退料管理制度
施工材料退料管理制度
施工材料退料管理制度一、总则为了规范施工材料的退料管理，合理利用资源，降低浪费，提高材料利用率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有施工现场的材料退料管理，包括施工单位和监理单位。
三、退料的定义退料是指在施工过程中，因工程需要，将已购买的但未使用或未安装的材料退回供应商或仓库的行为。
四、退料的要求1. 退料必须符合国家有关法律法规的规定，且必须符合供应商或仓库的退货标准。
2. 退料材料必须清晰标注采购日期、批次号、规格、数量等基本信息，以便供应商或仓库核对。
3. 退料必须由项目负责人或具有相应授权的人员签字确认，并填写退料单。
4. 退料材料的外包装必须完好无损，未拆封或未使用。
五、退料的程序1. 申请退料施工单位在需要退料时，项目负责人应填写《退料申请单》，明确标注退料的材料、规格、数量等信息，并交由材料管理员审批。
2. 审批退料材料管理员在收到退料申请单后，确认退料材料的基本信息，进行实际核对，审核无误后签署同意退料。
3. 办理退料手续材料管理员在确认退料申请单无误后，应及时通知仓库管理员准备接收退料，并填写《退料手续办理单》。
4. 安全运输退料的运输工作由仓库管理员或指定人员负责，并严格按照运输标准和安全操作规程进行。
5. 仓库接收仓库管理员在接收退料后，应及时对退料材料进行实际核对，确认无误后签署接收单，并及时入库。
6. 清点确认材料管理员应及时对仓库接收的退料进行清点确认，确认无误后，归档退料手续办理单。
七、退料的审核与处理1. 退料材料的数量和规格与申请单一致，材料完好无损，未拆封或未使用的，仓库管理员应立即入库存管理。
2. 退料材料出现质量问题或有损坏的，应立即通知项目负责人，由负责人与供应商协商处理。
3. 仓库管理员应及时将退料信息汇总，并定期上报给项目负责人和企业领导。
八、退料的记录和统计1. 退料的记录材料管理员应及时记录每一次的退料情况，包括退料材料名称、规格、数量、批次号、退料原因等，并建立档案。
公司仓库退料管理制度
一、目的为了规范公司仓库退料管理，确保物料资源合理利用，提高仓库管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料的退料管理。
三、职责1. 生产部门：负责生产过程中产生的退料，并按照规定程序办理退料手续。
2. 仓库管理部门：负责退料的接收、检验、入库、报废等工作。
3. 财务部门：负责退料产生的成本核算及报销。
四、退料流程1. 生产部门在发现不合格物料或生产订单完成后，将不合格物料或合格余料整理并张贴物料标识。
2. 生产部门物料员填写《生产退料单》，注明退料原因、不良原因、供应商名称等信息，并签名。
3. 《生产退料单》连同不合格物料或合格余料交由品质部门IQC检验。
4. 检验完毕后，对不合格物料张贴不合格标签，合格物料张贴合格标签，并在《生产退料单》附上检验报告。
5. 经部门主管、工程部、品质部、PMC部审核后退回仓库管理部门。
6. 仓库管理部门接收退料，核对单据与实物，无误时双方签名确认。
7. 对不合格物料进行报废处理，合格物料重新入库。
五、退料管理要求1. 退料必须遵循“先进先出”的原则，保证物料的新鲜度。
2. 退料过程中，对不合格物料要进行标识，避免误用。
3. 退料单据需妥善保管，以备后续查询。
4. 退料过程中，若发现异常情况，应及时上报上级部门。
5. 退料成本核算需准确，确保财务数据的真实性。
六、奖惩措施1. 对认真执行退料制度，及时办理退料手续的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反退料制度，造成物料浪费或损坏的部门和个人，进行通报批评，并追究相关责任。
3. 对滥用职权、玩忽职守，导致退料管理混乱的部门和个人，依法依规进行处理。
