内审表格汇编
IATF16949-2016内审检查表汇编
IATF16949-2016内审检查表一、IATF16949的应用范围二、过程方法的使用三、IATF16949:2016的目标第二节组织环境（4）一、理解组织及其环境（4.1）二、理解相关方的需求和期望(4.2）三、组织环境（4）-经营计划四、确定质量管理体系的范围（4.3）五、质量管理体系及其过程（4。
4）六、质量管理体系及其过程（4.4）—过程效率管理第三节领导作用（5）一、领导作用和承诺（5.1)二、以顾客关注为焦点（5。
2）三、方针（5.2）四、角色、职责和权限（5.3)第四节策划（6）一、应对风险和机遇的措施（6.1）二、质量目标及其实现的策划(6。
2）三、变更的策划（6。
3)第五节支持(7）一、资源管理总则（7。
1。
1)二、人员（7.1。
2）三、基础设施（7。
1。
3）四、过程运行环境（7。
1.4）五、监视和测量资源总则（7.1.5。
1)六、测量系统分析（7。
1。
5。
1。
1）八、内部实验室要求（7.1.5。
3。
1）九、外部实验室要求（7。
1.5。
3。
2）十、组织的知识(7。
1.6）十一、能力（7.2)十二、意识（7。
3）十三、员工激励与授权（7。
3.2）十四、沟通（7。
4）第六节、形成文件的信息（7。
5）二、质量管理体系文件（7.5.1。
1)三、创建与更新（7。
5。
2）四、形成文件的信息的控制（7。
5.3)五、记录保存,工程规范（7.5.3.2.1，7.5.3.。
2.2）第七节、运行（8）一、运行策划和控制（8。
1）二、顾客沟通(8。
2。
1）三、产品和服务要求的确定（8。
2.2)四、产品和服务要求的评审（8.2.3）五、产品和服务要求的更改（8.2。
4）第八节、设计和开发（8.3）一、总则，设计和开发策划(8.3。
1，8.3。
2）二、产品设计输入（8.3。
3。
1)三、制造过程设计输入(8。
3.3。
2）四、特殊特性（8.3。
3.3）4）五、设计和开发控制（8.3。
六、设计和开发控制（8。
内审参考表格【模板】
内审参考表格(此表格为讲课时的举例,仅供使用参考,管理部门有规定时、以规定为准)内审方案的编写要素分解(依据单位职责分工)内审文件例:1、内部审核程序（各自程序文件）2、年度内审方案例:（1）xxxx检测公司201x年度内审方案（按部门）编制：日期: 批准: 日期: （2）XXXXX2015年内部审核方案表（按要素）计划审核新准则时:（3）XXXXX2016年内部审核方案（按要素）编制：日期: 批准: 日期: 已实施审核3、内审计划(1)201x内部审核计划目的：检查中心管理体系是否按《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》要求制定，运行，是否具备申请认定条件；范围：中心管理体系涉及的所有部门和《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》所有要素；依据: 《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、管理手册和涉及的相关法律法规；方法:抽样审查的方法；性质：例行内部审核;审核组成员：（见内审日程安排）内审组长：组员：审核日期：年月日----年月日内部审核日程表内审组长：日期：质量主管：日期(2) 201X内部审核计划目的：评价资质认定管理体系运行的符合性和有效性;范围：涉及最高管理者、技术/质量负责人、所有部门和《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》所有要素；依据: 《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、管理手册和涉及的相关法律法规；方法:抽样审查的方法；性质：例行内部审核;审核组成员：内审组长：组员：审核日期：年月日----年月日内部审核日程表编制：批准：4内审检查表例编写依据：1、评审准则，体系文件（部门、人员职责）等，2、通常根据内审员分工的要素（部门）编制例1：内审检查表（部门审核表）陪同人员：内审员：审核日期：例2：内审检查表（要素审核表）文件编号内审不符合报告内审不符合项及纠正措施表检定/校准证书确认表内部管理体系审核报告。
客户验厂内审表格汇编
客户验厂内审表格汇编纠正/预防措施记录单
内审工作计划
内部审核报告
编号：QT-8.2.2-02
审核目的：
审核范围：
审核依据：
受审核部门：
审核组长：内审员：
审核过程综述：
不符合项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：
对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：
结论：
纠正措施要求及审核报告分发对象：
审核组长：审核：批准：日期：
不符合项报告
编号：QT-8.2.2-03 NO：
内审检查表
不符合项分布表
不合格品通知单
编号：QT-8.3-01 NO：
年月日。
ISO9001-2015内审检查表汇编
文件制修订记录
目录
1.ISO9001管理层内审检查表
2.ISO9001管理者代表内审检查表
3.ISO9001行政部内审检查表
