碧桂园集团甲指甲供材料采购管理规定
甲供材管理制度
甲供材管理制度第一章总则第一条为规范甲供材管理，提高甲供材使用效率，确保工程质量，制定本制度。
第二条本制度适用于甲方对施工项目进行甲供材的采购、管理和使用的过程。
第三条甲供材是指甲方按照工程需要，自行采购并提供给施工方使用的材料。
第四条甲供材的采购、管理和使用应以公正、公平、公开为原则，确保施工项目的顺利进行和工程质量的达到。
第五条甲供材的管理工作由甲方的材料管理员负责，在施工过程中，必须按照本制度的要求进行。
第二章甲供材的采购第六条甲方根据施工项目的需求，确定甲供材的种类和数量，并编制甲供材清单。
第七条甲供材的采购由甲方负责进行，可以通过公开招标、询价、委托采购等方式进行。
第八条甲方应根据采购规定，选择信誉良好、价格合理的供应商进行甲供材的采购。
第九条甲方在采购甲供材时，应明确材料的技术参数、质量要求、交货期限等，并与供应商签订合同或采购协议。
第十条甲方应定期对甲供材采购情况进行统计和分析，以便进一步优化采购管理。
第三章甲供材的管理第十一条甲方应设立专门的甲供材库，对甲供材进行统一管理。
第十二条甲供材库应做好材料的验收、入库、出库和盘点等工作，并建立相应的档案。
第十三条甲供材库应按照材料的特点，制定相应的储存和保管措施，确保材料的安全和质量。
第十四条甲供材的出库应由材料管理员进行，并按需向施工方提供相应的材料清单。
第十五条甲供材的使用应严格按照施工方的要求进行，并注意材料的保护和节约使用。
第十六条甲供材的损耗应由施工方负责修复，甲方有权要求施工方进行相应的赔偿。
第十七条甲供材的回收和处理应根据施工项目的需要进行，确保环境的安全和可持续发展。
第四章甲供材的监督第十八条甲方应设立专门的监督机构，对甲供材的采购、管理和使用进行监督和检查。
第十九条甲方应建立相应的监督制度和考核机制，对参与甲供材管理的人员进行评价和奖惩。
第二十条监督机构应定期对甲供材的采购、管理和使用情况进行抽查和评估，并向甲方报告情况。
2024年甲供材料管理细则(2篇)
2024年甲供材料管理细则第一条：总则1.1 本细则依据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规制定，旨在规范甲方在建筑工程项目中对材料的采购、管理和使用。
1.2 本细则适用于国内建筑工程项目中的材料供应商、甲方以及与甲方合作的各方。
1.3 甲方应严格按照本细则的要求进行材料的采购与管理，以确保项目的质量和进度的合理控制。
第二条：材料采购2.1 甲方应根据项目需求，制定合理的材料采购计划，并在采购前进行详细的材料需求分析。
2.2 甲方应优先考虑选择具有合法经营资格、质量可靠的材料供应商，避免选择偷工减料、假冒伪劣的材料。
2.3 甲方在进行材料采购前，应详细核查材料供应商的资质、信誉等信息，并签订合同明确双方权益与责任。
2.4 甲方应加强对材料质量的监督把关，并定期抽查材料的质检报告，确保材料符合相关标准和要求。
第三条：材料管理3.1 甲方应为项目设立专门的材料管理部门或岗位，负责材料的接收、储存、保管和使用等工作。
3.2 材料的接收应按照合同约定的交付时间和数量进行，甲方应对接收的材料进行检查，确保其完好无损。
3.3 甲方应设立合理的材料储存区域，并按照不同类型的材料进行分类储存，避免不同材料的混合使用。
3.4 对于易变质、易受湿气、易过期等材料，甲方应制定相应的储存措施和管理规定，确保其质量不受影响。
3.5 甲方应对材料的消耗和库存进行实时监控和记录，确保材料的及时补充和合理利用。
第四条：材料使用4.1 甲方应按照合同约定的施工过程和需求，合理安排材料的使用和消耗，并控制材料的损耗和浪费。