七、附则本制度自发布之日起执行，由公司仓库管理部门负责解释和修订。
库房退料管理制度
库房退料管理制度一、总则为规范库房退料管理，提高退料管理效率和质量，保障生产安全，根据公司相关规定，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有库房的退料管理工作。
三、库房退料流程1. 申请退料：生产部门向库房提出退料申请，明确退料品种、数量、原因、使用部门、生产日期等信息。
2. 审批：库房管理员接受退料申请后，进行审批并签字确认。
3. 出库操作：库房管理员根据退料申请单进行出库操作，记录退料品种、数量，填写出库单，核对领料人身份信息。
4. 交接确认：领料部门人员确认领取退料，并签字确认。
5. 审核入库：退料入库后，库房管理员进行审核，并填写入库记录。
同时，将退料信息反馈给相关部门进行跟踪管理。
四、库房退料管理要求1. 退料要及时：按照生产需要，库房应及时办理退料手续，确保生产物料的有效利用。
2. 严格审核：库房管理员在办理退料手续时，要对退料品种、数量、质量进行严格审核，确保退料质量符合要求。
3. 确认交接：领料部门人员领取退料时，要确保领料人身份信息真实有效，进行交接确认并签字确认。
4. 审核入库：库房管理员要对退料进行审核入库操作，确保退料信息准确无误地入库记录。
5. 及时反馈信息：库房管理员应及时将退料信息反馈给相关部门，进行跟踪管理。
五、责任制度1. 生产部门：提出合理的退料申请，明确退料品种、数量、原因等信息。
2. 库房管理员：严格按照规定流程办理退料手续，核实退料品种、数量、质量，确保退料质量符合要求，及时将退料信息反馈给相关部门进行跟踪管理。
3. 领料部门：领取退料时，要真实有效确认领料人身份信息，并签字确认交接。
4. 相关部门：接收库房反馈的退料信息，进行跟踪管理，确保退料得到有效利用。
六、库房退料管理记录1. 退料申请单：记录退料品种、数量、原因、使用部门、生产日期等信息。
2. 出库单：记录退料品种、数量，填写出库单，核对领料人身份信息。
3. 入库记录：审核退料品种、数量，并填写入库记录。
生产车间退补料管理制度
一、目的为了规范生产车间退补料管理，提高物料利用率，确保生产顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司生产车间内所有退补料活动。
三、退补料管理原则1. 退补料活动应遵循“及时、准确、节约、合理”的原则。
2. 退补料活动应确保产品质量，不得影响生产进度。
3. 退补料活动应严格控制成本，降低损耗。
四、退补料流程1. 退料申请（1）生产过程中，如因原材料、辅料、半成品等原因造成不合格，需退料的，由操作员填写《退料申请单》。
（2）《退料申请单》经组长审核后，报生产主管审批。
（3）生产主管审批通过后，将《退料申请单》及退料物品送至仓库进行退料。
2. 补料申请（1）生产过程中，如因原材料、辅料、半成品等原因造成短缺，需补料的，由操作员填写《补料申请单》。
（2）操作员将《补料申请单》报组长审核，组长审核通过后，报生产主管审批。
（3）生产主管审批通过后，将《补料申请单》及所需补料物品送至仓库进行补料。
3. 退补料审核（1）仓库管理人员对退补料申请单进行审核，确认退补料物品与申请单相符。
（2）仓库管理人员对退补料物品进行验收，确保质量合格。
4. 退补料入库（1）仓库管理人员将退补料物品进行入库，并做好记录。
（2）入库后，仓库管理人员将《退料申请单》及《补料申请单》返回给操作员。
五、退补料责任1. 操作员负责填写退补料申请单，确保信息准确。
2. 组长负责审核退补料申请单，确保退补料活动合理。
3. 生产主管负责审批退补料申请单，确保退补料活动符合公司规定。
4. 仓库管理人员负责退补料物品的验收和入库，确保质量合格。
