一体化管理体系内部审核报告
内审报告
一体化管理体系内部审核报告审核目的：1、评价公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的符合性和有效性。
及时发现一体化管理体系在运行中存在的问题，组织力量纠正和预防，使一体化管理体系得到持续有效地运行，从而达到不断改进、不断完善。
2、为公司一体化管理体系的认证作准备。
审核范围：公司质量、环境和职业健康安全综合管理体系所涉及的各部门、单位及相关活动所涉及的场所、人员、活动、设施。
审核依据：1、ISO9001：2015标准；2、ISO14001：2015标准；3、GB/T 28001-2011标准；4、《质量、环境、职业健康安全综合管理手册》；5、《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》；6、《质量、环境、职业健康安全管理体系作业文件》；7、国家、行业和地方有关的法律、法规。
审核综述：2018年3月10日对我公司2018年质量、环境和职业健康安全一体化管理体系进行了内部审核。
审核按预先安排的计划顺利进行，通过这一天的审核，检查了全公司包括公司管理层、行政部、采购部、仓储部、业务部、财务部等相关管理岗位和5个职能部门及相关活动的场所，涉及ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T 28001-2011三个标准的全部要素，本着从严从细的原则，查阅了质量、环境和职业健康安全一体化管理体系相关的体系文件，并尊重现场审核过程中发现的客观事实，发现：公司的一体化管理体系在运行控制方面及数据分析方面发现一些问题，经审核组与各部门负责人沟通，这些问题已经得到纠正。
本次审核是公司一体化管理体系实施试运行以来的第一次，通过审核，知道：各部门比较重视宣贯工作，通过多种形式开展教育活动，宣传公司质量方针和目标、环境与职业健康安全方针和目标，对各基层管理人员和各部门领导进行了质量、环境、职业健康安全三个体系的标准培训及一体化管理体系的文件培训；按照一体化管理体系文件的规定，各部门进一步明确了各自的管理职责，充实和完善各级职能部门和岗位的责任和管理目标；各级人员关注顾客、员工和社会要求，满足法律法规要求，持续改进质量、环境与职业健康安全管理业绩的意识不断增强，一体化管理体系正在按体系文件规定建立并得到较好的实施，各种工作场所的不利环境因素、危险源均处于受控状态。
内部管理体系审核报告
内部管理体系审核报告一、引言本次内部管理体系审核是对公司内部管理体系的评估和审查，旨在发现和解决存在的问题，提高管理体系的运行效率和质量。
本报告将从管理责任、人员培训、运作控制、监测与改进等方面对公司的内部管理体系进行评估和总结，为公司今后的发展提供参考。
二、管理责任公司高层管理人员对内部管理体系的建立和运行起到了积极的领导和推动作用，注重质量管理理念和策略的制定和传达。
通过组织会议和培训等方式，加强了对员工的管理责任意识的强化，减少管理责任的分散情况。
三、人员培训公司对员工的培训和教育是持续的，通过内部培训、员工手册和培训计划等手段提升员工的岗位技能和管理知识。
然而在培训内容的制定和培训效果的评估方面仍有待提高。
四、运作控制公司在运作控制方面，做到了流程规范化、作业指导明确等方面的要求。
但是在控制机制和内部审批流程等方面还有进一步完善的空间，尤其是在项目运营管理中的交接和整合方面仍有待加强。
五、监测与改进公司积极运用各种数据和信息进行内部监测和改进工作，通过内部审计和关键绩效指标的测量等手段，对各个环节和流程进行监控和评估。
然而在周期性的内部审核和持续改进方面，公司还需要进一步加强，确保管理体系的有效运营。
六、结论与建议通过本次内部管理体系审核，我们发现了公司内部管理体系在管理责任、人员培训、运作控制和监测与改进等方面的一些问题和不足之处。
1.加强管理质量和质量理念的传达和培养，提高高层管理人员的管理责任意识。
2.定期进行员工培训和培训效果的评估，提高员工的技能水平和工作能力。
3.完善运作控制机制和内部审批流程，加强项目运营管理的交接和整合工作。
4.加强周期性的内部审核和持续改进工作，确保管理体系的有效运营和不断提升。
七、结束语内部管理体系是公司持续发展的基础和保障。
通过本次审核，我们发现了问题和不足之处，并提出了相应的解决方案和改进建议。
希望公司能够重视并采纳这些建议，进一步完善和发展内部管理体系，提升公司管理水平和竞争力。
某药业公司全面一体化管理体系内部审核报告