4.2 甲方应对施工现场进行定期检查，确保材料的正确使用和存放，防止材料的遗失和损坏。
4.3 甲方应加强对施工人员的管理和培训，提高他们对材料的使用规范性和节约性的认识。
4.4 甲方应及时处理材料质量问题和纠纷，维护项目的正常进行和甲方的合法权益。
第五条：绩效评价5.1 甲方应定期对材料的采购和管理进行绩效评价，以确保上述工作的有效性和合理性。
甲供材采购部管理制度
甲供材采购部管理制度一、概述本管理制度是为了规范甲供材采购部的工作流程，提高采购流程的效率，确保材料采购的质量和时效。
二、职责与权限1.甲供材采购部的主要职责包括：–负责制定和实施甲供材采购的相关制度和规定；–根据公司业务需求，制定采购计划并组织采购活动；–与供应商进行谈判和合同签订，确保材料的质量和价格；–监督供应商履行合同，及时解决供应商的问题；–统计和分析采购数据，提供采购报告和建议。
2.甲供材采购部的权限包括：–制定并修改甲供材采购的相关制度和规定；–签署与供应商的采购合同；–监督供应商的履约情况并采取相应的惩罚措施。
三、工作流程1.采购计划编制：–根据业务需求和预算情况，编制年度采购计划；–经过部门负责人审批后，报送采购总监审批。
2.供应商评审：–收集供应商信息，包括供应商的信用、质量管理、价格等方面的评估；–组织供应商的评审会议，根据评审结果确定采购清单。
3.谈判与合同签订：–与供应商进行谈判，确保材料的质量、交货期和价格；–签订采购合同，并进行归档备案。
4.供应商管理：–对供应商进行定期的评价和监督，及时解决供应商的问题；–不定期进行供应商的管理评估，对于不合格的供应商可以进行替换。
5.合同执行和支付：–确保供应商按合同约定交货；–对供应商的货款进行审核和支付。
6.数据统计和分析：–统计和分析采购数据，监控采购流程的效率和质量；–提供采购报告和建议，为决策提供参考。
四、纪律与惩罚1.甲供材采购部的员工必须遵守公司的相关制度和规定，如发现违规行为，将按照公司纪律进行处理。
2.严禁私自接受供应商的礼品、回扣等；如发现违反规定的行为，将按公司政策进行处理。
五、附则1.本管理制度经甲供材采购部负责人审核通过后生效，并向全体员工公布。
2.本管理制度如需修改，应经甲供材采购部负责人审批并报备公司领导。
以上是甲供材采购部的管理制度，旨在规范采购流程，提高工作效率和材料采购的质量。
所有相关人员必须严格遵守该制度，如有违反，将按照公司规定进行处理。
碧桂园集团甲指甲供材料采购管理办法修改版
碧桂园集团甲指、甲供材料采购管理办法第一章总则第一条为进一步理顺管理，优化集团甲指、甲供材料的采购流程，堵塞管理环节中的漏洞，特制定《碧桂园集团甲供、甲指材料采购管理办法》，以下简称“本办法”。
第二章适用范围第二条本办法适用于集团国内所有项目第三章术语和定义第三条甲指材料、甲供材料（一）甲指材料：在施工合同中指定品牌，要求施工单位必须按照甲方要求进行采购的材料。
甲指材料清单：（1）A类甲指材料：室外材料（外墙涂料、外墙砖、外墙人造文化石、屋面瓦、外墙披叠板、陶瓷薄板、泳池马赛克、玻纤瓦、石板瓦、成品天沟）；室内铺贴（抛光砖、瓷片、仿古砖、内墙涂料）；安防设备（火灾自动报警及消防联动控制系统、火灾自动报警及漏电监控系统、可视对讲系统、电线电缆）（2）B类甲指材料：锌钢组合栏杆、通道防火门、淋浴屏风（集团装修院确认标准款式；集团指定厂家库、指定价格，由项目自行选择合适的厂家进行专项分包采购）（3）C类甲指材料：钢筋、铝合金及塑钢门窗的型材及配件（集团指定品牌库，由施工单位自行选择供应商进行采购）本办法所阐述的甲指材料事宜仅针对于A类甲指材料。