六、附则1. 本制度由生产部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 如有未尽事宜，由公司另行规定。
退料管理规范
退料管理规范引言概述：退料管理是企业生产过程中的一个重要环节，合理的退料管理可以帮助企业降低成本、提高效率。
本文将从五个方面详细阐述退料管理的规范。
一、退料申请与审批1.1 退料申请的要求：员工在退料前应填写退料申请表，明确退料的原因、数量、规格等信息，并附上相关的证明材料。
1.2 退料审批的流程：退料申请应提交给相关部门负责人审批，审批流程应明确，确保退料申请得到及时审批。
1.3 退料审批的标准：审批人员应根据企业的退料政策和相关标准，对退料申请进行审批，确保退料符合规定。
二、退料仓库管理2.1 退料仓库的划分：根据不同的物料特性和储存条件，将退料仓库划分为不同的区域，确保物料的分类储存。
2.2 退料仓库的布局：合理规划退料仓库的布局，确保物料的存放和取用方便快捷，减少操作时间和错误。
2.3 退料仓库的管理：建立退料仓库的管理制度，包括入库、出库、库存盘点等环节的规范操作，确保物料的安全和准确性。
三、退料记录与报废处理3.1 退料记录的要求：对每一次退料都应进行记录，包括退料的时间、数量、原因等信息，建立完整的退料记录档案。
3.2 退料记录的管理：建立退料记录的管理制度，确保记录的准确性和可追溯性，方便后续的查询和分析。
3.3 报废处理的规范：对于不可再利用的退料，应按照企业的报废处理流程进行处理，确保环境和资源的合理利用。
四、退料质量管理4.1 退料质量的检验：对退料进行质量检验，确保退料的质量符合企业的要求，避免因退料质量问题造成生产事故。
4.2 退料质量的记录：对退料质量检验的结果进行记录，建立质量档案，方便后续的质量追溯和问题分析。
4.3 退料质量的反馈：对于退料质量存在问题的供应商，应及时反馈给相关部门，采取相应的措施，确保问题不再发生。
五、退料成本控制5.1 退料成本的计算：建立退料成本的计算方法，包括直接成本和间接成本，确保退料成本的准确计算和控制。
5.2 退料成本的分析：对退料成本进行分析，找出成本高的原因，采取相应的措施进行成本控制，降低企业的成本负担。
仓库退料的管理制度
一、目的为了规范公司仓库退料流程，提高物料管理效率，减少浪费，保障生产秩序，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原材料、辅料、工具、半成品、成品以及一切物料的退料管理。
三、职责1. 仓储部：负责退料申请的审核、退料单的填写、物料的接收、整理及存放等工作。
2. 生产部：负责发现不合格物料或生产完成后多余的合格物料，并及时提出退料申请。
3. 品质部：负责对退回的不合格物料进行检验，确认不合格原因。
4. 财务部：负责退料申请的审批及退料费用的核算。
四、退料流程1. 生产部发现不合格物料或生产完成后多余的合格物料，应立即填写《退料申请单》，注明物料名称、规格、型号、数量、不合格原因、供应商名称等信息，并由生产部主管签字确认。
2. 《退料申请单》经品质部、仓储部、财务部负责人签字审批后，退料申请生效。
3. 仓储部收到《退料申请单》后，安排人员进行物料接收，并核对物料名称、规格、型号、数量等信息。
4. 品质部对退回的不合格物料进行检验，确认不合格原因，并将检验结果反馈给仓储部。
5. 仓储部根据检验结果，对不合格物料进行分类存放，合格物料可重新投入生产或作为备品备件。
6. 退料完成后，仓储部应及时将《退料申请单》及相关凭证报送财务部，由财务部核算退料费用。
五、注意事项1. 退料过程中，生产部、仓储部、品质部、财务部等部门应密切配合，确保退料工作顺利进行。
2. 退料申请单应填写完整、清晰，如有涂改，应加盖公章。
3. 退料过程中，如发现物料丢失、损坏等情况，应及时查明原因，追究相关责任。
4. 退料费用核算应严格按照公司财务制度执行。
