额（多缴为负数）25
实收出口开具专用缴款书退税额26 ————本期已缴税额27=28+29+30+31
①分次预缴税额28 ————
②出口开具专用缴款书预缴税额29 ——————
③本期缴纳上期应纳税额30
④本期缴纳欠缴税额31
期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25+26-27
其中：欠缴税额（≥0）33=25+26-27 ————本期应补(退)税额34＝24-28-29 ————即征即退实际退税额35 ————
期初未缴查补税额36 ————本期入库查补税额37 ————期末未缴查补税额38=16+22+36-37 ————
授权声明
如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：
申
报
人
声
明
为代理一切税务事宜，现授权（地址）为本纳税人的代理申报人，
任何与本申报表有关的往来文件，都可寄予此人。
此纳税申报表是根据《中华人民共和国增值税暂
行条例》的规定填报的，我相信它是真实的、可靠
的、完整的。
授权人签字：
声明人签字：
以下由税务机关填写：
收到日
期：
接收人：主管税务机关盖章：
增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）
税款所属时间：年月日至年月日
项目及栏次开具税控增值税
专用发票
开具其他发票未开具发票纳税检查调整合计应税服务
扣除项目
本期实际
扣除金额
扣除后
销售
额
销项
(应纳)
税额
销售
额
销项
(应纳)
税额
销售
额
销项
(应纳)
税额
销售
额
销项
(应纳)
税额
销售额
销项(应纳)税
额
价税合计
含税(免
税)销售额
销项(应纳)税
额
1 2 3 4 5 6 7 8 9=1+3+5+7 10=2+4+6+8 11=9+10 12 13=11-12
14=13÷(100%+
税率或征收率)×
税率或征收率
一、一般计税方法征税
全部
征税
项目
17%税率的货物
及加工修理修
配劳务
1 ————————
17%税率的有形
动产租赁服务
2
13%税率 3 ————————11%税率 4
6%税率 5
其中：
即征
即退
项目
即征即退货物
及加工修理修
配劳务
6 ————————————————————————
即征即退应税
服务
7 ————————————————
二、简易计税方法征税
全部
征税
项目
6%征收率8 ————————————5%征收率9 ————————————4%征收率10 ————————————3%征收率的货
物及加工修理
修配劳务
11 ————————————
3%征收率的应
税服务
12 ————
预征率 % ————
其中：
即征
即退
项目
即征即退货物
及加工修理修
配劳务
13 ————————————————————————
即征即退应税
服务
14 ————————————————
三、免货物及加工修理修配劳务15 ——————————————————————
抵退税应税服务16 ————————————————
四、免税货物及加工修理修配劳务17 ——————————————————应税服务18 ————————————————
增值税纳税申报表附列资料（二）
（本期进项税额明细）
税款所属时间：年月日至年月日
纳税人名称：（公金额单位：元至角
一、申报抵扣的进项税额
项目栏次份数金额税额
（一）认证相符的税控增值税专用发票1=2+3
其中：本期认证相符且本期申
2
报抵扣
前期认证相符
3
且本期申报抵扣
（二）其他扣税凭证4=5+6+7+8
其中：海关进口增值税专用缴
5
款书
农产品收购发票
6
或者销售发票
代扣代缴税收通
7 —
用缴款书
运输费用结算单
8
据
9 ————
10 ————（三）外贸企业进项税额抵扣证明11 ——
当期申报抵扣进项税额合计12=1+4+11
二、进项税额转出额
项目栏次税额
本期进项税转出额13=14至23之和
其中：免税项目用14
非应税项目用、集体福
15
利、个人消费
非正常损失16
简易计税方法征税项
17
目用
免抵退税办法不得抵
18
扣的进项税额
纳税检查调减进项税
19
额
红字专用发票通知单
20
注明的进项税额
上期留抵税额抵减欠
21
税
上期留抵税额退税22
其他应作进项税额转
23
出的情形
三、待抵扣进项税额
项目栏次份数金额税额（一）认证相符的税控增值税专用发票24 ————期初已认证相符但未申报抵扣25
本期认证相符且本期未申报抵扣26
期末已认证相符但未申报抵扣27
其中：按照税法规定不允许抵
28
扣
（二）其他扣税凭证29=30至33之和
其中：海关进口增值税专用缴
款书
30
农产品收购发
票或者销售发票
31
代扣代缴税收
通用缴款书
32 —
运输费用结算
单据
33
34
四、其他
项目栏次份数金额税额
本期认证相符的税控增值税专用发票35
代扣代缴税额36 ——
增值税纳税申报表附列资料（三）
（应税服务扣除项目明细）
税款所属时间：年月日至年月日
纳税人名称：(公章)
金额单位：元至角
项目及栏次
本期应税服
务价税合计
额（免税销售
额）
应税服务扣除项目
期初余
额
本期发
生额
本期应
扣除金
额
本期实
际扣除
金额
期末余
额
1 2 3 4=2+3
5(5≤1
且5≤4)
6=4-5
17%税率的有形动产租赁服务
11%税率的应税服务
6%税率的应税服务
3%征收率的应税服务
免抵退税的应税服务
免税的应税服务
固定资产进项税额抵扣情况表纳税人识别号：纳税人名称（公章）：
项目当期申报抵扣的固定资产
进项税额
当期申报抵扣的固定资产
进项税额累计
增值税专用发票
海关进口增值税专用
缴款书
合计。