招待费管理办法
《业务招待费管理办法5篇》
《业务招待费管理办法5篇》业务招待费管理办法第一条目的为了加强公司的业务招待费管理，规范报销流程，减少不合理支出，特制订本办法。
第二条使用范围业务招待费。
是指因业务需要发生的礼金，礼品及因业务需要赠送的烟，酒等。
因工作关系招待有关人员就餐，娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费，住宿费等；因招待领用的酒水，饮料等实物。
第三条使用原则业务招待费使用应坚持“限定额度、有效使用、符合规定、严格审核”的原则。
第四条管理规定一、公司内部人员一律在员工食堂自费就餐；项目部和分公司回总部办事人员，住宿由行政部统一安排，在员工食堂免费就餐，不再发放每天25元的伙食补助，项目和驻外分公司人员不允许报销西安发生的业务招待费，如有特殊情况需提出招待费用申请。
二、协作单位办理业务期间，原则上由对口部门申请，食堂工作餐接待；各部门因公确实需要在外安排招待时，需提出招待申请。
三、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则；各分公司，项目部发生的业务招待费必须经过生产部核准登记方可走报销程序；招待费单笔超过1000元的需报总经理申请。
四、坚决控制例行性接待，做到每笔业务招待费支出前报备申请；公司内部人员回公司本部，在正常时间内选择公共交通，减少公车资源浪费。
第五条审批权限及流程提出招待申请（单笔低于1000部门负责人审批，高于1000元总经理审批，特殊情况总经理审批）招待费报销财务部审核（会计岗审核→财务负责人审核）出纳付款（金额低于1000元部分负责人审核→分管领导审核后付款，高于1000元总经理审核后付款）严禁将一次费用分批报销，金额大于1000元需刷卡消费，报销时黏贴刷卡小票。
第七条招待用酒标准公司内部活动，招待→稻花香重要客户→西凤六年或华山论剑尊贵客户→茅台，五粮液等（需总经理审批）第八条财务监控一、财务部严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批手续是否完整。
二、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
招待费管理办法
招待费管理办法招待费管理办法1. 引言招待费是指用于招待商务合作伙伴或公务接待等活动的费用。
为了规范招待费的使用和管理，提高经费的使用效率和透明度，本文档制定了招待费的管理办法。
2. 适用范围本招待费管理办法适用于所有公司、组织和机构内使用招待费的情况。
3. 招待费使用的目的和原则3.1 目的- 维护良好的合作关系- 提升公司形象- 促进业务拓展3.2 原则- 合理性原则: 招待费使用必须符合实际需要，避免浪费和奢侈。
- 公正性原则: 招待费使用必须公平、公正，均衡对待各方。
- 透明性原则: 招待费使用必须记录清楚，以便审计和监督。
4. 招待费的管理流程4.1 申请- 申请人需填写招待费申请表，并注明招待活动的目的、时间、地点、参与人员等相关信息。
- 申请表需经过直接上级审批，如需要额外资金支持，还需经过财务部门审批。
4.2 使用- 招待费仅限于商务招待和公务接待等正式场合使用。
- 招待活动需事先确定预算，并在预算范围内使用。
- 严禁将招待费用于个人娱乐活动或其他与工作无关的消费。
4.3 记账和报销- 招待费开支需及时记账，并按照财务制度进行报销。
- 报销单应包括招待费用的明细和相关凭证。
4.4 监督和审计- 招待费的使用情况需接受公司内部审计和财务部门的监督。
- 审计部门将定期对招待费的使用情况进行检查和评估，发现问题及时纠正。
5. 招待费的限制和禁止5.1 限制- 招待费总额不得超过公司规定的预算限额。
- 对同一人或同一活动的招待费用需符合公司的比例限制。
5.2 禁止- 禁止将招待费用于个人消费或其他与工作无关的活动。
- 禁止通过虚假报销或其他手段进行招待费的滥用。
6. 处罚措施对于违反本招待费管理办法的行为，将按照公司规定进行处罚，包括但不限于：- 责令退还违规使用的招待费用- 停止或限制申请者的招待费使用权限- 追究相关人员的纪律责任7. 附则本文档的解释权归公司所有，若有需要，公司可对其进行修改和补充，并及时向员工进行通知和培训。
招待费管理办法