5. 退料后的物料应妥善保管，防止浪费和损坏。
六、附则1. 本制度由仓储部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
仓库领料_退料管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库领料、退料管理工作，确保物料的有效使用和合理库存，提高仓库管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的领料、退料活动。
第二章职责第三条仓储部负责仓库的日常管理工作，包括物料的入库、出库、盘点等，并对领料、退料活动进行监督和管理。
第四条生产部门、采购部门等使用部门负责根据生产计划和物料需求，及时向仓储部提出领料、退料申请。
第五条仓库管理员负责具体执行领料、退料操作，确保操作规范、准确无误。
第三章领料管理第六条领料申请：1. 使用部门根据生产计划和物料需求，填写《领料单》，并经部门主管审批后提交给仓储部。
2. 《领料单》应详细填写领用部门、物料名称、规格型号、数量、用途等信息。
第七条领料审批：1. 仓储部收到《领料单》后，根据库存情况和物料需求进行审核。
2. 审核通过后，由仓储部主管签字确认。
第八条领料操作：1. 仓库管理员根据《领料单》进行物料出库，并核对领用部门、物料名称、规格型号、数量等信息。
2. 仓库管理员在《领料单》上签字确认，并将物料交付给领用部门。
第四章退料管理第九条退料申请：1. 使用部门因物料损坏、不合格或多余等原因需要退料时，填写《退料单》，并经部门主管审批后提交给仓储部。
2. 《退料单》应详细填写退料部门、物料名称、规格型号、数量、原因等信息。
第十条退料审批：1. 仓储部收到《退料单》后，根据退料原因和物料情况进行审核。
2. 审核通过后，由仓储部主管签字确认。
第十一条退料操作：1. 仓库管理员根据《退料单》进行物料入库，并核对退料部门、物料名称、规格型号、数量等信息。
2. 仓库管理员在《退料单》上签字确认，并将物料退回仓库。
第五章监督与考核第十二条仓储部对领料、退料活动进行监督，确保操作规范、准确无误。
第十三条对违反本制度的行为，视情节轻重给予通报批评、罚款等处罚。
第六章附则第十四条本制度由仓储部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
仓库领用退料管理制度
一、目的为规范公司仓库领用退料流程，提高仓库管理效率，降低库存成本，确保物资的有效利用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门因生产、维修、测试等原因领用物资后的退料管理。
三、职责分工1. 仓库管理员：负责退料申请的审核、物资的接收、退库及账务处理。
2. 领用人：负责退料申请的填写、物资的整理及与仓库管理员进行退料交接。
3. 部门负责人：负责审核退料申请，确保退料合理、合规。
四、退料流程1. 领用人因生产、维修、测试等原因领用物资后，如需退料，应填写《仓库领用退料申请单》。
2. 《仓库领用退料申请单》需由部门负责人审核，确认退料合理、合规后签字。
3. 仓库管理员收到《仓库领用退料申请单》后，对退料物资进行验收，确认物资完好无损、符合退库条件。
4. 仓库管理员对退料物资进行分类整理，并填写《仓库物资退库单》。
5. 仓库管理员将退料物资退入库房，并更新库存信息。
6. 仓库管理员将《仓库物资退库单》及《仓库领用退料申请单》交部门负责人，由其确认退料完成。
五、退料要求1. 退料物资必须保持原包装完好，不得损坏、污染。
2. 退料物资需与申请单所列物资一致，不得随意更换或增减。
3. 退料物资需符合国家相关环保、安全标准。
六、退料注意事项1. 仓库管理员在接收退料物资时，应仔细核对物资名称、规格、数量等信息，确保准确无误。
2. 领用人退料时，应将退料物资整理整齐，便于仓库管理员验收。