（二）甲供材料：由发包方（甲方）直接提供给施工方（乙方）用于施工的材料。
甲供材料清单范围：1、卫浴：陶瓷洁具、龙头2、机电类：开关面板、强电配电箱、弱电箱3、灯饰：LED室内灯、LED户外灯、LED路灯、庭院灯等；直径货边长小于1.5米的吊灯、壁灯、吸顶灯、光纤灯等4、空调：空调专业中的中央空调主机及控制设备、风机盘管、风柜、冷却塔、售楼部空调模块机组、分体及柜机空调器以上所列甲指甲供材料为截止至2015年12月31日的分类，若有更新，由采购中心统一输出至集团各项目。
第四章运行保障第四条材料管理责任人集团每个项目都必须指定项目材料管理责任人（兼职的可以考虑给予一定补贴），具体负责项目甲指、甲供材料的合同、下单、收货、扣款环节的各项工作，由区域成本负责培训交底。
第五条材料管理责任人岗位职责材料管理责任人具体岗位职责要求如下：（一）合同签订环节（甲指材料需要提前签订三方买卖合同）（1）接到区域成本部发起的三方合同BIP线上审批流程后，及时审批流程并下载电子版三方合同，填写项目及承包单位联系单及联系方式，打印合同，在合同每一页签字。
甲供材(设备)管理规定
甲供材（设备）管理规定（试行）
一、技术部从建筑设计角度考虑，提出甲供材（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供甲供料（设备）验收规范，对附表1中的相关内容进行签批；
二、项目部及时督促相关单位及人员提料必须及时，要充分考虑生产周期，对附表1中的相关内容进行签批。
施工单位报项目部的提料单，必须有送达时间及项目经理的亲笔签名；
三、在签订合同前，将供方单位的封样存档，做好标识；
四、预算部审核申请数量，严禁超供现象的发生，对附表1中的相关内容进行签批；
五、项目部严格按照合同要求对甲供材（设备）进行验收；
六、项目部建立甲供材（设备）收货台帐（见附表2），计量单位要符合国家规定的计算规则；
七、采购部严格按照合同要求对供方单位进行管理，对附表1进行签收；
八、项目部提前至少24小时通知监理公司、承包人材料（设备）的进场时间，做好接货准备。
材料（设备）到场1小时内必须开始验收及入库工作，不准拖延、刁难供方单位；
九、相关人员必须积极配合，严格遵守规定的工作时限，不准出现因我方原因造成的甲供材（设备）供应不及时；
十、本制度自2008年9月3日起执行。
甲供材（设备）提料单附表1
注：1.此表一式四份，施工单位、建设单位的项目部、预算部、采购部各一份；2.本提料单由施工单位负责起草，必须按建设单位采购部的要求，留出足够的采购时间；3. 签字的工作时限：预算部、技术部1个工作日，监理单位、建设单位项目部0.5个工作日，采购部当即签收；4.本表可加附页。
甲供材（设备）收货台帐附表2
注：1.此表一式三份，施工单位、监理单位、建设单位各一份。
甲供材管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范甲供材的管理，确保工程质量和进度，降低工程成本，提高施工效率，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合本工程实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于本工程所有甲供材料的采购、运输、验收、使用、报废等环节。
第三条本规定所称甲供材料，是指由甲方（建设单位或委托代理单位）提供的用于工程建设的各类材料、设备、构件等。
第四条甲供材料的管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：甲供材料必须符合国家法律法规、行业标准、合同约定以及设计要求。