招待费管理办法（试行）第一章总则第一条为了规范黑龙江省农投生物科技有限公司（以下称本公司）公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，参照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称公务接待，是指因工作需要接待各种检查、调研、会议、学习、业务接洽等公务活动。
第三条公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则。
第四条公务接待应当严格控制接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。
第五条公务接待不得安排在商务会馆、酒吧、歌厅、洗浴场所、旅游景点等与实际工作无关的地点。
第二章接待标准第六条接待外来客人需要用餐的，用餐地点首选在集团公司的食堂或酒店用餐。
第七条接待公司内部人员发生的费用，公司不予报销。
第八条接待客人用午餐，不许饮酒。
第九条接待外来客人用餐消费标准实行人均定额与总额控制相结合的方法核定，不同级别不同地域用餐标准为：地区分类说明：一类地区是指北京、上海；二类地区是指广州、深圳；三类地区是天津、重庆、三亚、各省会城市、经济特区城市、沿海开放城市；四类地区是指普通地级城市；五类地区是指县、县级市、乡镇、农村或农场等地。
第十条接待用餐应严格控制陪餐人数，接待对象在10人及以内的，配餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象总人数的三分之一。
第十一条公务接待不得购买酒、香烟等招待客人，重要客人可适当购买水果用于接待。
第十二条公务接待均不得购买奢侈品等用于赠送客人。
第十三条禁止下属公司间进行没有特别需要一般性学习交流、考察调研，禁止以学习考察等名义和方式变相旅游。
第三章审批及报销第十四条招待用餐在本办法标准之内的，按公司下发的资金审批权限据实报销。
超过本办法规定标准，未超50%的报董事长审批。
第十五条报销费用时需填写接待费报销说明，说明中应如实填写接待对象、事由、用餐地点、用餐人数、用餐金额等情况。
第十六条接待费用的报销票据要提供酒店开据的正规发票，并加盖开据单位印章。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法一、目的与适用范围目的：为了规范公司业务招待费的使用和管理，减少不必要的开支，确保公司利益最大化，特制定本管理办法。
适用范围：本办法适用于公司各部门及下属单位在业务活动中产生的所有招待费用，包括但不限于餐饮、住宿、交通、礼品等。
二、事前审批制度所有业务招待活动必须提前进行书面申请，明确招待对象、时间、地点、预计费用等内容，经上级领导审批同意后方可进行。
特殊情况下，需口头请示并事后补全审批手续。
三、招待费用标准餐饮费用：根据招待对象的级别和地域消费水平，设定不同标准的餐饮费用。
原则上，不得超过当地同类型餐厅的中等消费水平。
住宿费用：根据招待对象的需求和出差地点，选择合理的住宿标准。
一般情况下，应选择经济型酒店或等同档次的住宿条件。
交通费用：根据实际需要，合理安排交通方式。
在符合公司业务需求的前提下，优先选择公共交通工具。
礼品费用：礼品的选择和赠送应遵守公司礼品管理规定，不得超出规定的礼品预算。
四、招待费报销要求所有招待费用必须凭正规发票报销，发票内容应清晰、准确，与招待活动相关。
报销单上必须注明招待对象、时间、地点、事由等详细信息，并经上级领导审批签字。
报销单据应在活动结束后一周内提交至财务部门，逾期不予受理。
五、招待费使用范围招待费的使用应仅限于与公司业务活动直接相关的招待行为，包括但不限于以下方面：与客户、合作伙伴的业务洽谈；与政府部门、行业协会的沟通交流；公司内部重要会议的餐饮安排；其他与公司业务发展相关的招待活动。
六、定点接待原则为提高招待活动的效率和品质，公司应与信誉良好、服务优质的餐厅、酒店等签订长期合作协议，作为定点接待单位。
在定点单位进行的招待活动，应优先享受优惠价格和服务。
七、对等陪同原则在业务招待活动中，应遵循对等陪同原则，即根据公司职务级别和业务关系，合理安排陪同人员。
避免过度陪同或低级别人员陪同高级别客户的情况。
八、招待费核算与审计财务部门负责招待费的日常核算和管理，确保各项费用在预算范围内。
招待费管理办法
