报销制度规定与发票要求
公司发票报销管理制度
公司发票报销管理制度一、总则为规范公司内部财务管理，提高财务管理效率，加强对公司资金的监督和使用，保障公司的经济利益，特制定本报销管理制度。
二、适用范围本报销管理制度适用于公司内部各部门的业务活动中的费用支出，具体包括但不限于办公费、差旅费、招待费、交通费等各类费用的报销管理。
三、报销申请1. 报销人应在报销前仔细阅读公司财务制度，了解报销规定和流程。
2. 报销人应按照公司规定的报销流程填写报销单，包括费用明细、金额、日期、用途等必要信息，并在单据上签字确认。
3. 报销单需附上原始凭证，如发票、收据等，报销金额必须与原始凭证一致。
4. 报销人应在规定时间内提交完整的报销单和相关原始凭证，逾期未提交者，报销申请将不予受理。
四、审核审批1. 报销人提交的报销单和原始凭证由部门经理进行初审，确保内容真实、准确。
2. 经过初审后，部门经理将报销单提交至财务部门进行复核，财务部门将对报销单进行审核，确保符合公司规定和政策。
3. 财务部门审核通过后，将报销单提交给财务总监进行最终审批，审批通过后方可进行财务支付。
五、财务支付1. 财务支付统一由财务部门进行，支付方式包括银行转账、现金支付等，根据公司需求和实际情况决定。
2. 财务支付时，应核对报销单和相关原始凭证，确保支付金额准确无误。
3. 财务支付完成后，财务部门将支付凭证交与报销人，报销流程结束。
六、报销标准1. 各类费用的报销标准均应符合公司规定的费用标准，如有特殊情况需要超标报销，需提供合理的解释和证明。
2. 报销标准应细化具体的支出项目和金额，不得私自调整和篡改报销金额。
七、管理要求1. 公司应建立完善的报销档案管理制度，对报销单据、原始凭证等资料进行分类存档，保存期限不少于3年。
2. 公司应定期对报销管理制度进行检查和评估，发现问题及时进行整改。
3. 领导干部应加强对下属报销管理的监督和指导，提高报销管理的规范性和透明度。
八、附则1. 公司对本报销管理制度拥有最终解释权，如有需要变更，应提前进行通知和公示。
发票公司报销管理制度
发票公司报销管理制度一、总则1.为规范公司内部发票报销管理，提高财务管理效率，根据《中华人民共和国会计法》和相关财务制度规定，制定本制度。
2.本制度适用于公司内部所有员工对外发生的费用报销，包括但不限于交通费、差旅费、办公费等。
3.公司员工在执行本制度时，应当遵守国家相关法律法规和公司内部规章制度，严格按照规定程序进行报销。
二、发票管理1.公司员工在发生费用时，应当妥善保管相关发票，并在报销时提交原始发票。
2.报销发票应当为合法、真实、完整的发票，并符合国家有关财政法规规定。
3.所有发票应当标明公司名称、税号、地址、电话等信息，以便公司进行核对和报销。
4.员工应当按照规定时间将报销发票提交至财务部门，超过规定时间的发票将不予受理。
三、报销申请流程1.员工在发生费用后，应当填写《费用报销申请表》，并在上面详细记录相关费用明细。
2.员工应当将费用报销申请表连同原始发票一并提交给直接主管审批签字。
3.主管审批后，员工再将费用报销申请表提交至财务部门进行核对和报销。
4.财务部门应当在收到报销申请表后，按照相关规定，进行审批和报销操作。
四、报销额度及标准1.公司规定每月员工报销额度不得超过个人总收入的10%，超过部分不予报销。
2.报销标准按照公司财务制度规定执行，不得超过国家相关规定的费用标准。
3.对于特殊情况下超标的费用，需要提前经过相关领导批准，方可报销。
五、报销核查与监督1.财务部门应当对每笔报销进行核查，确保报销资金的合理性和真实性。
2.公司内部设立监督机构，对财务部门进行报销管理制度执行情况进行定期检查和监督。
3.对于违反公司相关规定和法律法规的行为，公司将予以严肃处理，并追究相关责任人的法律责任。
六、附则1.本制度未尽事宜，由公司总经理办公会根据公司实际情况进行解释并补充规定。
2.本制度自发布之日起正式执行，如有需要修改或更新，经公司总经理办公会审批后生效。
以上为公司发票报销管理制度，希望全体员工能够认真遵守，共同维护公司财务管理秩序，确保公司财务稳健、规范运作。
财务制度关于报销发票要求
财务制度关于报销发票要求一、报销发票的种类及要求1. 普通发票：公司报销的发票必须是正规发票，包括增值税普通发票、增值税专用发票等。
其中，增值税普通发票上需注明“专用发票加盖两联专用章”；增值税专用发票上需注明“专用发票”字样以及购买方公司的名称、纳税人识别号等信息。
2. 电子发票：公司可选择使用电子发票进行费用报销，但需确保电子发票的真实性和合法性。