3. 部门负责人应定期对退料情况进行检查，确保退料流程规范、合规。
七、监督与考核1. 公司设立物资管理部门，负责对仓库领用退料制度执行情况进行监督。
2. 仓库管理员、领用人及部门负责人应按照本制度规定执行退料流程，对违反规定的行为，公司将进行严肃处理。
3. 公司定期对仓库领用退料情况进行考核，考核结果纳入员工绩效考核体系。
八、附则本制度自发布之日起实施，由公司物资管理部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
仓库退料管理制度
仓库退料管理制度一、总则为规范公司仓库退料管理，提高物料利用率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司仓库的退料管理工作。
三、相关定义1. 退料：指生产过程中，因某种原因导致的多余、损坏或过期的原材料、半成品等，需要退回仓库或供应商的情况。
2. 退料单：指申请退料的单据，包括退料物料、数量、原因、操作人员等内容。
3. 退料原因：包括生产过剩、质量问题、过期等原因。
4. 退料流程：从退料申请提交到审核批准再到实际退料的全过程。
四、退料申请与提交1. 生产部门或相关部门需退料时，提出退料申请，详细说明退料物料、数量、原因等，并由部门主管签字确认。
2. 退料申请单交由仓库管理员审核，确认退料物料和数量与实际存储情况一致。
3. 仓库管理员对退料申请进行审批，并在系统进行操作，生成退料单。
4. 退料单打印出来，并由相关部门接收人员进行确认签字，表示同意退料。
五、退料存储与处理1. 仓库收到退料后，需及时对退料物料进行检验，确认退料物料的数量、质量等与退料单一致。
2. 合格的退料需要进行分类存储，避免与正常物料混淆，防止二次混用。
3. 对不合格的退料，需及时通知生产部门，以便于相关责任人员进行追踪处理。
4. 退料入库后，需于系统中更新物料库存信息，确保库存准确。
六、退料统计与分析1. 仓库管理员每月对退料情况进行统计分析，包括退料原因、数量、品种等内容。
2. 根据统计分析结果，对退料原因进行分类，分析退料情况，提出改进措施，减少退料的发生。
3. 定期向相关部门报告退料情况统计数据，共同探讨如何提高物料利用率，减少浪费。
七、责任与制度执行1. 生产部门：负责准确填写退料申请单，提供详细的退料原因和数量等信息。
2. 仓库管理员：负责审核退料申请单，对退料物料进行检验和分类存储。
3. 相关部门主管：签字确认退料申请单，保证退料数据的准确性。
4. 管理部门：制定相关退料管理的制度与流程，并跟踪执行情况，对不符合规定的行为进行处理。
工程退料管理制度
工程退料管理制度
一、目的和范围
本制度旨在规范工程项目中的退料流程，确保所有退料活动都能得到有效管理和监控。
适
用于本公司所有涉及材料使用的工程项目。
二、责任和权限
- 项目经理负责监督退料流程的整体执行。
- 材料管理员负责具体的退料操作和记录。
- 财务部门负责退料相关的成本核算和资金流转。
三、退料流程
1. 退料申请：项目部在确定有剩余材料后，需填写退料申请表，注明材料名称、规格、数
量及退料原因。
2. 审核确认：项目经理对退料申请进行审核，确认材料的退料价值和可行性。
3. 物流安排：一旦退料申请获批，材料管理员负责协调物流部门，安排材料的运输和储存。
4. 质量检验：退料前，应对材料进行质量检验，确保其符合再利用或销售的标准。
5. 财务处理：财务部门根据退料记录进行成本调整，处理相关账务。
四、记录和报告
- 所有退料活动必须有详细的记录，包括退料申请表、物流单据和财务凭证。
- 定期编制退料报告，分析退料的原因和效果，为未来的材料管理提供参考。
五、监督和改进
- 定期对退料管理制度的执行情况进行检查和评估。
- 根据实际操作中遇到的问题和挑战，不断完善和优化退料流程。
六、附则