＊**＊支公司招待费管理办法（试行）各业务团队、县支公司、内管部室：为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，有效控制公司的业务招待费支出，提高费用使用效益,节约成本费用，提高公司的经营管理水平，进一步强化财务管理，防范费用浮滥支出,结合公司的实际情况，特制定本办法.第一章招待费适用范围第一条招待费定义业务招待费指企业为经营业务的合理需要而发生并支付的相关应酬费用。
包括：1、因业务需要宴请的相关开支费用；2、因业务需要招待客人参观旅游景点的相关费用；3、因业务需要赠送土特产、礼品等的相关费用；4、因业务需要来公司办事的非本单位员工的相关费用。
第二条招待费适用范围1、上级公司主管部门来我司检查、指导、调研工作；2、行政单位来我司检查、指导、洽谈工作；3、兄弟公司来我司交流学习、洽谈合作；4、开拓新有市场，维系客情关系,巩固即有资源的客户单位；5、其他业务招待支出。
第二章招待费用原则第三条招待费使用原则1、严格遵徇一事一报原则;预算总额控制,实行分级负责、对口接待、专款专用、全程监督；2、应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可发生可不发生费用,不发生”,“态度热情，费用从简”的原则；3、陪同人员坚持适度从紧原则;4、严格执行限额招待标准，分档次接待原则，严控非业务性接待；5、招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则。
第三章招待费分类标准第四条招待费档次接待我司招待费接待标准分为普通接待、中级接待和贵宾接待。
相应招待费用额度标准如下：1、招待一般来客及业务往来人员均按普通接待标准;2、招待政府部门、客户公司老总等按中级接待标准;3、贵宾接待标准由总经理室根据评估原则后另行确定；4、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶（每桌标准），并且白酒不得超过标准；5、大型、专项、异地接待任务,经办人应制定详尽的接待方案,确定接待标准，提交接待预算报总经理室审批，经办人在批准的预算内掌握使用.6、内部员工因工作需要进行招待的,一律按30元工作餐标准进行开支，且尽量压缩人员参与。
公司招待费管理办法
公司招待费管理制度第一条、为了加强并规范公司的业务招待费支出管理,以“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则,结合公司实际情况,制定本办法。
第二条、制度适用范围包括:(一)、招待来访客户、客户的烟酒、水果、饮品等费用。
(二)、宴请客户用餐、住宿费、食品、酒水等费用。
(三)、赠送客户的礼金、礼品、纪念品等费用。
第三条、招待费标准及对象本条所知的招待费主要是用餐费用。
用餐标准分为普通级、中级、高级、特级别四个档次:(一)、普通人员级别:适合人员:客户单位业务类工作人员、普通技术人员、中层管理者。
(1)住宿标准按对方人员要求,公司可以负责协调住宿事宜,但不负担住宿费用(另有约定除外);(2)餐饮标准:午餐消费应控制在50元以下/每人,晚餐消费控制在60元以下/每人(含酒水);(3)陪同人员:普通员工/部门经理;(二)、中层人员级别:适合人员:项目主要经办人员、高层助理人员。
(1)住宿:经济型商务酒店,公司可以负责协调住宿事宜,不负担住宿费用(另有约定除外);(2)餐饮标准:午餐消费控制在5人300元以下,增加人数按50元/人标准累计;晚餐消费控制在5人350元以下,增加人数按70元/人标准累计(含酒水)。
(3)陪同人员:项目负责人/部门经理;(三)、高级人员级别:适合人员:客户方项目主要负责人/企业/机关高层领导/合作项目关键人员。
(1)住宿标准:经济型商务酒店/3星级及以上酒店,按公司原则不负担住宿费用;(2)用户个人非公差来访的,确需安排住宿的情况:经济型商务酒店/3星级及以上酒店;(3)餐饮标准:午餐消费控制在5人400元以下,增加人数按70元/人标准累计;晚餐消费控制在5人500元以下,增加人数按80元/人标准累计(含酒水)。
(4)陪同人员:项目负责人/副总经理/总经理(5)其它接待项目:可以申请安排带客户到本地主要景点游玩或晚上娱乐,必要时,可于客户临行时赠送纪念品。
(视双方合作情况由总经理决定)(四)、特级人员级别:适合人员:公司董事长、集团董事、主要政府人员、公司特邀领导、其他特殊人员等。