某药业公司全面一体化管理体系内部审核报告审核目的：全面评价公司GMP、ISO9001:XX、ISO14001:XX 一体化管理体系的符合性、有效性和充分性，推动公司一体化管理体系的持续改进，迎接GMP证书延续认证和ISO体系的第三方审核。
审核范围：小容量注射剂、片剂、胶囊剂、原料药的生产和服务涉及的质量、环境有关的部门。
审核依据：GMP、ISO9001:XX、ISO14001:XX标准条款及公司程序文件审核组长及成员：本次审核由总工程师负责召集审核组，按管理职责分部门审核，具体名单如下：A组组长:B组组长:C组组长：D组组长：E组审核日期及审核实施情况：审核小组按照审核计划于6月24日实施本次审核，审核小组在3天的审核中按照审核计划的分配完成了全部审核内容，在审核过程中审核员能够坚持以客观证据为依据和独立公正的原则进行审核，审核记录详细客观，整个审核过程得到公司领导和各个审核部门的支持和积极配合。
不合格项目的统计分析本次审核共发现严重不合格项0项一般不符合项25项不符合项分布情况如下：本次审核发现的不符合项主要有以下几方面生产现场的管理：如标识管理的准确性和规范性。
设施与设备：如厂房设施的维护保养、仪器仪表的校验等。
文件管理：如失效文件的管控，及外来文件的管控等详细分布情况见下图：审核发现的所有不符合项均按部门职责的划分落实到各责任部门，制定纠正预防措施，并按计划进行整改，QA负责对所有不符合项的整改情况进行跟踪检查并记录存档。
对本次审核结果的评价通过本次审核证实公司质量保证体系及环境管理体系在审核范围内符合审核准则并得到有效实施，具有防止不合格品产生及满足相关法律法规要求的能力，并具备持续改进机制。
管理体系的运行有效、充分。
质量管理体系部分：法规符合性公司按照《药品生产质量管理规范》、ISO9001：XX质量标准及相关法律法规策划建立的质量管理体系，自建立运行至今，未发生大的产品质量问题、重大客户投诉和产品回收。
质量环境、职业健康安全三标一体化体系管理评审及内审报告
三标一体化管理评审及内审报告编写参考模板依据ISO9001:2015、ISO14001:2015及ISO45001:2018等标准编制编制：体系运行组审核：XXX(质保工程师)批准：XXX(总经理)XXX集团有限公司12021年度管理评审实施计划 (3)2021年度管理评审会议签到表 (5)2021年管理层工作总结 (6)2021年品质部部管理评审报告 (12)2021年度人力资源部管理评审报告 (16)2021年生产设备部管理评审报告 (20)2021年市场部管理评审报告 (25)2021年度公司管理评审报告 (29)ISO45001:2018体系导入实施情况报告 (34)方针和目标贯彻执行情况报告 (37)2021年度内审薄弱环节分析报告 (39)2021内审纠正措施完成情况报告 (41)OH&S管理评审输入资料 (42)2021年度PMC部工作总结 (46)2021年度技术部工作总结 (47)2021年度人力资源部工作总结 (48)2021年度生产设备部工作总结 (50)2021年度物管部工作总结 (54)2021年度财务部工作总结 (56)三标一体化体系内部审核报告 (58)22021年度管理评审实施计划序号项目内容备注1评审目的通过管理评审，总结公司实施GB/T45001、ISO45001:2018后首次内部审核的情况，确保现有体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。
2评审内容1、以往管理评审所采取措施的实施情况；2、以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；3）风险和机遇。
3、职业健康安全方针和其目标的实现程度；4、组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；4）审核结果；5）工作人员的协商和参与；6）风险和机遇；5、资源的充分性；6、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；7、持续改进的机会。
QHSE一体化管理体系内部审核报告范例
QHSE一体化管理体系内部审核报告范例QHSE一体化管理体系内部审核报告范例一、审核目的1、评价公司质量、职业健康安全与环境管理体系的符合性和有效性。
2、为公司一体化管理体系的认证作准备。
二、审核范围公司质量、职业健康安全与环境管理体系所涉及的机关部门、基层单位及所属项目体的相关场所、人员、活动、设施。
三、审核依据1、GB/T 19001—2000、GB/T28001—2001、GB/T24001—1996。
2、公司质量手册、职业健康安全与环境手册、程序文件汇编（新A版）。
3、有关法律法规及标准规范等。