本制度自发布之日起生效，由项目管理办公室负责解释。
如有变更，需按照公司规定的程
序进行修订。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
退料管理制度
LG/GL2.18-2003
1主题内容与适用范围
本标准规定了进厂验收、物资保管、生产过程、售后服务、配件销售过程中发现或发生不合格品的退料及处置办法。
本标准适用于外购外协和自制件的退料及其处置。
2引用文件
LG/CX0.9 采购控制程序
LG/CX0.18 不合格品的控制程序
LG/GL2.13 物资仓库管理制度
LG/GL2.17 原材料外购外协件进厂检验入库过程管理办法
LG/GL3.02 质量事故管理制度
LG/GL3.09 质量一票否决管理制度
3总则
3.1各有关部门、工段或班组应指定专人负责办理退料业务，确保退料工作及时和规范实施。
3.2质检部负责每月5日前汇总并向有关部门传递[外购外协件检验情况统计表]和[总装及调试产品退货统计表]，服务部负责每月5日前汇总并向有关部门传递[售后服务产品退货统计表]，各有关部门应按规定要求负责做好退料处置工作。
3.3退料处置分为以下几种：
a)退供方：指外购外协件不合格属供方责任，且可向供方退货的；
b)本厂修复：指不合格物资不能或没必要退供方，以及自制件可以经本厂
修复使用的；
c)拆零入库：指不合格外购外协件不能退供方，或是自制件不能修复，但
其中有部份零件可拆零利用的；
d)报废：指不合格物资既不能退供方，也不能修复或拆零再利用的；
e)赔偿：指造成物资不合格属当事人操作不当产生的不合格，则由其承担
经济责任的。
4退料程序
4.1进厂验收和库房保管的退料
4.1.1按照LG/CX0.9程序、LG/GL2.13和LG/GL2.17规定，在进厂验收和库房保管中发现或发生物资不合格需退料时，由仓管员对退库物资挂上标签，分类码放，并办理退料手续。
4.1.2退料仓管员开具[物资质检退货单]经本部门领导审核后，交质检部确认签字。
4.1.3质检部对进厂检验不合格的物资，凭[不合格品通知单]进行确认；对库房管理中发生的不合格及时安排质检员对实物进行检验或验证，并在[材料质检退货单]上签字。
4.1.4退料仓管员将[材料质检退货单]送供应部或配件部审签后，通知库工将退库物资运至退货库，并与退货库仓管员办理入库签收手续。
4.1.5退货库仓管员对退库物资登记[入库物资台帐]，按规定做好退库物资的保管。
4.1.6发生退料，仓管员凭[物资质检退货单]核减库存数量，在[入库物资台帐]的“摘要”栏上注明“退料”，“收入”栏中用红字填写退料数量。
4.2售后服务旧件及配件的退料
4.2.1由各服务维修中心返回的维修旧件或配件一律入退货库，由仓管员清点接收后立即通知服务部。
4.2.2服务部必须在3个工作日内负责核对清点、检查旧件的正确性与完整性，对不属本厂装机、销售的配件挑选区分、分类码放，并开具[退料报告单]，经服务部审核立即传递质检部。
4.2.3对属非本公司的旧件处理，由服务部书面委托仓库包装返回原址。
4.2.4质检部接[退料报告单]后在3个工作日内及时安排质检员对实物进行检
查，在“报告单”上提出处置建议并签字，经采购部门确认，由服务部上报分管副总审批处置方案（参照4.3.3）。
4.2.5处置方案按以下方法（并参照5）实施：
a)退供方，由服务部与退货库办理入库移交手续，退货库单列入帐集中退货；
b)本厂修复、拆零入库，由“三包退货库”以“部门工作联系单”（附“退料
报告单”复印件）与总调室办理旧件修复移交手续，3个工作日内完成修复
件和拆零件工作并经检验合格后，由“三包退货库”凭“检验报告”与配件
库直接办理入库（按5.2.1执行），若不合格则报废处理；
c)报废，由服务部与退货库办理入库手续，退货库入帐后转运至废料场并
将“报告单”复印一份移交配件部，由配件部统一处理。