招待费管理制度(优秀5篇)
招待费管理制度（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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业务招待费管理办法
业务招待费管理办法第一章总则第一条为了加强公司业务招待费的管理，有效控制费用支出，规范业务招待行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属各单位。
第三条业务招待费是指公司在经营管理活动中因业务需要而发生的应酬、接待、礼品等费用支出。
第二章业务招待费的使用原则第四条合规性原则：业务招待费的支出必须符合国家法律法规和公司的相关规定，不得用于违规、违法的活动。
第五条必要性原则：业务招待活动应是为了推动公司业务发展、促进合作、维护良好关系等必要的行为，不得为了个人私利或无实际业务需求而进行招待。
第六条节俭性原则：在满足业务需求的前提下，应尽量节约费用，避免铺张浪费。
第七条事先审批原则：所有业务招待活动必须事先填写《业务招待费审批表》，按照规定的审批权限进行审批，未经审批的业务招待费用不得报销。
第三章业务招待费的预算管理第八条公司每年根据业务发展计划和实际需要，编制业务招待费预算。
第九条各部门应根据本部门的业务情况，合理预估业务招待需求，提出本部门的业务招待费预算申请。
第十条财务部门负责汇总、审核各部门的预算申请，综合考虑公司整体财务状况和经营目标，制定公司年度业务招待费预算方案，报公司管理层审批。
第十一条业务招待费预算一经批准，原则上不得突破。
如因特殊情况确需追加预算，须按照预算调整程序办理审批手续。
第四章业务招待费的审批权限第十二条业务招待费的审批权限根据费用金额大小和业务性质进行划分。
第十三条单笔业务招待费用在_____元以下的，由部门负责人审批；单笔业务招待费用在_____元至_____元之间的，由分管领导审批；单笔业务招待费用在_____元以上的，由公司总经理审批。
第十四条对于重要客户、重大项目的业务招待活动，无论费用金额大小，均需报公司总经理审批。
第五章业务招待费的报销管理第十五条业务招待活动结束后，经办人应及时整理报销凭证，填写《费用报销单》，并附上《业务招待费审批表》及相关发票、清单等凭证。
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关于业务招待费管理办法
项目部本着“节约增效”的理念，招待奉行节俭原则，对招待标准规定如下。
业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待不接待”“可参与可不参与接待人员不参与”“可发生可不发生费用不发生”“态度热情费用从简”的原则。
业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准严格执行分档次接待原则坚决控制非业务性接待严禁随意超标进行业务招待特殊情况需说明原因经请示项目经理同意后方可进行招待否则财务部门不予报销。
严禁发生随意招待现象。
业务招待费发生前要向办公室提出申请包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等办公室根据申请请示项目经理同意后方可安排紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待但事后要履行审批手续否则财务部门不予报销。
接待用餐时严格控制陪客人数实行对口接待。
原则上陪客人数不得超过对方人数的半数。
业务招待费的审批程序业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。
审批权限一律由办公室负责填写《业务招待申请审批单》其他部门和个人一律不得安排。
一、审批权限
1、日常500元以下招待由部门负责人定夺，不用申请，招待完毕两日内主管领导签审招待申请单后正常报销。
2、日常500元以上招待需主管领导先审批后招待，两日内报销。
3、日常1000元以上招待均向项目经理申请，先申请后招待，两日内报销。
4、项目部招待原则上是工作餐，确需桌饭招待的由招待人员向办公室办理相关接待手续并明确标准，食堂根据招待单进行安排。
5、招待费不准出现会所、足浴、洗浴、KTV、旅游景点门票等项目票据，单张超过3000元的单张票据不予报销。