四、审核员组长：孙悟空组员：猪八戒沙和尚五、审核综述本次审核自200X年XX月XX日开始至200X年XX月XX日结束，共检查了与一体化管理体系有关的公司领导、办公室、经营部、工程部、技术科、质量科、安全科、保卫科、财务科、党办、工会、团委等XX个科室与部门，XX管部、XX管部、XX管部、XX管部、XX管部、XX经部、XX工管部、XX公司、XX分公司等XX个基层单位本部及所属的XX 个项目体。
本次审核是一体化管理体系实施以来的第一次，通过审核，审核组认为，公司一体化管理体系自200X年XX月X日进入试运行3个月以来，各部门、各基层单位和所属项目部比较重视贯标工作，通过多种形式开展教育活动，宣传公司质量方针和目标、职业健康安全与环境方针和目标，对X名管理人员和各级领导进行一体化管理体系的管理原则，基本原理、运行模式、管理体系文件和要求的培训，按照一体化管理体系文件的规定，各部门和各基层单位进一步明确了各自的管理职责，调整充实和完善各级职能部门和岗位的责任制和管理目标，公司X中心、X中心、X管理中心和X监督管理中心，在原有技术质量、安全标化、文明施工和成本资金管理工作的基础上，正将一体化管理体系的各项新增要求，逐步融入对工程项目的标书编制、施工策划、资源配置、监督管理活动之中，各级人员关注顾客、员工和社会要求，满足法律法规要求，持续改进质量、职业健康安全与环境管理业绩的意识不断增强，一体化管理体系正在按体系文件规定建立并得到较好的实施，工程实物质量、施工现场和有关场所的危险源、不利环境因素均处于受控状态。
【Selected】2019年1月一体化管理体系管理评审报告完整版.docx
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10月9Βιβλιοθήκη .94%100.00%99.51%
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E
电镀锌
PASSED
9个
已全部改善OK
6
2017-10-20
F
电镀锌
PASSED
10个
已全部改善OK
4.3在2017年12月，计划部和品质部评出了《（2019年）合格供应商名单》。（并填写了《供应商
评定表》）
5.02017年品质增加的工作
序号
月份
工位
具体内容
1
7月
来料
增加模具冲子尺寸的检查
2
8月
来料
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7.0客户投诉
7.1年度客户检查批次合格率的比较
年度
投诉次数
出货批数
一体化管理体系内部审查报告
一体化管理体系内部审查报告1. 概述本报告是对我们公司一体化管理体系进行内部审查的结果汇总。
通过对各部门的管理实践、流程和文件进行审查，我们评估了管理体系的有效性和符合性，并提出了改进意见和建议。
2. 审查范围本次审查针对我们公司的一体化管理体系，包括以下方面：- 质量管理：包括质量策划、质量目标和计划的制定与执行情况；- 环境管理：包括环境方针与目标的设定、环境法规的遵守情况等；- 职业健康与安全管理：包括职业健康与安全政策、事故管理和应急预案等；- 社会责任管理：包括公司对社会和环境贡献、道德行为等方面的管理。
3. 审查方法我们采用以下方法对一体化管理体系进行审查：- 文件审查：对质量手册、程序文件、工作指导书等进行审查，验证文件的准确性和完整性；- 实地调查：通过实际走访各部门，并与相关人员交流，了解他们对管理体系的理解和应用；- 管理体系内审：通过内部审核人员对管理体系的审查，以验证其符合性和有效性。
4. 审查结果经过审查，我们得出以下结论：- 质量管理方面，公司制定了明确的质量策划和目标，各部门也有相应的质量计划和控制措施。
然而，在实施过程中存在一些执行不力的情况，需要加强监督和培训。
- 环境管理方面，公司严格遵守环境法规，制定了环境方针和目标。
然而，仍有一些环境保护方面的操作不够规范，需要进一步加强意识培养和操作规范性。
- 职业健康与安全管理方面，公司有完善的职业健康与安全政策，并建立了事故管理和应急预案。
但在实际应用中，仍有一些员工和外来人员的安全意识不足，需加强安全培训和宣传。
- 社会责任管理方面，公司在社会和环境贡献方面表现良好，员工的道德行为也受到重视。
然而，还可以进一步加强社会责任的宣传和推动。
5. 改进意见- 加强对质量管理的监督和培训，确保质量策划和目标的有效执行。
- 提供更多的环境保护培训和操作规范，确保遵守环境法规。
- 加强职业安全意识的培养和员工安全培训。
- 加强社会责任的宣传和推动。
管理体系内部审核报告管理体系内部审核报告管理体系内...