电子发票应具备相应的电子签名和电子印章，且发票信息与实际交易相符。
3. 发票要求：所有报销发票必须清晰、完整、真实、有效，不能有涂改、涂抹或遮挡的情况。
发票上需注明购买方的名称、纳税人识别号、地址、电话等基本信息，且发票金额需与报销单上填写的金额一致。
4. 发票保存：公司要求员工在报销时需提供原始发票，并在报销单上粘贴或附带发票副本。
同时，公司财务部门会对所有报销发票进行核对和归档，确保财务数据的完整性和真实性。
二、报销发票的报销流程1. 申请报销：员工在发生费用支出后，需填写报销单，详细列明费用的类型、金额、时间等信息，并在报销单上粘贴或附带原始发票。
2. 部门审核：报销单需由员工所在部门的负责人进行审核，确保费用支出符合公司政策和规定，且发票的真实性和有效性。
3. 财务审批：经过部门审核后，报销单提交至公司财务部门进行审批，财务部门将对报销单上的费用进行核对和确认，同时对发票的真实性进行验证。
4. 报销发放：经过财务审批后，公司将在规定时间内将报销款项发放至员工的个人银行账户中。
同时，财务部门将对报销单和发票进行归档和保管。
三、报销发票的风险管理1. 防止虚假发票：公司应加强对发票的真实性和合法性的验证，避免接受虚假或伪造的发票，以保证公司的财务数据的准确性和合规性。
2. 防范内部欺诈：公司财务部门应加强对报销流程的监控和审查，确保报销发票的真实性和有效性，避免内部员工利用报销系统进行欺诈行为。
3. 报销政策规范：公司应建立明确的报销政策和流程，并对员工进行相关培训和教育，使其了解公司的报销要求和标准，减少报销风险和纠纷的发生。
财务规章制度发票报销范本
财务规章制度发票报销范本第一章总则第一条为加强财务管理，规范发票报销行为，提高财务报销效率，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工的发票报销活动。
第三条公司全体员工应严格遵守本制度，确保发票报销的真实性、合法性和规范性。
第二章发票管理第四条员工在取得发票时，应认真核对发票内容，确保发票的真实性和合法性。
第五条员工应妥善保管好发票，防止发票遗失、损坏或被盗用。
第六条员工在报销时，应将发票的原件和复印件一并提交给财务部门。
第七条财务部门应建立发票管理台账，对发票进行统一编号和归档管理。
第三章报销流程第八条员工在发生费用支出时，应事先填写费用报销申请表，并附上相关证明材料。
第九条员工应按照规定的流程和时间提交报销申请，确保报销的及时性。
第十条财务部门应按照规定的权限和程序对报销申请进行审核。
第十一条财务部门在审核报销申请时，应核对费用支出的真实性、合法性和规范性。
第十二条财务部门在审核报销申请后，应按照规定的权限进行审批。
第十三条财务部门在审批报销申请后，应按照规定的程序进行支付。
第四章违规处理第十四条员工有下列行为之一的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理：（一）虚开发票、伪造发票、购买假发票；（二）使用非法发票、过期发票、作废发票；（三）报销与实际支出不符的费用；（四）其他违反发票报销规定的行为。
第十五条员工因违反本制度而给公司造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释和执行。
第十七条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十八条本制度如有变更，公司财务部门应提前通知全体员工。
以上财务规章制度发票报销范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
关于公司发票报销规章制度
关于公司发票报销规章制度一、总则为规范公司的发票报销流程，加强财务管理，保证资金使用的合理性和透明度，制定本规章制度。
本规章适用于公司全体员工，所有员工在报销发票时应遵守本规定。
未尽事宜，由财务部门负责解释。
二、发票种类要求1. 外单位发票：外单位发票必须是真实有效的，可抵扣税款的发票。
必须有发票号码、有效开票日期、明细项目、金额和抬头等信息。
2. 礼品类发票：员工在购买福利用品或者赠送客户时，如需报销，必须提供礼品类发票，并且金额不得超过公司规定的上限。
3. 交通类发票：出差、公务车辆使用等交通发票必须是正规的发票，且需注明出行路线和日期。
4. 餐饮类发票：公司员工因公出差或者参加会议等需要在外就餐时，提供餐饮类发票。
不得开具超过当日标准消费金额的发票。
5. 房租类发票：公司员工因公出差需要入住酒店时，提供房租类发票。