二、审批流程
1、工作餐的审批程序，接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》详细注明招待的事由、参加人员以及人数向办公室提出申请，经办公室或项目经理签字批准后由部门负责人安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。
2、客餐招待的审批程序由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》详细注明招待的事由、参加人员以及人数。
经项目经理同意后送办公室确定用餐标准及膳食餐厅并由办公室通准备烟及酒水。
三、业务招待费的支出标准
1、招待相关职能部门经常打交道的经办人员，单次招待费
用控制在300元以内（单次：指为接待某人从开始接待到终止接待的所有费用），根据人员多少适当调节；接待一般来宾来客，单次招待费用控制在800元以内（包含酒水）；招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下、公司部门经理级别人员招待费用控制在1200元以内（含酒水），酒水控制在300元/瓶以下；招待检查工作的上级机关（包括集公司、业主、监理、质监站等）或外单位局级以上领导招待费控制在1800元以内（含酒水），酒水控制在400元/以下。
招待用白酒每席一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶，并且白酒不得超过标准。
2、食堂招待分为工作餐和客餐两种，工作餐指平时供应员工的饭餐，客餐指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水。
因工作关系外单位一般人员来客，一律用工作餐招待。
计费标准按项目员工伙食费标准计算。
一般客餐，每席餐费不得超过500元（含酒水等），酒水控制在150元/瓶以下；高档客餐每席餐费不得超过1000元（含酒水等），酒水控制在300元/瓶以下；特殊客餐，费用由项目经理以上领导确定后执行。
3、日常接待及办理业务用烟标准为:香烟统一由办公室管理，接待部门可向办公室提出申请，但每次招待最多可申请2盒香烟，如有其他原因,先提出申请，经项目经理同意后方可实行。
4、招待客人时一般不赠送礼品，如遇特殊情况需涉及礼品赠送，应当选择符合相关法律法规要求的礼品。
禁止赠送贵重物品、奢侈品。
礼品由办公室统一安排购买，经办人员按照业务招
待费的审批程序领用，办公室对礼品的使用应做详细的登记。
四、票据报销
1、项目发生的招待费用凭发票据实报销。
2、客餐招待时发生的车辆费用按所安排餐厅至客人居住地出租车计价标准实报不允许虚报及多报。
3、业务招待费的报销经办人须取得用餐酒店正式发票以及点菜酒水清单并附上《业务招待申请审批单》交由财务部门审核金额超过壹仟元的需项目经理审批后方可报销。
就餐发票必须符合以下规定。
（1）定额发票印章要清晰可识别印章不清的不予报销。
单次报销必须为同一单位提供的发票同面额的发票必须连号不同次的发票可不连号。
发票归属地与费用实际发生地必须一致。
（2）手工开具的发票必须如实填写不得提供套开、虚开的发票发票填写必须规范发票内容必须完整不符合规定开具的发票不予报销。
（3）如遇特殊情况不能提供同一单位且连号的发票需写明具体情况由项目经理审批后方可报销。
（4）招待用餐超出标准部分的费用原则上由接待人承担特殊情况须由经办人说明原因其他陪同人员证明并签字报项目经理批准后方可到财务部门报销。
（5）经办人员可预先根据《业务招待申请审批单》的用餐标准在财务部门借支餐饮费在招待结束后两天内到财务部门报
销节假日顺延如遇特殊原因无法在规定时间内取得正式发票可先取得酒店出具的证明以及点菜酒水清单并附上《业务招待申请审批单》同行人员共同签字后在财务部门报销事后再补取正式发票。
如报销单据不符合规定的财务部直接将单据退回报销人超出一周内未做出改正的需项目经理批准后财务部门方准予报销。
五、接待人多报就餐人数或用餐标准除退回报销超标准部分金额外另罚款50—100元。
凡项目部人员弄虚作假借业务招待之名行私人招待之实且到项目部报销的一经查实除退回报销金额外对经办人和当事人罚款100元—200元。
项目部人员虚报或多报招待费用情节恶劣的可给予辞退。
本规定由项目部财务部、办公室负责解释，并从公布之日起执行。