（二）经济性原则：在保证工程质量和安全的前提下，降低工程成本。
（三）效率性原则：提高材料使用效率，缩短工程工期。
（四）环保性原则：选用环保、节能、低碳的材料，减少对环境的影响。
第二章材料采购第五条甲供材料的采购应按照以下程序进行：（一）编制采购计划：根据工程设计要求、工程进度和库存情况，编制甲供材料采购计划。
（二）选择供应商：通过公开招标、邀请招标或直接委托等方式，选择具备相应资质、信誉良好的供应商。
（三）签订采购合同：与供应商签订甲供材料采购合同，明确材料品种、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、验收标准、违约责任等内容。
（四）办理采购手续：按照国家相关规定，办理甲供材料采购手续。
第六条采购合同签订后，甲方应将合同副本送乙方（施工单位）备案。
第三章材料运输第七条甲供材料运输应遵守以下规定：（一）运输方式：根据材料特性和运输距离，选择合适的运输方式。
（二）运输工具：选用符合要求的运输工具，确保运输过程中的安全。
（三）运输时间：按照合同约定的时间进行运输，确保材料按时到达施工现场。
（四）运输费用：运输费用由甲方承担。
第四章材料验收第八条甲供材料验收应按照以下程序进行：（一）材料到达施工现场后，乙方应在24小时内通知甲方进行验收。
（二）甲方应在接到通知后3个工作日内组织验收。
（三）验收内容包括：材料品种、规格、数量、质量、包装、标识等。
甲供材料管理规定
甲供材料管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-甲供材料管理办法第一章总则1、为有效规范甲供材料的管理，杜绝工程项目在建设中偷工减料、以次充好的现象，同时也为更好地控制进货源头，保证工程质量，加快施工进度，最大限度地降低工程造价，依据公司物资管理相关规定以及工程项目的招标文件、合同文本中的要求，特制定本办法。
2、甲供材料主要指钢材（包含板材和线材）、水泥、木材、管材、商品混凝土、砌块（包含砖、浆砌块等）、沙石料等建筑材料、装饰材料，也包括卫浴、机电类（开关、配电箱）、灯饰、空调、燃油、电缆、五金类材料等。
3、本办法适用于金润源集团（包括子公司和控股企业）所有工程项目建设。
4、本办法解释权归金润源集团公司第二章甲供材料的管理部门及职责对土建工程建设而言，甲供材料的主管部门为集团采购部，执行单位为集团贸易公司，其他关联部门为工程部、法务部、审计部、财务部、造价公司、监理公司（如果有）等，各部门职责如下：1、采购部：作为业主方代表，主要负责监督管理工作，对整个甲供材料流程进行监督。
对供应商的选择，甲供合同的签订，甲供材料的供应计划，材料的进场和验收，材料款的结算，材料的存储和保管等环节进行监督指导。
2、工程部：依据工程项目的类别、用量和实际建设需要，在立项、招标或合同谈判时确定是否采用甲供材料，划定甲供材料的种类、数量、规格及各项技术指标或等级，并在招标文件或施工合同中予以明确。
2、贸易公司：为甲供材料的实施部门，负责和审计、法律、造价等部门共同完成甲供材料的询价、招标（或议标）以及谈判，确定供应商，建立供应商合作数据库，签订供应合同。
同时负责甲供材料的供应计划、进场、核算等工作，为最终的工程结算提供准确数据。
3、法律部：负责甲供材料合同、协议的签订审查工作，确保供应合同或协议在法律层面上的完整和严谨，防范风险的存在。
4、审计部：负责对甲供材料的审计工作，核对材料的规格、数量以及供应程序是否完整，并审核甲供材料的结（决）算。
2023年甲供材管理制度
2023年甲供材管理制度甲供材是指由施工方提供给施工单位的材料，包括建筑材料、构配件、设备、机械设备等。