4.ISO9001经营部内审检查表
5.ISO9001生产部内审检查表
6.ISO9001生产设备课内审检查表
7.ISO9001下属子公司分公司内审检查表
8.ISO9001安全环保部内审检查表
9.ISO9001财务科内审检查表
10.ISO9001综合办公室内审检查表
11.ISO9001总经理室内审检查表
12.ISO9001品质部内审检查表
13.ISO9001货仓部内审检查表
14.ISO9001采购部内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表
ISO9001-2015内审检查表。
能源管理体系内审记录表格汇编
能源管理体系内审记录表格汇编
目录
1.能源管理体系内审年度计划
2.内部审核实施计划
3.内审检查记录表
4.G B/T23331-2012能源管理体系查检表(完整实例)
5.内审不合格报告单
6.内部审核报告(完整实例)
7.纠正与预防措施实施表
8.能源管理体系运行情况报告(完整实例)
能源管理体系内审年度计划
一、目的：
验证能源管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
二、审核范围：
三、内审依据：
3.1 GB/T23331-2012标准
3.2手册、程序文件
3.3作业文件、技术标准
3.4国家的法律法规
四、内审的方式
集中审核方式
五、内审时间安排(预计)
六、内审组长：
组员：
七、现场审核计划
计划于内审前10天发至各被审核单位
起草：时间：
审核：时间：
批准：时间：
内部审核实施计划版号：A/0 1、目的
验证能源管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2、内审范围
3、内审依据
3.1 GB/T 23331-2012标准
3.2手册，程序文件
3.3技术标准，工艺操作规程，管理规定
3.4国家法律法规
4、审核组长：
组员：
5、审核时间：
6、具体审核安排
计划：日期：批准：日期：。
内部审核检查表2
内部审核检查表内审员：审核日期：NXH-B-12-ZL03序号标准条款检查内容检查方法被审核部门审核结果Y/N审核说明5.1 人员5.1.1 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。
技术人员和管理人员的配备、资质和数量是否符合评审的要求。
查看人员一览表，查看技术人员和管理人员的学历证书和职称证书，以及配备数量和结构是否符合评审准则要求。
领导层业务室检测室实验室应使用正式人员或合同制人员。
检查正式或合同制人员的劳动合同和社保关系证明文件。
查看劳动合同以及社保关系文件是否符合要求。
使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照实验室管理体系要求工作。
对合同制人员和关键技术支持人员的工作活动是否有监督安排？应提供监督安排的计划和监督实施的记录。
1.询问有关人员岗位职责内容和如何开展工作；2.查看监督计划和监督记录。
5.1.2 对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。
查是否从教育、培训、技能和经历等方面对从事特定工作人员的能力进行了资格确认，并确定上岗资格证。
1.抽查5份人员技术档案进行检查，查看有关人员的学历证书、培训证书、上岗证书和授权书；2.询问有关人员的工作内容和岗位职责。
办公室检测室5.1.6 实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称1查技术负责人、授权签字人是否具有工程师职称；2. 技术负责人、授权签字人是否有变更，若有是否报原发证机构备案确认。
1.查看技术负责人和授权签字人技术档案中是否有工程师证书；2.如技术负责人、授权签字人有变更，查变更备案文件。
领导层熟悉业务，经考核合格5.2 设施和环境条件序号标准条款检查内容检查方法部门Y/N审核说明5.2.1 实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
内部审核检查记录表(项目)
(3)是否通过HSSE领导小组会议、月例会、周例会以及月度报表的方式建立IlSSE信息沟通机制？
询问、查阅资料
□符合
□基本符合
口不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检查计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
（4）是否制定危化品针对性应急措施？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
□基本符合
□不符合
3.8变更管理
3.11变更管理
（1）发生需变更的情况时，项目部是否及时办理变更？
（2）变更程序手续是否符合也业务系统相关制度文件要求？
（3）变更实施前是否进行安全技术交底或培训？重大变更实施前是否会签？
询问、查阅资料、现场检查
口符合口甚本符合
□不符合
1.4HSSE
投入
1.4HSSE投入
（1）项目部是否编制HSSE费用投入计划并经审核审批？