二00九年管理体系内部审核报告管理体系内部审核报告文件编号:ZYJ/MSP JS 308编制: 高镇烽 2009年12月20日审核： 叶家丽 2009年12月20日批准: 邵凯平 2009年12月21日 发放编号:文件编号:ZYJ/MSP JS 308内 审 报 告1．管理体系审核综述根据ZYJ/MSP JS 307《管理体系内部审核通知》，公司于2009年10月25日～2009年11月23日对公司领导、本部职能部门、分公司及辖区的工程项目进行了内部一体化审核。
1.1审核目的检查公司、分公司、及项目部是否按GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系,对相关要求的符合性和有效性，确定是否可进行管理体系认证的外部审核。
1.2内审范围管理体系覆盖的所有区域和工程项目：公司本部各部门、17个分公司及6个项目部。
1.3内审依据1.3.1 GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、 GB/T28001职业健康安全管理体系国家标准1.3.2公司《管理手册》、《程序文件》、《公司技术标准》1.3.3国家及上级的有关法律、法规1.4内审人员安排本次内审共分八组:第一组组长：张越茜 组员：俞建增第二组组长：徐卫东 组员：王凯栋第三组组长: 倪跃华 组员：高镇烽第四组组长: 王 炜 组员：叶家丽第五组组长: 王宵华 组员：周朝杰第六组组长: 夏卫军 组员：何政贵第七组组长: 应仁忠 组员：朱中华第八组组长: 周国红 组员：葛立根1.5内审综述为做好本次内部审核工作，审核实施前，技术质量部对去年的内审检查表根据GB/T19001-2008新标准进行修改调整和更新，并组织内审组全体人员学习GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、 GB/T28001-2001标准和公司09版管理体系文件，同时结合以往的内审情况，交流切磋体系审核的体会、审核要点以及审核的方法、判标合理性等，理清了在审核过程中模糊概念；对管理体系审核的方法和审核技巧有进一步的提升；同时就如何合理选择抽样的样本、审核记录、不符合项事实描述均作了充分的讨论和交流；做好内部审核前的准备工作，以此来提高管理体系内审活动的有效性。
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质量、环境、职业健康安全
一体化管理体系内部审核报告
审核时间：
2009年9月15日
被审核单位：
xx华通公司第一工程处
一、审核目的
检查评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性，为公司一体化管理体系的认证作准备。
二、审核范围
公司第一工程处管理体系涉及的所有部门及所属的相关场所、人员、活动、设施。
三、审核依据
1、GB/T 19001—
2008、GB/T28001—
2001、GB/T24001—
20042、公司“质量、环境、职业健康安全管理体系手册”和相应的程序文件汇编（新一版）。
3、有关法律法规及标准规范等。
四、审核人员
组长：
xx
综合管理小组：
鬲xxxxxx
工程管理小组：
xxxxxx
经营管理小组：
xxxx五、审核综述
本次审核于
2009年9月15上午由管理者代表刘朝文带队，一行8人分综合管理、工程管理、经营管理三个小组，依据公司“质量、环境、职业健康安全管理体系手册”体系要素和相应的程序文件汇编（新一版）分别进行，共审核检查了第一工程处与一体化管理体系有关的领导层、办公室、工程技术科、物资机械科、财务管理科和物业管理科等五个职能部门、设岗位和人员的工作情况。
审核中肯定了各部门、岗位在体系运行中的成绩，指出了存在的问题和明确的改进要求。