甲供材管理制度是对甲供材的采购、进场、使用和结算进行规范和管理的制度。
为了进一步规范甲供材的管理，提高材料质量和施工进度，推动建筑工程的质量和安全，2023年将引入一套新的甲供材管理制度。
一、采购管理1. 甲方需提供详细的甲供材采购计划，包括材料种类、规格型号、数量、供应商等信息，并在项目启动前向相关方提供采购计划。
2. 甲供材的供应商应符合相关资质要求，并进行招标采购。
采购部门应根据供应商的信誉、业绩、价格等指标进行评估，并选择最合适的供应商。
3. 采购部门应与供应商签订书面合同，明确双方的权益和责任。
合同应包括材料的种类、规格、质量标准、数量、价格、交货时间等内容。
4. 采购部门应定期对甲供材供应商进行评估，及时发现和解决供应商存在的问题。
二、进场管理1. 甲供材进场前，施工单位应对材料进行检查，确保质量合格、规格准确，并进行验收记录。
2. 进场材料应按照不同种类和性能进行分类、摆放，便于管理和使用。
3. 进场材料应标注材料名称、规格、批号等信息，并在材料周围设立明确的标识，便于识别和管理。
4. 施工单位应建立进场材料台账，记录材料的名称、规格、数量、进场时间等信息，并及时上报给甲方进行备案。
三、使用管理1. 施工单位应按照设计要求和操作规范使用甲供材，不得私自更换材料。
2. 甲供材使用过程中，应定期对材料进行检查和试验，确保质量符合标准要求。
3. 甲供材使用过程中，如发现质量问题或使用不当造成材料损坏，施工单位应及时通知甲方，并协商解决办法。
4. 施工单位应建立甲供材使用记录，包括材料的名称、规格、使用数量、使用时间等信息，并及时上报给甲方进行备案。
四、结算管理1. 甲供材的结算应按照合同约定的价格和结算方式进行。
甲方应及时核准结算材料的数量和质量，并给予相应的支付。
2. 施工单位应提供详细的结算材料清单，包括材料的名称、规格、数量、单价等信息，并附上相应的证明文件。
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碧桂园集团甲指甲供材料采购管理规定
Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
附件1：
碧桂园集团甲指、甲供材料采购管理办法
第一章总则
第一条为进一步理顺管理，优化集团甲指、甲供材料的采购流程，堵塞管理环节中的漏洞，特制定《碧桂园集团甲供、甲指材料采购管理办法》，以下简称“本办法”。
第二章适用范围
第二条本办法适用于集团国内所有项目。
第三章术语和定义
第三条甲指材料、甲供材料
（一）甲指材料：在施工合同中指定品牌，要求施工单位必须按照甲方要求进行采购的材料。
甲指材料清单：
（1）A类甲指材料：
室外材料（外墙涂料、外墙砖、外墙人造文化石、屋面瓦、外墙披叠板、陶瓷薄板、泳池马赛克、玻纤瓦、石板瓦、成品天沟）；
室内铺贴（抛光砖、瓷片、仿古砖、内墙涂料）；
安防设备（火灾自动报警及消防联动控制系统、火灾自动报警及漏电监控系统、可视对讲系统、电线电缆）
（2）B类甲指材料：锌钢组合栏杆、通道防火门、淋浴屏风（集团装修院确认标准款式；集团指定厂家库、指定价格，由项目自行选择合适的厂家进行专项分包采购）
（3）C类甲指材料：钢筋、铝合金及塑钢门窗的型材及配件（集团指定品牌库，由施工单位自行选择供应商进行采购）
本办法所阐述的甲指材料事宜仅针对于A类甲指材料。
（二）甲供材料：由发包方（甲方）直接提供给施工方（乙方）用于施工的材料。
甲供材料清单范围：
1、卫浴：陶瓷洁具、龙头
2、机电类：开关面板、强电配电箱、弱电箱
3、灯饰： LED室内灯、LED户外灯、LED路灯、庭院灯等；直径货边长小于米的吊灯、壁灯、吸顶灯、光纤灯等