不得开具超过标准房费的发票。
三、发票报销流程1. 收集发票：员工在发生报销情况时，需要及时收集相关的发票，并妥善保存。
2. 报销申请：填写发票报销申请表，详细说明报销事由、金额等信息，并提供相应的发票原件。
3. 确认审核：部门经理或负责人对报销申请进行审核确认，确保报销事由合理、金额与发票相符。
4. 财务审核：财务人员对报销申请进行审核，检查发票真实性、有效性，并确保税收合规。
5. 报销支付：经财务审核通过后，将发票报销款项及时支付给员工，同时记录在财务系统中。
四、发票报销规定1. 发票必须是符合法律规定的真实有效的发票，如虚假发票一律不得报销。
2. 发票报销金额不得超过公司规定的标准，超出部分由员工自行承担。
3. 一张发票仅能报销一次，不得重复使用或者跨部门报销。
4. 个人报销金额不得高于规定的报销上限，超出部分不予报销。
5. 发票报销应当符合公司的相关政策和流程，不得违规操作。
六、发票管理1. 公司对收取的所有发票进行统一管理，做到分类清晰、保存完整。
2. 发票必须在报销后立即归档，保存备查，不得私自销毁或遗失。
行政单位报销发票制度范本
行政单位报销发票制度范本第一章总则第一条为了加强行政单位财务管理，规范报销行为，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、行政单位财务规则等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国各级行政单位。
第三条行政单位报销发票应遵循真实性、合法性、完整性和及时性原则。
第四条行政单位应建立健全报销发票管理制度，明确责任分工，加强内部监督。
第二章报销范围与条件第五条行政单位报销范围内包括：（一）办公费用：包括办公用品、水电费、通讯费等；（二）公务接待费用：包括接待用餐、住宿、交通等；（三）差旅费用：包括往返交通费、住宿费、伙食补助等；（四）会议费用：包括会议住宿、餐饮、交通等；（五）培训费用：包括培训住宿、餐饮、交通等；（六）购置固定资产：包括购置、维修、折旧等；（七）其他符合国家规定的费用。
第六条行政单位报销发票应具备以下条件：（一）发票内容真实、完整，反映实际发生的支出；（二）发票来源合法，开具单位具有税务机关核发的发票资格；（三）发票填写规范，字迹清晰，不得涂改、刮擦、挖补；（四）发票数量及金额符合实际支出情况；（五）发票报销人应具备报销资格，未经批准不得代他人报销。
第三章报销流程与审批第七条行政单位报销发票流程如下：（一）报销人按要求填写报销单，附上相关发票；（二）部门负责人对报销单据进行初审，确认无误后签字；（三）财务部门对报销单据进行复审，核实报销金额及发票真实性；（四）单位负责人对报销单据进行终审，确认无误后签字；（五）财务部门按照审批意见进行报销，并将报销款项支付给报销人。
第八条报销发票审批要求：（一）单笔报销金额超过1000元的，需经部门负责人审批；（二）单笔报销金额超过5000元的，需经单位负责人审批；（三）大额报销事项应严格按照单位内部控制制度执行。
第四章监督管理与法律责任第九条行政单位应加强对报销发票的监督管理，建立健全内部控制制度，防范财务风险。
第十条行政单位应定期对报销发票进行审计，发现问题及时纠正，确保财务信息的真实、准确、完整。
发票与报销单据管理制度
发票与报销票据管理制度一、前言为了规范企业内部发票与报销票据的管理，加强财务管理的透亮度和准确性，提高财务运营效率，特订立本《发票与报销票据管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内全部员工的发票与报销票据管理工作。
三、发票管理1. 发票的种类依据财务规范，公司内发票分为以下几种类型：•增值税专用发票•增值税普通发票•机打发票•收据等其他票据2. 发票的开具2.1 发票的开具必需符合国家税务法规定，必需由财务部授权的专职人员进行操作。
2.2 开票人员应认真核对所开发票的内容，确保准确无误。
2.3 发票必需依照事先规定的格式和规范进行填写和打印。
3. 发票的领用和存储3.1 发票必需由财务部负责统一领用，并做好相应的登记与档案管理工作。
3.2 领用的发票必需妥当保管，防止遗失、损毁或被盗。
3.3 发票存储应依照发票类型进行分类存放，同时做好防火、防潮和防虫等工作。
4. 发票的销售和报废4.1 发票销售必需依照财务部门和税务部门的相关规定进行操作。
4.2 发票过期、报废或损坏的，必需按规定程序进行销毁并做好相应记录。