（2）项目部安全生产监督管理部门是否每月组织物资、商务等其他部门对当月发生的安全生产费用进行统计汇总？
（3）项目部是否建立安全生产费用管理台账？
（4）项目部是否定期分析项目HSSE费用投入情况，确保项目
内部审核检查记录表（项目部）
审核内容：
受审核方：检查表编号:
审核要素（标准要素）
审核要点
审核方法
审核记录
审核结果
1组织引领全员尽责
1.1领导引领力
1.1领导引领力
（一）HSSE工作目标、指标
（1）项目是否制定HSSE工作目标、指标？
（2）项目是否通过签订HSSE责任书或协议书等方式分解HSSE工作目标、指标？
施工企业内审全套表格
不合格品处理记录R22-1编号：项目贯标文件部门会签表签章：日期：2009年7月10工程/劳务分包方评定记录 R13-1编号：分承包方名称：法定代表人：注：“四证一照”指：营业执照（包括营业执照年审证明）、企业资质等级证书、安全生产许可资质证书、外来队伍施工许可证、质量管理体系认证证书。
编号：分包方名称：分包工程项目：项目经理部：考评日期：主责部门：记录人：批准人：年月日编号：分包方名称：分包工程项目：项目经理部：考评日期：主责部门：记录人：批准人：年月日顾客意见/建议/信息调查表R18-1单位（公章）：年月日会议签到表R7-1内部审核不合格报告R19-2文件发放/审批表 R1-1共份，发放份数：份，发放日期：文件修改通知单（号）R1-2修改人/日期批准人/日期修改部门（章）年月日质量、环境、职业健康安全日常检查记录R25-2知书对应。
第页共页技术交底日常检查记录质量、环境、职业健康安全问题整改通知书R23-1注释：开具本表时一式两份，一份受检单位自存，一份上报检查单位并附整改证据。
重大风险因素清单R5-2编制人：日期：批准人：日期：重要环境因素清单R4-2编制人/日期：批准人/日期：危险因素调查评价表R5-1合规性评价记录单位名称：年月注：依据法律法规和要求栏应注明名称；实施结果栏：实施结果如是经过测量的应为测量数据结果或测量报告编号；评价结果：符合、基本符合、不符合；不符合应说明不符合的原因。
环境因素调查评价表R4-1注：表中环境影响为：水体污染、大气污染、土地污染、噪声污染、能源、资源消耗、其他调查及评价人员：调查日期：评价日期：环境/职业健康安全管理方案R3-1。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
QR/8.2.2-02 版本：B/1 NO:
审核时间
受审核部门
审核涉及要素(公司质量手册要素条款号)
审核员
技术部 4.2.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/7.2.1/7.2.2/7.5.2/7.5.6/7.7研发部 4.2.3/5.4.1/5.5.1/7.1/7.2.1/7.2.2/7.3
计划统计部 5.4.1/7.5.5/8.5A 模具车间 5.4.1/6.3/7.5.1/8.4
B 冲压车间 5.4.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/7.5.6/8.4/8.5金工车间 5.4.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/7.5.6/8.4/8.5
喷涂车间 5.4.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/7.5.6/8.2.3/8.4/8.5装配车间 5.4.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/7.5.6/8.4/8.5国外贸易部 5.2/5.4.1/7.2/7.5.4/7.5.7/7.5.8
销售部 5.2/5.4.1/7.2/7.5.4/7.5.7/7.5.8/8.2.1/8.4/8.5审核组内部会议
内审末次会议(请公司各车间主任及以上人员准时参加)
内审日程计划表
A A
B 财务部
5.6.2h/8.4e/5.4.1
A 生产管理部 5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3/6.4/7.5.1/7.5.3/8.2.3/8.4/8.5
B B 质量管理部 4.2.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.5/7.4.3/7.6/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5
B 物资采购部 5.4.1/5.5.1/7.4.1/7.4.2/7.4.4/8.2.3/8.4B 审核目的：审核日期：审核依据：审核范围：人力资源部 5.4.1/5.5.1/6.2/8.4
最高管理层编制/日期： 审核/日期： 审批/日期：
审核组长：审核成员：日程安排：内审首次会议 (请公司各车间主任及以上人员准时参加)4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6.1-6.5/8.1/8.2.2/8.5A
办公室 4.2.3/4.2.4/5.3/5.4.1/5.5.1/6.3/6.4/8.4/8.5
A。