4、空调：空调专业中的中央空调主机及控制设备、风机盘管、风柜、冷却塔、售楼部空调模块机组、分体及柜机空调器
以上所列甲指甲供材料为截止至2015年12月31日的分类，若有更新，由采购中心统一输出至集团各项目。
第四章运行保障
第四条材料管理责任人
集团每个项目都必须指定项目材料管理责任人（兼职的可以考虑给予一定补贴），具体负责项目甲指、甲供材料的合同、下单、收货、扣款环节的各项工作，由区域成本负责培训交底。
第五条材料管理责任人岗位职责
材料管理责任人具体岗位职责要求如下：
（一）合同签订环节（甲指材料需要提前签订三方买卖合同）
（1）接到区域成本部发起的三方合同BIP线上审批流程后，及时审批流程并下载电子版三方合同，填写项目及承包单位联系单及联系方式，打印合同，在合同每一页签字。
（2）将合同移交承包单位签字盖章。
承包单位盖章返回合同后，审核合同是否被修改过，盖章是否符合法律规定。
将合同提交项目总经理签字，盖项目公司章。
承包单位与项目公司都盖章后，将合同返回区域成本部审核。
（二）下单环节
甲指材料：督促承包单位根据项目进度制定材料计划，审核承包单位材料计划，督促承包单位及时下单给供应商；
甲供材料：督促承包单位根据项目进度制定材料计划，审核承包单位材料计划，在NC下单，填写施工单位名称、合同编号、工程名称。
（三）供货环节
（1）供应商第一次供货做现场交底、见证交货过程；所有送货单务必三方签字确认，由材料供应商提交至项目材料管理责任人加盖项目章(可后补)归档，以确保项目部掌握最新的供货数据，保证扣款的及时性及防止结算漏扣货款；
（2）当施工单位不配合收货时，应对送货的真实情况进行必要的取证。
（四）发票签收环节
甲指材料：协助供应商将抬头为承包单位的发票转交承包单位签收；
甲供材料：督促供应商开出抬头为碧桂园项目公司的发票，发起请款流程。
（五）扣款环节
审核施工单位发起的进度款，在明源ERP系统中引入已录入扣款信息，并保证扣款数据真实、准确。
第五章甲指材料采购管理
第六条下单及供货
（一）前期准备：项目在要求供应商供货前，应先完成三方（承建单位、供应商、项目部）买卖合同的签订。
（二）下单阶段：承包单位应根据工程实际进度做好材料计划，列好采购清单交予项目材料管理责任人审核，审核完成后直接下单给供应商。
（三）供货阶段：供应商收到承建单位的采购清单后，应与施工单位、项目材料管理责任人再次核对材料计划，在三方确认盖章后，按照三方买卖合同约定供货。
（四）收货阶段：在材料到达施工现场后，承包单位应按规定清点、检查、验收货物，确认无误后在送货单上盖章确认收货，完成货物交接。
注：新项目第一次供货，项目材料管理责任人需给承包单位、供应商做现场交底、并见证交货过程；所有送货单务必由承包单位、供应商、项目部三方签字确认，由材料供应商提交至项目材料管理责任人加
盖项目章(可后补)归档，以确保项目部掌握最新的供货数据，保证扣款的及时性及防止结算漏扣货款。
第七条材料款申请
（一）资料提交：供货后，供应商需按照三方确认的送货单开材料发票给承建单位，并由承建单位签收发票原件。
填写《月度供应汇总表》（不需要施工单位确认），提交请款资料。
（二）资料审批：集团采购中心审核供应商提交的请款资料（三方确认的送货单原件、有承建单位签收确认的发票复印件、根据送货单制作的《月度供应汇总表》、合同复印件、报价单等）。
抄送台帐给集团成本管理中心，以便监督区域成本部工作完成情况。
（三）请款流程收录：由区域成本部材料扣款专员接收、审核、登记台帐，提交区域成本负责人签字后，将甲指材料款信息录入明源ERP 系统扣款登记模块，同时发起线上财务付款审批流程。