四、报销票据管理1. 报销范围1.1 报销范围包含但不限于员工因公出差、采购办公用品、业务接待、差旅费等。
1.2 具体报销范围可依据公司实际情况进行调整和规定，但必需符合国家税务法规定。
2. 报销票据的要求2.1 报销票据必需真实、准确、合法。
2.2 报销票据必需包含以下基本信息：报销人姓名、报销时间、报销事由、费用明细、金额、开票单位等。
2.3 报销票据必需附有有效的发票，除非特殊情况经财务部门审批。
3. 报销票据的填写和审核3.1 报销人员必需依照规定格式填写报销票据，并如实填写相关项目和金额。
3.2 报销票据必需经相关部门负责人或上级审批审核后方可报销。
4. 报销票据的归档与记录4.1 已报销的票据必需依照肯定的次序进行归档，并妥当保管。
4.2 报销票据的记录应包含报销人员、报销时间、费用明细、审核人员等信息，而且应保存至少两年以上。
发票的使用规章制度
发票的使用规章制度
《发票使用规章制度》
一、发票的开具
1. 全体员工在办理业务过程中必须准确开具发票，不得私自收取现金或发外部发票。
2. 发票的开具必须按规定填写，包括购买方的名称、纳税人识别号、地址、电话号码等内容。
3. 开具发票金额必须与实际交易金额一致，不得擅自增加或减少金额。
二、发票的保存
1. 全体员工必须认真保管好开具的发票，不得私自挪用或遗失发票。
2. 发票必须保存一定的时间，以备不时之需。
三、发票的报销
1. 员工在报销时必须提供规范的发票，不得以虚假发票或无发票报销。
2. 报销发票必须完整、准确、合法，不得违反相关财务规定。
四、发票管理
1. 公司必须建立健全的发票管理制度，明确发票的开具、保存、报销等流程和责任人。
2. 公司必须加强对发票的监督和检查，发现违规行为及时进行处理。
五、处罚规定
1. 对于违反发票使用规章制度的员工，公司将给予相应的处罚，包括警告、罚款、停职等。
2. 对于严重违反发票管理规定的员工，公司将移交给有关部门进行处理。
六、奖励措施
1. 公司将对遵守发票使用规章制度的员工进行奖励，包括表扬、物质奖励等。
2. 通过奖励措施，激励员工主动遵守发票管理规定，提高公司的财务管理水平。
七、宣传教育
1. 公司将定期进行发票管理规定的宣传教育，提高员工的财务意识和法律意识。
2. 针对发票管理规定的变化，公司将及时进行培训和宣传，确保员工时刻了解最新的规章制度。
以上为本公司发票使用规章制度，凡违反规定的，一概追究责任。
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报销制度规定与发票要求
一、报销制度规定：
1、平时财务按金额进行划分、处理。
活动报销则需要一次包括整个活动，方便活动财务的独立性，和数据的可采集性。
2、理学院分团委学生会拥有自己的备用金，备用金金额为600元左右。
（如有星评等大型活动将分别进行单列）开学时由秘书处领取备用金，期末结束时返还分团委。
3、各部门在举行部门活动之前，向秘书处递交活动策划书，待主席团审核讨论，确认活动通过之后，按计划书上的活动预算从备用金中发放资金。
4、活动结束后，由活动的组织者统计并收集所有的发票进行结算（发票必须符合要求），多则退，少则补，并由专人携带发票向学校报销，从学校处报销所得金额及时归还至备用金中，以便于下一次活动开展时使用。
5、根据每一笔活动发票受理日期，上报日期，现金返还日期进行登记，减少受理至上报的时间。
保证从受理至现金返还时间少于30天。
二、发票要求与标准：
1、发票的“客户”一栏必须统一填写：XX职业大学
2、有“全国统一发票监制章”印，发票在光下可见清晰水印。
3、有企业单位盖章（企业名称要与发票内容相符合，如打印店的不能开食品发票一类的）
4、发票无涂改，发票代号必须完整清晰。
5、发票抬头必须为“上海某某企业”，若为其他省份则视具体情况而定，有时候网购的东西可能会有外地发票，但原则上还是优先上海本地的。
6、现在上海推行机打发票，松江几个打印店已经基本实现了机打。
因而如果打印店开的是手写发票，不予接受。
7、如果买很多样东西的，而发票上没有写明细的，需要有小票。
如发票写“办公用品”或“活动用品”，必须要有日期、金额相符合的小票。
买书的发票，需要标注书的具体名称。
8、食品类发票不太方便报销，如活动需要买水的，写“活动用品”。
9、发票背面写上报销人的姓名，活动名称，以便日后查证。
10、出租车发票，如果是付现金的学校可以报销，但如果是拉公交卡的，学校无法报销。
辨别方法是发票底部如果有公交卡号和余额则表示是刷卡的。
12、单张发票金额不超过900元，如果拆分，则发票号码不能连号！。