4.2.6对上海龙工接收的服务旧件，由服务部组织上海龙工销售部属服务组负责清点，列出清单传服务部审核、结算费用，服务组按审核回传清单开具[退料报告单]，办理退料手续；对供方赔偿的服务配件，由服务组办理配件入库手续，并传真售后服务办理配件冲帐手续；退供方的服务旧件按供应部传真清单，由服务部根据“质保协议”与供方结算。
4.2.7售后服务旧件结算，由服务部按各维修中心返回的旧件“清单”、实物，以及“维修记录表”进行核对，确认签字后回传各维修中心，通知其开票结算。
4.2.8对于经服务部书面审批同意，就地处理而未能返回的旧件，由服务部列出清单，报批后结算。
4.3生产过程、厂内维修服务的退料
4.3.1按照LG/CX0.18程序规定，操作者在加工、装配、调试或厂内维修服务过程中，发生的材料、零部件不合格（对只有随总成或整机才能确定质量问题必须及时通知质检员确认），或因操作不当损坏时，操作者应及时挂上标签，按规定地点分类码放，并通知退料人员办理退料手续。
4.3.2退料人员开具[退料报告单]，写明退料理由（调试过程中不合格件交整机检验员负责确认，装配过程中不合格件交外购外协组确认），交质检部严格审核，并对确认责任负责。
4.3.3退料人员将[退料报告单]送供应部或配件部审签，报公司分管领导批准
（当以上领导出差不能及时审签或批准时，退料人员事先将“报告单”第5联与旧件验收入库，并保存其它“报告单”联，待领导回来后补签），将退库物资送到退货库或废料场，与退货库仓管员办理入库签收手续，并负责将[退料报告单]分送各有关部门。
4.3.4退货库仓管员将退货物资登记[入库物资台帐]，按规定做好退库物资的保管。
4.3.5退料人员凭[退料报告单]填写[领料单]向仓库补料，仓管员应在[领料单]和[入库物资台帐]的“备注”栏中注明“补退料”。
5处置办法
5.1退厂方
5.1.1供应部根据日常签收的[物资质检退货单]和[退料报告单]，负责与供方联系退货。
原则上每月办理一次退货，对有退货期限规定或退货库容纳不下的，应及时安排退货。
5.1.2退料库仓管员对退供方的物资每月进行一次盘存，填报[物资盘点表]报送供应部、配件部和供应中心。
5.1.3退货时，由责任采购人员开具[物资退货单]，供方要求时，由退货仓管员负责包装并根据退料报告单上的退料理由，汇总报质检部确认盖章后，与供方人员或司机办理退货交接手续，或委托运输部零担发运。
5.1.4供方不接受退货返退回的物资，由退货库仓管员反馈责任采购员，经与责任退料部门确认，写明供方返退原因，报全质办协调处理，属装配责任的退料，按LG/GL3.09规定对质检部确认、审核的责任人实行处罚。
5.2本厂修复
5.2.1自制件总成由服务部提供详细资料报全质办组织分析，并提出改进和处理意见。
5.2.2旧件修复由总调室统一负责，经检验合格由“三包退货库”销帐并开具[材料入库验收单]，质检员确认盖章入配件库（修复合格零部件原则上售配件处理或供服务维修用）。
5.2.3旧件修复中发生的领料由修复人员开具[领料单]（注明“修复件用”）办理领料手续。
5.3拆零入库
旧件拆零再利用由总调室统一负责，拆零的部件经检验合格，由操作者开具[材料入库验收单]，质检员确认盖章入配套库发料装机。
5.4报废
废品由退料人员与退货库仓管员办理退料手续后送废料场，配件部负责统一处理废料。
5.5 赔偿
5.5.1属本厂操作者责任的由质检部按LG/GL3.02规定对责任者实施处罚，并反馈总调室和全质办。
5.5.2属供方责任的由供应部凭全质办确认，经供方认可的“费用一栏表”与财务部按合同或协议规定抵扣货款。
5.5.3售后服务维修旧件退供方，由责任采购人员将维修服务方面的退货单报服务部，服务部根据“质保协议”的赔偿条款开具索赔通知书，由责任采购人员通知供方和财务处按“质保协议”结算。
5.5.4售后服务向供方索赔的配件，按LG/GL2.17规定向配件库办理入库手续，并在“入库单”上注明“三包索赔件”。
本标准由供应部归口管理。