1、体系运行效果评价
本次审核是自一体化管理体系文件发布实施以来的第一次，通过交谈、查阅相关文件、资料和记录等方式审核检查，审核组认为，第一工程处自一体化管理体系文件于
2009年5月9日发布开始进入试运行4个月以来，处领导及各部门和所有管理岗位人员比较重视一体化管理体系运行工作，能通过多种形式开展教育活动，宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，对管理技术人员进行一体化管理体系的管理原则，基本原理、运行模式、管理体系文件和要求的培训，按照一体化管理体系文件的规定，各部门和各岗位位进一步明确了各自的管理职责，调整充实和完善各级职能部门和岗位的责任制和管理目标，在原有技术质量、安全标化、文明施工和成本资金管理工作的基础上，正将一体化管理体系的各项新增要求，逐步融入对工程项目的标书编制、施工策划、资源配
置、监督管理活动之中，各级人员关注顾客、员工和社会要求，满足法律法规要求，持续改进质量、职业健康安全与环境管理业绩的意识不断增强，一体化管理体系正在按体系文件规定建立并得到较好的实施，工程实物质量、施工现场和有关场所的危险源、不利环境因素均基本处于受控状态。
由于该处今年度尽有系统内大修工程一个，止
2009年9月审核时已基本完成，以此统计该处合同履约率100%，交付工程一次合格率95%，工程优良率90%，工程合格率100%；顾客满意度95%，顾客投诉整改率100%，无重大质量事故发生。
各项环境因素指标控制在标准范围之内，未发生重大环境危害事故，未发生重大火灾事故和急性中毒事故，基本杜绝违章指挥，违章操作，违反劳动纪律行为。
综上所述，审核组认为，公司的质量、环境和职业健康安全方针目标在第一工程处公司基本能得到有效贯彻与落实，一体化管理体系运行基本符合标准与管理体系文件的要求。
但是，由于一体化管理体系建立与实施时间不长，审核组也发现了该处在新体系建立和实施中存在的一些有待进一步完善和改进的问题。
2、存在的问题
在这次审核中发现该处在新体系建立和实施中存在的问题，经审核组共同分析合议认为主要表现在以下四个方面：
1）该处贯彻落实公司质量、环境和职业健康安全管理目标时未能结合本处实际将目标分解展开到和各管理岗位，部门和项目部对一体化管理体系的新增要求，在理解上与实施上尚有一定差距，如环境因素的监测、能源资源控制、应急预案、分包的环境因素管理等，因而科室、项目部对职业健康安全与环境管理体系的策划深度不够，特别是危险源、不利环境因素的识别、评价和控制和项目职业健康与环境管理计划的编制不明确。
2）在实际工作中职能部门的管理与项目部的管理尚未覆盖一体化管理体系的全部要求，各部门、岗位和项目部的职责权限，工作程序不够明确，与公司一体化管理体系文件的基本要求存在部分脱节现象。
特别是工程物资、机械设备管理方面，在处设职能部门基本上没有管理资料。
工程处职能管理上对项目
部的日常检查监督检查基本没有进行，项目部运行的相关资料也未报工程处审批或备案。
3）对与管理体系有关的内外信息的有计划地收集、汇总、分析，寻求改进方向，积极主动地分析原因，制定并实施针对性的纠正措施与预防措施，有效控制和减少不合格发生等方面做得不够规范，缺乏深度。
特别时经营管理方面缺乏基本资料，整体经营目标不构明确，经营效果不理想。
4）该处在安全管理方面存在漏洞，今年发生一起一人死亡，一部车辆报废的重大交通事故，事故虽然得到妥善处理，但未能在管理方面查到针对该事故采取相应的预防和改进措施。
3、整改建议
本次审核中对在这次审核中发现该处在新体系建立和实施中存在的问题提出以下整改建议
六、本报告发放范围
1、公司经理、管理者代表及有关领导；
2、被审核单位。
附件
1、内部审核检查记录表
2、审核不合格项报告表
编制部门：
第一工程处审核组
审批人：
六朝文
日期：2009-9-20。