（四）材料款支付：区域（项目）财务部在收到付款流程后，及时支付到期的甲指材料款。
注：材料扣款专员需报集团成本管理中心招标部合约组备案，由合约组对其工作完成情况进行监督考核。
第八条甲指材料款扣回
（一）材料使用信息提报：甲指材料使用信息应由承建单位在申请进度款时一并提交给项目部审核。
（二）材料款审核：甲指材料款应由项目部在审核进度款时同步审核，项目部在明源ERP中引入已录入的甲指材料扣款信息，并与承包单位提交的甲指材料使用信息、留底供应商送货单信息进行核对。
（三）材料款审批：在项目部审核甲指材料款后，区域成本部在明源ERP系统中核实本期应扣甲指材料金额及明细，并经材料扣款专员确认后，提示区域财务进行扣款。
（四）材料款扣回：区域财务部根据成本部进度款审批表提示信息，在施工单位的进度款中扣回甲指材料款，并收取含有甲指材料款的全额工程发票。
具体操作流程详见附件3
第六章甲供材料采购管理
第九条下单及供货
（一）下单阶段：若施工合同已签订，则由项目部督促施工单位完成材料计划并审核；项目部在NC系统下单时，要选择甲供材料对应的施工合同编号的信息；若施工合同未签订，则由区域成本部先完善施工单位名称、合同编号、工程名称等信息，并将已固定合同信息录入明源ERP 系统；再由项目部审核施工单位材料计划及下单。
注：材料计划包括使用材料的种类、数量、规格型号等，明确使用该批次甲供材料的施工单位名称、合同编号、工程名称等信息。
（二）下单审查：集团采购中心负责审核项目在系统中发起申购的甲供材料计划，核实NC系统中甲供材料种类、确认供货厂家、与厂家核
实送货的规格、型号、数量等信息，并驳回未对应施工合同的甲供材料计划。
（三）收货阶段：供应商送货到现场时，取消仓库流转流程，改为直接由施工单位确认收货。
注：新供应商第一次供应时，项目材料管理责任人需现场作交底、见证交货过程、归档送货单；所有收料单务必三方签字确认（施工单位、项目部、供应商），由材料供应商提交至项目材料管理责任人加盖项目章（可由项目材料管理责任人后补项目章）并归档，以确保项目部掌握的最新供货数据，保证扣款的及时性和防止结算漏扣货款。
第十条材料款申请
（一）资料提交：供货后，供应商需提交三方确认的送货单原件、月度供应汇总表、发票原件等请款资料。
（二）资料审批：集团采购中心审核供应商提交的请款资料完整性，把资料原件邮寄给区域财务付款，并在NC系统上生成实付材料款金额。
此时NC系统会传递明源ERP系统生成一笔扣款，该扣款关联施工单位进度款支付环节。
（三）材料款支付：区域财务部根据NC系统实付金额及原件付款单据及时支付款项。
付款后系统直接将付款信息抄送区域成本部。
第十一条甲供材料款扣回
（一）流程发起：项目部在发起施工单位的进度款流程时，引用明源REP系统中的甲供材料扣款。
（二）材料款扣回：区域成本部在审批进度款时，结合财务抄送的已付款信息与项目引入扣款，提示财务扣回甲供材料款项。
区域财务在支付施工单位进度款时，扣回甲供材料款项。
具体操作流程详见附件5
第七章附则
第十二条本办法从发文之日起执行，在此前已发起采购流程或已在供应履约当中的下单、收货、扣款管理仍按旧办法执行，具体为：
1、送货单与月度汇总表：2016年元月1日起，新招标工程实行；已签订三方合同的，送货单仍按合同约定二方确认，但取消《月度材料汇总表》施工单位二次确认；
2、目前已由成本中心跟进的，按现行流程不变（即：供应商→采购中心→成本管理中心→各项目财务部)。
第十三条由运营中心负责解释，其中涉及甲指、甲供材料采购流程、细节的问题可咨询成本管理中心（甲指）、采购中心（甲供），运营中心将根据后续执行情况适时组织调整和修订。
第十四条其余附件随文下发。